檢修文件包編制及應(yīng)用管理

檢修文件包編制及應(yīng)用管理1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了某新能源發(fā)電有限公司生產(chǎn)管理部檢修所使用的檢修文件包的編制、管理內(nèi)容與方法、報告和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于某新能源發(fā)電有限公司垃圾焚燒設(shè)備和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)檢修工作及承擔(dān)檢修工作的各生產(chǎn)管理部門和人員，也適用于承包本公司檢修任務(wù)的所有承包方。2定義檢修文件包：它是設(shè)備檢修工作的依據(jù)和客觀證據(jù)。是在檢修過程中由檢修負(fù)責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄和補充的書面文件的匯總，其核心文件——設(shè)備檢修程序和技術(shù)記錄由設(shè)備管理人員提供，最終形成管理工作的經(jīng)驗反饋及永久性的記錄報告。3職責(zé)3.1檢修文件包由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)修訂完善，并負(fù)責(zé)按規(guī)定格式統(tǒng)一排版印制。3.2每次計劃檢修前,生產(chǎn)管理部檢修管理人員應(yīng)向各檢修負(fù)責(zé)人提供相應(yīng)的、齊全的設(shè)備檢修文件包。并應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)。3.3各類檢修人員應(yīng)嚴(yán)格按文件包規(guī)定要求從事檢修工作，負(fù)責(zé)記錄、保管好文件包，并在檢修工作結(jié)束后移交檢修管理人員。3.4檢修文件包的存檔歸檔工作由生產(chǎn)管理部按公司《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求辦理。4管理內(nèi)容與方法4.1檢修文件包的構(gòu)成檢修文件包一般包括下列內(nèi)容:a)檢修文件包清單；b)工作任務(wù)單；c)質(zhì)量監(jiān)督計劃；d)設(shè)備檢修程序；e)技術(shù)記錄卡及清單；f)設(shè)備檢修程序修訂記錄；g)不合格處理單；h)完工報告單；j)其它。對于執(zhí)行特殊要求的檢查試驗，如金屬試驗、高壓試驗等等，文件包中尚需附上相關(guān)的試驗報告或注明相應(yīng)報告的名稱和編號。一個具體的檢修文件包需要哪些內(nèi)容，可根據(jù)設(shè)備和檢修的實際情況進(jìn)行增減。4.2文件包的編制內(nèi)容及方法4.2.1封面格式封面的第一行標(biāo)題必須寫明“xxMW機組檢修文件包”?！?×機組××設(shè)備檢修”等。4.2.2檢修文件包清單“□“標(biāo)記，用于確認(rèn)文件包的內(nèi)容。確認(rèn)有某項內(nèi)容可在“□”中劃“√“?！皺z修文件包清單“上有設(shè)備管理方和檢修方（對于外包項目則為施工管理方）雙方交底結(jié)束后的簽字。4.2.3工作任務(wù)單4.2.4質(zhì)量監(jiān)督計劃的編制按本公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中《質(zhì)量監(jiān)督計劃編制和實施導(dǎo)則》的有效版本執(zhí)行。4.2.5設(shè)備檢修程序4.2.6技術(shù)記錄卡清單及技術(shù)記錄卡4.2.7設(shè)備檢修程序修訂記錄設(shè)備檢修程序修訂記錄的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄H。不合格處理單的編制格式及使用要求按本公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中《不合格控制程序》的有效版本執(zhí)行。4.2.8完工報告單a)計劃檢修時間和實際檢修時間；b)檢修中進(jìn)行的主要工作；c)檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷；d)設(shè)備變更或改進(jìn)情況，異動報告和圖紙修改情況；e)質(zhì)量控制點執(zhí)行情況；f)尚未消除的缺陷及未消除的原因；g)實際工時消耗情況；h)備品備件、材料消耗情況；i)驗收意見和評價；j)后續(xù)管理意見。4.3設(shè)備檢修程序及技術(shù)記錄卡的編寫方法“xxMW機組檢修程序“。檢修程序編號由三項組成,Q/GCHL□□.□□.□□□.□□□□第一項Q/GCHL□□.□□,Q—表示企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；GCHL—是協(xié)鑫公司英文的縮寫；前□□兩個字符—表示我公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn);后□□兩個字符—表示設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)中檢修程序。第二項□□□三個字符中前兩個字符用01、02、03、04…..—表示機組號；對于化學(xué)、除灰、燃料及公用系統(tǒng)則用0Ⅰ表示一期工程；0Ⅱ表示二期工程；0Ⅲ表示三期工程。第三個字符表示設(shè)備檢修的類別,A—表示大修；B—表示中修；C—表示小修。第三項□□□□四個字符中第一個字符用英語字母來表示專業(yè)類別，B—鍋爐；T—汽機；E—電氣；I—熱控；C—化學(xué)；A—除灰；F—燃料；P—公用系統(tǒng)。后三個字符從001——999，表示檢修程序的序號。例:Q/GCHL□□.□□.02A.T008則表示我公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)#2機組大修汽機專業(yè)的第8個檢修程序?！氨居邢薰久Q”?！?。a)檢修項目和工時；b)檢修作業(yè)條件；c)安全注意事項；d)工器具；e)備件與材料；f)檢修工序?！啊酢?，是為檢修人員完成該項作業(yè)后作標(biāo)記使用的?！耙妶D××號“。見證點W–序號停工待檢點H–序號設(shè)備檢修程序的編寫應(yīng)符合公司《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定》的有效版本中的有關(guān)規(guī)定。技術(shù)記錄可根據(jù)所檢修設(shè)備的具體情況采用表格或圖形等形式，其表格的內(nèi)容一般包括檢查項目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查/測量記錄、見證點或停工待檢點的方塊標(biāo)志、檢修人員和各質(zhì)控人員簽字及日期等。修前和修后的測量記錄可集中在一張技術(shù)記錄卡或分開記錄，但應(yīng)標(biāo)明清楚，并分別簽字。4.4檢修文件包的使用要求“□“中劃“√”。……)。如新增工序或工作步驟中有質(zhì)控點其編號為前一同類質(zhì)控點編號后加英文字母后標(biāo)如W2A或H3A。增加工序或工作步驟后應(yīng)注意同時增加相應(yīng)的技術(shù)記錄卡，記錄卡的編號也為前一記錄卡的編號加后標(biāo)英文字母?！啊酢?，檢修人員應(yīng)在該作業(yè)步驟完畢后及時在方格“□“中劃“√”?！啊酢爸袆潯啊獭??！啊酢氨硎镜母鞣N選項，填寫時選中的應(yīng)在“□”中劃“√“,不選的什么都不劃?！安缓细裉幚韱巍跋奁诩m正，直至符合規(guī)定要求才可以接受?！安缓细裉幚韱巍柏?zé)令其立即改正，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。不合格處理的具體辦法按本公司的《不合格控制程序》的有效版本執(zhí)行?！安缓细裉幚韱巍埃?zé)令其糾正，直至驗證合格為止。在檢修過程中若因某種條件限制，難以達(dá)到規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時，檢修人員質(zhì)控人員應(yīng)填寫“不合格處理單“，并按公司《不合格控制程序》的有效版本中的規(guī)定執(zhí)行。4.5檢修文件包的幅面和字體檢修文件包的封面及各頁的字號和字體見下表：序號頁別位置文字內(nèi)容字號和字體12345678910111213141516封面1封面1封面1封面1封面2封面2封面2封面2封面2封面2各頁各頁各頁各頁各頁各頁第一行第二行第三-七行第八行第一行第二行第三行第四-七行第八行第九行左第一行左第二行中第一行檢修工序欄技術(shù)記錄其它各行xxMW機組檢修文件包#×機組××設(shè)備檢修檢修單位、工作負(fù)責(zé)人、檢修時間等本有限公司名稱xxMW機組檢修程序檢修程序代號及編號設(shè)備名稱和型號編寫、審核、審定、批準(zhǔn)本有限公司名稱發(fā)布日期和版本GCHL本有限公司名稱題目工序及題目見證點或停工待檢點全部內(nèi)容一號黑體一號黑體三號黑體二號黑體一號黑體四號黑體一號黑體三號黑體二號黑體三號黑體五號黑體加粗五號黑體三號黑體五號黑體五號黑體五號宋體

附錄A機組檢修文件包#×機組××設(shè)備大(中或小)修檢修單位檢修工作負(fù)責(zé)人檢修單位技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)備管理人檢修時間：年月日至年月日

附錄B某新能源發(fā)電有限公司檢修文件包清單頁:版次:設(shè)備名稱設(shè)備代碼序號名稱頁數(shù)備注□1工作任務(wù)單□2質(zhì)量監(jiān)督計劃□3設(shè)備檢修程序□4技術(shù)記錄卡清單□5技術(shù)記錄卡□6設(shè)備檢修程序修訂記錄□7不合格處理單□8完工報告單備注：設(shè)備管理人作業(yè)負(fù)責(zé)人附錄C某新能源發(fā)電有限公司工作任務(wù)單頁:版次:設(shè)備名稱設(shè)備代碼專業(yè)類別汽機□鍋爐□電氣□熱控□燃料□其它□任務(wù)單號任務(wù)類型□檢修□更改工程□試驗優(yōu)先級□緊急□一般工作內(nèi)容及要求：工時汽機鍋爐電氣熱控燃料焊工起重其它安全要求：□工作票□動火工作票□聯(lián)系運行值班人員計劃開工時間年月日時分計劃完工時間年月日時分設(shè)備管理部門設(shè)備管理人填寫時間施工管理部門施工管理人發(fā)出時間施工單位作業(yè)負(fù)責(zé)人接受時間作業(yè)人員姓名：備注：附錄D某新能源發(fā)電有限公司機組檢修程序設(shè)備型號及名稱編寫:審核:審定:批準(zhǔn):某新能源發(fā)電有限公司20年月第版

附錄E某新能源發(fā)電有限公司設(shè)備檢修程序頁:版次:設(shè)備名稱設(shè)備代碼一、檢修項目和工時序號工作內(nèi)容預(yù)計工時機務(wù)電氣熱控起重焊工機修其它工作(作業(yè))負(fù)責(zé)人（簽字）日期續(xù)表某新能源發(fā)電有限公司設(shè)備檢修程序頁:版次:作業(yè)條件安全注意事項四、工器具1.專用工器具:□專用工器具名稱型號及規(guī)格數(shù)量編號2．測試儀器和儀表：□儀器儀表名稱型號及規(guī)格數(shù)量編號五、備件、材料1.備品備件：□名稱編碼號型號、規(guī)格數(shù)量備注2．材料：□名稱編碼號規(guī)格數(shù)量備注六、檢修工序工序0概述工序33.1□3.2□□附錄F某新能源發(fā)電有限公司技術(shù)記錄卡清單頁:版次:設(shè)備名稱設(shè)備代碼序號名稱編號備注□1□2□3□4□5□6□7□8□9□10□11□12□13檢修單位作業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）檢修性質(zhì)檢修方驗收人（簽字）設(shè)備管理方驗收人（簽字）檢修日期

附錄G某新能源發(fā)電有限公司技術(shù)記錄卡頁:版次:編號:設(shè)備名稱設(shè)備代碼工序1××××記錄表1-1工序2××××記錄表2-1□合格□不合格××××記錄表2-2□合格□不合格作業(yè)人員作業(yè)負(fù)責(zé)人檢修方質(zhì)控人員設(shè)備管理方質(zhì)控人員簽字簽字簽字簽字日期日期日期日期

附錄H某新能源發(fā)電有限公司設(shè)備檢修程序修訂記錄頁:版次:設(shè)備名稱設(shè)備代碼原內(nèi)容及申請修訂理由：申請人：日期：修訂后內(nèi)容：修訂（簽字）：日期：審核（簽字）：日期：批準(zhǔn)（簽字）：日期：

附錄I某新能源發(fā)電有限公司完工報告頁:版次:設(shè)備名稱設(shè)備代碼項目名稱作業(yè)負(fù)責(zé)人檢修單位一、計劃檢修時間：年月日時分至年月日時分實際檢修時間：年月日時分至年月日時分二、檢修中進(jìn)行的主要工作：檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷：設(shè)備變更或改進(jìn)情況，異動報告和圖紙修改情況：五、質(zhì)量控制點執(zhí)行情況：本項目設(shè)置H點個；W點個。驗證合格的H點個，W點個，其中返工的H點個，W點個。六、尚未消除的缺陷及未消除的原因：續(xù)表某新能源發(fā)