技術(shù)資料管理制度作業(yè)流程

技術(shù)資料管理一、定義技術(shù)資料的管理包括科研項目、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品圖冊、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝工裝圖冊、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)通知、電子文檔等資料的管理二、目的規(guī)范技術(shù)資料的管理，明確對技術(shù)資料的歸檔、發(fā)放、更改、回收與銷毀的控制要求，確保在適宜的場所，獲得并使用有效的資料。三、適用范圍技術(shù)處各項目資料、設(shè)計變更資料、零部件質(zhì)量整改資料、產(chǎn)品圖（含正式圖紙和臨時圖紙）、工藝工裝（含正式工藝工裝和臨時工藝工裝）以及知識管理資料（包括技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)優(yōu)化、改良改善、防呆防錯、黑皮書典型案例）等所有技術(shù)資料。四、工作要求（一）技術(shù)資料的歸檔1.項目資料（包括科研項目、攻關(guān)項目）。每一個項目完成后，各項目負(fù)責(zé)人將完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的技術(shù)文件資料，按要求加以整理成冊，及時交技術(shù)處資料室存檔。2.設(shè)計變更資料。產(chǎn)品、工藝、工裝進(jìn)行設(shè)計變更完成后，主管技術(shù)人員將相關(guān)的驗證報告（評價報告）、FMEA分析、設(shè)計變更流轉(zhuǎn)表、設(shè)計變更許可書、商談紀(jì)要等資料整理成冊，及時交技術(shù)處資料室存檔。3.零部件質(zhì)量整改資料。凡是進(jìn)行停用的零部件，主管技術(shù)人員將相關(guān)的8D報告、不良對策表、臨時停用單、恢復(fù)裝機(jī)單，以及整改資料整理成冊，及時交技術(shù)處資料室存檔。4.產(chǎn)品、工藝、工裝資料。批量生產(chǎn)的成冊工藝資料移交檔案處歸檔保存，技術(shù)處編制的非批量、臨時性工藝文件和工裝圖紙資料移交技術(shù)處資料室存檔。5.知識管理資料。以提高質(zhì)量、降低成本為目的實施的各項管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)優(yōu)化、改良改善、防呆防錯，以及技術(shù)管理黑皮書典型案例等活動，由項目專員每季度進(jìn)行匯總，交主管領(lǐng)導(dǎo)審查后及時移交技術(shù)處資料室存檔。6.參觀、學(xué)習(xí)、考察人員所帶回的技術(shù)資料不得將其據(jù)為己有，必須在出差費(fèi)報銷前報送移交技術(shù)資料明細(xì)給技術(shù)處資料室，資料員按明細(xì)清點(diǎn)后統(tǒng)一存檔；同時出國考查人員必須提交考察報告，并按考察報告提交相關(guān)資料交資料室保管。7.涉及電子文檔圖紙，按公司PNM相關(guān)流程執(zhí)行。（二）技術(shù)資料的發(fā)放1.內(nèi)部技術(shù)資料發(fā)放技術(shù)文件發(fā)放應(yīng)確定發(fā)放范圍，建立文件發(fā)放登記記錄；受控文件在發(fā)放時應(yīng)加蓋“受控”印章方能有效。2.外協(xié)單位（供應(yīng)商）歸檔技術(shù)圖紙資料發(fā)放（1）由主管技術(shù)員填寫《工藝（裝）技術(shù)文件發(fā)放一覽表》和《圖紙發(fā)放證明》，完善簽字手續(xù)后原件提交給外協(xié)單位，復(fù)印一份交資料室備案。（2）外協(xié)單位人員帶上上述資料到檔案館曬印、領(lǐng)取圖紙資料。（3）外協(xié)單位人員將領(lǐng)取的圖紙資料返回技術(shù)處進(jìn)行登記，由主管技術(shù)員在圖紙資料上加蓋“xx公司發(fā)動機(jī)制造廠技術(shù)處外協(xié)用圖專用章”，同時簽上姓名和日期確認(rèn)，該圖紙資料方能有效。（三）技術(shù)資料的借閱1.借閱時填寫借閱登記，當(dāng)場點(diǎn)清，事后發(fā)現(xiàn)差錯或損壞，由借閱者負(fù)責(zé)。圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、資料一律不準(zhǔn)復(fù)印外傳；交還資料時由資料員進(jìn)行清點(diǎn)，并在借閱卡片或登記薄上簽名注銷；2.工作調(diào)離本單位或退離休人員，必須在資料室退還所借資料，方能辦理調(diào)離或退休手續(xù)；3.圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、資料的借閱期限最長不超過一個季度，因工作需要可辦理續(xù)借手續(xù)。在節(jié)假日前，必須將借閱的圖紙資料和科技資料歸還資料室。（四）技術(shù)資料的更改1.產(chǎn)品技術(shù)資料、工藝資料的更改和試制產(chǎn)品技術(shù)資料、工藝文件的更改分別按Q/JDT01.003.1-1997《產(chǎn)品設(shè)計文件更改辦法實施細(xì)則》、Q/JDT046-2009《工藝文件管理制度工藝文件更改辦法》的要求執(zhí)行；2.各單位編制的技術(shù)作業(yè)文件的更改均采取替換方式，按原審批程序進(jìn)行審批后執(zhí)行，舊版文件應(yīng)回收、銷毀。3.外協(xié)廠家所持技術(shù)資料的更改，由技術(shù)主管負(fù)責(zé)檢查、核實并實施更改。（五）技術(shù)資料的作廢、回收與銷毀1.作廢的技術(shù)文件和資料交檔案部門回收處置。2.作為資料保留（存）的作廢技術(shù)文件和資料，必須加蓋“作廢”和“保留”印章并隔離存放。3.失效技術(shù)通知不需統(tǒng)一回收，由接受單位直接標(biāo)識和銷毀,需要資料保留（存）的按（2）條執(zhí)行。（六）其它詳見《發(fā)動機(jī)技術(shù)處技術(shù)資料管理辦法》五、工作流程PAGEPAGE61.技術(shù)資料的歸檔流程（1）技術(shù)資料的歸檔流程圖（2）技術(shù)資料的歸檔流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物交付品1按歸檔資料內(nèi)容填寫移交清單（一式兩份）及技術(shù)文件發(fā)放一覽表歸檔資料主管人員1個工作日歸檔資料內(nèi)容移交清單和技術(shù)文件發(fā)放一覽表2歸檔資料單位領(lǐng)導(dǎo)審批歸檔資料主管人員2個工作日移交清單經(jīng)審批后的移交清單3技術(shù)處資料室接收、驗收資料資料員2個工作日審批后的移交清單驗收合格的歸檔資料4移交清單返回一份給歸檔人員資料員1個工作日審批后的移交清單審批后的移交清單5歸檔資料登記上帳資料員1個工作日驗收合格的歸檔資料資料賬目6資料歸檔工廠質(zhì)量管理處1個工作日驗收合格的歸檔資料