DB15T+3703.2-2024特種設(shè)備雙重預(yù)防機(jī)制 第2部分：特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控通則

1ICS13.100CCSJ0915內(nèi)蒙古自治區(qū)地方標(biāo)準(zhǔn)DB15/T3703.2—2024特種設(shè)備雙重預(yù)防機(jī)制2Dualpreventionmechanismforspecialequipment——Dualpreventionmechanismforspecialequipment——Part2：Generalrulesforriskclassificationandcontrolofspecialequipment2024-10-252024-11-25內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布目次目次前言 II引言 III1范引文件 1語(yǔ)定義 1本求 1作序 2種備級(jí)控 3附錄A（范）特設(shè)備本息總表 6附錄B（料）安風(fēng)險(xiǎn)控單 7附錄C（料）特設(shè)備全理級(jí)價(jià)表 72前言前言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件是DB15/T3703《特種設(shè)備雙重預(yù)防機(jī)制》的第2部分。DB15/T3703已經(jīng)發(fā)布了以下部分：——第1部分：基本要求；——第2部分：特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控通則；——第3部分：特種設(shè)備隱患排查通則。本文件由內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出。本文件由內(nèi)蒙古自治區(qū)特種設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（SAM/TC12）歸口。引言引言構(gòu)建特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理的雙重預(yù)防機(jī)制是有效防范遏制特種設(shè)備安全——第1部分：基本要求。目的在于規(guī)范本文件特種設(shè)備使用單位、電梯維護(hù)保養(yǎng)單位雙重預(yù)防機(jī)制——第2部分：特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控通則。目的在于規(guī)范特種設(shè)備使用單位、電梯維護(hù)保養(yǎng)單位雙——第3部分：特種設(shè)備隱患排查通則。目的在于規(guī)范內(nèi)蒙古自治區(qū)特種設(shè)備使用單位、電梯維護(hù)保養(yǎng)單位對(duì)在用特種設(shè)備的隱患排查和治理。特種設(shè)備雙重預(yù)防機(jī)制第2部分:特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控通則范圍本文件適用于特種設(shè)備使用單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制的構(gòu)建。（GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB50041鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)TSG08-2017特種設(shè)備使用管理規(guī)則TSG81場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程GB50041鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)TSG08-2017特種設(shè)備使用管理規(guī)則TSG81場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程DB15/T3703.1-2024特種設(shè)備雙重預(yù)防機(jī)制第1部分：基本要求3術(shù)語(yǔ)和定義DB15/T3703.1界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求特種設(shè)備使用單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制構(gòu)建基本程序按照DB15/T3703.1-2024中附錄A的規(guī)定執(zhí)行。善本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制構(gòu)建的相關(guān)工作制度和工作方案。其成員至少應(yīng)包括使用單位主要負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用單位也可聘請(qǐng)第三方專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制的建設(shè)工培訓(xùn)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前應(yīng)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料如下：——國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；——特種設(shè)備基本信息匯總表，按照附錄A執(zhí)行；——特種設(shè)備人員情況，包括持證情況、培訓(xùn)情況和人員配置情況等；——————特種設(shè)備操作規(guī)程；——特種設(shè)備定期自行檢查記錄（報(bào)告）；——特種設(shè)備隱患排查治理情況；——特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案及演練情況；——自然環(huán)境和作業(yè)條件；——特種設(shè)備相關(guān)事故案例；——相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理資料。（）——人的因素應(yīng)包括作業(yè)人員持證情況、安全培訓(xùn)情況、人員配置情況等；——物的因素應(yīng)包括設(shè)備狀況、安全附件或安全保護(hù)裝置、設(shè)備附帶裝置及工具、設(shè)備檢驗(yàn)情況、事故及運(yùn)行情況等；——環(huán)境因素應(yīng)包括使用環(huán)境和自然條件等；——管理因素應(yīng)包括特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理制度、安全技術(shù)檔案、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案及演練情況等。B——鍋爐，參考附錄B中表B.1；——壓力容器，參考附錄B中表B.2；中表B.3；中表B.4；——電梯，參考附錄B中表B.5；中表B.6；中表B.7；——大型游樂(lè)設(shè)施，參考附錄B中表B.8；——場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛，參考附錄B中表B.9。特種設(shè)備使用單位宜選用適用的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，也可參考附錄C，采用安全檢查表法確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。高風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備（代號(hào)：H）包括：————額定工作壓力≧3.8MPa的蒸汽鍋爐；————長(zhǎng)輸（油氣）管道、燃?xì)夤艿溃ù胃邏杭耙陨希┖凸I(yè)管道（GC1）；——t——大型游樂(lè)設(shè)施；——客運(yùn)索道（除拖牽式索道外）；——其他涉及易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品的；——其他涉及熔融和熾熱金屬等危險(xiǎn)物品的；——除以上設(shè)備外，其他評(píng)分低于60分（不含）以下的特種設(shè)備。中風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備(代號(hào)：M)包括：——0.8MPa小于額定蒸汽壓力﹤3.8MPa的蒸汽鍋爐和額定熱功率Q﹥4.2MW液相有機(jī)熱載體鍋爐；————燃?xì)夤艿溃ㄖ袎海?、熱力管道（GB2）和工業(yè)管道（GC2）；——非道路旅游觀光車；——除納入高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備之外的公眾聚集場(chǎng)所等使用的電梯；——額定載荷在50t～80t之間的起重機(jī)械；——拖牽式索道；——除以上設(shè)備外，其評(píng)分介于60分至80分（不含）的特種設(shè)備。低風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備（代號(hào)：L）為除納入6.2.2和6.2.3范圍之外的特種設(shè)備。/B。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循以下原則：——分類、分級(jí)、分層、分設(shè)備，逐一明確層級(jí)和崗位的管控重點(diǎn)、管控責(zé)任和管控措施；——安全風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高，高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備應(yīng)由特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行專項(xiàng)管控；——安全風(fēng)險(xiǎn)控制資源投入如安全專項(xiàng)資金、升級(jí)改造、監(jiān)測(cè)監(jiān)控等應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定優(yōu)先等級(jí)；——按照消除、限制和減少、隔離、個(gè)體防護(hù)、安全警示、應(yīng)急處置的順序控制和降低風(fēng)險(xiǎn)。特種設(shè)備使用單位應(yīng)高度關(guān)注特種設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)變化，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)?！袨楦唢L(fēng)險(xiǎn)設(shè)備進(jìn)行管控的，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，至少包括以下內(nèi)容：——建立完善安全管理制度和操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行；——明確高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備管控措施的責(zé)任人或責(zé)任機(jī)構(gòu)，并定期對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)消除事故隱患；————制定高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備的事故應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并進(jìn)行事故應(yīng)急預(yù)案演練。附錄A（規(guī)范性）特種設(shè)備基本信息匯總表特種設(shè)備基本信息匯總表見(jiàn)表A.1。特種設(shè)備基本信息匯總表見(jiàn)表A.1。A.1（）序號(hào)設(shè)備種類設(shè)備類別設(shè)備品種／名稱產(chǎn)品編號(hào)型號(hào)規(guī)格制造單位注冊(cè)代碼最近一次檢驗(yàn)日期下次檢驗(yàn)日期單位內(nèi)編號(hào)設(shè)備位置風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)附錄B（）4況。D8見(jiàn)表BB.1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；按規(guī)定配備相關(guān)人員。2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為5未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。1．制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；管理26未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度。表B.1鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.1鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容7未建立安全技術(shù)檔案及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、管理要求；報(bào)廢等手續(xù)2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次期演練演練1.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保10鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)養(yǎng)措施；備進(jìn)行停爐保養(yǎng)2.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注11鍋爐本體道選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求12未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并記錄；13鍋爐膨脹異常施14受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理15（變形、泄漏開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理16未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注17未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作；A監(jiān)控措施。18安全附件和安全保護(hù)裝置未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn)度，并嚴(yán)格執(zhí)行；19壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)度，并嚴(yán)格執(zhí)行；20同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理21水（液）位表的水（液）位顯示不清晰收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計(jì)沖洗等要求；等。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注22（液（液表未校對(duì)23溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn)落實(shí)專人定期開展送檢或檢查24溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常25護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求1.對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收；2、對(duì)安全保護(hù)裝置定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和試驗(yàn)并作出記錄。26環(huán)境因素求；鍋爐房維修、改造時(shí)應(yīng)滿足GB50041GB50016等規(guī)定，并形成驗(yàn)收記錄；進(jìn)入鍋爐房。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注27熱水鍋爐專項(xiàng)自動(dòng)補(bǔ)給水裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理28循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理29有機(jī)熱載體鍋爐專項(xiàng)有機(jī)熱載體未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求定期對(duì)有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗(yàn)30膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理31D級(jí)鍋爐專項(xiàng)未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)定期對(duì)鍋爐操作人員進(jìn)行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進(jìn)行培訓(xùn)32未開展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查33擅自對(duì)鍋爐進(jìn)行改造發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運(yùn)行，做進(jìn)一步處理34超設(shè)計(jì)壽命使用使用年限不得超過(guò)8年35政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注36投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患37輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。4（B2表B.2壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2、定期檢查作業(yè)人員證件；3、現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員持證情況。2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1、建立人員安全培訓(xùn)制度；2、定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核。表B.2壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.2壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注3人員未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員4使用單位壓力容器安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制。5未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度未按一機(jī)一檔建立安全技術(shù)6檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不健全安全管理技術(shù)檔案管理滿足相關(guān)規(guī)定7管理未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查8未建立壓力容器操作規(guī)程建立完善操作規(guī)程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施。安全隱患未及時(shí)整改或未按9規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在制定壓力容器隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人隱患的壓力容器序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注未建立崗位責(zé)任、隱患治理、10應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程完善11未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)未按規(guī)定開展壓力容器年度檢1.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期檢驗(yàn)；12查、定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)2.延期檢驗(yàn)的壓力容器經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案的未采取有效監(jiān)控后采取有效措施監(jiān)控使用。13管理未落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大14未對(duì)已報(bào)廢的壓力容器去功能化處理，未對(duì)辦理停用的壓力容器采取有效的保護(hù)措施功能；標(biāo)志。15未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬建立健全壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理16未建立壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1、對(duì)新設(shè)備嚴(yán)格驗(yàn)收要求；17（部位、焊接接頭缺陷2、制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3及時(shí)消除隱患。18有膨脹要求的壓力容器（如）膨脹受阻查明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨脹壓力容器與相鄰管道或者1、查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；19構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者2、制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；相互摩擦320設(shè)備保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；2、及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3、對(duì)絕熱層異常情況需及時(shí)測(cè)量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時(shí)進(jìn)行隱患整改。21非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等損壞檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換22支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)23運(yùn)行期間超壓、超溫、超量等必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注24設(shè)備檢漏孔、信號(hào)孔有泄漏。檢漏孔不通暢及時(shí)對(duì)檢漏孔進(jìn)行疏通25接地裝置不符合要求接地裝置進(jìn)行定期檢測(cè)26銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志27使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器嚴(yán)格采購(gòu)管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器28安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。重新校驗(yàn)安全閥；29爆破片泄漏、反裝，未定期更換查明泄漏原因并消除；確認(rèn)爆破片的安裝方向；序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注30安全附件和安全保護(hù)裝置壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞及時(shí)更換損壞的壓力表31液位計(jì)選型錯(cuò)誤，無(wú)最高和最低安全液位的標(biāo)志，液位計(jì)存在泄漏修復(fù)或更換液位計(jì)32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效33測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施34環(huán)境排放口設(shè)置不符合要求排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定35壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求36政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注37投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患38輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改39快開門式壓力容器專項(xiàng)快開門式壓力容器安全聯(lián)鎖裝置不符合要求確保裝置完好；調(diào)試確認(rèn)聯(lián)鎖功能正常；發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理40醫(yī)用氧艙專項(xiàng)醫(yī)用氧氣加壓氧艙艙內(nèi)導(dǎo)靜電裝置的連接失效及時(shí)修復(fù)或更換41有機(jī)玻璃材料的劃傷、劣化、銀紋等缺陷以及泄漏及時(shí)修復(fù)或更換42照明裝置（含應(yīng)急照明裝置測(cè)氧儀、溫度調(diào)節(jié)和加濕裝置失效及時(shí)修復(fù)或更換序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注43移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)每班配備充裝人員及檢查人員不符合要求每班配備充裝人員及檢查人員符合相關(guān)規(guī)定44移動(dòng)式壓力容器卸載人員無(wú)特種設(shè)備作業(yè)人員資格按要求配備相應(yīng)持證作業(yè)人員45使用移動(dòng)式壓力容器充裝非使用登記介質(zhì)加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動(dòng)式壓力容器46移動(dòng)式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運(yùn)輸過(guò)程中未處于閉止?fàn)顟B(tài)加強(qiáng)充裝后出車前罐體檢查，必要時(shí)做檢查結(jié)果記錄47使用移動(dòng)式壓力容器超速行駛、運(yùn)輸劇毒化學(xué)品未按審批路線、時(shí)段行駛加強(qiáng)人員教育，規(guī)范運(yùn)行48非應(yīng)急救援情況，移動(dòng)式壓力容器之間相互裝卸作業(yè)，移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行充裝加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動(dòng)式壓力容器序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注49移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)未經(jīng)許可、超許可證有效期、超許可范圍、不再具備許可條件進(jìn)行充裝50未嚴(yán)格執(zhí)行裝卸前后檢查、裝卸過(guò)程控制，裝卸記錄不規(guī)范實(shí)施；51未按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)建立并實(shí)施移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯系統(tǒng)52裝卸用管不符合有關(guān)要求裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；加強(qiáng)連接部位的檢查53在禁止裝卸作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)建立完善操作規(guī)程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施54未設(shè)置安全出口，周圍未設(shè)置安全標(biāo)識(shí)按要求設(shè)置安全出口；按要求設(shè)置安全標(biāo)識(shí)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注55移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)充裝場(chǎng)地未具有良好的通風(fēng)條件或未設(shè)有足夠能力的換風(fēng)通風(fēng)裝置；缺少如充裝場(chǎng)地環(huán)境溫度、氣體濃度控制等安全措施等安全措施；濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力容器使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。4（B表B.3氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1人員每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求2作業(yè)時(shí)，不得同時(shí)兼任檢查人員；1人表B.3氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.3氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注2人員未按規(guī)定配置技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總?cè)芾砣藛T、氣瓶作業(yè)人員3作業(yè)人員無(wú)相應(yīng)的資格證書或證書超期的定期檢查作業(yè)人員證件4未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核，并且考核合格5管理超許可范圍充裝的加強(qiáng)許可管理，嚴(yán)禁超范圍充裝6未對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)7未對(duì)不合格的氣瓶進(jìn)行處理格氣瓶進(jìn)行消除使用功能的報(bào)廢處理8超量、超壓充裝嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝9移動(dòng)式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過(guò)程控制，裝卸記錄不規(guī)范實(shí)施；序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注10未建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)1.按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；11未建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案未設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格12瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無(wú)明顯隔離措施，且不按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施符合安全技術(shù)要求13管理發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時(shí)整改14無(wú)充裝許可資質(zhì)、許可證超1、立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2、加強(qiáng)許可管理，及時(shí)變更未建立、健全或有效實(shí)施相15關(guān)安全管理制度，未及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)16未建立、健全操作規(guī)程建立健全操作規(guī)程序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注17管理未及時(shí)辦理使用登記，每年未及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況18氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，未向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，并且送檢氣瓶。氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，并且送檢氣瓶19未制定應(yīng)急預(yù)案或進(jìn)行演練應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，按要求定期開展演練20未落實(shí)安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大21設(shè)備信息標(biāo)志、警示標(biāo)簽、漆色不符合要求1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；2、在充裝氣瓶上標(biāo)示警示標(biāo)簽，式樣、制作方法和使用應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求。燃?xì)鈿馄烤緲?biāo)簽上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣；3.充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定22（后查.并且填寫檢查記錄的。充裝前（后，逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注23充裝過(guò)程中，未進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄的。充裝過(guò)程中，進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄24充裝改裝、翻新、報(bào)廢、超期未檢、超過(guò)使用年限的氣瓶25充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶（車用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除設(shè)備外）意充裝的氣瓶26移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝或氣瓶直接對(duì)其他氣瓶倒裝嚴(yán)格作業(yè)控制，除應(yīng)急救援情況外，禁止移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝以及氣瓶直接對(duì)其他氣瓶倒裝1.裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；27裝卸用管不符合有關(guān)要求2.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；3.加強(qiáng)連接部位的檢查序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1.充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯(cuò)裝，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；28未配備符合要求的氣瓶充裝裝置2.（低所采用的稱重衡器的最大稱量值以及校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計(jì)量?jī)x表校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求29未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試設(shè)備所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未辦理使用登對(duì)所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備辦理使用登記證和落30記的，超過(guò)使用年限的，超實(shí)定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)過(guò)檢驗(yàn)有效期的，安全附件超過(guò)校驗(yàn)有效期的31易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識(shí)讀鎖槍功能易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識(shí)讀本單位經(jīng)使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應(yīng)鎖定充裝槍序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注32安全泄壓裝置及安全附件氣瓶安全泄壓裝置不符合有關(guān)要求及時(shí)更換安全泄壓裝置；安全閥定期校驗(yàn)33氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關(guān)要求及時(shí)更換儀表及安全附件34環(huán)境因素在禁止卸載作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)建立完善操作規(guī)程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施35氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置不符合相關(guān)要求；配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置并定期校驗(yàn)36充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽(yáng)按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽(yáng)37未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢38易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施防靜電設(shè)施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注39環(huán)境因素未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品40未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具41未告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)不全的告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全42預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改43投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患44輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改45壓縮氣體充裝專項(xiàng)未制定充裝溫度與最高充裝壓力對(duì)照表，未按要求控制充裝后的壓力（換算成20℃）不得超過(guò)氣瓶的公稱工作壓力46氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝置（充裝采用先抽后充工藝的閥除外氣或其他強(qiáng)氧化性氣體的氣瓶，其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物按照相應(yīng)規(guī)定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注47壓縮氣體充裝專項(xiàng)充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量＞5kg裝壓力＞3MPa（20℃時(shí)）充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不大于5kg，充裝壓力不大于3MPa（20℃時(shí)）48采用電解法制取氫氣、氧氣的充裝單位，未裝設(shè)自動(dòng)測(cè)定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置并定期對(duì)氫、氧濃度進(jìn)行人工檢測(cè)；0.5%（體積比止充裝作業(yè)，并查明原因采取有效處理措施49有抽真空工藝要求的，未設(shè)置抽真空裝置或未進(jìn)行抽真空有抽真空工藝要求的，應(yīng)設(shè)置抽真空裝置或進(jìn)行抽真空（氧氣充裝所配置的抽真空設(shè)備應(yīng)當(dāng)使用氧專用油脂或無(wú)油脂潤(rùn)滑）50未按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭51高（低）壓液化氣體充裝專項(xiàng)充裝前未逐瓶稱重（車用氣瓶除外）充裝前逐瓶稱重（車用氣瓶除外）52未設(shè)置復(fù)檢衡器，對(duì)充裝量逐瓶復(fù)檢；自動(dòng)化充裝對(duì)，未按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；充裝超量對(duì)氣瓶未及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處置序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注53高（低）壓液化氣體充裝專項(xiàng)具有回收或處理瓶?jī)?nèi)余氣的裝溢出的負(fù)壓操作系統(tǒng)上置；54衡器未裝設(shè)超裝報(bào)警或者自動(dòng)切斷氣源的裝置衡器應(yīng)裝設(shè)超裝報(bào)警或者自動(dòng)切斷氣源的裝置液化天然氣充裝，在用于移動(dòng)式壓力容器的卸液裝置液相管道上未裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥在用于移動(dòng)式壓力容器的卸液裝置液相管道上應(yīng)裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥5556低溫液化氣體充裝汽化器出口未裝設(shè)溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置鎖停泵裝置；進(jìn)行檢查和調(diào)試57溶解氣體充裝專項(xiàng)超量、超溫、超速充裝40流速應(yīng)＜0.015m3/h.L58未設(shè)置抽真空、測(cè)量瓶?jī)?nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置1劑和吸附氣體介質(zhì)量、補(bǔ)加溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置；2．按照要求對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行定期檢驗(yàn)或校準(zhǔn)59未設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置，并定期進(jìn)行調(diào)試序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注60混合氣體氣瓶充裝專項(xiàng)未按規(guī)定確定混合氣體的氣體組分量以及充入順序確定混合氣體的安全性；61充裝每一氣體組分之前，未使用待充裝的氣體對(duì)充裝裝置和管道進(jìn)行置換充裝每一氣體組分之前，應(yīng)當(dāng)使用待充裝的氣體對(duì)充裝裝置和管道進(jìn)行置換62車用氣瓶充裝充裝場(chǎng)所未嚴(yán)格執(zhí)行禁煙禁火規(guī)定，充裝時(shí)司乘人員未離車現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置醒目安全警示標(biāo)志，加強(qiáng)司乘等外來(lái)人員管控，嚴(yán)格落實(shí)充裝站區(qū)禁煙禁火防爆要求63充裝裝置缺少識(shí)讀汽車車牌及氣瓶電子標(biāo)識(shí)標(biāo)志的功能配置具有識(shí)讀功能、符合規(guī)定的充裝裝置注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。（B表B.4壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員定期檢查人員證件表B.4壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.4壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注2人員未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員建立人員安全培訓(xùn)制度；3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員按規(guī)定配備相關(guān)人員4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度6未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查8未建立壓力管道操作規(guī)程建立完善操作規(guī)程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道制定壓力管道隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注10管理未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程11未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未對(duì)已報(bào)廢的壓力管道去功能化取有效的保護(hù)措施功能；標(biāo)志13未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控案后采取有效措施監(jiān)控使用14未落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告義15未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺(tái)賬建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺(tái)賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理16未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注17設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無(wú)裂紋、過(guò)熱、變形、損傷等缺陷對(duì)管道嚴(yán)格驗(yàn)收要求；及時(shí)消除隱患18壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償裝置存在缺陷查明并消除受阻原因，確保自由膨脹19存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)等情況查明原因，消除隱患20存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動(dòng)、腐蝕等情況查明原因，消除隱患21壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦22保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3。查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患23非金屬襯里或非金屬管損壞序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注24設(shè)備支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)25運(yùn)行期間超壓、超溫等必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估26接地裝置不符合要求接地裝置進(jìn)行定期測(cè)量27漆色、標(biāo)志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等28安全附件和安全保護(hù)裝置開。重新校驗(yàn)安全閥；29爆破片泄漏、反裝，未定期更換查明泄漏原因并消除；確認(rèn)爆破片的安裝方向；30線，壓力表?yè)p壞及時(shí)更換損壞的壓力表31阻火器泄漏、反裝及其他異常情況查明泄漏原因并消除；確認(rèn)阻火器的安裝方向（）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注32安全附件和安全保護(hù)裝置緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效33蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹量異常34使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)（元件）嚴(yán)格采購(gòu)管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）35陰極保護(hù)裝置失效修復(fù)或加裝陰極保護(hù)裝置36測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施37環(huán)境放空（氣）閥和排污（水）閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定38壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注39政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改40投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患41輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改注：清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。4（（）見(jiàn)表B表B.5電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；按規(guī)定配備相關(guān)人員。表B.5電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.5電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注2人員作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查電梯巡檢人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。6未建立電梯使用安全管理制度制定電梯安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；3.7未建立安全技術(shù)檔案容及管理要求；按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注8管理未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)全管理要求；按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。9未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練1演練10電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)查看電梯維護(hù)保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯11設(shè)備選用國(guó)家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求12未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；監(jiān)督維保單位按照《電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》或合同約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作13驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行時(shí)有無(wú)異常振動(dòng)和異常聲響。每日觀察驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行情況14應(yīng)急救援通道是否暢通。每日巡查應(yīng)急救援通道是否暢通15未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的后續(xù)整改工作序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注16安全附件和安全保護(hù)裝置轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)是否工作正常。每日檢查轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)情況。17緊急停止裝置是否有效。每日檢查自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道的緊急停止裝置。18轎門防撞擊保護(hù)裝置功能是否有效(安全觸板，光幕、光電等)。每日檢查轎門防撞擊保護(hù)裝置情況。19示按要求配備手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全每日手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全20未制定應(yīng)急救援程序每日檢查應(yīng)急救援程序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注21環(huán)境電梯運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。符合有關(guān)要求。22未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明每日檢查電梯安全警示標(biāo)志是否張貼23電梯使用場(chǎng)所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所；檢查本單位電梯是否有處于易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所或環(huán)境24政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改。25投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患。26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，電梯使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照起重機(jī)械使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等4分。（BB.6序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度，按規(guī)定配備相關(guān)人員2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育4作業(yè)人員違章作業(yè)糾正和制止違章作業(yè)行為，遵循起重作業(yè)的安全規(guī)章和操作規(guī)程，杜絕不明重量范圍起吊、歪拉斜拽、視線盲區(qū)、站位混亂等違章行為5管理未建立起重機(jī)械安全運(yùn)行管理規(guī)章制度表B.6起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.6起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注按照一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案，至少包括以下內(nèi)容：1.起重機(jī)械設(shè)計(jì)、制造技術(shù)資料和文件；2.起重機(jī)械安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質(zhì)量證6未建立安全技術(shù)檔案明書和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造修理監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等技術(shù)資料；3.起重機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)記錄。1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記求；7及停用、報(bào)廢手續(xù)2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)，辦管理理報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)確認(rèn)去功能化處理。未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和8按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，并做好記錄自行檢查未建立起重機(jī)械事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)制定起重機(jī)械事故應(yīng)急救援專項(xiàng)預(yù)案并每年至少進(jìn)行1次事9案并定期演練故演練操作人員穿戴勞動(dòng)保護(hù)用具（如安全帽、安全鞋，嚴(yán)格遵10登高作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)情況選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械的選型負(fù)責(zé)。11未按有關(guān)規(guī)定起重機(jī)械定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期未檢12吊索具未設(shè)置防止吊物意外脫鉤101314扭結(jié)、籠形畸形等異常情況每日檢查鋼絲繩損傷情況；及時(shí)更換出現(xiàn)缺陷鋼絲繩。15的腐蝕、裂紋、塑性變形等定期對(duì)主要受力構(gòu)件進(jìn)行防腐蝕處理；進(jìn)行射線或者超聲檢測(cè)。16安全保護(hù)裝置裝置的故障及缺損及時(shí)修理?yè)p壞的元件。17急停開關(guān)功能缺失檢查并空車試運(yùn)行，及時(shí)修理?yè)p壞的元件序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注18環(huán)境因素重起機(jī)作業(yè)區(qū)域內(nèi)有高海拔、易燃標(biāo)線和警示標(biāo)志19政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改20投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患21輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，起重機(jī)械使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。4（B表B.7客運(yùn)索道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；按規(guī)定配備相關(guān)人員。2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全教育培訓(xùn)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查客運(yùn)索道作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置客運(yùn)索道安全管理機(jī)構(gòu)。6未按規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程制定客運(yùn)索道安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；表B.7客運(yùn)索道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.7客運(yùn)索道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)管控形式責(zé)任人備注7管理未建立安全技術(shù)檔案建立客運(yùn)索道安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；手續(xù)。9未按規(guī)定制定客運(yùn)索道事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定客運(yùn)索道事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練10客運(yùn)索道本體選用國(guó)家明令禁止或淘汰的客運(yùn)索道產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求11未按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行和例行安全檢查制定試運(yùn)行方案，試運(yùn)行過(guò)程中的技術(shù)、安全保障措施，在每日投入使用前，按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行并做好相應(yīng)記錄；在每日投入使用前，按操作規(guī)程進(jìn)行例行安全檢查。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)管控形式責(zé)任人備注12客運(yùn)索道本體未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄13未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作14安全附件、相關(guān)附屬設(shè)施未將安全使用說(shuō)明、安全注意事項(xiàng)、警示標(biāo)志和乘客須知置于易于為乘客注意的顯著位置將客運(yùn)索道安全使用標(biāo)志懸掛或者固定在易于乘客注意的顯著位置；在上下站醒目位置設(shè)置索道乘坐須知；通過(guò)廣播電視宣傳乘坐索道安全注意事項(xiàng)；人工提醒乘客；在上下站臺(tái)行車區(qū)設(shè)置禁止入內(nèi)安全標(biāo)識(shí)；提人工提醒乘客安全注意事項(xiàng)；每天檢查標(biāo)識(shí)完整性。15安全保護(hù)裝置不齊全或失效制定安全保護(hù)裝置定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；落實(shí)專人每日檢查安全保護(hù)裝置的完好性；及時(shí)修理或恢復(fù)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)管控形式責(zé)任人備注16安全附件、安全保護(hù)裝置和相關(guān)附屬設(shè)施通訊設(shè)施、救護(hù)設(shè)備及救援通道、消防設(shè)施、隔離欄桿和活動(dòng)門欄、站臺(tái)防滑設(shè)施等相關(guān)附屬設(shè)施未配備或不能正常使用落實(shí)專人定期開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理17環(huán)境因素客運(yùn)索道線路和站址建在下列地區(qū)：山地風(fēng)口，并與主導(dǎo)風(fēng)向正交的地段上；客運(yùn)索道線路與平行和交叉設(shè)施位置關(guān)系不符合相關(guān)規(guī)定要求設(shè)計(jì)索道時(shí)按照安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行選址，避開風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、風(fēng)暴、海未經(jīng)過(guò)主管部門批準(zhǔn)并采取預(yù)防措施的定期對(duì)索道周邊環(huán)境進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)危及索道安全的情況及時(shí)停運(yùn)處置存在運(yùn)行過(guò)程中，設(shè)備與巖石、樹木碰撞的風(fēng)險(xiǎn)大風(fēng)天氣及時(shí)調(diào)整運(yùn)行速度或停運(yùn)18政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)管控形式責(zé)任人備注19投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患。20輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改整管控形式。本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照大型游樂(lè)設(shè)施使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4劃分。）；（B.8表B.8大型游樂(lè)設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員。2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理表B.8大型游樂(lè)設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.8大型游樂(lè)設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注3人員未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育4作業(yè)內(nèi)容與證書項(xiàng)目不相符建立崗位責(zé)任制度5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。6未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程7未建立安全技術(shù)檔案管理要求；8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)9未按規(guī)定制定大型游樂(lè)設(shè)施事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定大型游樂(lè)設(shè)施事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注10設(shè)備未按要求使用符合要求的大型游樂(lè)設(shè)施或使用國(guó)家明令禁止的大型游樂(lè)設(shè)施建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求11未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄12未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的后續(xù)整改工作13安全附件和安全保護(hù)裝置安全帶、安全壓桿等安全束縛裝置失效每日檢查安全束縛裝置情況14事故狀態(tài)下座艙緊急降落裝置故障或疏導(dǎo)乘客、救生措配備不足每日檢查緊急降落裝置等安全裝置情況15風(fēng)速計(jì)故障及缺損，避雷裝置缺損或接地電阻不符合規(guī)定每日檢查風(fēng)速儀、避雷裝置等安全裝置情況16安全標(biāo)識(shí)缺損每日檢查安全標(biāo)示情況序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注17環(huán)境因素大型游樂(lè)設(shè)施使用場(chǎng)所為易發(fā)生滑坡、泥石流等自然災(zāi)害的區(qū)域；檢查大型游樂(lè)設(shè)施的場(chǎng)地是否在易發(fā)生自然災(zāi)害的場(chǎng)所；關(guān)注氣象預(yù)報(bào)，及時(shí)采取防范措施。18大型游樂(lè)設(shè)施未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明每日檢查安全警示標(biāo)志的張貼情況19大型游樂(lè)設(shè)施運(yùn)行存在不符合安全距離等要求的情況。檢查大型游樂(lè)設(shè)施與周邊建筑物等設(shè)施設(shè)備保持安全距離20政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改。21投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患。22輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改理調(diào)整管控形式。見(jiàn)表B9表B.9場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員員和作業(yè)人員。1作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件機(jī)隨車操縱；生人員變動(dòng)時(shí)，及時(shí)派人取證。2未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)3患等檢查作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況，糾正和制止違章作業(yè)行為45管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)特種設(shè)備的數(shù)量，及時(shí)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，明確機(jī)構(gòu)職責(zé)和人員安排。表B.9場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）表B.9場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1.單位制定符合TSG08、TSG81要求的以崗位責(zé)任制為核心管理制度；2.根據(jù)所使用設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)等，制定完整齊全操作規(guī)置規(guī)定，以及相應(yīng)記錄等，并且在本單位貫徹實(shí)施；場(chǎng)未按有關(guān)規(guī)定建立健全特種設(shè)備安全6管理管理制度和操作規(guī)程禁超速行駛；叉車不得載客運(yùn)行（設(shè)有搭載隨乘人員設(shè)施的車輛除外，此時(shí)搭載人數(shù)不得超過(guò)允許隨乘的人數(shù)（如果有進(jìn)出庫(kù)門等應(yīng)減速行駛；嚴(yán)禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置；叉車司機(jī)視線不良或者受阻載；身體過(guò)度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時(shí)，嚴(yán)禁操作車輛。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1.指定安全員負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的管理；按未按按要求建立健全特種設(shè)備安全技7TSG08-2017中2.5的要求逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案。術(shù)檔案2.定期檢查安全技術(shù)檔案的完整性1.建立使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度；未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記、變更使用2.加強(qiáng)對(duì)使用登記情況、特種設(shè)備安全使用標(biāo)志情況的8登記定期檢查，重點(diǎn)對(duì)發(fā)生改造、移裝、使用單位或產(chǎn)權(quán)單位更名的，及時(shí)辦理變更登記1.制定特種設(shè)備經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查管理管理制度；維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)說(shuō)明的要求，根據(jù)場(chǎng)車的使用繁重程度、環(huán)境條件TSG81未按要求經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行年度檢查的周期和內(nèi)容；9檢查2.對(duì)維護(hù)保養(yǎng)和檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，消除事故隱患，并且記錄，記錄存入安全技術(shù)檔案；3.使用單位應(yīng)當(dāng)在場(chǎng)車每日投入使用前，按照使用維護(hù)說(shuō)明的要求進(jìn)行日常檢查，在使用過(guò)程中還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)車的巡檢，并且形成使用記錄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1.制定特種設(shè)備應(yīng)急救援管理制度，制定事故應(yīng)急專項(xiàng)未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，未按規(guī)定定期開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并預(yù)案；10管理保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（含文字、2.定期開展應(yīng)急預(yù)案和特種設(shè)備應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案定期開展應(yīng)急處置和救援演練，每年至少演練一次，并且作出圖片、視頻等）記錄1.制定特種設(shè)備采購(gòu)、安裝、改造、修理、報(bào)廢等管理制度；2.對(duì)計(jì)劃新增設(shè)備采購(gòu)前根據(jù)場(chǎng)車的用途、使用環(huán)境11未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或（如溫度、濕度、海撥高度、坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環(huán)境等適合使用條件要求的場(chǎng)車對(duì)所使用場(chǎng)車的選型負(fù)責(zé)；設(shè)備3.售合同中明確；（觀光車專項(xiàng)）1.制定特種設(shè)備檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)計(jì)劃；12未按有關(guān)規(guī)定安排場(chǎng)車首次檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期未檢2.明確安全員負(fù)責(zé)定檢驗(yàn)和后續(xù)整改工作；3.安全總監(jiān)注意每月檢查設(shè)備的檢驗(yàn)有效期情況。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注未按照規(guī)定固定車牌、無(wú)產(chǎn)品商標(biāo)或廠標(biāo)、制動(dòng)系統(tǒng)失效、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效、車輪安裝不符、車輪磨損超限、輪輞缺損等、傳動(dòng)系統(tǒng)失效、照明系統(tǒng)失效、儀1.作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完表系統(tǒng)失效、電氣系統(tǒng)損壞、駕駛室門整；13設(shè)備鎖及玻璃等部件缺損、滅火器未配備、2.定期檢查車輛設(shè)備狀況；座椅不符合要求、操縱系統(tǒng)故障、貨叉3.按期保養(yǎng)，及時(shí)維修；缺陷、磨損等（叉車專項(xiàng)）、液壓系統(tǒng)故障、漏油等（叉車專項(xiàng)）、安全監(jiān)控裝置失效（叉車專項(xiàng)）、視頻監(jiān)控裝置失效等（觀光列車專項(xiàng)）1.作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完14未按要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)裝置整；安全保護(hù)和防2.定期檢查車輛設(shè)備狀況；護(hù)裝置3.按期保養(yǎng)，及時(shí)維修。15安全保護(hù)和防護(hù)裝置、安全監(jiān)控裝置、視頻監(jiān)控裝置等失靈或失效按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)并經(jīng)常性檢查序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注1.明確場(chǎng)車行駛線路、使用區(qū)域，標(biāo)識(shí)；應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位場(chǎng)車作業(yè)區(qū)域的狀況，規(guī)范本單位場(chǎng)車作業(yè)環(huán)境，作業(yè)環(huán)境不GB2894標(biāo)志標(biāo)牌；2.觀光車輛的行駛路線中，任意連續(xù)20m路段的平均坡度不應(yīng)當(dāng)超過(guò)最大行駛坡度；（觀光車專項(xiàng)）3.觀光車輛的行駛路線中不得存在爆炸性環(huán)境，路面邊沿3使用環(huán)境不符、標(biāo)志不完善，使用區(qū)域16環(huán)境因素未進(jìn)行管理m（4.5m）應(yīng)當(dāng)設(shè)置防護(hù)能力與車輛相匹配的路側(cè)護(hù)欄。存在陡坡、連續(xù)下坡、急彎、窄道、交岔口等特殊情況的路段，使用單位施；（觀光車專項(xiàng)）4.得進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)，作業(yè)區(qū)域嚴(yán)格控制。表B.9場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)清單管控形式責(zé)任人備注17環(huán)境因素未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明好安全帶、滅火器、車未停穩(wěn)前請(qǐng)勿下車；18觀光車輛的行駛路線不符合要求（觀光車專項(xiàng)）路線上設(shè)置醒目的行駛路線標(biāo)志，明確行駛速度等安全要求；置和完好情況；路線不符合要求的，車輛不得行使。19品（叉車專項(xiàng)）不符的車輛；20政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改21投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患22輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改附錄C（資料性）特種設(shè)備安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表理分級(jí)評(píng)價(jià)表見(jiàn)表C.5，電梯使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表見(jiàn)表C.6，起重機(jī)械使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表見(jiàn)表C.7C.8C.9。表C.1鍋爐使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表使用單位設(shè)備名稱設(shè)備注冊(cè)代碼/出廠編號(hào)使用地點(diǎn)（車間）設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別□高風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備□中風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備□低風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題1否決項(xiàng)在用特種設(shè)備是否為取得許可單位依法生產(chǎn)（修理）的設(shè)備/2在用特種設(shè)備是否屬于國(guó)家明令淘汰或已經(jīng)報(bào)廢的設(shè)備/3在用特種設(shè)備是否經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格且在檢驗(yàn)有效期內(nèi)/4在用特種設(shè)備是否在規(guī)定的參數(shù)范圍內(nèi)使用/5取了加強(qiáng)檢驗(yàn)、檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)等措施/6在用特種設(shè)備是否被監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改而未整改到位/7并有記錄/8管理制度（10）（介質(zhì)管理制度、安全管理制度、節(jié)能管理制度、事故應(yīng)急與救援制度（方案）39是否建立安全管理制度并懸掛在鍋爐房明顯位置210211事項(xiàng)、異常情況處置等規(guī)定212鍋爐作業(yè)人員是否熟悉安全管理制度和安全操作規(guī)程1表C.1鍋爐使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表（續(xù)）表C.1鍋爐使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題13管理人員（5）2.5MPa全管理員，并且取得相應(yīng)的特種設(shè)備安全管理人員資格證書514作業(yè)人員（5）工、水處理作業(yè)人員，并保證持證作業(yè)人員在崗215使用登記（5）置5定期檢驗(yàn)（5）是否在特種設(shè)備檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月向法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)316是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)217水（介）質(zhì)（5分）鍋爐水（介）質(zhì)處理是否經(jīng)特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的定期檢驗(yàn)218（介記錄319維護(hù)保養(yǎng)（5）有記錄320（至少每月一次）221安全附件和儀表（20分）安全閥選用是否符合要求：蒸汽鍋爐的安全閥應(yīng)當(dāng)采用全啟式彈簧安全（01Ma是否有防凍措施。222（鍋殼爐最大連續(xù)蒸發(fā)量223（汽水分離器的安全閥排放量應(yīng)當(dāng)大于直流蒸汽鍋爐啟動(dòng)時(shí)的產(chǎn)汽量。224安全閥是否鉛直安裝，并安裝在鍋筒（鍋殼、集箱的最高位置，在安全（鍋殼（鍋殼直接相連的短管，短管的流通截面積是否大于所有安全閥的流通截面積之和225驗(yàn)、檢修，并有相關(guān)記錄226安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽是否完好，是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)使用227地點(diǎn)2序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題28和儀表（20）晰可見(jiàn)，兩只水位表顯示的水位是否一致，是否有定期沖洗記錄229壓力表是否在有效期內(nèi)，表盤是否有最高壓力指示紅線230自動(dòng)保護(hù)聯(lián)鎖裝置是否完好，是否有定期的功能檢查記錄231現(xiàn)場(chǎng)管理（40）532監(jiān)察規(guī)程》要求233鍋爐受壓元件是否有變形、滲漏、結(jié)焦、積灰現(xiàn)象334爐頂、爐墻、保溫是否有開裂、凸鼓、脫落等缺陷；是否密封良好，有無(wú)漏煙現(xiàn)象335承重結(jié)構(gòu)和支、吊架等是否有過(guò)熱、變形、裂紋、腐蝕、卡死336鍋爐范圍內(nèi)管道及閥門沒(méi)有泄漏，保溫完好無(wú)破損337排污閥門是否暢通，排污時(shí)是否有振動(dòng)，應(yīng)有定期的排污記錄338燃燒設(shè)備、燃料供應(yīng)設(shè)備及管道、除渣、鼓、引風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常339340鍋爐房?jī)?nèi)是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象341是否按有關(guān)規(guī)定，及時(shí)安排化學(xué)清洗242是否按操作規(guī)程進(jìn)行停（備）用鍋爐及水處理設(shè)備的停爐保養(yǎng)243現(xiàn)場(chǎng)管理（40）否由專人監(jiān)護(hù)5合計(jì)100得分（得分=100-總扣分）表C.2壓力容器使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表使用單位設(shè)備名稱設(shè)備注冊(cè)代碼/出廠編號(hào)使用地點(diǎn)（車間）設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別□高風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備□中風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備□低風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題1否決項(xiàng)在用特種設(shè)備是否為取得許可單位依法生產(chǎn)（設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、修理）的設(shè)備/2在用特種設(shè)備是否屬于國(guó)家明令淘汰或已經(jīng)報(bào)廢的設(shè)備/3在用特種設(shè)備是否經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格且在檢驗(yàn)有效期內(nèi)/4在用特種設(shè)備是否在規(guī)定的參數(shù)范圍內(nèi)使用/5達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的在用特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或者安全評(píng)估合格，并采取了加強(qiáng)檢驗(yàn)、檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)等措施/6在用特種設(shè)備是否被監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改而未整改到位/7在用特種設(shè)備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常，是否經(jīng)全面檢查并消除事故隱患，并有記錄/8管理制度（10）是否建立安全管理制度并懸掛在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)明顯位置39是否根據(jù)設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)等制定了安全操作規(guī)程，并放置在現(xiàn)場(chǎng)顯著位置310安全操作規(guī)程中是否包括了設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、操作程序和方法、安全注意事項(xiàng)、異常情況處置等規(guī)定211壓力容器作業(yè)人員是否熟悉安全管理制度和安全操作規(guī)程212管理人員（5）5（5）備專職安全管理員，并且取得相應(yīng)特種設(shè)備安全管理人員資格證書213移動(dòng)式壓力容器的使用單位是否配備專職安全管理員，并且取得相應(yīng)的特種設(shè)備安全管理人員資格證書314作業(yè)人員（5）是否按照《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)設(shè)備數(shù)量、特性配備壓力容器的作業(yè)人員，并保證持證作業(yè)人員在崗515使用登記（5）特種設(shè)備是否已辦理使用登記，并將《特種設(shè)備使用標(biāo)志》放置在設(shè)備顯著位置516設(shè)備標(biāo)識(shí)（5）壓力容器的銘牌、漆色、標(biāo)志和標(biāo)記是否符合有關(guān)規(guī)定517定期檢驗(yàn)（5）是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，是否在特種設(shè)備檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，318需要延長(zhǎng)首次定期檢驗(yàn)日期的，延長(zhǎng)期是否超過(guò)1年，是否由提出申請(qǐng)說(shuō)明情況，并由安全管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)2表C.2壓力容器使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表（續(xù)）表C.2壓力容器使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題19維護(hù)保養(yǎng)（5）是否對(duì)根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)和使用狀況對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，并有記錄320（月一次，每年一次年度檢查）221安全附件及儀表（30分）期校驗(yàn)、檢修，并有相關(guān)記錄222223質(zhì)的安全閥排氣管是否引到安全地點(diǎn)224爆破片的爆破壓力和溫度是否符合要求，是否超過(guò)規(guī)定使用期限225爆破片的安裝方向是否正確，有無(wú)泄漏126與爆破片夾持器相連的放空管是否暢通，管內(nèi)是否存水（或冰，防水帽、防雨片是否完好。127體排出228安全附件及儀表（30分）開截止閥，檢查能否順利疏水、排氣。229裝設(shè)在安全閥或爆破片與排放口之間的截止閥，是否全開并鉛封完好230壓力表選型是否正確，是否定期檢修維護(hù)，是否在檢定有效期內(nèi)，表盤是否有最高壓力指示紅線231壓力表外觀、精度等級(jí)、量程是否符合要求。232壓力表和壓力容器間裝設(shè)三通旋塞或針型閥時(shí)，其位置、開啟標(biāo)志是否符合規(guī)定。233液位表上是否有最低、最高安全液位和正常液位的明顯標(biāo)志，玻璃板（管）是否有裂紋、破裂，閥件是否固死，液位指示是否清晰234寒冷地區(qū)室外使用或者盛裝0℃以下介質(zhì)的液位計(jì)選型是否正確235介質(zhì)為易燃、毒性危害程度為極度或者高度危害的液化氣體時(shí)，其防止泄露保護(hù)裝置是否符合規(guī)定，是否損壞。236外觀是否有破損。2序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題37現(xiàn)場(chǎng)管理（30）是否有運(yùn)行記錄、值班記錄和交接班記錄238以水為介質(zhì)產(chǎn)生蒸汽的壓力容器的使用單位是否做好壓力容器水質(zhì)的處理和監(jiān)測(cè)工作，保證水（介）質(zhì)質(zhì)量符合相關(guān)要求239壓力容器受壓元件是否有裂紋、過(guò)熱、變形、泄漏、損傷等240外表面有無(wú)嚴(yán)重腐蝕，有無(wú)異常結(jié)霜、結(jié)露241保溫層有無(wú)破損、脫落、潮濕、跑冷242檢漏孔、信號(hào)孔有無(wú)漏液、漏氣，檢漏孔是否通暢243壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件有無(wú)異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦244現(xiàn)場(chǎng)管理（30）支承或者支座有無(wú)損壞、基礎(chǔ)有無(wú)下沉、傾斜、開裂，緊固螺栓是否齊全、完好245排放（疏水、排污）裝置是否完好246運(yùn)行期間是否有超壓、超溫、超量等現(xiàn)象247罐體有接地裝置的，接地裝置是否符合要求248監(jiān)控使用的壓力容器，監(jiān)控措施是否有效實(shí)施249快開門式壓力容器安全聯(lián)鎖功能是否符合要求250現(xiàn)場(chǎng)是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象251進(jìn)行固定式壓力容器與移動(dòng)式壓力容器間裝卸作業(yè)的，壓力容器與裝卸管道或裝卸軟管的連接是否可靠，是否有防拉脫聯(lián)鎖保護(hù)2合計(jì)100得分（得分=100-總扣分）表C.3壓力管道使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表使用單位設(shè)備名稱設(shè)備注冊(cè)代碼/出廠編號(hào)使用地點(diǎn)（車間）設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別□高風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備□中風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備□低風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題1否決項(xiàng)在用特種設(shè)備是否為取得許可單位依法生產(chǎn)（設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、修理）的設(shè)備/2在用特種設(shè)備是否屬于國(guó)家明令淘汰或已經(jīng)報(bào)廢的設(shè)備/3在用特種設(shè)備是否經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格且在檢驗(yàn)有效期內(nèi)/4在用特種設(shè)備是否在規(guī)定的參數(shù)范圍內(nèi)使用/5達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的在用特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或者安全評(píng)估合格，并采取了加強(qiáng)檢驗(yàn)、檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)等措施/6在用特種設(shè)備是否被監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改而未整改到位/7在用特種設(shè)備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常，是否經(jīng)全面檢查并消除事故隱患，并有記錄/8管理制度（10）是否建立安全管理制度并懸掛在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)明顯位置59是否根據(jù)設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)等制定了安全操作規(guī)程，并放置在現(xiàn)場(chǎng)顯著位置510安全操作規(guī)程中是否包括了設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、操作程序和方法、安全注意事項(xiàng)、異常情況處置等規(guī)定511壓力管道作業(yè)人員是否熟悉安全管理制度和安全操作規(guī)程512管理人員（5）10km（10km）管理員，并且取得相應(yīng)的特種設(shè)備安全管理人員資格證書513作業(yè)人員（5）是否按照《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)設(shè)備數(shù)量、特性配備壓力管道的作業(yè)人員，并保證持證作業(yè)人員在崗514（5）管道標(biāo)識(shí)是否符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或行業(yè)通用標(biāo)識(shí)215使用登記（5）是否已辦理使用登記，并將《特種設(shè)備使用標(biāo)志》放置在設(shè)備顯著位置5表C.3壓力管道使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表（續(xù)）表C.3壓力管道使用安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題16定期檢驗(yàn)（5）是否在檢驗(yàn)有效期，是否在特種設(shè)備檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)517維護(hù)保養(yǎng)（5）是否對(duì)根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)和使用狀況對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，并有記錄518是否根據(jù)設(shè)備的類別、品種和特性要求進(jìn)行了定期自行檢查（年度檢查、月度檢查）519安全附件和儀表（30分）是否對(duì)特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置及其附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并有相關(guān)記錄220安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽是否完好，是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)使用221如果安全閥和排放口之間設(shè)置了截?cái)嚅y，截?cái)嚅y是否處于全開位置以及鉛封是否完好222安全閥是否泄漏，放空管足否通暢，防雨帽是否完好223壓力表是否在有效期內(nèi)，表盤是否有最高壓力指示紅線224爆破片是否超過(guò)產(chǎn)品說(shuō)明書規(guī)定的使用期限225爆破片裝置安裝方向是否正確，產(chǎn)品銘牌上的爆破壓力和溫度是否符合運(yùn)行要求，是否完好無(wú)泄漏226爆破片在使用過(guò)程中是否有未超壓爆破或者超壓未爆破的情況227與爆破片夾持器相連的放空管是否通暢，放空管內(nèi)是否存水（或冰防水帽、防雨片是否完好128可燃、有毒介質(zhì)的管道在安全閥或者爆破片裝置的排出口是否裝設(shè)導(dǎo)管，將排放介質(zhì)引至集中地點(diǎn)，進(jìn)行妥善安全處理229壓力管道與安全閥之間的連接管和管件的通孔，其截面積是否大于安全閥的進(jìn)口截面積，其接管應(yīng)當(dāng)短而直130爆破片裝置單獨(dú)使用時(shí)，爆破片裝置的人口管是否設(shè)置全通徑的切斷閥，切斷閥是否在全開啟狀態(tài)鎖定或者鉛封231爆破片裝置和安全閥串聯(lián)使用時(shí)，如果爆破片裝置設(shè)置在安全閥出口側(cè)，檢查與安全閥之間所裝壓力表和截?cái)嚅y，以及二者之間的壓力、檢查與安全閥之間所裝壓力表有無(wú)壓力指示，截?cái)嚅y打開后有無(wú)氣體漏出。2序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題32安全附件和儀表（30分）其它測(cè)量?jī)x表的外觀、鉛封是否完好，且在檢定有效期內(nèi)使用，量程與其檢測(cè)的溫度范圍是否匹配233管端型放空阻火器的放空端是否安裝防雨帽，防雨帽是否完好1340的情況，阻火器是否設(shè)置防凍或者解凍措施135單向阻火器安裝時(shí)，阻火側(cè)是否朝向潛在點(diǎn)火源136緊急切斷閥是否有泄露和其它異常情況，過(guò)流保護(hù)動(dòng)作是否符合要求137現(xiàn)場(chǎng)管理（工業(yè)管道）（30分）是否有運(yùn)行記錄、值班記錄和交接班記錄338檢查管道漆色、標(biāo)志等是否符合相關(guān)規(guī)定239檢查管道組成件以及其焊接接頭等有無(wú)裂紋、過(guò)熱、變形、泄漏、損傷等缺陷240管道絕熱層無(wú)破損、脫落、跑冷等情況；防腐層完好241外表面有無(wú)腐蝕，有無(wú)異常結(jié)霜、結(jié)露等情況242管道有無(wú)異常振動(dòng)，管道與管道、管道與相鄰設(shè)備之間有無(wú)相互碰撞及摩擦，管道是否存在撓曲、下沉以及異常變形等343檢查支吊架有無(wú)脫落、變形、腐蝕、損壞，主要受力焊接接頭有無(wú)開裂，支架與管道接觸處是否積水，恒力彈簧支吊架轉(zhuǎn)體位移指示是否符合要求，變力彈簧支吊架有無(wú)異常變形、偏斜、失載，剛性支吊架狀態(tài)、轉(zhuǎn)導(dǎo)向支架間隙、阻尼器和減振器位移、液壓阻尼器液位是否符合要求等情況244閥門表面有無(wú)腐蝕，閥體表面裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓是否松動(dòng)，閥門操作是否靈活245法蘭有無(wú)偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件是否齊全、有無(wú)松動(dòng)、腐蝕246檢查波紋管膨脹節(jié)表面有無(wú)劃痕、凹痕、腐蝕穿孔、開裂，有無(wú)失穩(wěn)現(xiàn)象，鉸鏈型膨脹節(jié)鉸鏈、銷軸有無(wú)變形、脫落、損壞，拉桿式膨脹節(jié)的拉桿、螺栓、連接支座是否符合要求247陰極保護(hù)裝置是否完好2序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題48現(xiàn)場(chǎng)管理（工業(yè)管道）（30分）防雷防靜電裝置是否完好249有蠕脹測(cè)量要求的管道，檢查管道蠕脹測(cè)點(diǎn)或者蠕脹測(cè)量帶是否完好250放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置位置是否合理，有無(wú)異常集氣、積液等251現(xiàn)場(chǎng)管理（長(zhǎng)輸管道、公用管道）（30分）是否有運(yùn)行記錄、值班記錄和交接班記錄352管道位置、埋深和走向是否符合設(shè)計(jì)要求253檢查標(biāo)志樁、測(cè)試樁、里程樁、標(biāo)志牌（簡(jiǎn)稱三樁一牌）以及錨固礅、圍欄等外觀完好情況、丟失情況；254管道沿線防護(hù)帶，包括與其他建（構(gòu)）筑物凈距和占?jí)籂顩r；255是否有地面泄漏情況；356跨越段管道防腐（保溫）層、補(bǔ)償器、錨固礅是否完好，鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)、鋼絲繩、索具及其連接件是否有腐蝕損傷357管道穿越處保護(hù)工程是否穩(wěn)固，河道是否有變遷358水工保護(hù)設(shè)施是否有損壞259入土端與出土端、露管段、閥室內(nèi)管道防腐（保溫）層是否完好360有陰極保護(hù)的管道，電絕緣裝置是否有異常，非焊接連接的法蘭、開路電位、管內(nèi)電流、輔助陽(yáng)極床和犧牲陽(yáng)極接地電阻是否正常，管道陰極保護(hù)率和運(yùn)行率、排流效果，陰極保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備及其排流設(shè)施是否正常561地質(zhì)沉降區(qū)、風(fēng)蝕沙埋區(qū)、膨脹土和鹽漬土、活動(dòng)斷層等地質(zhì)災(zāi)害影響2合計(jì)100得分（得分=100-總扣分）表C.4移動(dòng)式壓力容器充裝單位安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表使用單位設(shè)備名稱設(shè)備注冊(cè)代碼/出廠編號(hào)使用地點(diǎn)（車間）設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別□高風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備□中風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備□低風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題1否決項(xiàng)在用特種設(shè)備是否為取得許可單位依法生產(chǎn)（設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、修理）的設(shè)備/2在用特種設(shè)備是否屬于國(guó)家明令淘汰或已經(jīng)報(bào)廢的設(shè)備/3在用特種設(shè)備是否經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格且在檢驗(yàn)有效期內(nèi)/4在用特種設(shè)備是否在規(guī)定的參數(shù)范圍內(nèi)使用/5達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的在用特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或者安全評(píng)估合格，并采取了加強(qiáng)檢驗(yàn)、檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)等措施/6在用特種設(shè)備是否被監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改而未整改到位/7在用特種設(shè)備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常，是否經(jīng)全面檢查并消除事故隱患，并有記錄/8人員（10分）技術(shù)負(fù)責(zé)人是否取得壓力容器安全管理作業(yè)人員證29是否配備專職安全管理人員并取得特種設(shè)備安全管理特種設(shè)備作業(yè)人員證310作業(yè)人員數(shù)量及持有特種設(shè)備作業(yè)人員證書情況是否符合許可規(guī)則要求5（安全教育等內(nèi)容（包括安全監(jiān)控和巡視（包括裝卸用管承壓附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及其有關(guān)附屬儀器儀表的定期校驗(yàn)、檢修制度、計(jì)量器具定期檢定制度、特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗制度、充裝資料（包括介質(zhì)成分檢測(cè)報(bào)告單）管理制度、事故應(yīng)急預(yù)案定期演練制度、用戶宣傳教育與服務(wù)制度、事故上報(bào)制度、接受安全監(jiān)察制度、質(zhì)量信息反饋制度11管理制度（15）5表C.4移動(dòng)式壓力容器充裝單位安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表（續(xù)）表C.4移動(dòng)式壓力容器充裝單位安全管理分級(jí)評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值扣分存在問(wèn)題（包括泵、壓縮機(jī)和儲(chǔ)罐等）故應(yīng)急處置操作規(guī)程，并具有相應(yīng)記錄格式125工作記錄和見(jiàn)證材料是否齊全：充裝介質(zhì)成分檢測(cè)報(bào)告、充裝前和充裝后安全檢查記錄、充裝記錄、超裝介質(zhì)卸載處理記錄、設(shè)備（包括泵、壓縮機(jī)和儲(chǔ)罐）運(yùn)行記錄、充裝單位安全檢查記錄、持證人員培訓(xùn)考核記錄、質(zhì)量信息反饋記錄、充裝用設(shè)備和儀器的運(yùn)行、巡視、維護(hù)保養(yǎng)、檢修、定期檢查、檢定記錄、事故應(yīng)急預(yù)案演練和講評(píng)記錄管理制度13（15分）314管理制度和操作規(guī)程是否符合本單位實(shí)際情況215使用登記（5）特種設(shè)備是否已辦理使用登記，并將《特種設(shè)備使用標(biāo)志》放置在設(shè)備顯著位置516定期檢驗(yàn)（5）是否在特種設(shè)備檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)217特種設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)318維護(hù)保養(yǎng)（5）是否對(duì)根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)和使用狀況對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，并有記錄519檢查檢修（5）是否根據(jù)設(shè)備的類別、品種和特性要求進(jìn)行了定期自行檢查（至少每月一次）320使用單位是否對(duì)特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置及其附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、