安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要素對(duì)應(yīng)資料清單太化國(guó)俊-2

安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要素—-－——對(duì)應(yīng)資料清單第１要素：法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)1。1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)定期更新記錄法規(guī)文件發(fā)放記錄或培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料1。2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄不符合項(xiàng)整改記錄第2要素:機(jī)構(gòu)和職責(zé)2。1方針目標(biāo)發(fā)布安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的文件企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃(公司級(jí)所有部門(mén)均應(yīng)有計(jì)劃,公司的計(jì)劃應(yīng)包括安全投入計(jì)劃,也可以單列安全投入計(jì)劃)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄2。2負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制履職情況報(bào)告及安監(jiān)部門(mén)出具的回執(zhí)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)資源配備文件及使用記錄安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄2。3職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度考核、獎(jiǎng)懲決定文件,及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況2.4組織機(jī)構(gòu)安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件注冊(cè)安全工程師配備或委托文件安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同)管理部門(mén)設(shè)置文件治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員配置文件(涉及劇毒、易制毒化學(xué)品的單位）建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖）、管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的書(shū)面文件2。5安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷保險(xiǎn)憑證繳存風(fēng)險(xiǎn)抵押金或投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證第3要素：風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（規(guī)定各部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法等內(nèi)容）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄3。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要3。3風(fēng)險(xiǎn)控制重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄３．4隱患排查與治理隱患治理制度隱患治理臺(tái)賬隱患整改通知書(shū)（部門(mén)、隱患部位、整改措施、時(shí)限、責(zé)任人等）隱患整改驗(yàn)收及實(shí)施效果驗(yàn)證記錄重大隱患治理工作“五到位”(整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）落實(shí)情況重大隱患項(xiàng)目檔案(隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求及“五到位＂等內(nèi)容）重大事故隱患的防范措施書(shū)面報(bào)告（向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)報(bào)告,要說(shuō)明無(wú)力解決)重大事故隱患的防范措施隱患整改計(jì)劃3.5重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況定期安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告重大危險(xiǎn)源檔案安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺(tái)賬備案資料重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施3.６變更變更管理制度變更管理記錄（變更管理應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：1、變更的技術(shù)基礎(chǔ)；２、變更對(duì)員工安全和健康的影響;3、是否修改操作規(guī)程；4、為變更選擇正確的時(shí)間；5、為計(jì)劃變更授權(quán)。６、相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)進(jìn)行更新。７、有可能受變更影響的企業(yè)和承包商的員工必須在開(kāi)工前被告知變更或者得到相關(guān)培訓(xùn)。8、工藝變更相關(guān)的管理要求可參照“AＱ／T３0１2—2008《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》1１變更管理”執(zhí)行。)變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄變更管理類(lèi)別（應(yīng)包括：工藝化學(xué)品和產(chǎn)品變更、工藝/設(shè)備技術(shù)變更、設(shè)備/管路變更、DCS/SIS與儀表變更、操作流程（非常規(guī)操作)變更、安全操作參數(shù)限制（不得超過(guò)操作范圍)變更。適用于對(duì)原材料、產(chǎn)品物流或操作條件(流量、溫度、壓力以及成分)等的既定安全限制進(jìn)行變更、卸壓/安全系統(tǒng)變更建筑物占用變更、管理或法規(guī)變更）變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告變更管理的審核應(yīng)建立變更管理程序（強(qiáng)化對(duì)化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過(guò)程等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制，確定變更的類(lèi)型、等級(jí)、實(shí)施步驟等，確保人身、財(cái)產(chǎn)安全,不破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽(yù))3。7風(fēng)險(xiǎn)信息更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告作業(yè)許可證年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄3。8供應(yīng)商供應(yīng)商管理制度合格供應(yīng)商名錄、檔案(包括供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審、選擇、供應(yīng)商續(xù)用評(píng)價(jià)和經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等資料）供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息：1。從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（ＭSDS)；2.從項(xiàng)目工藝技術(shù)包的提供商或工程項(xiàng)目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；3。從設(shè)計(jì)單位獲得詳細(xì)的工藝系統(tǒng)信息,包括各專(zhuān)業(yè)的詳細(xì)圖紙、文件和計(jì)算書(shū)等;4。從設(shè)備供應(yīng)商處獲取主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊(cè)或圖紙，維修和操作指南、故障處理等相關(guān)的信息;5.機(jī)械完工報(bào)告、單機(jī)和系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件和資料；４管理制度4。１安全生產(chǎn)規(guī)章制度適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單（除《通用規(guī)范》要求的制度外還應(yīng)有以下規(guī)章制度：工藝管理制度、開(kāi)停車(chē)管理制度、設(shè)備管理制度、建(構(gòu))筑物管理制度、電氣管理制度、公用工程管理制度、易制毒管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、廠區(qū)交通安全管理制度、文件管理制度、檔案管理制度、動(dòng)火作業(yè)管理制度(A級(jí)要素否決項(xiàng)）、受限空間管理制度(Ａ級(jí)要素否決項(xiàng));以下是B級(jí)要素否決項(xiàng):變更管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、隱患排查治理管理制度、臨時(shí)用電作業(yè)管理制度、高處作業(yè)管理制度、起重吊裝作業(yè)管理制度、破土作業(yè)管理制度、斷路作業(yè)管理制度、設(shè)備檢維修作業(yè)管理制度、抽堵盲板作業(yè)管理制度級(jí)文件檔案管理制度)要將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容,要有責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求你、可操作性等內(nèi)容企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度按規(guī)定審定或簽發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件文件發(fā)放記錄4。２操作規(guī)程崗位操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程(1、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程；2、原材料、外購(gòu)（協(xié)）件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程:3、工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含關(guān)鍵工序）;4、出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求）等:一崗一本有效版本崗位操作規(guī)程：1、本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、初始開(kāi)車(chē)、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車(chē)、緊急停車(chē)程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法等各個(gè)操作階段的操作步驟；２、正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果;糾正或防止偏離正常工況的步驟;3、安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。本崗位有毒有害允許濃度、消防器材、個(gè)體防護(hù)用品的使用等內(nèi)容。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能(聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)和抑制系統(tǒng))等。４、交接班制度5、安全操作范圍(溫度、壓力、流量、液位或組分等)6、操作過(guò)程注意事項(xiàng)、設(shè)備巡回檢查規(guī)定（生產(chǎn)工藝規(guī)程：工藝技術(shù)信息至少應(yīng)包括:1、工藝流程簡(jiǎn)圖；２、工藝化學(xué)原理資料；3、設(shè)計(jì)的物料最大存儲(chǔ)量；4、安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等);５、偏離正常工況后果的評(píng)估，包括對(duì)員工的安全和健康的影響。工藝設(shè)備信息至少應(yīng)包括：1、材質(zhì)；2、工藝控制流程圖（P&ID)；３、電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖;４、泄壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)基礎(chǔ);５、通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖;6、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；7、物料平衡表、能量平衡表;8、計(jì)量控制系統(tǒng);９、安全系統(tǒng)（如：聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)或抑制系統(tǒng))。文件發(fā)放記錄操作規(guī)程簽發(fā)文件新項(xiàng)目的操作規(guī)程4．3修訂查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審和修訂制度(應(yīng)有評(píng)審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次，至少每3年評(píng)審和修訂一次)查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5培訓(xùn)教育5。１培訓(xùn)教育管理安全培訓(xùn)、教育制度安全培訓(xùn)、教育需求記錄安全培訓(xùn)教育計(jì)劃(可單列,也可以納入安全工作計(jì)劃）安全培訓(xùn)、教育記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案(一人一檔，可做成一個(gè)安全培訓(xùn)登記表,包括：姓名、身份、培訓(xùn)時(shí)間（開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間)、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績(jī)等內(nèi)容)培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄5。2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案員工臺(tái)賬、檔案（用于查明員工從業(yè)資格信息)５．３管理人員培訓(xùn)安全資格證書(shū)及培訓(xùn)檔案(主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員）安全培訓(xùn)教育檔案（其它管理人員)5。4從業(yè)人員培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育記錄、檔案（一般從業(yè)人員)從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明（新從業(yè)人員三級(jí)安全教育）特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃?；愤\(yùn)輸人員從業(yè)資格證、管理臺(tái)賬培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容(針對(duì):新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用）5.5其他人員培訓(xùn)教育從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（轉(zhuǎn)崗、脫崗）外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄5.6日常安全教育安全活動(dòng)計(jì)劃管理部門(mén)和班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄月度安全活動(dòng)計(jì)劃6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料(審查、安全條件論證)、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文件等新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇”、“消防專(zhuān)篇"、“職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)篇”)及批復(fù)等資料安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料(施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全監(jiān)管部門(mén)出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告”等)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄：建設(shè)過(guò)程變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告的文件、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、安全評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告等工藝設(shè)計(jì)文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告試生產(chǎn)前安全審查1組建小組并明確職責(zé)試生產(chǎn)前安全申查工作應(yīng)由一個(gè)有組織的小組及責(zé)任人來(lái)完成,并應(yīng)明確試生產(chǎn)前安全審查的職責(zé)是確保新建項(xiàng)目或重大工藝變更項(xiàng)目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故的發(fā)生。小組的成員和規(guī)模根據(jù)具體情況而定。２準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作包括但不限于以下內(nèi)容:a)明確試生產(chǎn)前安全檢查的范圍、日程安排;b)編制或選擇合適的安全檢查清單；c）組建試生產(chǎn)前安全檢查小組,明確職責(zé)。檢查小組應(yīng)該具備如下知識(shí)和技能:1）熟悉相關(guān)的工藝過(guò)程;2)熟悉相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);3）熟悉相關(guān)設(shè)備，能夠分辨設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝是否符合設(shè)計(jì)意圖;4)熟悉工廠的生產(chǎn)和維修活動(dòng)；5）熟悉企業(yè)/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。３現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查小組根據(jù)檢查清單對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝好的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進(jìn)行目視檢查,確認(rèn)是否已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求完成了相關(guān)設(shè)備、儀表的安裝和功能測(cè)試．檢查小組應(yīng)確認(rèn)工藝危害分析報(bào)告中的改進(jìn)措施和安全保障措施是否已經(jīng)按要求予以落實(shí);員工培訓(xùn)、操作程序、維修程序、應(yīng)急反應(yīng)程序是否完成。4編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，檢查小組應(yīng)編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告,記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項(xiàng)的狀態(tài)。在裝置投產(chǎn)后,項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人還需要完成“試生產(chǎn)后需要完成檢查項(xiàng)”。在檢查清單中所有的檢查項(xiàng)都完成后,對(duì)試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告進(jìn)行最后更新，得到最終版本，并予以保留試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告的審核6。2安全設(shè)施安全設(shè)施管理臺(tái)賬（每個(gè)安全設(shè)施要有專(zhuān)人負(fù)責(zé))安全設(shè)施管理檔案安全設(shè)施管理制度安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄安全閥、壓力表校驗(yàn)記錄(可制成表格形式，壓力表校驗(yàn)記錄表應(yīng)包括:名稱、安裝位置、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、編號(hào)、制造單位、校驗(yàn)時(shí)日期、紅線位置內(nèi)容;安全閥校驗(yàn)記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號(hào)、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗(yàn)日期、下次校驗(yàn)日期等內(nèi)容）設(shè)備檢維修計(jì)劃(含安全設(shè)施檢修計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)做到“五定”)安全設(shè)施檢維修記錄安全設(shè)施拆除、停用資料監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告校驗(yàn)和維護(hù)記錄6。3特種設(shè)備特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告（臺(tái)賬應(yīng)包括:設(shè)備名稱、工藝位號(hào)、制造單位、出廠編號(hào)、使用證編號(hào)、設(shè)備注冊(cè)代碼、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)檢日期等）特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案(檔案:特種設(shè)備原始設(shè)計(jì)技術(shù)資料、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安全技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄;特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附件儀器儀表定期日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料）特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄(維護(hù)保養(yǎng)和檢查要有頻次)特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器定期校驗(yàn)報(bào)告和檢修記錄定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料特種設(shè)備檔案和事故隱患臺(tái)賬報(bào)廢的特種設(shè)備注銷(xiāo)手續(xù)6．4工藝安全員工培訓(xùn)記錄壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告安全閥檢驗(yàn)報(bào)告;爆破片、防爆膜合格證及更換記錄緊急停車(chē)系統(tǒng)(工藝若有抑制系統(tǒng)）分布圖及維護(hù)記錄監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)說(shuō)明書(shū)和維護(hù)、調(diào)試記錄各類(lèi)動(dòng)設(shè)備,包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄崗位操作規(guī)程生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄裝置開(kāi)車(chē)方案操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案操作人員培訓(xùn)記錄開(kāi)車(chē)前隱患排查與整改記錄停車(chē)方案停車(chē)操作記錄操作規(guī)程、操作記錄工藝操作記錄及交接班記錄6.５關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度（體現(xiàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制和聯(lián)系人(承包人、承包點(diǎn))的職責(zé)、頻次及考核要求)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬干部對(duì)聯(lián)系點(diǎn)監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄(干部對(duì)聯(lián)系點(diǎn)監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任包括:1.指導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)2.監(jiān)督與聯(lián)系點(diǎn)有關(guān)的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)情況３.定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題4。督促事故處理原則的落實(shí)5.解決影響安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題等)聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄(聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度(建立企業(yè)、管理部門(mén)、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的職責(zé);定期進(jìn)行監(jiān)督檢查并形成記錄)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案演練記錄(至少每半年進(jìn)行一次演練,確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)熟練的處理各種事件及事故)企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施預(yù)防性維修程序,對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的工藝設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的測(cè)試和檢驗(yàn)。及早識(shí)別工藝設(shè)備存在的缺陷,并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或替換,以防止小缺陷和故障演變成災(zāi)難性的物料泄漏,釀成嚴(yán)重的工藝安全事故。預(yù)防性維修包括但不限于以下內(nèi)容:１、檢驗(yàn)壓力容器和儲(chǔ)罐、校驗(yàn)安全閥,對(duì)換熱器管程測(cè)厚或進(jìn)行壓力試驗(yàn);2、清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件；３、測(cè)試消防水系統(tǒng)、對(duì)可燃/有毒氣體報(bào)警系統(tǒng)／緊急切斷閥/報(bào)警和聯(lián)鎖進(jìn)行功能測(cè)試;４、監(jiān)測(cè)壓縮機(jī)的振動(dòng)狀況、對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行測(cè)溫分析等。６.６檢維修設(shè)備檢維修管理制度檢維修記錄年度綜合檢維修計(jì)劃(含安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、計(jì)劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度）檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄檢維修方案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等６。7拆除和報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄拆除計(jì)劃或拆除方案設(shè)施拆除交接手續(xù)拆除作業(yè)前的分析、驗(yàn)收合格證明資料７作業(yè)安全7。1作業(yè)許可危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程作業(yè)許可證7。2警示標(biāo)志安全標(biāo)志一覽表,載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所。警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄7。３作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可證承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議,及現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄有關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證7．４承包商承包商管理制度承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄（檔案包括承包商資格預(yù)審、選擇、承包商開(kāi)工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)(目前和以往的安全表現(xiàn)和目前安全管理方面的信息)、續(xù)用等資料）安全協(xié)議書(shū)(多個(gè)承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議可寫(xiě)入合同中)現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料：1、承包商施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況的資料(入場(chǎng)證管理、培訓(xùn)教育管理(應(yīng)確保工人接受與工作有關(guān)的工藝安全培訓(xùn)；確保工人知道與他們作業(yè)有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息和應(yīng)急預(yù)案，確保工人了解設(shè)備安全手冊(cè),包括標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程在內(nèi)的安全作業(yè)規(guī)程。承包商應(yīng)保存上述培訓(xùn)記錄，記錄應(yīng)該包括個(gè)人資料、培訓(xùn)時(shí)間、考核情況等。）、各種作業(yè)活動(dòng)相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動(dòng)保護(hù)用品管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會(huì)議管理、安全檢查管理等)２、承包商為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修、安裝等多種類(lèi)型的作業(yè),企業(yè)的工藝安全管理應(yīng)包括對(duì)承包商的特殊規(guī)定,確保每名工人謹(jǐn)慎操作而不危及工藝過(guò)程和人員的安全。3、企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息，進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn),全過(guò)程控制風(fēng)險(xiǎn)；定期評(píng)估承包商表現(xiàn)；保存承包商在工作過(guò)程中的傷亡、職業(yè)病記錄。相關(guān)管理要求參照“AＱ／T3012—2008《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》８.２承包商管理”執(zhí)行.第8要素：職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)ＨYＰERＬINK”file：///Ｅ：\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\＼?；罚?0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\＼江蘇％20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)％20用\\第８職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄清單。doc"\t"_ｐarent”職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄清單ＨYPERLINK"file:///Ｅ:\＼孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?２0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\＼江蘇%２0安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用\\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾恚躙作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)表。dｏｃ”\ｔ”＿ｐaｒｅｎt”職業(yè)病危害因素申報(bào)表、批復(fù)資料8．2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理HＹPＥRＬINK"ｆｉle：/／／E:＼\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?2０安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)％20用\\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾恚躙職業(yè)危害防治計(jì)劃及實(shí)施方案.doｃ＂\t”_pareｎt"職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案(計(jì)劃可納入年度安全工作計(jì)劃）HＹPＥRLINK"fiｌｅ：／／/E:\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；罚?0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\＼江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)％20用\\第８職業(yè)健康、第9危化品管理\＼職業(yè)衛(wèi)生檔案（目錄）.ｄｏc”\t"_paｒeｎt”職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1.職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表2.職業(yè)衛(wèi)生管理制度3.職業(yè)病防治操作規(guī)程和職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案(措施)4。職業(yè)病防治工作計(jì)劃和實(shí)施方案5．職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果（報(bào)告)6.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬7.勞動(dòng)者個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬)HYPＥRLINK”fｉlｅ:///E:＼\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?２0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%２０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用\\第８職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\職業(yè)危害％２0應(yīng)急設(shè)施檢查記錄。ｄoc"安全應(yīng)急設(shè)施的檢查記錄（范圍包括:報(bào)警裝置、沖洗設(shè)備、防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)急救用品專(zhuān)柜(對(duì)有放射性工作場(chǎng)所和同位素的單位，用人單位必須配置防護(hù)設(shè)備、報(bào)警裝置和保證接觸放射線的工作人員佩戴個(gè)人劑量計(jì)）、應(yīng)急撤離通道、必要的泄險(xiǎn)區(qū)）HＹPＥRLINK"fｉlｅ:///E：＼＼孫＼\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件＼\江蘇％20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)％20用＼\第8職業(yè)健康、第９?；饭芾韁\職業(yè)衛(wèi)生管理制度匯總.doc”\ｔ"＿pａrent"職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告職業(yè)病危害的設(shè)備、化學(xué)品、放射性材料的中文說(shuō)明書(shū)、警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明職業(yè)危害HYＰERLＩNK”file:／／/E:\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目＼\危化品％20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件＼＼江蘇%２0安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\＼標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%2０用\＼第8職業(yè)健康、第９?；饭芾韁\事故隱患檢查及整改臺(tái)帳。ｄoc”\ｔ”＿parent"整改計(jì)劃(因檢測(cè)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,要進(jìn)行整改,如果檢測(cè)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的則不需要職業(yè)危害HYＰERLＩNK”ｆｉle:/／/E:\\孫\＼安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；罚?0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%2０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用\＼第8職業(yè)健康、第９?；饭芾恚躙事故隱患檢查及整改臺(tái)帳.doc”＼ｔ”＿pareｎｔ”整改計(jì)劃)ＨＹPERＬＩＮＫ”fｉle：／//Ｅ：\＼孫＼＼安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\＼?；?20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件＼＼江蘇%2０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料＼＼標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用\\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾恚躙職業(yè)健康體檢匯總臺(tái)帳．dｏc”\t"_ｐareｎt"健康查體報(bào)告(崗前、崗中、離崗）8。3勞動(dòng)防護(hù)用品HYPERＬINK"file:///E:\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目＼＼?；?2０安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%2０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用\\第８職業(yè)健康、第9危化品管理\＼個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放領(lǐng)用臺(tái)帳。doc"\t"_parent＂個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬（發(fā)放領(lǐng)用和更新臺(tái)帳）（按防護(hù)用途分類(lèi):1。防止傷亡事故為目的安全護(hù)品2．預(yù)防職業(yè)病為目的的勞動(dòng)衛(wèi)生護(hù)品)HYPERLINK”fｉle:///Ｅ：\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用\\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施和個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳。doc＂＼t"_parent"職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬第9要素：危險(xiǎn)化學(xué)品管理9。1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案HＹＰERLＩNK”ｆilｅ：//／E:\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\危化品%20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\＼江蘇%2０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%2０用＼\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁＼化學(xué)品普查表。doc”\ｔ＂_parent＂化學(xué)品普查表ＨYPＥRLＩNＫ”ｆｉle:／/／E：\＼孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；罚?０安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%2０用\\第８職業(yè)健康、第9危化品管理\＼危險(xiǎn)化學(xué)品檔案封面。doc”\t”＿paｒenｔ”危險(xiǎn)化學(xué)品檔案（１.名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；2、數(shù)量、危險(xiǎn)性分類(lèi)、危規(guī)號(hào)、包裝類(lèi)別、登記號(hào)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽等)9.2化學(xué)品分類(lèi)ＨＹPＥRLIＮK”fiｌe:/／/E：＼\孫＼\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\危化品%20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%2０用\＼第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\化學(xué)品普查表。dｏc”\t"＿paｒeｎt”化學(xué)品普查表HYＰERLＩNK"fiｌe:／//E:\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%2０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料＼\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用\＼第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\化學(xué)品鑒別分類(lèi)匯總表．doc＂\ｔ”＿ｐarenｔ”化學(xué)品鑒別分類(lèi)報(bào)告HＹPERLINK"file:／//E:＼\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目＼\?；?20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件＼\江蘇％2０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\＼標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%2０用＼\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\化驗(yàn)室使用化學(xué)品分類(lèi)清單．doｃ"\t＂＿ｐａrent”化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類(lèi)清單(化驗(yàn)室使用的化學(xué)試劑分類(lèi)清單）矩陣表(為了防止生產(chǎn)過(guò)程中誤將不相容的化學(xué)品混合,宜將企業(yè)范圍內(nèi)涉及的化學(xué)品編制成化學(xué)品互相反應(yīng)的矩陣表；通過(guò)查閱矩陣表確認(rèn)化學(xué)品之間的相容性。）9.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽危化品“HＹPEＲLINK"file：／//Ｅ:\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%２0安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料＼\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%２0用＼＼第8職業(yè)健康、第９?；饭芾韁\鹽酸ＭSＤS.doｃ"＼t”_pareｎｔ”一書(shū)HＹPEＲLIＮK"fｉle：///E:\\孫＼\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\危化品%２0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%２０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\＼標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)％20用\\第8職業(yè)健康、第９危化品管理\\鹽安全酸標(biāo)簽。JPG"＼t”＿paｒenｔ"一簽”(危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)志)ＨYPEＲLINK”ｆｉｌｅ：／//E:＼＼孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?２0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%２０用\\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄（匯總臺(tái)帳)．doc”\ｔ"_pａrｅnt"采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄對(duì)不是危險(xiǎn)化學(xué)品的化學(xué)品的理化特性和危害進(jìn)行登記.９.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話?；贰癏YPERLＩＮK”ｆiｌｅ:///Ｅ:\\孫＼\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目＼\?；?２0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件＼\江蘇%2０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%2０用\\第８職業(yè)健康、第９?；饭芾恚躙鹽酸MＳＤS。doc"\t”_parent”一書(shū)ＨYＰERＬIＮK＂fiｌe：/／/E:\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\＼?；罚?0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇％2０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%２0用\\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁＼鹽安全酸標(biāo)簽.JPG"\ｔ”＿ｐarｅnt"一簽＂上的應(yīng)急咨詢服務(wù)電話或委托應(yīng)急機(jī)構(gòu)代理9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記HＹPERLINK＂fｉle：///E:＼\孫＼\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\＼江蘇%２０安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\＼標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)％２０用＼＼第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\?；返怯涀C樣式。jpg"\t”_pａrenｔ＂危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料9。6危害告知?jiǎng)趧?dòng)合同及宣傳資料HＹＰＥRLＩNK"fiｌe:／／/E:\\孫\＼安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；罚?0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件＼\江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\＼標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%２0用\\第8職業(yè)健康、第９?；饭芾韁\安全教育臺(tái)帳.doc”\t”＿parent"培訓(xùn)教育記錄9.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度（危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存要符合GT１5603—1９95、中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等要求）常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存禁忌物配存表危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施表（符合安全、消防要求的圖表;安全標(biāo)志、通訊和報(bào)警裝置一覽表；液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖一覽表(專(zhuān)人管理))檢查記錄（對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)核查登記的定期檢查）巡線記錄(危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線記錄)HYＰERLIＮK”fｉle:／／/E:\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目＼＼?；?2０安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\＼江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用\\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁＼劇毒化學(xué)品安全管理制度。dｏc"＼ｔ”_paｒent"劇毒化學(xué)品安全管理制度（劇毒化學(xué)品存放要符合GＡ10０2—２0１2、中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等要求;設(shè)立專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)獨(dú)立存放并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度）HYPＥRＬINK”fiｌe：/／／E:＼\孫\＼安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\危化品％２0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\\江蘇%２0安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%２0用\＼第8職業(yè)健康、第9危化品管理\\劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)帳.doｃ”\t”＿parenｔ”劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬劇毒化學(xué)品備案資料(按公安部門(mén)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)要求備案，其內(nèi)容包括：儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況等)HＹPERLＩNK"file:/／/Ｅ:\\孫＼\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\?；?２0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件＼\江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\＼標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%2０用\\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾韁\危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸裝卸安全管理制度.doc"\ｔ”_pａｒeｎt”危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度(符合中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第５91號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等要求)HＹPEＲLIＮK"fiｌｅ:///E:＼＼孫\＼安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\＼?；罚?0安全標(biāo)準(zhǔn)化文件＼＼江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料＼\標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)％2０用\\第８職業(yè)健康、第９?；饭芾恚躙危險(xiǎn)品裝卸車(chē)安全檢查記錄.ｄoc"＼t＂_ｐarenｔ"裝車(chē)前后安全檢查記錄（對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛GPＳ的安裝、使用情況的檢查記錄；其內(nèi)容：檢查定位、行駛路線、行駛速度、監(jiān)控、記錄、警示、信息通訊、指揮調(diào)度等綜合功能的檢查)危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的HＹPERＬＩNK"fiｌｅ：///E：\\孫\\安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目\\危化品%20安全標(biāo)準(zhǔn)化文件\＼江蘇%20安全標(biāo)準(zhǔn)化要素對(duì)應(yīng)資料\＼標(biāo)準(zhǔn)化要素培訓(xùn)%20用＼\第8職業(yè)健康、第9?；饭芾恚躙廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品處置記錄單。doc”\t"_pａrｅｎt"危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件、備案文件(處置方案報(bào)縣級(jí)政府有關(guān)部門(mén)備案)１0事故與應(yīng)急1０。1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)應(yīng)急救援預(yù)案1０。2應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援器材臺(tái)賬消防設(shè)施、器材臺(tái)賬應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬（有毒有害崗位）防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄1０.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練應(yīng)急救援預(yù)案(按照AQ/T900２編制)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或評(píng)價(jià)記錄重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)向周邊居民的宣傳材料(重大危險(xiǎn)源)10。4搶險(xiǎn)與救護(hù)應(yīng)急預(yù)案事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告事故或事件后,對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告事故調(diào)查報(bào)告1０．5事故報(bào)告事故管理制度事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告事故報(bào)告程序１０．6事故調(diào)查事故調(diào)查報(bào)告(報(bào)告至少包括以下內(nèi)容:（1)事故等基本情況：包括單位名稱、日期、類(lèi)別、地點(diǎn)、傷亡人數(shù)、傷亡人員情況、經(jīng)濟(jì)損失、事故等級(jí)等。(2)事故經(jīng)過(guò)(3）事故原因分析,包括直接原因和間接原因(4)事故的預(yù)防措施（５)事故責(zé)任者及對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)(６）調(diào)查組成員名單及調(diào)查組成員簽字(７)附件，包括圖表、照片、技術(shù)鑒定等資料規(guī)定如何跟蹤、落實(shí)事故調(diào)查小組提出的改進(jìn)措施。在實(shí)際執(zhí)行改進(jìn)措施的過(guò)程中，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)因?yàn)榭陀^條件的限制,某些最初提出的改進(jìn)措施難以實(shí)際落實(shí),或者有更好的方案可以采用,都需要有書(shū)面的說(shuō)明和記錄調(diào)查報(bào)告保存期限重大事故報(bào)告永久保存,一般事故至少保存5年。除政府要求的報(bào)告外,企業(yè)應(yīng)對(duì)事故報(bào)告保存的期限予以明確。)事故管理規(guī)定（成立事故調(diào)查組,事故調(diào)查組成員2項(xiàng)條件,事故調(diào)查組6項(xiàng)職責(zé),事故調(diào)查處理的４項(xiàng)原則,事故調(diào)查處理的4不放過(guò)原則）(企業(yè)應(yīng)制定未遂事故或事件管理程序，鼓勵(lì)員工報(bào)告未遂事故／事件，組織對(duì)未遂事故/事件進(jìn)行調(diào)查、分析，找出事故根源,預(yù)防事故發(fā)生.完成事故、未遂事故調(diào)查后，企業(yè)要組織開(kāi)展內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流,同時(shí)應(yīng)注重外部事故信息和教訓(xùn)的引入,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和控制水平。）事故管理臺(tái)賬（事故時(shí)間、事故類(lèi)別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過(guò)、救援過(guò)程、事故原因及責(zé)任分析、事故教訓(xùn)、防范措施及處理意見(jiàn)、“四不放過(guò)”處理等內(nèi)容，人身事故要有當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種及事故概況等）事故檔案11檢查與自評(píng)11.1安全檢查(1、任務(wù)與要求2、形式與內(nèi)容3、隱患整改)安全檢查管理制度安全檢查計(jì)劃(每次綜合檢查機(jī)專(zhuān)項(xiàng)檢查前，年初應(yīng)有個(gè)總計(jì)劃可納入安全工作計(jì)劃中;明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人)各種安全檢查表要明確編制單位、審核人和批準(zhǔn)人(公司級(jí)、廠級(jí)綜合檢查(查思想、、查崗位責(zé)任制、查管理制度、查措施、查設(shè)備設(shè)施、查安全教育培訓(xùn)、查重點(diǎn)部位、查工作環(huán)境、查操作行為、查防護(hù)用品的使用、查隱患整改、查傷亡事故的處理等每季度不少于1次）、車(chē)間級(jí)綜合檢查（每月不少于1次）、專(zhuān)業(yè)檢查（每半年不少于1次）、節(jié)假日檢查(應(yīng)包括安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面)、季節(jié)性檢查和日常檢查(崗位操作工巡回檢查表、各級(jí)管理人員日常檢查表）的《安全檢查表》,檢查表應(yīng)至少包含檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式等,專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)至少包含檢查時(shí)間、內(nèi)容、檢查人、檢查出的問(wèn)題、整改措施、完成時(shí)間等）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表（應(yīng)包括工藝流程圖及工藝參數(shù)安全檢查表、生產(chǎn)操作運(yùn)行管理安全檢查表、關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全檢查表、壓力容器安全檢查表、危險(xiǎn)品安全檢查表、風(fēng)機(jī)安全檢查表、管道及安全附件安全檢查表、電氣裝置安全檢查表（高壓開(kāi)關(guān)柜安全檢查表、變壓器安全檢查表、電氣試驗(yàn)與續(xù)電保護(hù)安全檢查表、電氣設(shè)施觸電保護(hù)安全檢查表)、監(jiān)測(cè)儀器（可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器等)安全檢查表、壓力表安全檢查表、安全閥安全檢查表、液位計(jì)安全檢查表、聯(lián)鎖安全檢查表、構(gòu)建筑安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防塵防毒安全檢查表、消防組織管理訓(xùn)練安全檢查表、消防設(shè)施設(shè)備安全檢查表危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全檢查表（應(yīng)包括石油庫(kù)重點(diǎn)部位安全檢查表、加油站重點(diǎn)部位安全檢查表、煤氣儲(chǔ)罐安全檢查表、液化石油氣站安全檢查表）危險(xiǎn)化