2023采購管理規(guī)章制度標準版范文（10篇）

2023采購管理規(guī)章制度標準版范文（10篇）

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇1

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)

督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制

定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦

人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜

合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責

采購;4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

（二）采購申請

L采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，

需求日期及注意事項登錄0A系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明

“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3,若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以

免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1?采購經(jīng)辦人登錄0A系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購

物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必

須通過0A系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責

L建立供應(yīng)商資料與價格記錄02.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)

常性調(diào)查。3,詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.

做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨

價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需

兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過0A系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金

額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話

或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才

能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審

核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過0A系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、

采購清單及有效發(fā)票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

L采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議

價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、

回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭

退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采

購的，財務(wù)部將拒絕付款。

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇2

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避

免資源浪費，特制訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、

設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

三、辦公用品采購

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算

內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責任人根據(jù)庫存量及月使用量，

按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部

門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

第二條各部門所需預算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需

求部門向分管領(lǐng)導申請（注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途），

申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、

設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政

人事部進行采購。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格

式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、

電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公

文

具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單（雙）面膠、圖釘、回形

針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料

盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長

尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙

等。

2、耐用品

第三類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、

沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)

等。

第四類：辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎

紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電

風扇、音響器材、電話機等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000

元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進

行調(diào)整。

四、辦公用品申領(lǐng)流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

需求部門登記）f（預算內(nèi)）行政人事部采購一需求部門領(lǐng)用

一建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程：

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》一部門經(jīng)理審核（簽

字）一分管領(lǐng)導審夜（簽字）一詢價一總經(jīng)理審核（簽字）一行政人

事部采購一領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。

3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費

用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管

理。五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事

部完成費用報銷手續(xù)。

五、其他事項

1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,

由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，

反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理盲批同意后，由行政人事部

采購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的（如

各種會議和大型活動），至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導、

總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采

購

4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。

5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，

行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇3

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采

購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、

多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公

室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定

采購計劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定

2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報

分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見,

報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見,

經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證

質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)

用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品

的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按

規(guī)定采購，保障供給C

四、分管領(lǐng)導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢

查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改

進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予

以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給

予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇4

為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障

公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙

江省食品經(jīng)營許可實施細則（實行）》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定

本管理制度。

一、指定經(jīng)培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑

及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職

人員應(yīng)當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基

本知識以及食品感官鑒別常識。

二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當?shù)阶C照齊

全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當索取、留存有供

貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當包括供貨方名稱、

產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，

與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同0鼓勵餐飲

單位到建立電子監(jiān)管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加

劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。

三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當查驗、索

取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明

文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每

筆送貨單。

四、從食品經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或

長期采購時，應(yīng)當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營

許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證

或每筆送貨單。

五、從食品經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或

臨時采購時，應(yīng)當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證，留

存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

六、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當索取并留存市場管理部門或經(jīng)

營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證;從個體工商戶采購的,

應(yīng)當查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印

件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

七、從食品經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)

市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠

宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可

證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

八、采購乳制品的，應(yīng)當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽

字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應(yīng)當索取口岸進口

食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食

品檢驗合格證明的復印件。

十、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當查驗、索取并

留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次

出廠檢驗報告（或復印件）。

十一、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲

服務(wù)提供者應(yīng)當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，

與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當如實記錄

產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)

系方式、進貨日期等。

十二、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管

索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽

造，其保存期限不得少于2年。

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇5

1.公司采購合同的內(nèi)容

公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當在力求具

體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條

款：

(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)

定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計

量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒

標準；無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對于副、

次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保

退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝

材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均

應(yīng)有詳細規(guī)定。

(3)商品的價格和結(jié)算方式

合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變

價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)

算程序。

(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情

況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送

方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收刃、法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、

期限和地點。

(6)違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因

此違約方應(yīng)負物質(zhì)責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，

應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨；

③逾期發(fā)送商品。

購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付

違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況

下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，

使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2?采購合同的簽訂

(1)簽訂采購合同的原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有

一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或

其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針

和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例

和實施細則的規(guī)定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

⑤當事人應(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，

必須要有委托證明。

⑥采購合同應(yīng)當采用書面形式。

(2)簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取

得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪?/p>

議，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款

和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人

在答復期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內(nèi)受自己提議

的約束C

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示

同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾

不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認為是拒絕要約，而

提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的

人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，

就合同的內(nèi)容反復協(xié)商的過程，就是要約一新的要約一再要約一

直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報請簽證機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。

有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行

政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以

協(xié)商決定是否簽證或公證。

3.公司采購合同的管理

采購合同的管理應(yīng)當做好以下幾方面的工作：

(1)加強對公司采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作

加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當認真研究市場需要和貨源情況，

掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情)兄，依據(jù)企

業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提

供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合

同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的

合同合理合法。

(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)

當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以

統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，

采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同

時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同

的實現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當企業(yè)的,經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)

商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，

也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行,

而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于

樹立良好的企業(yè)形象。

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇6

一、目的

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采

購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，

以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權(quán)限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管

副總審批。

⑶估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核

后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂

單，審批權(quán)限如下；

(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管

副總審批。

(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核

后，再由總經(jīng)理審批。

(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副

總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，

總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)

理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求蓋門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手

續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同

（含報價），在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計

劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給

儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。

儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入

庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商

送貨單收貨確認。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)

生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），采購經(jīng)理

簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理

審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)

票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分

管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,

并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴

格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或

交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀

況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確

定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技

術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司

的質(zhì)量標準。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，

售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采月末位淘汰法進行淘汰，并

另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極

開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)

登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗報告、專利證

書等一系列質(zhì)資文件。

七、采購紀律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”

的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持

原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最

低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何

人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務(wù)知識,

提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)

工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上

述。

九、本制度從20_年3月18日試行。

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇7

一、職責部門：業(yè)務(wù)部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供

方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負責制定興購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影

響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一

級）

2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影

響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物

資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如

一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的評價

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨

日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾

家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根

據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制

方式和程度。

2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量

證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用

戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證

能力；

c、供方顧客滿意程度；

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆

棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；

e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況，價格和交付情況

等

3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材

料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，

還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價意見,

廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,

業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格

者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物

資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，各部門（單位）應(yīng)向供方發(fā)

出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯

改進的，應(yīng)取消其供貨資格C

7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年

度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%,交貨期評分

占20%,其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或

質(zhì)量評分低于48）,應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，

應(yīng)報廠長批準，但應(yīng)加強其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條

款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

四、采購

1、采購計劃

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月

采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采

購。

2、采購的實施

a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購

物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購

合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、

違約責任及供貨期限等。

五、采購產(chǎn)品的驗證

1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標識、通知供方、

退貨、更換等方法°

2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇8

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商

品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有

序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品

名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細

分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必

須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等

應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手

續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、

數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材

料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份

（一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù)）。

三、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品

名規(guī)格、數(shù)量、單吩、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、

收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。

送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可

在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一

式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)

核對），一份交財務(wù)。

四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當

日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出

及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、

領(lǐng)料單交財務(wù)部門

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量

的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，

并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及

時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核

批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工

作。

7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要

求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；賣場退回的商品及時回

收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工

作。

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇9

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采

購效率，特制定本制度。

一、加強領(lǐng)導

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)

察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)

導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行

監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委

和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物

資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

二、采購計劃和審批

醫(yī)院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要

采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購

和集體采購。由院招標采購領(lǐng)導組實行統(tǒng)一招標采購。

三、采購品種、原則

1、采購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、

被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必

須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，

并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人

員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響

工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出

采購。

在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購

價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣

的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，

如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

四、采購方法：

采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據(jù)所授

權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物

資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取

招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批

權(quán)限予以審批。

五、采購程序

1、計劃和立項

醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門

主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，

交采購中心按計劃采購。原則上按常月，易存放的物品每年采購

兩次；常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購

或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意

后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購（常規(guī)采購除外），

使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認

可后，報采購中心，經(jīng)招標采購委員會民主決策集體審核批準立

項C

2、調(diào)研和論證

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用

科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研和考察，原則上分管院

長必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標

采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依

據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的,

由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規(guī)章辦理。可以由

醫(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內(nèi)規(guī)

定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委

員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標、議標結(jié)果應(yīng)由所

有參加招、議標人員簽字方可生效。

4、驗收和入庫

嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)

庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同

負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同

負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、

注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價

等），合格后方可入庫°

物資每次購置必須進行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、

發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致；查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查

合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗

收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。

5、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組

主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財

務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票

審批手續(xù)進行分批付款。

六、采購的監(jiān)督

1、成立招標采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、

檢察科、財務(wù)科負責人組成，全程監(jiān)督招標采購過程。

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必

須嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自

身的道德水準和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇

私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。

3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得

私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采

購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、

違紀行為C

采購管理規(guī)章制度標準版范文篇10

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制

度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二、采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場

信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職

業(yè)道德。

3,負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商

以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道,

早處理。

8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)

商進行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作°

三、采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可

推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工

期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購

效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部

需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采

購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作

效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的

具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生

產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情

況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需

材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后

的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申

請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申

請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)

量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供

應(yīng)商中的3家一5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應(yīng)商根

據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，

簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，

需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一

家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3）,同時

向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求

以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明

書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責材料的