2016壓力管道元件制造程序文件

文件編號(hào)：QDRD/CX-1-2016

版本號(hào)：A/0

受控狀態(tài)：受控

東為管道元稗制造

程序文件

本特種設(shè)備制造質(zhì)保體系文件依據(jù)TSGD2001-2006.TSG

ZC001-2009和TSGZ0004-2007安全技術(shù)規(guī)范編寫

編寫：王孝鳧

審核：侯耀軍

批準(zhǔn)：李曉東

發(fā)布日期：2016-05-15實(shí)施日期：2016-05-20

目錄

文件和資料控制程序QDRT-CX-01-2016..........................................................5

質(zhì)量記錄控制程序QDRT-CX02-2016.............................................................10

管理評(píng)審控制程序QDRT-CX03-2016..............................................................14

人員培訓(xùn)控制程序QDRT-CX04-2016..............................................................17

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與用戶進(jìn)公司控制程序QDRT-CX05-2016.......................20

安全監(jiān)察與許可證管理程序QDRT-CX06-2016.............................................23

質(zhì)量改進(jìn)控制程序QDRT-CX07-2016..............................................................25

糾正和預(yù)防措施控制程序QDRT-CX08-2016..................................................27

內(nèi)部審核控制程序QDRT-CX09-2016.............................................................30

用戶服務(wù)控制程序QDRT-CX10-2016...............................................................33

質(zhì)量計(jì)劃控制程序QDRT-CX11-2016..............................................................34

說明.......................................................36

合同控制程序QDRT-CX12-2016.......................................................................38

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QDRT-CX13-2016..............................................41

采購控制程序QDRT-CX14-2016......................................................................45

采購產(chǎn)品驗(yàn)證控制程序QDRT-CX15-2016......................................................48

工藝控制程序QDRT-CX16-2016.......................................................................50

放行、交付和服務(wù)控制程序QDRT-CX17-2016..............................................52

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序QDRT-CX18-2016..................................................54

產(chǎn)品防護(hù)控制程序QDRT-CX19-2016..............................................................58

不合格品控制程序QDRT-CX20-2016..............................................................60

監(jiān)視和測量裝置控制程序QDRT-CX21-2016..................................................63

供方管理辦法QDRT-CX22-2016......................................................................67

材料采購定貨管理制度QDRTYX23-2016.....................................................69

采購材料驗(yàn)收入庫管理制度QDRT-CX24-2016.............................................70

外協(xié)件、外購件管理制度QDRT-CX25-2016............................................73

材料代用管理制度QDRT-CX26-2016.......................................................75

壓力管道元件用材料管理制度QDRTYX27-2(H6......................................77

材料保管發(fā)放管理規(guī)定QDRTYX28-2016...............................................79

焊接材料管理規(guī)定QDRT-CX29-2016.......................................................81

材料、零部件標(biāo)記及移植制度QDRT-CX30-2016....................................84

壓力管道元件圖樣審查制度QDRT-CX31-2016.........................................86

制造工藝文件編制、審批制度QDRT-CX32-2016....................................89

工藝文件管理制度QDRT-CX33-2016.......................................................91

工藝裝備管理制度QDRTYX34-2016.......................................................92

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定QDRT-CX35-2016.......................................................94

工藝紀(jì)律管理辦法QDRT-CX36-2016.......................................................97

質(zhì)量管理制度考核細(xì)則QDRT-CX37-2016...............................................99

壓力管道元件制造工藝管理制度QDRT-CX38-2016................................103

焊工管理制度QDRT-CX39-2016.............................................................107

焊接工藝評(píng)定管理管理制度QDRT-CX40-2016.......................................109

產(chǎn)品焊接管理制度QDRT-CX41-2016......................................................111

焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊管理制度QDRT-CX42-2016............................113

焊接設(shè)備管理制度QDRT-CX43-2016.....................................................115

熱處理管理制度QDRT-CX44-2016.........................................................117

制造過程檢驗(yàn)管理制度QDRT-CX45-2016..............................................119

制造過程檢驗(yàn)管理制度QDRT-CX46-2016..............................................120

壓力試驗(yàn)管理制度QDRT-CX47-2016......................................................126

產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定QDRT-CX48-2016...........................................129

不合格品管理制度QDRT-CX49-2016.....................................................131

產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔管理制度QDRT-CX50-2016.......................................133

設(shè)備采購及安裝調(diào)試管理制度QDRT-CX51-2016......................135

設(shè)備的使用維護(hù)管理制度QDRT-CX52-2016.........................136

設(shè)備事故及修理報(bào)廢制度QDRT-CX53-2016.........................139

設(shè)備檔案管理制度QDRT-CX54-2016...............................141

計(jì)量管理實(shí)施辦法QDRT-CX55-2016...............................142

計(jì)量器具的采購入庫領(lǐng)用和流轉(zhuǎn)QDRT-CX56-2016..................144

計(jì)量器具的周期檢定制度QDRT-CX57-2016.........................145

計(jì)量器具的配備使用和維護(hù)保養(yǎng)制度QDRT-CX58-2016...............146

計(jì)量器具的修理和報(bào)廢報(bào)廢制度QDRT-CX59-2016..................147

質(zhì)量分析會(huì)議QDRT-CX60-2016....................................148

無損檢測分包質(zhì)量管理制度QDRT-CX61-2016........................149

年度培訓(xùn)計(jì)劃QDRT-CX62-2016....................................151

文件和資料控制程序QDRTCX-01-2016

總則：

1、為了公司的壓力管道元件產(chǎn)品符合國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，參照

GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以確保壓力

管道元件制造質(zhì)保體系有效運(yùn)行。文件采用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤等保存被查。

2、目的

本公司質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保在用文件的準(zhǔn)確性、適宜性、有效性

和可追溯性。

3、適用范圍

適用于適用于本公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的所有文件（不包括

質(zhì)量記錄）的控制.

4職責(zé)

4.1辦公室是質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的

歸口管理部門。

4.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、工裝圖樣等文件的管理。

4.3各部門制定的內(nèi)部管理文件由各部門參照本程序規(guī)定控制。

5工作程序

5.1文件的分類

5.1.1按性質(zhì)分為

（1）技術(shù)性文件；

（2）管理性文件。

5.1.2.按來源分為

（1）外來文件，包括：

1）國家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；

2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；

3）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。

（2）內(nèi)部形成文件，包括：

a、質(zhì)量手冊(cè)；

b、質(zhì)量程序性文件，包括質(zhì)量體系程序文件和管理性作業(yè)文件；

C、技術(shù)文件，包括產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件、工藝工裝圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等;

d、過程策劃所形成的文件如質(zhì)量計(jì)劃等；

注：文件可以呈任何媒體，如磁盤、光盤、計(jì)算機(jī)軟件及其他電子媒體。

5.1.3按控制方式分為：

5.L3.1受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放

在文件上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)別。

(1)受控文件是由發(fā)放部門進(jìn)行控制并保持其有效狀態(tài)的的文件，文件管理部門對(duì)本

部門發(fā)布的受控文件都應(yīng)制定并可憤時(shí)提供能識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件清單，

防止使用無效文件；受控文件應(yīng)進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，標(biāo)注受控編號(hào)。

(2)文件在發(fā)布前均應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審批，確保其準(zhǔn)確性和適宜性，并按規(guī)定程序進(jìn)行

發(fā)放。

(3)文件發(fā)放部門對(duì)受控文件應(yīng)建立文件發(fā)放記錄，記錄應(yīng)表明發(fā)放的范圍、數(shù)量、

受控編號(hào)、接收人、簽字等內(nèi)容。

(4)文件接收部門應(yīng)建立質(zhì)量文件收文登記臺(tái)帳，對(duì)接收文件指定專人進(jìn)行保管。

(5)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件，發(fā)放前應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性和有效性：

a、管理性外來文件如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等由辦公室歸口管理。

(6)所有受控文件均不得隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，并保持其清晰、整潔和完好。

5.L3.2非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行

緊密相關(guān)的工作場所使用。

5.2當(dāng)由于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、政策環(huán)境等原因而可能影響質(zhì)量體系文件的充分性與

適宜性時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更新，若需修改文件則應(yīng)

再次批準(zhǔn)發(fā)布。

5.3對(duì)于已經(jīng)作廢而需保留用作參考的文件和資料，申請(qǐng)保留部門應(yīng)填寫“文件留查申

請(qǐng)單”，經(jīng)文件管理部門批準(zhǔn)后，應(yīng)加蓋“作廢留查資料”印章后方可留用。

5.4對(duì)回收后的作廢文件需進(jìn)行銷毀時(shí)，文件管理部門應(yīng)填寫“文件銷毀審批表”，經(jīng)

管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后指定銷毀監(jiān)督人，進(jìn)行銷毀處理.

5.5質(zhì)量手冊(cè)的控制按照《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6質(zhì)保手冊(cè)編號(hào)

6.1質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)

QQDRT-01-2016

QB-企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

SDQDRT-山東圓通名稱縮寫

ZS-質(zhì)保手冊(cè)

01-文件順序號(hào).

2016-發(fā)布年份

6.2程序文件編號(hào)

QDRTCX-A-2016

QB-企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

SDQDRT-山東圓通名稱縮寫

GL-管理文件；CL-材料文件；GY-工藝文件；HJ-焊接文件；RCL-熱處理文件；LH-理化

文件；JY-檢驗(yàn)文件；SB-設(shè)備文件；JL-計(jì)量文件；WS-無損檢測文件。

XX-文件順序號(hào).

2016-發(fā)布年份

6.3作業(yè)文件編號(hào)

QDRTZY-A-2016

QB-企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

QDRT-青島林志名稱縮寫

GYSZ一工藝守則GYGC工藝規(guī)程JYGC檢驗(yàn)規(guī)程

XX-文件順序號(hào).

2016-發(fā)布年份

7質(zhì)量體系程序文件的控制

7.1對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等

進(jìn)行控制。

(1)檢驗(yàn)科檔案員負(fù)責(zé)管理性文件的控制和管理；

(2)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理；

(3)各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)文件的識(shí)別和保管。

7.2、文件控制的內(nèi)容

7.2.1、質(zhì)量體系程序文件由辦公室組織有關(guān)部門或指定專人編寫，并由質(zhì)量保證工程

師審批。

(1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

(2)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；

(3)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

(4)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；

(5)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；

(6)防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文

件加蓋作廢印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

7.3、文件發(fā)放控制

7.3.1、質(zhì)量體系程序文件的發(fā)放由辦公室進(jìn)行控制。

(1)文件控制人員按規(guī)定的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量及時(shí)發(fā)放受控文件，發(fā)放前應(yīng)加蓋受

控印章，注明發(fā)放編號(hào)，以保證對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相

關(guān)文件的有效版本。

(2)文件控制人員詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。

(3)不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。各部門必須建立借閱

文件登記手續(xù)。任何人不得擅自復(fù)印。

(4)文件破損影響使用或丟失時(shí)，可向文件控制部門申請(qǐng)置換，補(bǔ)發(fā)完好的受控文件,

但必須上交破損的受控文件并由文件控制部門負(fù)責(zé)銷毀。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即

上交文件控制部門并銷毀。

7.4、文件的更改

7.4.1、質(zhì)量體系程序文件的更改由辦公室進(jìn)行控制。

(1)由提出修改的部門說明更改原因、更改內(nèi)容。文件更改的審批原則上由原審批部

門或人員進(jìn)行，如特殊情況，要由被指定的部門或人員審批時(shí)，必須獲得原審批所依據(jù)

的背景材料。

(2)負(fù)責(zé)按受控文件領(lǐng)用登記表收回需更改的文件，并換發(fā)更改后的受控文件。

7.5、文件的換版與作廢

7.5.1、質(zhì)量體系程序文件換版與作廢及歸檔的由辦公室進(jìn)行控制。

(1)受控文件經(jīng)多次修改或經(jīng)管理評(píng)審及內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。原

版次有效文件相應(yīng)作廢。按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。

(2)換發(fā)新版時(shí)，原版次受控文件由文件控制人員收回，加蓋作廢印章，進(jìn)行登記，

定期銷毀。需作資料保留的，應(yīng)蓋上作廢印章和留用印章，方可留用。

7.6、文件的歸檔與管理

(1)受控文件發(fā)布后，文件控制部門應(yīng)將受控文件正本歸檔。歸檔的受控文件也需列

入公司GL-17《受控文件清單》。

(2)所有存入軟盤的受控文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，由文件控制人員保存。更改或

換版時(shí)及時(shí)修正。

7.7、外來文件的控制

(1)國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的管理性文件和技術(shù)性文件分別由檢驗(yàn)科和

生產(chǎn)技術(shù)科識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。

7.8圖樣及技術(shù)文件的控制

7.8.1圖樣及技術(shù)文件必須按規(guī)定程序編制，責(zé)任人員會(huì)簽齊全。

7.8.2產(chǎn)品圖樣文件的控制按照QDRTGY01-2016《壓力管道元件圖樣審核制度》。

7.8.3工藝圖樣、工藝文件的控制按照QDRTGY08-2016《工藝控制程序》的要求執(zhí)行。

7.8.4產(chǎn)品出廠隨機(jī)文件由檢驗(yàn)科統(tǒng)一協(xié)調(diào)準(zhǔn)備。

7.8.5工藝文件的更改按照QDRTGY08-2016《工藝控制程序》的要求執(zhí)行。

7.9技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的控制

7.9.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織起草、審查、報(bào)批、發(fā)布、備案及修訂。

7.9.2所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由辦公室負(fù)責(zé)管理執(zhí)行。

7.10對(duì)過程策劃所形成的文件的控制，應(yīng)按有關(guān)控制程序的規(guī)定執(zhí)行，由過程策劃的

組織部門進(jìn)行管理。

7.11與質(zhì)量體系有關(guān)的其它外來文件和資料，對(duì)具有價(jià)值的由收集部門填寫檔案材料

接收單，移交辦公室存檔。

8文件和記錄

8.1實(shí)施本程序的支持性文件有

(1)QDRTGY08-2016《工藝控制程序》

8.2實(shí)施本程序產(chǎn)生以下記錄：

(1)外來文件審批分發(fā)單

(2)文件留查申請(qǐng)單

(3)受控文件清單

(4)質(zhì)量文件收文登記臺(tái)帳

(5)文件銷毀申批表

質(zhì)量記錄控制程序QDRT-CX02-2016

1目的

為了保持質(zhì)量記錄的有效、完整和可追溯性，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)

量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄。

3職責(zé)

3.1辦公室是實(shí)施本程序的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審、質(zhì)量審核、質(zhì)量會(huì)議記錄。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)記錄的管理，負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)計(jì)記錄的存檔。

3.2檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、計(jì)量檢測設(shè)備記錄及來自供方的質(zhì)量記錄的管理。

3.3供銷科負(fù)責(zé)供方評(píng)定記錄的管理；負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄、售后服務(wù)記錄及其它有關(guān)記

錄的管理；負(fù)責(zé)物資采購記錄的管理。

3.4生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝活動(dòng)記錄、設(shè)備管理記錄的管理。

3.5其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自所產(chǎn)生質(zhì)量記錄的管理。各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、填寫、收集、

整理、本系統(tǒng)的質(zhì)量記錄；

3.6各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本系統(tǒng)編制的質(zhì)量記錄。

3.7辦公室負(fù)責(zé)保管質(zhì)量記錄；

3.8記錄人員應(yīng)保證所作記錄字跡清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)準(zhǔn)確。

4、記錄控制

質(zhì)保體系所要求的記錄應(yīng)予以控制，質(zhì)量記錄控制的原則結(jié)合壓力管道元件產(chǎn)品的

特點(diǎn)，對(duì)施工記錄、交工技術(shù)文件的規(guī)定。以證實(shí)質(zhì)保體系是否運(yùn)行和向需方，監(jiān)督檢

驗(yàn)，安全監(jiān)察，部門提供充分的證實(shí)文件并具有追溯性。對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、

檢索、保存期限和處置所需的控制。本公司記錄的形式是表格、圖表、報(bào)告、膠片也可

以呈其它媒介形式，如磁帶、磁盤、照片等。

4、1記錄編制和分類順序

(1)產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)編制和分類。

(2)各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人產(chǎn)品進(jìn)行的同時(shí)隨時(shí)向檢驗(yàn)科提供生產(chǎn)過程控制的報(bào)告，記錄

卡具體收集由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)。

(3)各種工藝文件表格等工作見證是與制造質(zhì)量和安全密切相關(guān)的具有法律責(zé)任所以

嚴(yán)禁弄虛作假。

(4)出廠文件為正本，歸檔文件為副本，其他工作見證均作為歸檔文件保存。

4.2質(zhì)量記錄表格編號(hào)

4.2.1表格編號(hào)

表xx-x義質(zhì)量控制系統(tǒng)的拼音縮寫字母，兩位英文大寫字母；

XX-順序號(hào)，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字

表HJ-03表示焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量記錄，編號(hào)為03。

4.2.2質(zhì)量控制系統(tǒng)代號(hào)

GL-質(zhì)量管理控制；GY-工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)；CL-材料質(zhì)量控制系統(tǒng)；

TS-無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)；HJ-焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)；JY-檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)；

JL-計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)；LH-理化質(zhì)量控制系統(tǒng)；SB-設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。

RCL-熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)

4.4記錄控制的內(nèi)容：

4.4.1出廠文件：

(1)、壓力管道元件產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)檢證書

(2)竣工圖

(3)質(zhì)量證明書(正本)包括：

⑴產(chǎn)品合格證

⑵產(chǎn)品數(shù)據(jù)表

⑶產(chǎn)品材料一覽表

⑷焊接記錄卡

⑸壓力管道元件外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告

⑹渦流檢測報(bào)告

⑺熱處理檢驗(yàn)報(bào)告(含熱處理曲線)

⑻耐壓試驗(yàn)報(bào)告[泄漏試驗(yàn)報(bào)告(圖樣要求時(shí))]

⑼設(shè)計(jì)文件

(10)產(chǎn)品制造變更報(bào)告

(11)檢驗(yàn)計(jì)劃表

(12)征求用戶意見表

(13)友情提示

4.4.2歸檔文件

(IX出廠文件(副本)

(2)、材料工藝文件表CL-01~CL-11(包括壓力管道元件用材料、焊接材料、部件材質(zhì)

證明書、合格證)

(3)、制造工藝文件、制造檢驗(yàn)工藝、壓力管道元件制造檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡等，工作見證。

表GY-01-GY-06

(4)、焊接、熱處理工藝文件工作見證表

(5)、探傷工藝文件工作見證表TS-01~TS-04

(6)、檢驗(yàn)工藝文件工作見證表JY-01~JY-10

(7)對(duì)供方及分包方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施記錄；

(8)產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及陵后所采取的任何措施，包括批準(zhǔn)報(bào)廢的記錄；

(9)質(zhì)量改進(jìn)過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；

(10)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄(特別是特殊工種人員)。

4.5記錄控制要求：

(1)所有質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，禁止用鉛筆填寫。

(2)質(zhì)量記錄應(yīng)嚴(yán)格按要求填寫，逐項(xiàng)填寫實(shí)測數(shù)據(jù)(比較法測量除外)，并做到字

跡(包括印章)清晰可辨、準(zhǔn)確、完整。需要授權(quán)人員簽字時(shí)必須簽字齊全。

(3)質(zhì)量記錄填寫結(jié)束，原則上不準(zhǔn)更改。如屬于填寫有誤需更改時(shí)，只準(zhǔn)劃改、不

準(zhǔn)涂改，并在劃改處簽蓋更改人姓名或印章，方可有效。

(4)質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔；

(5)質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；

(6)質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)；

(7)質(zhì)量記錄的保存時(shí)間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，存檔文件保存期為7年。對(duì)

過期的質(zhì)量記錄，及時(shí)上報(bào)質(zhì)保工程師審批，經(jīng)形成記錄部門批準(zhǔn)后可辦理銷毀手續(xù)。

4.6外來記錄的控制

外來的記錄(如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告

等)由相關(guān)部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為7年。

4、7檔案室由辦公室負(fù)責(zé)管理，存檔文件由檔案員負(fù)責(zé)編號(hào)存檔，保管。

5質(zhì)量記錄標(biāo)記、收集和編目

5.1所有質(zhì)量記錄表、卡、帳的開頭均采用醒目的標(biāo)題及其代號(hào)作為標(biāo)記。

5.2各歸口部門指定專職人員負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量記錄，并分類和按編號(hào)或日期順序裝訂

成冊(cè)(原裝成冊(cè)的記錄本除外)，裝訂要整齊牢固，在封面標(biāo)明記錄號(hào)和記錄名稱、份

數(shù)、保存地點(diǎn)、保存期限、編目和收集日期等。

5.3所有質(zhì)量記錄的收集時(shí)間可按季、半年、年進(jìn)行，必要時(shí)可隨時(shí)收集.

5.4對(duì)各類質(zhì)量記錄要認(rèn)真保管愛護(hù)，不得隨便撕毀丟失。有關(guān)責(zé)任人要及時(shí)收集、整

理并按規(guī)定做好接送工作。

5.5編目模式

I1-------------冊(cè)號(hào)

1年

例：2016-01,即2016年第1冊(cè)。

6質(zhì)量記錄歸檔、貯存和保管。

6.1質(zhì)量記錄采用分類管理的辦法，各職能部門分別負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄的歸檔管理。

6.2質(zhì)量記錄收集人員定期將已裝訂成冊(cè)的質(zhì)量記錄送交保管人員歸檔，一般情況按收

集周期歸檔，必要時(shí)可隨時(shí)歸檔。

6.3質(zhì)量記錄保管人員應(yīng)建立歸檔臺(tái)帳，臺(tái)帳標(biāo)明每冊(cè)記錄文件號(hào)和記錄名稱、編目、

頁(份)數(shù)和保存期限。

6.4不同類別的記錄要分開存放，并按編目或日期順序排放，以便于查找。

6.5存放質(zhì)量記錄的環(huán)境要適宜，符合安全要求，有防潮防污防腐措施，避免損壞、變

質(zhì)、丟失。

6.6保存期限按照國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，國家標(biāo)準(zhǔn)未作規(guī)定的應(yīng)保存五年。

7質(zhì)量記錄的借用和處理

7.1借用質(zhì)量記錄者必須履行借用手續(xù)，借出后妥善保管，不得涂改，毀壞、丟失，

并及時(shí)歸還，保管人員應(yīng)當(dāng)面查對(duì)，確認(rèn)完整無誤方可接收，存放原處。

7.2每年末由保管人員對(duì)所保管的質(zhì)量記錄進(jìn)行一次清查，對(duì)超過保管期限的應(yīng)列出銷

毀清單，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可后，即可銷毀，并在保管臺(tái)帳上注銷。

8相關(guān)文件和記錄

實(shí)施本程序產(chǎn)生以下記錄，由記錄管理部門保存：

(1)質(zhì)量記錄歸檔臺(tái)帳

⑵借閱登記表

(3)質(zhì)量記錄銷毀清單

管理評(píng)審控制程序QDRT-CX03-2016

1目的

按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。

滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求

2適用范圍

適用于本公司運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作

3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，負(fù)責(zé)

組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。

3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的

糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。

3.4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制，評(píng)審前的準(zhǔn)備和評(píng)審的組織工作，并負(fù)責(zé)對(duì)管理

評(píng)審后實(shí)施結(jié)果的跟蹤和驗(yàn)證。

4工作程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，于年底對(duì)本年度質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審，有

下列情況可以對(duì)具體事項(xiàng)追加評(píng)審：

a.組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或資源發(fā)生重大變化時(shí)；

b.法律法規(guī)、社會(huì)環(huán)境或標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)；

c.連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有較多投訴時(shí)；

d.其它特殊情況，總經(jīng)理認(rèn)為需追加評(píng)審時(shí)。

4.1.2年度評(píng)審由辦公室于12月初編寫管理評(píng)審計(jì)劃，追加評(píng)審由辦公室根據(jù)總經(jīng)理

的提議編寫管理評(píng)審計(jì)劃。

4.1.3質(zhì)量保證工程師對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容

a.管理評(píng)審的目的

b.管理評(píng)審的時(shí)間安排

c.管理評(píng)審準(zhǔn)備工作要求

其中追加的評(píng)審內(nèi)容側(cè)重于4.1.1中的具體事項(xiàng)；年度評(píng)審內(nèi)容側(cè)重于本年度的質(zhì)

量體系運(yùn)行情況。

5管理評(píng)審的內(nèi)容

管理評(píng)審包括以下內(nèi)容:

(1)內(nèi)部體系審核報(bào)告；

(2)方針、目標(biāo)(指標(biāo)、方案)及其實(shí)施情況；

(3)重大事故的處理；

(4)相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息(包括滿意度和有益的建議等)；

(5)相關(guān)方投訴的處理；

(6)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；

(7)過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；

(8)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；

(9)體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；

(10)對(duì)體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。

6評(píng)審準(zhǔn)備

6.1檢驗(yàn)科于每年初，將經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備

并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。

6.2檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，搜集管理體系評(píng)審資料，并承擔(dān)糾正

預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。

6.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出

的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。

6.4檢驗(yàn)科于11月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定

評(píng)審的具體內(nèi)容。經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)

審內(nèi)容以GL-02《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。

7評(píng)審

7.1由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，由辦公室做好會(huì)議

記錄。

7.2按照GL-02《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容開展評(píng)審活動(dòng)。

7.3對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)要求和措施。

7.4對(duì)質(zhì)量體系適應(yīng)質(zhì)量方針目標(biāo)的有效性及滿足顧客要求的程度做出評(píng)價(jià)，并針對(duì)有

關(guān)的改進(jìn)要求制定措施。

7.5針對(duì)外部環(huán)境的變化評(píng)價(jià)自身資源的適宜性，對(duì)資源的需求制定措施。

8管理評(píng)審報(bào)告

8.1檢驗(yàn)科對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫GL-02《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量保證工程

師審核后，提交企業(yè)法人批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。

8.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：

(1)評(píng)審目的；

(2)評(píng)審日期;

(3)參加評(píng)審人員；

(4)評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。

8.3糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證

檢驗(yàn)科根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫GL-04《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不符合事實(shí)”

和“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改

進(jìn)措施時(shí)，由檢驗(yàn)科提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，企業(yè)法人批準(zhǔn)后，

發(fā)給

相關(guān)部門予以執(zhí)行。

檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

9相關(guān)文件

(1)QDRT-CX02-2016《質(zhì)量記錄控制程序》

(2)QDRT-CX08-2016《糾正和預(yù)防措施控制程序》

10施本程序產(chǎn)生以下記錄，

(1)GL-01管理評(píng)審計(jì)劃

(2)GL-02管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

(3)GL-03管理評(píng)審報(bào)告

(4)GL-04糾正和預(yù)防措施處理單

人員培訓(xùn)控制程序QDRT-CX04-2016

1目的

本程序就壓力管道元件各專業(yè)人員對(duì)壓力管道元件設(shè)計(jì)制造法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技能和質(zhì)

量意識(shí)的培訓(xùn)和考核作出了規(guī)定。

2適用范圍

適用于從事壓力管道元件生產(chǎn)的各級(jí)質(zhì)量控制人員、檢驗(yàn)人員、理化和無損檢測人

員、焊工及其他對(duì)產(chǎn)品有重要影響的制造活動(dòng)執(zhí)行者、驗(yàn)證者和管理人員的培訓(xùn)和考核。

3、職責(zé)

4工作程序

4.1培訓(xùn)與考核

4.1.1技術(shù)人員培訓(xùn)與考核

4.1.1.1壓力管道元件制造的質(zhì)量保證工程師，應(yīng)參加省級(jí)舉辦的資格培訓(xùn)和考核，取

得相應(yīng)的資格證書后，方可進(jìn)行相應(yīng)類別管道元件的有關(guān)工作。

4.1.1.2各級(jí)質(zhì)量控制人員應(yīng)參加有關(guān)壓力管道元件專業(yè)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新頒布

或修訂出版的有關(guān)規(guī)定、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1.3壓力管道元件各級(jí)責(zé)任人人員的業(yè)務(wù)考核，主要是對(duì)工作業(yè)績等進(jìn)行全面考核。

4.1.1.4考核分為經(jīng)常性考核和定期考核兩種，經(jīng)常性考核主要通過日常完成業(yè)務(wù)工作

的情況、工作質(zhì)量、技術(shù)水平予以評(píng)定。定期考核主要通過本人總結(jié)。

4.L2質(zhì)檢人員的培訓(xùn)與考核

4.1.2.1對(duì)從事壓力管道元件質(zhì)檢工作的人員，進(jìn)行壓力管道元件法規(guī)、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的培

訓(xùn)和宣貫。

4.1.2.2凡從事壓力管道元件質(zhì)檢工作的人員，應(yīng)嚴(yán)格工作標(biāo)準(zhǔn)，熟練、完整、準(zhǔn)確的

完成工作見證和記錄。

4.1.2.3要求壓力管道元件質(zhì)檢工作的人員熟練掌握各種檢測方法、儀器、和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.2.4壓力管道元件檢驗(yàn)人員主要考核其日常工作，在檢驗(yàn)工作中的認(rèn)真、負(fù)責(zé)，檢

驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)清晰、可靠、真實(shí)，不漏檢、錯(cuò)檢。

4.1.3焊工的培訓(xùn)與考核

4.1.3.1凡從事壓力管道元件焊接的焊工必須按要求，經(jīng)有資格的焊工考試委員會(huì)組織

的考核合格，并取得相應(yīng)資格證書。

4.L3.2凡參加焊工考試的焊工，由焊接熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。然后再

送至焊工考委會(huì)參加考試。取得相應(yīng)的資格后才能持證上崗。

4.L3.3由焊接熱處理責(zé)任人對(duì)從事壓力管道元件焊接的合格焊工，進(jìn)行日常工作業(yè)績

的記錄，作為該焊工免試的依據(jù)。

4.1.3.4焊工資格有效期到期前三個(gè)月內(nèi)，焊接熱處理責(zé)任人組織焊工進(jìn)行資格復(fù)試或

重新考試。

4.1.4無損檢測人員培訓(xùn)

4.1.4.1壓力管道元件無損檢測人員應(yīng)參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的資格培訓(xùn)考核并持有質(zhì)

量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書，方可從事相應(yīng)檢測。

4.1.4.2無證人員決不許從事無損檢測工作，也不允許聘用兼職人員擔(dān)任無損檢測系統(tǒng)

責(zé)任人。

4.2培訓(xùn)記錄

所有培訓(xùn)應(yīng)予記錄，由辦公室負(fù)責(zé)建立GL-16《職工培訓(xùn)檔案》和GL-15《培訓(xùn)記

錄表》，按QDRT-CX-02-2016《質(zhì)量記錄控制程序》控制并妥善保管，以備查尋。

4.3持證上崗

4.3.1所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，都應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗，有操作資格要求的

崗位，必須實(shí)行持證上崗。對(duì)于無證上崗的現(xiàn)象，檢驗(yàn)科要追究操作者和相關(guān)責(zé)任者的

責(zé)任。

4.3.2參加內(nèi)部培訓(xùn)的人員獲得的資格證、上崗證可由本人保管；參加外部培訓(xùn)的人員

獲得的資格證由公司辦統(tǒng)一保管。以確保人員的相對(duì)穩(wěn)定。

4.4員工評(píng)定

每年年底由辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)每位員工進(jìn)行工作業(yè)

績、技術(shù)水平、崗位技能方面的考評(píng)，以此作為決定是否繼續(xù)培訓(xùn)和再教育的依據(jù)，

制訂下年度的GL-14《年度培訓(xùn)計(jì)劃》提供信息。

5相關(guān)文件

5.1《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》

5.2《特種設(shè)備無損檢測人員考試與監(jiān)督管理規(guī)則》

5.3《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考試管理規(guī)則》

5.4QDRT-CX02-2016質(zhì)量記錄控制程序

6質(zhì)量記錄

6.1GL-14年度培訓(xùn)計(jì)劃

6.2GL-15培訓(xùn)記錄表

6.3GL-16職工培訓(xùn)檔案

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與用戶進(jìn)公司控制程序QDRT-CX05-2016

1目的

本程序按照《特種設(shè)備安全法》、《條例》、《監(jiān)規(guī)》等法規(guī)的要求，規(guī)定了本公司監(jiān)

督檢驗(yàn)和顧客檢查的內(nèi)容和要求，以確保產(chǎn)品安全可靠并滿足顧客要求。

2適用范圍

適用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的駐公司監(jiān)檢、用戶檢查等的管理。

3職責(zé)

3.1本公司接受技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和顧客檢查工作由質(zhì)保工程師和檢

驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3.2質(zhì)保工程師應(yīng)當(dāng)確定監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員，辦公室及各系統(tǒng)責(zé)任人予以配合。

3.3顧客檢查由供銷科人員予以配合。

4程序

4.1產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)

4.1.1本公司壓力管道元件產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作，由國家特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門

核準(zhǔn)的有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)單位（以下簡稱監(jiān)檢單位）承擔(dān)。

辦公室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)檢單位資格進(jìn)行確認(rèn)。

4.1.2壓力管道元件產(chǎn)品的監(jiān)檢工作應(yīng)當(dāng)在壓力管道元件制造現(xiàn)場，且在制造過程中進(jìn)

行。監(jiān)檢是在本公司質(zhì)量檢驗(yàn)（以下簡稱自檢）合格的基礎(chǔ)上，對(duì)壓力管道元件產(chǎn)品安

全性能進(jìn)行的監(jiān)督驗(yàn)證，監(jiān)檢不能代替本公司的自檢。

4.1.3監(jiān)檢工作的依據(jù)是《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》和現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件

以及設(shè)計(jì)文件等。

4.1.4監(jiān)檢內(nèi)容包括對(duì)壓力管道元件制造過程中涉及安全性能的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)檢和對(duì)本公

司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的監(jiān)督檢查。

4.1.5在制造壓力管道元件產(chǎn)品前，檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)向監(jiān)檢單位報(bào)檢。

4.1.6壓力管道元件產(chǎn)品監(jiān)檢項(xiàng)目分A類和B類，辦公室應(yīng)當(dāng)提前通知監(jiān)檢員，使監(jiān)檢

員能按時(shí)到場.對(duì)A類項(xiàng)目，監(jiān)檢員必須到場進(jìn)行監(jiān)檢，監(jiān)檢員應(yīng)在相應(yīng)的見證文件

（檢驗(yàn)報(bào)告、記錄表、卡等）上簽字確認(rèn)；未經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，不得流轉(zhuǎn)至下一道工序。對(duì)

B類項(xiàng)目，監(jiān)檢員可以到場進(jìn)行監(jiān)檢，如不能到場監(jiān)檢，可在本公司自檢后，對(duì)相應(yīng)的

見證文件進(jìn)行審查并確認(rèn)。

4.1.7辦公室應(yīng)當(dāng)按照《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》的要求向監(jiān)檢單位提供必要的工

作條件和與監(jiān)檢工作有關(guān)的下列文件、資料：

(1)質(zhì)量體系文件(包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、各責(zé)任人員的任免文件、

質(zhì)量信息反饋資料等)。

(2)從事壓力管道元件焊接持證焊工名單(列出持證項(xiàng)目、有效期、鋼印代號(hào)等)一

覽表。

(3)從事壓力管道元件質(zhì)量檢驗(yàn)的人員名單一覽表。

(4)從事無損檢測人員名單(列出持證項(xiàng)目、級(jí)別、有效期等)一覽表。

(5)壓力管道元件的工藝文件和檢驗(yàn)資料，以及焊接工藝評(píng)定一覽表。

上述文件、資料如有變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知監(jiān)檢單位，執(zhí)行QDRT-CX02-2016《文件和資

料控制程序》。

4.1.8對(duì)監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或監(jiān)檢單位發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》，檢

驗(yàn)科應(yīng)及時(shí)登入GL-05《質(zhì)量信息一覽表》，并按照QDRT-CX07-2016《質(zhì)量改進(jìn)控制

程序》在規(guī)定的期限內(nèi)處理并書面回復(fù)。

4.1.9未經(jīng)監(jiān)檢單位出具《監(jiān)檢證書》并在產(chǎn)品銘牌上打監(jiān)檢鋼印的壓力管道元件產(chǎn)

品，不得出廠。

4.1.10在監(jiān)檢過程中，與監(jiān)檢單位發(fā)生爭議時(shí)，本公司可提請(qǐng)所在地的地市級(jí)以上安

全監(jiān)察機(jī)構(gòu)處理，必要時(shí)，可向上級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申訴。

4.1.11監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向監(jiān)檢單位繳納監(jiān)檢費(fèi)用。

4.2其他授權(quán)檢驗(yàn)

4.2.1本公司接受顧客或顧客委托的第三方檢驗(yàn)單位對(duì)壓力管道元件產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢

驗(yàn)，并對(duì)顧客提出的問題、意見和建議，進(jìn)行認(rèn)真研究和處理.

4.2.2顧客在合同中約定的檢驗(yàn)點(diǎn)，檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)提前通知供銷科，由供銷科的業(yè)務(wù)人

員負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客。

4.2.3檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)顧客和第三方的檢驗(yàn)應(yīng)于配合，提供相關(guān)的檢驗(yàn)資料和便利條件。

5相關(guān)文件

GB/T12771-2008《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》

QDRT-CX07-2016《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》

QDRT-CX01-2016《文件和資料控制程序》

6質(zhì)量記錄

GL-05信息一覽表

安全監(jiān)察與許可證管理程序QDRT-CX06-2016

1目的

為貫徹《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》和TSGZ0004-2007《特種設(shè)備特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》、《壓力管道元件壓力管道元件產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)

則》中規(guī)定的安全監(jiān)察與許可證管理內(nèi)容要求特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的安全監(jiān)察與許可證管理。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行制造許可制度。

3.2辦公室負(fù)責(zé)按照有關(guān)要求在公司內(nèi)部落實(shí)許可證管理規(guī)定。

4工作程序

4.1制造許可

4.1.1辦公室負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定要求向資格許可受理的的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提交制造許可

申請(qǐng)及有效期滿時(shí)的換證申請(qǐng)。

4.1.2申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提交以下申請(qǐng)資料：

(1)特種設(shè)備制造許可申請(qǐng)表(在國家質(zhì)檢總局網(wǎng)站下載WWW.aqsiq.gov.cn)一式四

份及電子表格軟盤一份。

(2)公司概況說明；

(3)依法在當(dāng)?shù)卣?cè)或登記的文件復(fù)印件；

(4)公司已獲得的認(rèn)證或認(rèn)可證書復(fù)印件；

(5)公司質(zhì)量手冊(cè)；

(6)其他必要的補(bǔ)充資料。

(7)管理、技術(shù)、專業(yè)做業(yè)人員學(xué)歷證書、職稱證書、專項(xiàng)作業(yè)資格證書復(fù)印件。

4.1.3獲得申請(qǐng)受理后，質(zhì)量保證工程師應(yīng)按TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》中產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定確定試制相應(yīng)級(jí)別的典型

產(chǎn)品，以備制造許可審查。

4.1.4完成產(chǎn)品試制后，應(yīng)當(dāng)約請(qǐng)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)安排進(jìn)行實(shí)地條件的鑒定評(píng)審，并在

約定的時(shí)限內(nèi)完成評(píng)審工作。

4.1.5制造許可審查人員在執(zhí)行制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、計(jì)算書、程序、

記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。

4.1.6評(píng)審組提出需要整改的意見和問題，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織在6個(gè)月內(nèi)完成

整改，并將整改報(bào)告以書面形式報(bào)評(píng)審組組長。

4.2許可證管理

4.2.1本公司制造的壓力管道元件不得超出《制造許可證》所批準(zhǔn)的產(chǎn)品范圍，廠長、

質(zhì)量保證工程師、檢驗(yàn)科長在簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量合格證書時(shí)，應(yīng)對(duì)此進(jìn)行確認(rèn)。

4.2.2壓力管道元件隨機(jī)文件中應(yīng)附有《制造許可證》復(fù)印件。產(chǎn)品銘牌上應(yīng)標(biāo)注與

《制造許可證》一致的制造企業(yè)名稱和編號(hào)。

4.2.3本公司各級(jí)部門必須接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和所在地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)按規(guī)

定對(duì)證書的使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查。

4.2.4《制造許可證》原件由辦公室保管，任何人不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《制造許可

證》。

4.2.5《制造許可證》有效期為4年，辦公室必須在《制造許可證》有效期滿6個(gè)月

以前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出書面換證申請(qǐng)，經(jīng)審查合格后，由發(fā)證部門換發(fā)

《制造許可證》。

因特殊原因不能按期換證時(shí)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)

后可以暫緩，暫緩期不超過1年。

4.2.6本公司需要增加許可的產(chǎn)品種類、級(jí)別、項(xiàng)目的，辦公室應(yīng)向發(fā)證部門提出新

的書面申請(qǐng)，經(jīng)受理、試制、審查合格后，由發(fā)證部門頒發(fā)新的《制造許可證》。

4.2.7本公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更或有型式試驗(yàn)要求的產(chǎn)品發(fā)生主體

材料、結(jié)構(gòu)型式、關(guān)鍵制造工藝、產(chǎn)品規(guī)格等變更的，辦公室應(yīng)及時(shí)向發(fā)證部門申報(bào)，

根據(jù)批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)。

5相關(guān)文件

TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》

TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

質(zhì)量改進(jìn)控制程序QDRT-CX07-2016

1目的

為建立壓力管道元件產(chǎn)品的質(zhì)量信息系統(tǒng)和內(nèi)部質(zhì)量審核制度，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)有

效的質(zhì)量改進(jìn)，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司涉及壓力管道元件產(chǎn)品的所有質(zhì)量活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)質(zhì)量信息系統(tǒng)的建立、實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行

監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.2供銷科負(fù)責(zé)向用戶提供服務(wù)并調(diào)查顧客滿意度，接收顧客意見和投訴。

3.3各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行反饋。

3.4各責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂和改進(jìn)實(shí)施.

4工作程序

4.1質(zhì)量信息反饋

4.1.1檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品制造過程中的不合格報(bào)告、外部質(zhì)量審核的不合格報(bào)告、

監(jiān)檢單位提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題、行政許可資格評(píng)審中提出的不符合項(xiàng)等。

4.1.2供銷科負(fù)責(zé)向用戶提供服務(wù)并調(diào)查顧客意見和滿意程度，以此作為主要的質(zhì)量

信息反饋渠道.

4.1.3檢驗(yàn)科通過熱線電話等方式接收顧客意見和投訴。

4.1.4其它各職能部門收集產(chǎn)品質(zhì)量信息并及時(shí)反饋。

4.2質(zhì)量信息的匯集分析

4.2.1檢驗(yàn)科對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集匯總,將收集到的信息填入《質(zhì)量信息一覽表》，進(jìn)行

重要性評(píng)價(jià)，并確定責(zé)任部門。一般每月一次，特殊情況可提前或加次，急待解決的問

題可憤時(shí)處理.

4.2.2質(zhì)量信息的重要性分為“重要”和“一般”兩種。

4.2.2.1“重要”的質(zhì)量信息指將會(huì)影響最終產(chǎn)品性能、可能引起顧客不滿意或者投訴

的質(zhì)量問題。如批量的不合格品、顧客反映強(qiáng)烈的問題、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題、監(jiān)檢單

位提出的問題、行政許可資格評(píng)審中提出的不符合項(xiàng)等。處理這類問題，除了糾正以

外還應(yīng)制訂、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，用以消除產(chǎn)生問題的原因，使其不再發(fā)生。

4.2.2.2“一般”的質(zhì)量信息指對(duì)最終產(chǎn)品性能影響不大、偶然出現(xiàn)的、顧客意見不大。

4.3.3糾正和預(yù)防措施計(jì)劃涉及分供方責(zé)任的，供銷科應(yīng)通知并督促分供方在規(guī)定的時(shí)

間內(nèi)制訂糾正和預(yù)防措施的具體方案，并執(zhí)行措施予以糾正。

4.3.4檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入GL-04

《糾正和預(yù)防措施處理單》。涉及分供方的，必要時(shí)可到分供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。如驗(yàn)證

不理想，則重新制訂糾正和預(yù)防措施。

4.3.5驗(yàn)證有效的措施，按QDRT-CX01—2016《文件和資料控制程序》對(duì)所涉及的

體系文件進(jìn)行更改，即將有效措施納入質(zhì)保體系文件中。

4.3.6質(zhì)量分析會(huì)的頻次一般每三個(gè)月一次，特殊情況下可隨時(shí)召開。尤其是監(jiān)檢單

位及客戶發(fā)現(xiàn)并提出的急需解決的問題，應(yīng)迅速反應(yīng)、立即行動(dòng)，爭取在最短的時(shí)間內(nèi)

妥善處理，達(dá)到滿意。

糾正和預(yù)防措施控制程序QDRT-CX08-2016

1目的

采取有效的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。

2適用范圍

適用糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1辦公室公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)GL-04《糾正和預(yù)防措施處理單》，并

跟蹤驗(yàn)證。

3.2當(dāng)內(nèi)部體系審核出現(xiàn)不合格時(shí)，由審核員發(fā)出GL-13《不合格報(bào)告》，并進(jìn)行跟蹤

驗(yàn)證。

3.3當(dāng)管理評(píng)審或其他情況出現(xiàn)不合格時(shí)，由辦公室發(fā)出GL-04《糾正和預(yù)防措施處理

單》，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.4辦公室負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.5各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。

3.6質(zhì)保工程師在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。

4工作程序

4.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)

a.同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；

b.過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；

c.相關(guān)方投訴時(shí)；

d.內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時(shí)；

e.管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；

f.其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）、或體系文件要求的情況。

4.2不合格事實(shí)填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證

4.2.1當(dāng)出現(xiàn)4.la情況時(shí)，由辦公室填寫GL-04《糾正和預(yù)防措施處理單》（以下簡稱

“處理單”）中“不合格事實(shí)，，欄，通知供銷科傳真給供方，要求供方三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)

行原因分析，確定糾正措施后傳回，由辦公室對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)同一種

物料向同一供方連續(xù)發(fā)出兩次處理單而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，取消其合格供方資格；如

果是服務(wù)供方質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫處理單中“不合格事實(shí)”欄，傳給供方

采取糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。

4.2.2當(dāng)出現(xiàn)4.1b情況時(shí)，如果是過程或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由辦公室填寫處理單中“不

合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，

辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

4.2.3當(dāng)出現(xiàn)4.1c情況時(shí)，如果是投訴產(chǎn)品質(zhì)量，由投訴接受部門填寫處理單中“不

合格事實(shí)”欄，辦公室確認(rèn)屬實(shí)后，進(jìn)行原因分析，定出責(zé)任部門，再由責(zé)任部門填寫

糾正措施并實(shí)施糾正，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果反饋到投訴接受部門。

4.2.4當(dāng)出現(xiàn)4.Id情況時(shí)，由審核組發(fā)出GL-13《不合格報(bào)告》，記錄不合格事實(shí)，

由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并定出糾正措施，審核員確認(rèn)后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。詳見QDRT

-CX09-2016《內(nèi)部體系審核程序》。

4.2.5當(dāng)出現(xiàn)4.Ie和4.1f的情況時(shí)，由辦公室填寫處理單中“不合格事實(shí)”及“原

因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)

證。

4.3預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施

4.3.1數(shù)據(jù)分析

辦公室要及時(shí)重點(diǎn)地分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，

銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，相關(guān)方調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防

改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，以及相

關(guān)的滿意度和（潛在）的需求和要求；并且在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，辦

公室要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。

4.3.2一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合的事實(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)

任部門，由辦公室寫入GL-04《糾正和預(yù)防措施處理單》，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后予以實(shí)施，

辦公室檢查、驗(yàn)證實(shí)施的效果。

4.3.3辦公室在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要

改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新等），以改進(jìn)計(jì)劃的形式，交

質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方和社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值。

4.4糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況及記錄

4.4.1在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中，質(zhì)保師負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因

分析或責(zé)任部門，并對(duì)實(shí)施的過程進(jìn)行監(jiān)督。

4.4.2辦公室等部門需建立GL-05《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各

次糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成的,

要報(bào)告質(zhì)保師，組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門和完成期限。

4.4.3由糾正預(yù)防和改進(jìn)措施所引起的對(duì)體系文件的任何更改，都要按QDRT-02-2016

《文件和資料控制程序》的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。

4.4.4糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)記錄需提交管理評(píng)審。

5相關(guān)文件

QDRT-02-2016《文件和資料控制程序》

QDRT-CX09-2016《內(nèi)部體系審核程序》

6相關(guān)記錄

GL-04《糾正和預(yù)防措施處理單》，

GL-05《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況一覽表》，

GL-13《不合格報(bào)告》

內(nèi)部審核控制程序QDRT-CX09-2016

1目的

為驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)是否符合要求，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提

供依據(jù)。

2適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。

3.2質(zhì)量保證工程師選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部體系審核計(jì)劃。

3.3審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的

實(shí)施。

3.4受審核部門配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

4工作程序

4.1審核計(jì)劃

4.1.1辦公室負(fù)責(zé)制定GL-07《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，于每年初報(bào)質(zhì)量保證工程師

審批。

4.1.2內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：

a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

b.受審核部門及審核時(shí)間。

4.1.3計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)

部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核。

4.1.4在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：

a.法律、法規(guī)及其他外部要求變更；

b.相關(guān)方的要求；

c.發(fā)生重大的質(zhì)量事故；

d.管理體系大幅度變更。計(jì)劃外的審核由質(zhì)保師臨時(shí)組織。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1審核組的組成:

a.審核組成員必須與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系；

b.審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)質(zhì)量保證工程師任命的內(nèi)審員；

c.質(zhì)量保證工程師指定具有內(nèi)審員資格、并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員任組長。

4.2.2在審核前10天由審核組長召開一次審核小組會(huì)議，明確GL-08《內(nèi)部審核實(shí)施

計(jì)劃》并進(jìn)行任務(wù)分工。

4.2.3GL-08《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容

a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

b.審核組成員；

c.審核日期、日程；

d.受審核部門及審核內(nèi)容。

4.2.4審核組應(yīng)提前一周將GL-08《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》以書面形式下達(dá)到受審核部門。

4.2.5受審核部門接到通知后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日

期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商另行安排。

4.2.6審核組長根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制GL-11《內(nèi)部體系審核檢查表》。

4.3審核的實(shí)施

4.3.1審核開始時(shí)，審核員向受審核部門簡要的說明本次審核的目的和范圍，并確定

配合人員。

4.3.2文件和資料的審查

a.審核員檢查與受審部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等是否符合標(biāo)準(zhǔn)、

手冊(cè)的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況；

b.審核員檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。

4.3.3現(xiàn)場的審查

a.審核員參照GL-11《內(nèi)部體系審核檢查表》中具體內(nèi)容對(duì)受審部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

b.審核員通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)，并記錄；

c.當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對(duì)所存在問題的客觀性進(jìn)行研

究，力求公正。

4.3.4審核員在GL-22《不合格項(xiàng)記錄表》中記錄不合格事實(shí)，并當(dāng)場讓受審核部門負(fù)

責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.3.5審核員在審核完成后，對(duì)受審部門負(fù)責(zé)人作一次口頭報(bào)告，提出相應(yīng)的建議。

4.4審核報(bào)告

4.4.1現(xiàn)場審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審檢查結(jié)果，按照所

依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出GL-13《不合格

報(bào)告》給相關(guān)部門。由相關(guān)部門按QDRT-CX08-2016《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行

原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行

檢查驗(yàn)證。

4.4.2審核組需于GL-23《不合格項(xiàng)分布表》中記錄不合格項(xiàng)分布情況，并于GL-24《不

合格報(bào)告執(zhí)行情況一覽表》中記錄檢查驗(yàn)證結(jié)果。

4.4.3內(nèi)審后一周內(nèi)審核組長負(fù)責(zé)編制GL-12《內(nèi)部體系審核報(bào)告》，交質(zhì)量保證工程

師批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。

4.4.4審核報(bào)告內(nèi)容：

a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

b.審核組成員和受審核方代表名單；

c.審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況；

d.不合格項(xiàng)目的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；

e.存在的主要問題；

f.體系有效性、符合性結(jié)論。

4.4.5GLT2《內(nèi)部體系審核報(bào)告》需提交廠長作為管理評(píng)審的依據(jù)；內(nèi)審相關(guān)記錄

由辦公室負(fù)責(zé)保存。

5相關(guān)文件

QDRT-CX08-2016《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6相關(guān)記錄

GL-07《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，