采購物資驗收與入庫管理制度

采購物資驗收與入庫管理制度采購物資驗收與入庫管理制度第一章總則第一條為加強公司物資采購管理，確保物資質(zhì)量，提高物資利用率，降低采購成本，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購物資的驗收與入庫工作。第三條驗收與入庫工作應(yīng)遵循以下原則：1.實事求是，嚴(yán)格把關(guān)；2.責(zé)任明確，流程規(guī)范；3.保質(zhì)保量，高效快捷。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條公司設(shè)立物資采購驗收組，負(fù)責(zé)采購物資的驗收工作。第五條物資采購驗收組的職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定物資驗收標(biāo)準(zhǔn)；2.審核采購訂單，確認(rèn)收貨信息；3.對采購物資進行驗收，確保物資質(zhì)量符合要求；4.負(fù)責(zé)驗收記錄的填寫、歸檔；5.對不合格物資進行處理，并通知相關(guān)部門。第六條公司設(shè)立物資入庫組，負(fù)責(zé)采購物資的入庫工作。第七條物資入庫組的職責(zé)：1.負(fù)責(zé)物資入庫的核對、記錄；2.確保入庫物資的準(zhǔn)確性和完整性；3.負(fù)責(zé)入庫物資的盤點，并與庫存管理系統(tǒng)核對；4.負(fù)責(zé)入庫物資的儲存和管理；5.對庫存異常情況進行處理。第三章驗收標(biāo)準(zhǔn)與程序第八條驗收標(biāo)準(zhǔn)：1.物資質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或采購合同的要求；2.物資數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝等應(yīng)符合采購訂單或合同的要求；3.物資的運輸、裝卸應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)定。第九條驗收程序：1.驗收人員接到采購訂單后，應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)收貨時間和方式；2.驗收人員應(yīng)核對采購訂單、發(fā)票、送貨單等相關(guān)文件；3.驗收人員對物資進行實物檢查，包括數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、包裝等；4.驗收人員填寫驗收記錄，對不合格物資注明原因；5.驗收記錄經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，由驗收人員送至相關(guān)部門。第四章物資入庫程序第十條物資入庫程序：1.物資送達(dá)后，入庫人員應(yīng)立即進行驗收；2.驗收合格后，入庫人員填寫入庫單，并與采購訂單核對；3.入庫單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送至倉庫；4.倉庫管理員按照入庫單進行物資入庫，填寫庫存記錄；5.倉庫管理員將入庫單、驗收記錄、庫存記錄等相關(guān)資料歸檔。第五章不合格物資處理第十一條不合格物資處理程序：1.驗收人員發(fā)現(xiàn)不合格物資后，應(yīng)立即通知供應(yīng)商；2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提供不合格物資的處理方案；3.驗收組根據(jù)供應(yīng)商的處理方案，對不合格物資進行處理；4.處理后的不合格物資經(jīng)驗收組確認(rèn)合格后，方可入庫。第十二條不合格物資的賠償：1.供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)因不合格物資造成的損失；2.公司可要求供應(yīng)商按照合同約定進行賠償。第六章監(jiān)督與檢查第十三條公司定期對驗收與入庫工作進行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。第十四條監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：1.驗收程序是否符合規(guī)定；2.驗收記錄是否完整、準(zhǔn)確；3.入庫程序是否符合規(guī)定；4.不合格物資的處理是否及時、有效。第七章附則第十五條本制度由公司物資管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起實施。第十七條本制度如與國家法律法規(guī)