淄川區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付績效評(píng)價(jià)報(bào)告

PAGEPAGE1淄川區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付績效評(píng)價(jià)報(bào)告一、淄川區(qū)基本情況（一）轄區(qū)面積、人口、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r山東省淄博市淄川區(qū)地處山東省中部，轄區(qū)面積960平方公里，轄9個(gè)鎮(zhèn)、3個(gè)辦事處和1個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。全區(qū)總?cè)丝?5萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口25.8萬人。淄川區(qū)是一個(gè)老工礦區(qū)，礦產(chǎn)資源豐富，從上世紀(jì)50年代以來，逐漸形成了以建材、冶金、煤炭等為代表的一大批資源型企業(yè)。近年來，淄川區(qū)以加速轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，引導(dǎo)企業(yè)向高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已基本形成以建材及新材料、醫(yī)藥及精細(xì)化工、機(jī)械制造、紡織服裝四大產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)體系。2012年全區(qū)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入21.06億元。（二）資源枯竭情況1、主要資源情況。淄川區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)歷史悠久，至今已有一百多年的歷史，在此基礎(chǔ)上成立了淄博礦務(wù)局，并先后建起了嶺子煤礦、西河煤礦、石谷煤礦、龍泉煤礦、寨里煤礦、洪山煤礦、雙溝煤礦等大中型煤礦。從上世紀(jì)六十年代開始，省屬企業(yè)黑旺鐵礦、洪山鋁土礦、山東鋁土礦先后在淄川進(jìn)行礦產(chǎn)資源開采，淄川區(qū)建材產(chǎn)業(yè)也快速發(fā)展起來，形成了以泥土磚瓦、水泥、建筑陶瓷、日用陶瓷、耐火材料、石灰、小煉鐵生產(chǎn)為主的一大批資源性企業(yè)。2、資源枯竭情況。目前，淄川區(qū)的礦產(chǎn)資源主要是煤炭、鐵礦石、鋁礬土、耐火粘土、碳酸鈣礦石。主要礦產(chǎn)資源中，煤炭儲(chǔ)量約為6000萬噸，但分布面廣，已不適宜大規(guī)模開采，現(xiàn)僅有煤礦（井）8處，年產(chǎn)量192萬噸；鐵礦石儲(chǔ)量已基本枯竭，山東省黑旺鐵礦已關(guān)停轉(zhuǎn)產(chǎn)；鋁礬土剩余儲(chǔ)量約580萬噸，已達(dá)不到工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，無法利用，原有礦井早在2011年已全部閉礦；耐火粘土可開采儲(chǔ)量約5000萬噸，年開采量約150萬噸；碳酸鈣礦石儲(chǔ)量約3.5億噸，年開采量約1200萬噸。3、資源枯竭帶來的問題。長期以來，淄川區(qū)作為基礎(chǔ)能源和原材料的重要產(chǎn)地，對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)，也給淄川區(qū)帶來了短暫的繁榮，但隨著資源的逐步枯竭，一些負(fù)面影響也明顯暴露出來。主要表現(xiàn)在：一是近幾年共接收原國家、省、市屬破產(chǎn)企業(yè)改制企業(yè)職工、家屬約6萬余人，年增加支出5100萬元，加重了區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)；二是根據(jù)企業(yè)分離辦社會(huì)要求，淄礦集團(tuán)、原黑旺鐵礦及洪山鋁土礦等市屬以上企業(yè)，共移交地方教職工953人，2012年扣除省、市負(fù)擔(dān)部分，區(qū)級(jí)每年負(fù)擔(dān)4230多萬元；三是移交企業(yè)社區(qū)基礎(chǔ)不完善，生活區(qū)內(nèi)路面、管道、住房等設(shè)施老化嚴(yán)重，亟待整修；四是資源的開采面積較大，遺留礦山、礦難、采空區(qū)多，生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重，直接影響到了周邊林地和農(nóng)田，過度的開采甚至造成水資源污染、水位下降、村地面塌陷、房屋斑裂等問題，并引發(fā)群眾上訪。（三）扎實(shí)推進(jìn)資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型在國家批復(fù)淄川區(qū)成為第三批資源枯竭城市之后，我們牢固樹立抓轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的思路，在全區(qū)范圍內(nèi)形成了謀轉(zhuǎn)型、促發(fā)展的良好氛圍。成立了由區(qū)委書記、區(qū)長任組長，常務(wù)副區(qū)長任常務(wù)副組長，各位政府副區(qū)長任副組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員的淄川區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)型工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在區(qū)發(fā)展和改革局，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度、指導(dǎo)，相繼出臺(tái)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于進(jìn)一步加快全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》、《關(guān)于加快黌山城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)發(fā)展的實(shí)施意見》、《關(guān)于淄川北部建陶集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的意見》等一系列政策文件，指導(dǎo)激勵(lì)社會(huì)各層面、各領(lǐng)域加快轉(zhuǎn)變方式，全力促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。為加快推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，2012年初我們聘請中科院地質(zhì)研究院專家，在對我區(qū)資源型產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，編制《淄川區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)型規(guī)劃》，目前已完成上報(bào)稿，等待上級(jí)批復(fù)后組織實(shí)施。二、資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金管理情況截止2012年，我們共收到上級(jí)給予我區(qū)資源枯竭型城市財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金43242萬元。其中，2011年18663萬元，2012年24579萬元（魯財(cái)預(yù)[2012]64號(hào)/淄財(cái)預(yù)[2012]15號(hào)）。在資金使用過程中，經(jīng)區(qū)政府研究，我們按照輕重緩急，統(tǒng)籌安排的原則，2012年資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金重點(diǎn)用于社會(huì)保障、三農(nóng)、民生及城市功能建設(shè)支出。（一）總體情況根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2007〕38號(hào)）、《資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付績效評(píng)價(jià)暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕441號(hào))、《山東省資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付管理辦法》(魯財(cái)預(yù)〔2012〕62號(hào))的文件精神，兩年來我們印發(fā)了《淄川區(qū)資源枯竭城市財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金管理辦法》（川政發(fā)〔2011〕133號(hào)），成立了淄川區(qū)補(bǔ)助資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組。為進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管，從使用范圍、扶持方式、申報(bào)審批、監(jiān)督管理等方面對資金使用管理提出了明確要求，做到了由預(yù)算科總牽頭，業(yè)務(wù)科室管理、監(jiān)督、評(píng)價(jià)為主的管理模式，保證了補(bǔ)助資金的專款專用，提高了資金的使用效益。（二）資金管理情況按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、嚴(yán)格規(guī)范、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，為規(guī)范資金的使用管理，管好、用好轉(zhuǎn)移支付資金，我們制定了補(bǔ)助資金的分配方案，并做到：一是堅(jiān)持評(píng)審制度，實(shí)行了“先評(píng)審，后立項(xiàng)；先評(píng)審，再預(yù)算；先評(píng)審，后撥款”的評(píng)審辦法要求，填制項(xiàng)目資金申報(bào)書，先由主管科室提出初審意見，需專業(yè)性評(píng)審的，提報(bào)局投資評(píng)審中心；凡需政府采購的，據(jù)實(shí)編制政府采購計(jì)劃預(yù)算。二是規(guī)范資金監(jiān)管，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。對資金使用全過程實(shí)施監(jiān)督，工程項(xiàng)目組織專人定期或不定期到資金使用單位監(jiān)督檢查；項(xiàng)目實(shí)施后，對照年初績效目標(biāo)，組織業(yè)務(wù)科室實(shí)行了半年檢查考核，分析存在地問題，提出改進(jìn)意見，做到了項(xiàng)目資金籌集、分配、撥付、使用、管理全過程的監(jiān)督管理與跟蹤問效，杜絕了滯撥、截留、擠占、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。四、資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金績效情況2012年我區(qū)資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金共安排五大方面十一項(xiàng)內(nèi)容。其中：（一）社會(huì)保障方面1、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)2550萬元。2012年全區(qū)實(shí)際參保繳費(fèi)人員14003人，繳費(fèi)比例31%，全年養(yǎng)老金收入16716萬元；年末享受機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的離退休人員5590人，全年養(yǎng)老金支出19266萬元，財(cái)政補(bǔ)助支出2550萬元，彌補(bǔ)了機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口，確保了機(jī)關(guān)離退休人員工資的按時(shí)發(fā)放，績效目標(biāo)已經(jīng)完成。2、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)3513萬元。2012年實(shí)際支出3656萬元，一是新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助支出3421萬元，主要是60歲以上享受養(yǎng)老金補(bǔ)貼受益人數(shù)達(dá)到7.74萬人，月領(lǐng)養(yǎng)老金自10月起由55元提高到60元補(bǔ)助支出萬元，16-59歲參保繳費(fèi)補(bǔ)貼人數(shù)達(dá)到11.97萬人補(bǔ)助支出萬元。二是城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助支出235萬元，主要是60歲以上享受養(yǎng)老金補(bǔ)貼受益人數(shù)達(dá)到5827人，月領(lǐng)養(yǎng)老金自10月起由55元提高到60元補(bǔ)助支出萬元，16-59歲參保繳費(fèi)人數(shù)達(dá)到3860人。績效目標(biāo)已經(jīng)完成。3、低保補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)1449萬元。2012年全區(qū)農(nóng)村低保補(bǔ)助對象14166人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)人均每月115元，其中區(qū)級(jí)補(bǔ)助人均約每月50元，區(qū)級(jí)共補(bǔ)助支出850萬元。全區(qū)城市低保補(bǔ)助對象1950人，全部由區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，補(bǔ)助人均每月256元，共補(bǔ)助支出599萬元。以上兩項(xiàng)區(qū)級(jí)共補(bǔ)助支出1449萬元，績效目標(biāo)已經(jīng)完成。4、落實(shí)企業(yè)退休職工中獨(dú)生子女父母一次性養(yǎng)老補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)550萬元。根據(jù)淄政辦發(fā)〔2011〕5號(hào)文件要求，由于我區(qū)屬老舊工礦區(qū)，關(guān)停破產(chǎn)企業(yè)多，區(qū)財(cái)政需負(fù)擔(dān)養(yǎng)老補(bǔ)助的企業(yè)職工達(dá)2589人，共需資金1443萬元，按文件要求三年全部兌現(xiàn)。其中2011年已完成任務(wù)的22.87%；2012年落實(shí)退休養(yǎng)老補(bǔ)助職工889人，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助支出550萬元，完成全部任務(wù)的38.11%，績效目標(biāo)已經(jīng)完成。（二）醫(yī)療衛(wèi)生方面1、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)6208萬元。2012年新農(nóng)合全區(qū)實(shí)際參保人數(shù)328759人，其中區(qū)級(jí)補(bǔ)助每人每年126.34元，全年共補(bǔ)助支出4154萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療全區(qū)實(shí)際參保人數(shù)152924人，其中區(qū)級(jí)補(bǔ)助每人每年132.7元，另外我市還規(guī)定對于學(xué)生中的低保及重度殘疾人和老年人中的低保及重度殘疾人補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每年260元和360元，超過240元部分，市負(fù)擔(dān)20%,區(qū)負(fù)擔(dān)80%，依此計(jì)算全年區(qū)級(jí)補(bǔ)助支出2058萬元。以上兩項(xiàng)區(qū)級(jí)共補(bǔ)助資金6212萬元，績效目標(biāo)已經(jīng)完成。2、醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)1009萬元。2012年人均基本公共衛(wèi)生各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為25元/年，其中農(nóng)村基本公共衛(wèi)生區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)人均14元/年，社區(qū)公共衛(wèi)生人均11.1元/年，以上兩項(xiàng)區(qū)級(jí)全年共補(bǔ)助支出798萬元。全區(qū)衛(wèi)生院長期債務(wù)經(jīng)審定共計(jì)1291萬元，按要求兩年內(nèi)化解完。2012年區(qū)級(jí)實(shí)際補(bǔ)助支出303萬元。以上兩項(xiàng)區(qū)級(jí)實(shí)際補(bǔ)助支出1101萬元，績效目標(biāo)已經(jīng)完成。（三）“三農(nóng)”方面1、農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)1200萬元。2012年區(qū)級(jí)實(shí)際支出1200萬元，共開展一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目233個(gè)，涉及12個(gè)鎮(zhèn)辦、233個(gè)村居，受益人口30萬余人，重點(diǎn)用于道路建設(shè)項(xiàng)目161個(gè)，鋪設(shè)水泥路面142千米；修建村內(nèi)小型水利設(shè)施29處，新建、維修堰塘水窖6處，新建機(jī)電井、小型提灌站各1處；完成村容美化亮化項(xiàng)目15個(gè)，新修建路燈240盞、綠化植樹4.84萬株；建設(shè)村內(nèi)公共活動(dòng)場所28個(gè)?？冃繕?biāo)已經(jīng)完成。2、農(nóng)村“城鄉(xiāng)垃圾一體化”財(cái)政補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)900萬元。2012年實(shí)際支出集中無害化處理農(nóng)村生活垃圾補(bǔ)助費(fèi)260萬元，共集中運(yùn)輸、處理生活垃圾74326噸；實(shí)際發(fā)放鎮(zhèn)辦、開發(fā)區(qū)保潔員補(bǔ)助支出362萬元，共配備保潔員1841人；實(shí)際撥付鎮(zhèn)辦地下箱式收集站、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)以及運(yùn)行費(fèi)用補(bǔ)助資金485萬元。以上區(qū)級(jí)共實(shí)際撥付資金1107萬元，用于農(nóng)村“城鄉(xiāng)垃圾一體化”補(bǔ)助支出，績效目標(biāo)已經(jīng)完成。（四）國有企業(yè)分離辦社會(huì)下放學(xué)校補(bǔ)助資金方面國有企業(yè)分離辦社會(huì)下放學(xué)校區(qū)級(jí)補(bǔ)助支出申報(bào)績效目標(biāo)4000萬元，2012年區(qū)級(jí)實(shí)際支出4230萬元，重點(diǎn)用于國有下放企業(yè)職工工資的發(fā)放和學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。該資金的合理安排、及時(shí)到位，保證了移交我區(qū)分離辦社會(huì)的人員全部按照地方同等、同類人員工資福利、標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)待遇，確保了移交人員人心穩(wěn)定，移交學(xué)校教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定大局，取得了良好的社會(huì)效益，績效目標(biāo)已經(jīng)完成。（五）城市功能建設(shè)支出資金方面1、城市建設(shè)工程申報(bào)績效目標(biāo)1600萬元。2012年實(shí)際償還淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)工程建設(shè)各類欠款1248萬元，支付歷年拖欠孝婦河改造、城區(qū)10處便民游園建設(shè)、城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、城區(qū)主要干道立面整治和綠化美化等重點(diǎn)工程欠款392萬元，實(shí)際支付歷年工程款1640萬元，其中從資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付資金中安1600萬元，完成了績效目標(biāo)。2、城市污水處理申報(bào)績效目標(biāo)1600萬元。2012年實(shí)際支付淄博利民凈化水有限公司1600萬元，全年共處理污水1481萬噸，區(qū)財(cái)政按每噸污水1.08元給予補(bǔ)貼，績效目標(biāo)已經(jīng)完成。五、績效結(jié)果按照績效評(píng)價(jià)目標(biāo)體系要求，我們對衛(wèi)生院化解債務(wù)項(xiàng)目開展了群眾滿意度調(diào)查，該項(xiàng)問卷調(diào)查，采取隨機(jī)方式，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做為問卷調(diào)查對象，每個(gè)調(diào)查對