采購主管高效工作手冊

采購主管高效工作手冊第一章采購部組織結(jié)構(gòu)職責(zé)1.采購主管崗位說明書采購主管崗位說明書職位名稱采購主管職位代碼所屬部門采購部職等職級直屬上級采購總監(jiān)直接下級采購員、采購助理薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期職位概要制定企業(yè)的采購計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督采購人員按采購制度進(jìn)行采購作業(yè)，滿足企業(yè)的物料需求工作內(nèi)容1.設(shè)計采購制度、手冊、流程、表單等2.編制采購計劃與預(yù)算3.管理供應(yīng)商，與技術(shù)、品質(zhì)管理等部門人員共同選擇供應(yīng)商4.審查請購單5.進(jìn)行采購，包括詢價、比價、議價和訂購6.監(jiān)督與協(xié)調(diào)控制交貨7.處理物料退貨與索賠8.開發(fā)物料來源，調(diào)查價格9.處理國外采購的進(jìn)口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運(yùn)輸及報關(guān)等事務(wù)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)擬定采購部門的工作方針與目標(biāo)，遞交上級領(lǐng)導(dǎo)審批2.負(fù)責(zé)編制年度采購計劃和采購預(yù)算，建立并不斷調(diào)整改善采購制度和流程3.負(fù)責(zé)及時提供有效的市場信息4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督控制采購部門的工作負(fù)擔(dān)5.負(fù)責(zé)主持與參與采購部門的會議，協(xié)調(diào)溝通本部門的各種關(guān)系6.負(fù)責(zé)規(guī)劃和配置組織采購部門的人員需求7.負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、開發(fā)和考核采購人員，推動采購人員的晉升、調(diào)遷和職業(yè)發(fā)展8.負(fù)責(zé)監(jiān)控采購人員的作業(yè)進(jìn)度9.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，掌握供應(yīng)商物料供應(yīng)制造與供應(yīng)能力10.負(fù)責(zé)約束和規(guī)范檢查采購人員的道德行為規(guī)范11.負(fù)責(zé)審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)發(fā)包、驗收和付款流程12.負(fù)責(zé)分析評估所采購物料成本和產(chǎn)品成本、分析競爭情況13.負(fù)責(zé)審核采購案件項目與供應(yīng)商的付款、運(yùn)送條件14.負(fù)責(zé)監(jiān)督采購物料到位情況，監(jiān)督進(jìn)料品質(zhì)，協(xié)調(diào)物料供應(yīng)管理流程15.負(fù)責(zé)建立并維持緊急需求物料的采購物料渠道崗位職權(quán)1.有權(quán)即時處理采購過程中出現(xiàn)的各種問題直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位職位名稱采購主管職位代碼所屬部門采購部職等職級直屬上級采購總監(jiān)直接下級采購員、采購助理薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期崗位職權(quán)2.有權(quán)管理采購部所屬員工和各項工作3.有權(quán)調(diào)配直接下級的崗位和任用提名崗位人員4.有權(quán)監(jiān)督、檢查所屬下級的工作情況5.有權(quán)裁決所屬下級的工作爭議6.有權(quán)考核直接下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績7.有權(quán)建議獎懲直接下級管轄范圍1.采購部所屬員工2.采購部所屬辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)3.采購部辦公設(shè)備設(shè)施，采購工具任職資格1.教育背景◆理工類或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷2.經(jīng)驗◆5年以上采購管理經(jīng)驗3.培訓(xùn)經(jīng)歷◆受過采購管理、管理學(xué)、管理技能開發(fā)、項目管理等方面的培訓(xùn)4.技能技巧◆具有良好的分析能力、預(yù)測能力和表達(dá)能力◆掌握相關(guān)產(chǎn)品的知識，具備采購經(jīng)驗◆熟練使用辦公軟件，熟悉MRPⅡ電腦系統(tǒng)◆熟悉供應(yīng)商評估、考核，懂IS09000運(yùn)作◆熟悉（與產(chǎn)品有關(guān)）物料行情◆良好的英文基礎(chǔ)5.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊，具有較好的團(tuán)隊合作精神◆具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橐?guī)范，懂得理性決策，堅持采購原則，能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力工作條件工作場所◆辦公室及工作場所6.環(huán)境狀況◆舒適7.危險性◆基本無危險，無職業(yè)病危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位2.采購員崗位說明書采購員崗位說明書職位名稱采購員職位代碼所屬部門采購部職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期職位概要實施專項采購計劃，根據(jù)采購制度進(jìn)行采購作業(yè)，完成采購任務(wù)工作內(nèi)容1.下達(dá)訂購單2.物料交期的控制3.材料市場行情的調(diào)查4.查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量5.進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理6.與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)7.詢價、比價、議價及訂購作業(yè)8.交期的進(jìn)度控制9.進(jìn)料品質(zhì)、數(shù)量異常的處理10.內(nèi)外銷差價、退稅資料的提供11.主要原材料的估價12.供應(yīng)商材料樣板的品質(zhì)初步確認(rèn)13.材料樣板的初期制作與更改14.替代材料的搜尋15.采購部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)文件的擬制16.與技術(shù)、品質(zhì)部門針對技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)17.與供應(yīng)商針對技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)一般性物料采購2.負(fù)責(zé)查訪廠商的供應(yīng)情況3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等4.負(fù)責(zé)核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量5.負(fù)責(zé)確認(rèn)交貨日期6.負(fù)責(zé)處理一般索賠案件7.負(fù)責(zé)退貨8.負(fù)責(zé)收集價格情報、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位職位名稱采購員職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期崗位職權(quán)1.有權(quán)力即時處理采購過程中出現(xiàn)的各種問題2.有權(quán)處理與供應(yīng)商的關(guān)系3.有權(quán)開發(fā)并聯(lián)系新的供應(yīng)商4.有權(quán)處理退貨5.有權(quán)與供應(yīng)商談判價格，確定交貨日期6.有權(quán)考察供應(yīng)商的物料質(zhì)量任職資格1.教育背景◆理工類或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷2.經(jīng)驗◆1年以上采購經(jīng)驗3.技能技巧◆掌握相關(guān)產(chǎn)品的知識、具備采購經(jīng)驗◆熟練使用辦公軟件，熟悉MRPⅡ電腦系統(tǒng)◆懂IS09000及采購相關(guān)程序◆了解相關(guān)產(chǎn)品材料市場◆良好的英文基礎(chǔ)4.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊，具有較好的團(tuán)隊合作精神◆具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橐?guī)范，懂得理性決策，堅持采購原則，能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力工作條件1.工作場所◆辦公室或戶外（如倉庫、供應(yīng)商生產(chǎn)部等）2.環(huán)境狀況◆一般3.危險性◆基本無危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位3.采購助理崗位說明書采購助理崗位說明書職位名稱采購助理職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期職位概要編寫采購合同等文件，整理采購資料，負(fù)責(zé)采購部門的日常事務(wù)，保證采購部門順利開展工作工作內(nèi)容1.編寫采購合同等文件2.編制采購部門的周報表或月報表3.收集、整理與統(tǒng)計各種采購單據(jù)與報表4.采購品質(zhì)記錄的保管與維護(hù)5.采購事務(wù)的傳達(dá)6.整理供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的報價情況、產(chǎn)品種類等7.協(xié)助采購員完成價格談判等工作8.管理日常采購文件，記錄采購進(jìn)度9.付款整理、審查崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)登記請購單、驗收單2.負(fù)責(zé)登記訂購單與合約3.負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督交貨4.負(fù)責(zé)安排與接待來訪客人5.負(fù)責(zé)申請與報支采購費(fèi)用6.負(fù)責(zé)申請進(jìn)出口文件7.負(fù)責(zé)電腦作業(yè)與檔案管理8.負(fù)責(zé)承辦保險、公證等事項崗位職權(quán)1.有權(quán)提醒采購員遵守日常規(guī)范2.有權(quán)監(jiān)督采購員的工作進(jìn)度3.有權(quán)安排上級領(lǐng)導(dǎo)的活動日程4.有權(quán)聯(lián)系并接待供應(yīng)商任職資格1.教育背景◆中專以上學(xué)歷直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位職位名稱采購助理職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期任職資格2.經(jīng)驗◆1年以上采購助理經(jīng)驗3.技能技巧◆電腦操作熟練，了解MRPⅡ◆懂ISO9000運(yùn)作，熟悉培訓(xùn)和有關(guān)文件編寫◆有一定的報表統(tǒng)計知識◆良好的英文基礎(chǔ)，能讀懂一般英文函件4.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和積極、認(rèn)真的工作態(tài)度◆具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ饕?guī)范，能夠完成采購助理的日常工作工作條件1.工作場所◆辦公室及工作場所2.環(huán)境狀況◆一般3.危險性◆基本無危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位4.采購主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)采購主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)工作具體工作內(nèi)容職務(wù)權(quán)限采購采購助理采購科長采購主管副總經(jīng)理總經(jīng)年度采購計劃年度物料采購計劃國外物料采購計劃△△△大宗物料采購計劃△△△常備物料采購計劃△△△庫存物料采購計劃△△△年度外包計劃△△△編制采購計劃采購需求分析與評估△△△采購人員配置設(shè)定△采購流程設(shè)計△編制物料保養(yǎng)計劃△△供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計△△△供應(yīng)商的開發(fā)流程設(shè)計△△△供應(yīng)商的評估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計△△△供應(yīng)商的管理制度設(shè)計△△△議價程序設(shè)計△△采購時間設(shè)定△△采購數(shù)量設(shè)定△△規(guī)劃采購預(yù)算△△△編制采購預(yù)算流程△△△制定減少采購預(yù)算的措施△△△采購進(jìn)度管理各采購科誤期月（周）報△△△采購科室誤期月（周）報△△各科采購進(jìn)度日報△△物料入庫管理△△采購?fù)瓿珊笞鳂I(yè)單確認(rèn)△△月底采購進(jìn)度盤點(diǎn)確認(rèn)△△物料確認(rèn)請購單確認(rèn)國外請購△△長期合同材料請購△△采購驗收大宗材料請購△△常備材料請購△△工作具體工作內(nèi)容職務(wù)權(quán)限采購采購助理采購科長采購主管副總經(jīng)理總經(jīng)物料確認(rèn)采購驗收請購單確認(rèn)外包請購△△△收料國外件收料△△△一般物料收料△△外包加工品收料△△確定采購金額權(quán)限采購未滿10000元者△△采購未滿50000元者△△△采購未滿100000元者△△△△采購100000元以上者△△△△△驗收單審核（品檢）△△△外包商能力評價△△△效率管理工作效率管理標(biāo)準(zhǔn)效率目標(biāo)設(shè)定△△車間/班組效率月報△△班組效率周報班組效率日報生產(chǎn)效率計算生產(chǎn)金額△△△入庫金額△△△生產(chǎn)線上在制品金額△△△倉儲管理物料倉儲規(guī)劃△△物料庫存帳務(wù)統(tǒng)計△△呆廢料處理△△物料盤點(diǎn)計劃△△采購表單管理生產(chǎn)領(lǐng)料單簽核△△超額領(lǐng)料單簽核△△退料單簽核△工具借用單簽核△工具報損單簽核△△加班日報表簽核采購科室△△合作單位△△說明1）“△”審核“”核準(zhǔn)。（2）在請購采購金額權(quán)限中，金額數(shù)目須根據(jù)企業(yè)實際情況確定。5.采購主管業(yè)務(wù)審核一覽表采購主管業(yè)務(wù)審核一覽表審核項目現(xiàn)狀判斷備注采購計劃與生產(chǎn)分工根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，擬訂采購計劃，并積極讓下屬了解是□否□根據(jù)采購計劃與方針開展工作計劃是□否□工作分工時，進(jìn)行合理的人員配置和分工是□否□根據(jù)下屬的能力和特點(diǎn)進(jìn)行工作分工是□否□制定適當(dāng)?shù)墓ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行是□否□采購工作管理審核采購工作的狀況，并作適當(dāng)調(diào)整是□否□適時地檢查和督促下屬的工作，并給予指導(dǎo)是□否□檢查和監(jiān)督下屬是否按采購制度辦事是□否□管理經(jīng)常對下屬進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)是□否□制定合理的質(zhì)量管理體系，并經(jīng)常檢查是□否□經(jīng)常聽取生產(chǎn)部門的意見，并積極改善是□否□牢記降低和節(jié)約采購成本的原則，并采取相應(yīng)措施是□否□經(jīng)常聽取下屬意見，改善工作流程是□否□教育培訓(xùn)管理謹(jǐn)慎制定采購技能培訓(xùn)的計劃，提高下屬能力是□否□詳細(xì)掌握每位下屬的能力狀況，并個別指導(dǎo)是□否□經(jīng)常進(jìn)行各種培訓(xùn)或進(jìn)修，培養(yǎng)高級人才是□否□進(jìn)行人才培養(yǎng)及成長規(guī)劃是□否□其他方面搜集同行業(yè)的信息，提升自己的工作能力是□否□積極進(jìn)行溝通，創(chuàng)造學(xué)習(xí)型采購組織是□否□關(guān)心下屬的工作、生活是□否□6.采購人員績效評價表采購人員績效評價表工作績效維度一般較好優(yōu)秀工作態(tài)度工作成果工作能力7.采購人員能力評價表采購人員能力評價表編號姓名年齡部門單位性別籍貫崗位職務(wù)學(xué)歷工作時間評價結(jié)果按各類人員崗位能力要求的評價結(jié)果）評價人員：年月日結(jié)論：主管部門：年月日改進(jìn)情況考核沒有達(dá)到要求后的改進(jìn)情況）主管部門：年月日8.采購部員工能力評價表采購部員工能力評價表編碼順序號被評價員工評價部門評價周期評價結(jié)論負(fù)責(zé)人簽字：年月日改正措施備注：保存部門：評價機(jī)關(guān)保存期：年9.采購人員能力評價匯總表采購人員能力評價匯總表匯總?cè)掌冢耗暝氯毡辉u價人姓名所在崗位評價周期評價人評價結(jié)論備注10.采購部員工能力評價要點(diǎn)表采購部員工能力評價要點(diǎn)表評價要點(diǎn)分值————工作在崗人員的基本知識、專業(yè)知識、基本技能、從業(yè)經(jīng)驗□□□□□在崗人員的協(xié)調(diào)、溝通能力□□□□□在崗人員對突發(fā)事件的反應(yīng)能力□□□□□在崗人員的邏輯推理能力、創(chuàng)新能力□□□□□在崗人員對工作的自信程度□□□□□在崗人員的應(yīng)對能力（如談判中是否能靈活應(yīng)變）□□□□□在崗人員理解自身職責(zé)和上級指示的能力□□□□□在崗人員把握自身扮演角色的能力□□□□□在崗人員發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力□□□□□工作表現(xiàn)工作的細(xì)致及認(rèn)真程度□□□□□工作效果及總體工作效率□□□□□工作總體差錯率□□□□□工作完成情況（如尋找供應(yīng)商、談判議價等的完成情況）□□□□□工作的程序與準(zhǔn)備（如談判前是否準(zhǔn)備充分）□□□□□工作的延誤率□□□□□對主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的認(rèn)識理解能力□□□□□突發(fā)事件應(yīng)對手法（如處理的方法是否合乎上司的意圖）□□□□□工作態(tài)度改善工作現(xiàn)狀的意愿□□□□□工作熱情，具有進(jìn)取心、學(xué)習(xí)能力、不怕挫折堅持到底□□□□□工作中的團(tuán)隊精神及與他人合作的能力□□□□□工作中對后進(jìn)者的幫助□□□□□主動承擔(dān)工作責(zé)任的意愿□□□□□清楚自己在工作中的角色□□□□□工作自覺性，承擔(dān)工作中的責(zé)任□□□□□遵守公司的各項規(guī)章制度□□□□□為完成工作任務(wù)而加班加點(diǎn)的情況□□□□□為維護(hù)公司制度而規(guī)勸他人的勇氣□□□□□11.采購應(yīng)聘人員登記表采購應(yīng)聘人員登記表姓名出生年月政治面貌聯(lián)系方式通信地址學(xué)習(xí)經(jīng)歷起止時間畢業(yè)院校學(xué)歷專業(yè)除以上學(xué)習(xí)經(jīng)歷，還曾受過哪些培訓(xùn)？程度如何？工作經(jīng)歷起止時間單位職務(wù)工作說明現(xiàn)工作單位性質(zhì)：現(xiàn)月薪：元/月家庭情況現(xiàn)家庭住址：主要成員姓名關(guān)系單位專長業(yè)余愛好以往或現(xiàn)在是否患有傳染病、高血壓、心臟病、糖尿病、腎炎、青光眼等疾病簽名：12.采購應(yīng)聘人員復(fù)試表采購應(yīng)聘人員復(fù)試表應(yīng)聘職位面試人員姓名初試合格人復(fù)試人數(shù)人需要人數(shù)人姓名專業(yè)知識管理工作或看法工作和領(lǐng)導(dǎo)能力、積極性發(fā)展能力要求待遇其他復(fù)試人員意見13.采購人員錄用通知單采購人員錄用通知單▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：經(jīng)我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟本公司，請您于▁▁▁月▁▁日▁▁▁時到本公司▁▁▁▁▁▁部（處）報到。▁▁▁▁▁▁公司人事部▁▁▁年▁▁月▁▁日報到須知：報到時請持錄取通知書；報到時須攜帶本人▁▁寸照片▁▁張；須攜帶身份證、學(xué)歷學(xué)位證書原件和復(fù)印件、指定醫(yī)院體檢表；本公司試用期為▁▁個月；若您不能就職，請于▁▁月▁▁日前告知本公司。14.采購人員試用表采購人員試用表人事資料姓名應(yīng)試職位入廠分發(fā)部門甄選方式[]公開召考[]推薦遴選[]廠內(nèi)提升工作經(jīng)驗相關(guān)年，非相關(guān)年，共年年齡學(xué)位特殊技能訓(xùn)練試用計劃4.督導(dǎo)人員工作：[]觀察[]訓(xùn)練5.擬安排工作：6.訓(xùn)練項目：7.試用薪資：核準(zhǔn)：擬試用結(jié)果考察2.安排工作及訓(xùn)練項目：4.出勤情況：返退次，病假次，事假次5.評語：[]擬正式任用[]擬予辭退6.正式薪資擬核：人事經(jīng)辦：核準(zhǔn)：考核：15.采購人員培訓(xùn)申請表采購人員培訓(xùn)申請表姓名工作部門培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容部、室負(fù)責(zé)人意見：簽名：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：年月日備注：填報部門：填寫人：16.采購人員培訓(xùn)記錄表采購人員培訓(xùn)記錄表部門年度姓名性別培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時間培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用合計17.采購部人員信息一覽表采購部人員信息一覽表編號姓名部門職務(wù)性別年齡學(xué)歷工資家庭地址18.采購人員工作日報表采購人員工作日報表作業(yè)日報主管批示單位報告人所需時間摘要時間外備注：19.新進(jìn)采購人員培訓(xùn)表新進(jìn)采購人員培訓(xùn)表姓名：部門：職位：到職日期：序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)日期培訓(xùn)人1歡迎新進(jìn)員工：致歡迎詞2培訓(xùn)計劃簡介3工作環(huán)境簡介4公司簡介：基本概況；公司歷史、精神、經(jīng)營理念和未來發(fā)展；公司組織結(jié)構(gòu)說明；5介紹公司同仁：各級主管；員工自我介紹；6人事規(guī)章與福利說明：作息及簽到規(guī)則；休息和用餐規(guī)則；著裝禮儀和接待規(guī)定；辦公自動化使用規(guī)定；休假和加班規(guī)定；獎罰規(guī)章；7員工手冊說明8財務(wù)制度說明：差旅出差規(guī)程；主要財務(wù)政策；9部門及本職位工作內(nèi)容介紹消防安全知識普及緊急事故及災(zāi)害處理方法其他受訓(xùn)者：主管：年月日20.采購部月度考勤統(tǒng)計表采購部月度考勤統(tǒng)計表序號姓名出勤天數(shù)假類天數(shù)遲到早退出差天數(shù)說明1）出勤天數(shù)依據(jù)員工考勤表統(tǒng)計；（2）假類指病假、事假、公假、婚喪假、休假等；（3）遲到早退以次數(shù)計；（4）備注主要填寫未盡事項。21.采購人員培訓(xùn)資料卡采購人員培訓(xùn)資料卡姓名所屬部門職稱工作時間異動記錄編號受訓(xùn)課程培訓(xùn)記錄考核結(jié)果主管確認(rèn)備注合格不合格22.采購人員培訓(xùn)效果評估表采購人員培訓(xùn)效果評估表課程內(nèi)容培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)受培訓(xùn)者姓名培訓(xùn)師姓名請對下面每一項進(jìn)行評價，在相對應(yīng)的分?jǐn)?shù)上打“√”:課程內(nèi)容很差一般很好課程適合我的工作和個人發(fā)展需要58課程內(nèi)容深度適中、易于理解58課程內(nèi)容切合實際、便于應(yīng)用58培訓(xùn)師培訓(xùn)師有充分的準(zhǔn)備58培訓(xùn)師表達(dá)清楚、態(tài)度友善58培訓(xùn)師對培訓(xùn)內(nèi)容有獨(dú)特見解58培訓(xùn)師對進(jìn)度與現(xiàn)場氣氛把握很好58培訓(xùn)方式生動多樣、鼓勵受訓(xùn)者參與58參加此次培訓(xùn)的收獲有（可多選）獲得了適用的新知識獲得了新的管理觀念明白了過去工作中的一些模糊概念獲得了一些能在工作上應(yīng)用的較大的技巧或技術(shù)促進(jìn)客觀地觀察自己以及自己的工作，幫助對過去的工作進(jìn)行總結(jié)與思考其他（請?zhí)顚憣Ρ救斯ぷ魃系膸椭潭華.較小B.普通C.有效D.非常大整體上，您對這次課程的滿意程度是A.不滿B.普通C.滿意D.非常滿意您給予這次培訓(xùn)的總評分是（以10分計）：其他建議或培訓(xùn)需求：說明：（1）請如實填寫，請在填妥后及時交給培訓(xùn)主管（2）請給予真實的評估意見，以幫助我們對培訓(xùn)課程、形式等進(jìn)行改進(jìn)謝謝您對我們工作的支持！23.采購人員教育培訓(xùn)總結(jié)報告表采購人員教育培訓(xùn)總結(jié)報告表培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對象培訓(xùn)日期培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時數(shù)培訓(xùn)講師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)記錄講師方面：學(xué)員方面：改善建議：訓(xùn)后跟蹤：訓(xùn)練費(fèi)用明細(xì)表編號費(fèi)用項目實際支出備注12合計核準(zhǔn)：主管：制表：24.采購人員績效考核表采購人員績效考核表（月度）編號：年月姓名部門采購部采購員考核時間考核周期月度業(yè)績指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分按時交貨情況收料通知單直接上級20%標(biāo)準(zhǔn)定義每發(fā)生1次不按時交貨采購批次，經(jīng)查實，扣20分。滿分100分，得分不能為負(fù)值送貨規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確性收料通知單直接上級20%標(biāo)準(zhǔn)定義每發(fā)生1次采購批次送貨規(guī)格或數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)查實，扣20分。滿分100分，得分不能為負(fù)值采購物料質(zhì)量批次不合格率檢驗合格統(tǒng)計表直接上級20%說明：批次不合格率A＝因質(zhì)量問題產(chǎn)生的不合格批次/收貨批次標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間91～10081～9061～8041～607%<A0～40供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商信息庫直接上級30%說明：供應(yīng)商信息管理是對供應(yīng)商檔案信息、價格信息和其他相關(guān)信息的收集和整理工作評分內(nèi)容權(quán)重得分上交及時性形式規(guī)范性20%內(nèi)容全面性20%數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性30%建議合理性20%態(tài)度指標(biāo)：態(tài)度得分直接上級部門經(jīng)理評語人力資源部經(jīng)理評語第二章采購計劃的制定與費(fèi)用預(yù)算1.物料需求分析表物料需求分析表物料名稱存量各訂單需求量預(yù)計不足數(shù)量上次訂單余量訂購預(yù)計入庫日期備注數(shù)量審核：分析：填表：2.物料使用預(yù)算表物料使用預(yù)算表物料編號品名規(guī)格單位后三個月預(yù)算用量平均月用量預(yù)估月用量存量管理方式準(zhǔn)備安全存量采購點(diǎn)采購量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)3.物料采購單物料采購單編號：訂購日期預(yù)定交貨日交易條件交貨方法交貨地點(diǎn)付款條件序號統(tǒng)一編號料號名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計注：茲同意依照本訂單所述條件交貨4.采購申請單采購申請單申請日期：請購單位請購總號承辦品名數(shù)量報價供應(yīng)商價格數(shù)量主管議價結(jié)果:主管:綜合比較：副總/總經(jīng)理5.臨時采購申請單臨時采購申請單物品名稱型號規(guī)格單價計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：部門主管：年月日批準(zhǔn)：年月日6.替代品采購申請單替代品采購申請單申請部門名稱：日期:序號原用品名替代品名數(shù)量單價金額替代原因采購部門：審批：7.采購日報表采購日報表店名：年月日商品名稱本日本月累計管理簽核進(jìn)價售價訂購率構(gòu)成比訂購率預(yù)定訂購率進(jìn)價售價訂購率構(gòu)成比訂購率預(yù)定訂購率8.采購訂購跟催表采購訂購跟催表分類：跟催員：訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應(yīng)商（編號）計劃進(jìn)料日實際進(jìn)料日1239.物料請購單物料請購單制造單號：請購單號：請購日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日期序號材料名稱規(guī)格請購數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量本批采購數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)用量庫存數(shù)量備注批準(zhǔn)：請購人：10.生產(chǎn)企業(yè)用料清單生產(chǎn)企業(yè)用料清單工程編號：字第號用料單日期：年月工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量金額會計科長（簽章:）復(fù)核（簽章）:填表（簽章）:11.請購單請購單編號：請購部門代號預(yù)算編號請購日期需要日期請購單編號采購單號料號物品名稱規(guī)格單位驗收方式速件類別請購交貨驗收試車驗收普通速件緊急數(shù)量用途說明：副經(jīng)理：經(jīng)理：部長：經(jīng)辦人：采購詢價記錄廠商12345過去詢價記錄123廠牌廠商規(guī)格廠牌單價規(guī)格總價單價備注備注會簽單位總經(jīng)理主管副總會簽單位采購單位1.擬向采購2.擬于年月日交貨3.付款條件：經(jīng)理科長組長經(jīng)辦12.ABC三類產(chǎn)品采購的比較ABC三類產(chǎn)品采購的比較類別物資特點(diǎn)品種占額采購額A價值高，采購額高，品種少70%重點(diǎn)管理B價值中，采購額中，品種中20%20%可重點(diǎn)，也可一般管理C價值低，采購額小，品種多70%一般管理13.采購ABC分析卡采購ABC分析卡（物資名稱）（物料編號）單價采購數(shù)量采購金額14.采購ABC分析表采購ABC分析表物品名稱累計品目累計%單價平均庫存平均資金平均資金占用額累計平均資金占用額累計%分類ABC15.采購訂單安排記錄表采購訂單安排記錄表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格訂單編號接單日期規(guī)格式樣色澤說明數(shù)量交貨期合并記錄制造令號完工記錄12345678916.月份采購計劃表月份采購計劃表編號：月份：序號采購物料名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量采購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注審核：批準(zhǔn)：填表：17.訂購單訂購單訂購單編號：日期：廠商編號地址訂購內(nèi)容交貨地點(diǎn)項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量1234…合計合計金額（大寫）交易條款1.交期承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣該批款的%2.品質(zhì)（1）依照圖面要求。（2）進(jìn)料檢驗：依MIL-STD-105DⅡ抽樣檢驗，AQL=0.65%。3.不良處理（1）經(jīng)檢驗后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負(fù)責(zé)。（2）如急用需選別，所產(chǎn)生的費(fèi)用，依本公司的索賠標(biāo)準(zhǔn)計費(fèi)。4.附件（1）產(chǎn)品圖紙：張（2）檢驗標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理主管承辦人承制廠18.采購計劃表采購計劃表料號規(guī)格適用產(chǎn)品上旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量制表：19.供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計表供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計表單位：供應(yīng)商可供給物品量型號(A)月日A月日B月日C合計20.物料需求量表物料需求量表編號：制定日期：產(chǎn)品名稱物料名稱包裝方式規(guī)格單價類別一類別二采購期預(yù)訂庫存量庫存價值單位重量庫存總重量備注進(jìn)口訂購般加工外廠加工直接使用審核：填表：21.物料一覽表物料一覽表物料編號規(guī)格計量單位單位用料量外購B購備時供貨商單價供貨商單價備注核準(zhǔn)制表22.物料需求展開表物料需求展開表上線日期：開單日期：訂單總計數(shù)量訂單編號序號物料名稱規(guī)格計量單位單位準(zhǔn)用料量總需求量*可用量采購量/制造量預(yù)定交貨或完成日期備注1234說明：（1）表中可用量＝實際庫存量＋采購或制造中未入庫量－未領(lǐng)量（計劃生產(chǎn)之用料量）（2）預(yù)定交貨或完成日期參閱材料一覽表購備時間制定（3）供貨商單價：參閱材料一覽表核準(zhǔn)制表23.物料管制卡物料管制卡編號：物料名稱物料編號存放位置物料等級安全存量訂購點(diǎn)最高存量前置時間入庫結(jié)存入庫結(jié)存說明1）必須一料一卡（2）物料進(jìn)出當(dāng)日發(fā)賬（3）每月盤點(diǎn)對賬24.訂購確定或更改通知單訂購確定或更改通知單選擇類別：□確定通知□更改通知編號：日期：原訂購日期訂購物品名稱訂購單號碼預(yù)定交貨日期更改日期未確定事項或擬更改事項：確定或更改內(nèi)容：其他說明：單位名稱：經(jīng)辦人：25.固定資產(chǎn)采購預(yù)算表固定資產(chǎn)采購預(yù)算表填報部門:預(yù)算期間:月（季）金額單位:元序號固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家用途數(shù)量金額備注123456合計填報人:部門負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報時間:26.物料清單（BOM）物料清單（BOM）編號：物料名稱略圖物料型號用途開發(fā)日期物料分析物料名稱ABCDEFGHIJK規(guī)格料號計量單位單位用料量預(yù)估備用率材料來源單價訂購前置時間說明1）產(chǎn)品開發(fā)完成后，即建立BOM表（2）設(shè)計（材料）變更時，BOM表須隨之變更27.采購程序規(guī)定表采購程序規(guī)定表采購項目請購核準(zhǔn)程序詢價規(guī)定驗收過程付款程序計劃采購材料科室主管總經(jīng)理科室主管總經(jīng)理請購核準(zhǔn)核準(zhǔn)合約議價方式購買新品試用↓檢驗采購總經(jīng)理會計采購總經(jīng)理會計發(fā)票核準(zhǔn)作帳一般材料采購新品詢價3家以上倉庫總經(jīng)理會計倉庫總經(jīng)理會計發(fā)票核準(zhǔn)作帳28.采購臺帳表采購臺帳表物資類別：材料名稱：填表人：供應(yīng)商數(shù)量單價金額發(fā)票號質(zhì)量狀況29.原物料采購預(yù)算表原物料采購預(yù)算表采購項目…合計合計30.采購資金預(yù)算表采購資金預(yù)算表預(yù)留編碼：類別預(yù)計期初資金占用本期預(yù)增采購資金預(yù)計耗用量預(yù)計期末資金占用上旬下旬合計原材料包裝物備損件其他物料合計31.貨物采購預(yù)算表貨物采購預(yù)算表填報部門:預(yù)算期間:月（季）金額單位:元序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量金額用于項目或客戶供貨單位預(yù)計付款備注1234567合計填報人:部門負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報時間:32.采購金額授權(quán)表采購金額授權(quán)表職別各單位部長主任采購人員采購部長采購經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注授權(quán)金額采購項目審核：制表：33.資金支出（采購）計劃表資金支出（采購）計劃表填報部門：計劃期間：月單位：元序號用于項目金額收款單位相關(guān)資料付款方式單位全稱開戶銀行銀行賬號省、市（縣）合計填報人:部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)會簽：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報時間:34.委托加工件采購預(yù)算表委托加工件采購預(yù)算表制表部門：制表部門物資管理部制表人單位委托加工件標(biāo)準(zhǔn)成本合計采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出采購數(shù)量采購金額貨幣支出備注（1）標(biāo)準(zhǔn)成本系根據(jù)歷年不含稅平均采購成本，結(jié)合合理價格變動趨勢制定（2）“委托加工件”欄內(nèi)應(yīng)注明為MOT等客戶提供OEM服務(wù)而需采購的委托加工件的型號規(guī)格物資管理部總經(jīng)理采購部總經(jīng)理生產(chǎn)執(zhí)行副總裁35.訂單采購計劃表訂單采購計劃表填寫日期：年月日編號：物料名稱規(guī)格適用產(chǎn)品上旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量36.年度采購計劃表年度采購計劃表編號：制表人：物品種類序號規(guī)格單位單價年度用量現(xiàn)有庫存量年計劃采購量年用金額計劃采購123456789制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日37.采購計劃制定流程圖↓類、數(shù)量、時↓- ——第三章供應(yīng)商的選擇與管理1.供應(yīng)商市場調(diào)查計劃表供應(yīng)商市場調(diào)查計劃表調(diào)查目標(biāo)考慮因素方法設(shè)計預(yù)定進(jìn)度使用人力預(yù)算備注2.供應(yīng)商信息資料卡供應(yīng)商信息資料卡公司基本情況名稱地址營業(yè)執(zhí)照號注冊資本聯(lián)系人部門、職務(wù)傳真E-mail信用度產(chǎn)品情況產(chǎn)品名規(guī)格價格質(zhì)量可供量市場份額運(yùn)輸方式運(yùn)輸時間運(yùn)輸費(fèi)用3.供應(yīng)商認(rèn)證評估表供應(yīng)商認(rèn)證評估表認(rèn)證項目配分認(rèn)證小組分?jǐn)?shù)技術(shù)部品管部采購部1一般經(jīng)營狀況2生產(chǎn)能力3技術(shù)能力4管理制度績效5品管能力（成品）6品管能力（原料）4.供應(yīng)商月供貨情況記錄表供應(yīng)商月供貨情況記錄表編號：年月序號供應(yīng)商物料名稱規(guī)格交貨批次合格批次合格率主要不良現(xiàn)象備注供應(yīng)商調(diào)查表企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名地址傳真企業(yè)成立時間主要產(chǎn)品職工總數(shù)其中技術(shù)人員人；工人人年銷量/年產(chǎn)值生產(chǎn)能力樣機(jī)/樣品/樣件生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點(diǎn)□成批生產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□單臺生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備使用或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號其他工藝文件□齊備□有一部分□沒有檢驗機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備□有檢驗機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好□只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般□無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)測試設(shè)備校準(zhǔn)情況□有計量室□全部委托外部計量機(jī)構(gòu)主要客戶(公司/行業(yè))主要原材料來源新產(chǎn)品開發(fā)能力□能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品□只能開發(fā)簡單產(chǎn)品□沒有自行開發(fā)能力國際合作經(jīng)驗□是外資企業(yè)□與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□是合資企業(yè)□無對外合作經(jīng)驗職工培訓(xùn)情況□經(jīng)常，正規(guī)地進(jìn)行□不經(jīng)常開展培訓(xùn)是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證□是(指出具體內(nèi)容)□否供應(yīng)方企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名蓋章:評審日期:年月日6.供應(yīng)商評價報告供應(yīng)商評價報告編號：填寫日期：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號統(tǒng)計日期評價人員評價項目得分總分審查意見經(jīng)營評價30%品管評價30%工程評價40%評價總分評價等級品質(zhì)主管：填表：7.供應(yīng)商定期評估報告供應(yīng)商定期評估報告供應(yīng)商名稱批合格率得分（滿分60）服務(wù)狀態(tài)得分（滿分40）總分評估結(jié)果8.供應(yīng)商評價表供應(yīng)商評價表編號：企業(yè)名稱企業(yè)電話企業(yè)傳真評審頻次第次評價評審方式□實地考察□文件調(diào)查業(yè)務(wù)聯(lián)系人：聯(lián)系方式：企業(yè)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：財務(wù)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：供應(yīng)商生產(chǎn)能力評價評定項目結(jié)論產(chǎn)品質(zhì)量管理體系交貨情況產(chǎn)品防護(hù)服務(wù)態(tài)度付款條件產(chǎn)品價格:其他資料評價結(jié)果囗優(yōu)秀囗合格囗候選囗進(jìn)一步調(diào)查囗不合格評審會簽部門意見和建議：審批意見:9.供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話/傳真項目配分考核內(nèi)容得分考核人價格（1）根據(jù)市場最高價、最低價、平均價，自行估價制定標(biāo)準(zhǔn)價格，設(shè)標(biāo)準(zhǔn)價格對應(yīng)分?jǐn)?shù)為15分（2）每高于標(biāo)價格1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價格1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分（3）同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計算（1）以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)（2）得分×（1-批退率）交期（1）交貨延期率=延期批數(shù)/交貨總批數(shù)（2）得分×（1-延期率）（3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣綜合配合度（1）出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分（2）公司會議正式批評或抱怨1次扣2分（3）客戶批評或抱怨1次扣3分備注（1）得分為85～100分者為A級，A級為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購量（2）得分為70～84分者為B級，B級為合格供應(yīng)商，可正常采購（3）得分為60～69分者為C級，C級為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購或暫停采購（4）得分為59分以下者為D級，D級為不合格供應(yīng)商，應(yīng)淘汰10.合格供應(yīng)商清單合格供應(yīng)商清單序號物料名稱供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真質(zhì)保試訂購結(jié)果等級備注11.供應(yīng)商管理卡供應(yīng)商管理卡公司名稱產(chǎn)品內(nèi)容主要設(shè)備名稱主要檢驗設(shè)備名稱地址規(guī)格數(shù)量負(fù)責(zé)人電話聯(lián)絡(luò)人傳真供貨商評鑒履歷：備注：12.供應(yīng)商資格評分表供應(yīng)商資格評分表公司名稱地址評審狀況初審追查改進(jìn)核準(zhǔn)不合格評分表評核項目配分審查小組分?jǐn)?shù)工程采購1一般經(jīng)營狀況2品管能力（成品）3品管能力（原料）4制造能力5技術(shù)能力6管理制度績效合計注：每一評核項目均予適當(dāng)配分13.供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商名稱采購采購項目數(shù)量金額信用記錄損失金額等級交貨短缺主管：制表：14.材料廠商資料卡材料廠商資料卡建卡日期：年月日卡號：材料名稱編號規(guī)格用途詳細(xì)說明：藍(lán)圖號碼供應(yīng)商記錄廠商名稱資料卡號供應(yīng)價格與品質(zhì)評定價格價格價格15.材料供應(yīng)商資料卡材料類別：卡號：材料名稱12345678主管：制表：16.廠商資料表供應(yīng)類別：年月日編號：廠商名稱電話號碼供應(yīng)商地址負(fù)責(zé)人接洽人主要供應(yīng)材料主管：制表：17.請購物品登記表請購單位：制表日期：年月日編號：日期項次請購編號用途規(guī)格色別數(shù)量請購人姓名廠商單價預(yù)交備注主管：制表：18.重要材料購買記錄卡卡號：物料編號物料名稱、規(guī)格請購單號供應(yīng)商采購數(shù)量價格備注審核：制表：19.各供應(yīng)商良品率控制表各供應(yīng)商良品率控制表物料單號物料名稱采購數(shù)量目標(biāo)良品率1供應(yīng)商名稱2供應(yīng)商名稱3供應(yīng)商名稱所有供應(yīng)商日期1供應(yīng)商名稱2供應(yīng)商名稱3供應(yīng)商名稱4供應(yīng)商名稱數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率123456789……20.供應(yīng)商月度評估表供應(yīng)商月度評估表編號：填表日期：供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評估項目評估得分備注質(zhì)量項目批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付項目到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產(chǎn)品項目產(chǎn)品價格產(chǎn)品認(rèn)證水平服務(wù)項目售后服務(wù)配合度其他項目開發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進(jìn)人員素質(zhì)能力總計評分相關(guān)意見、建議評估者評估人員評估人員姓名評估意見部門簽字確認(rèn)21.供應(yīng)商管理辦法名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次修改狀態(tài)對供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、評估、考核，以保證供應(yīng)商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等）要求的各類材料，并保證本公司所用的材料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。二、使用范圍（1）適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的所有供應(yīng)商。（2）考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場壟斷供應(yīng)商。（3）季度評估時交貨批次少于3次的供應(yīng)商不列入評估。三、定義新供應(yīng)商：是指從來沒有與本公司開展業(yè)務(wù)往來或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應(yīng)商。四、職責(zé)1.供應(yīng)商評估小組（1）供應(yīng)商評估小組由物控部（物控、采購、倉庫）、工程技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部組成。（2）進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評估、選擇。（3）定期對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察、評估、考核。（4）確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2.品質(zhì)部提供供應(yīng)商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評估。3.工程技術(shù)部對供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，進(jìn)行采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評估。4.物控部負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對供應(yīng)商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維護(hù)、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。五、作業(yè)程序1.新供應(yīng)商的開發(fā)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次2/5修改狀態(tài)（1）對有合作意向的供應(yīng)商，由物控部組織收集、調(diào)查對方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)、品質(zhì)技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應(yīng)商調(diào)查表》上。（2）物控部根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》的相關(guān)資料，評審采購的可行性。調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商，由物控部主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評估小組指派的相關(guān)人員對該廠商進(jìn)行實地考察、評估（零星、輔助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必須獨(dú)立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場評估表》中。由物控部報生產(chǎn)總監(jiān)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應(yīng)商。（3）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)合格的廠商可以作為初步評估合格的供應(yīng)商，由物控部根據(jù)已審批有效的《供應(yīng)商現(xiàn)場評估表》更新《合格供應(yīng)商名錄》，并將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》轉(zhuǎn)人力資源部受控，受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應(yīng)商開展購貨合作業(yè)務(wù)，同時派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應(yīng)商檢驗，發(fā)至財務(wù)部一份存檔稽查。（4）人力資源部須為《合格供應(yīng)商名錄》中所有供應(yīng)商建立《供應(yīng)商基本資料卡》進(jìn)行管理與備（5）凡客戶指定的供應(yīng)商可由采購員要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商資料卡》，隨同相關(guān)證明文件一并交回后，即可申請登錄于《合格供應(yīng)商名錄》中，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。（6）除（5）所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務(wù)外，不得向沒有錄入《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商辦理購貨業(yè)務(wù)。（7）成為合格供應(yīng)商后，物控部可組織提供樣板交由工程技術(shù)部試用。（8）樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價格依《物料、物品報價審批作業(yè)流程》評審確認(rèn)通過后，可進(jìn)行小批量采購。2.供應(yīng)商供貨情況考核與定期評估（1）《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商（5.1.5情況除外）須依實際交易情形每季度進(jìn)行一次評估。（2）定期評估按以下方式進(jìn)行；●訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由物控部評估，主要來源為《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》?！褓|(zhì)量方面的評估：由品質(zhì)部將本評估期各來料品質(zhì)的相關(guān)資料填在《供應(yīng)商品質(zhì)評分表》中，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后交物控部錄入《供應(yīng)商定期評估匯總表》中。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次3/5修改狀態(tài)（3）對產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評估，除執(zhí)行5.2.1程序外，需由物控部主導(dǎo)組織品質(zhì)部、工程技術(shù)部指派專人進(jìn)行實地評估（每年度應(yīng)至少組織一次），并將現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《供應(yīng)商定期評估表》上，并由物控部送制造中心總監(jiān)，報總經(jīng)理審批，以確保此部分主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入《供應(yīng)商定期評估匯總表》實地考察評估欄中。（4）《供應(yīng)商定期評估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評定等級進(jìn)行評估考核。其中質(zhì)量配分，占30分；交期達(dá)成率配分，占30分；服務(wù)（配合度）配分，占20分；價格水平配分，占（5）質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計進(jìn)料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進(jìn)料批次合格×質(zhì)量配分比，見《供應(yīng)商品質(zhì)評分表》。如某供應(yīng)商交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質(zhì)量配分＝27分。（6）交期達(dá)成率得分：由物控部依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》資料，以“交貨準(zhǔn)時率”×交期配分得出。（7）服務(wù)（配合度）得分：依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》資料，影響生產(chǎn)批次1次扣除2分，直至扣完為止。（8）價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應(yīng)商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進(jìn)行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。（9）供應(yīng)商評估總得分：質(zhì)量得分+交期得分＋服務(wù)得分＋價格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應(yīng)商定期評估匯總表》中。（10）《××供應(yīng)商定期評估分析表》中等級的注明與界定：●一級供應(yīng)商：總得分≧90分；●二級供應(yīng)商：70≦總得分≦89；●三級供應(yīng)商：60≦總得分≦69；●不合格供應(yīng)商：總得分≦60分。（11）評估后的《供應(yīng)商定期評估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的《供應(yīng)商定期評估匯總表》交至行政人力資源部更新《合格供應(yīng)商名錄》，發(fā)放至物控部、品質(zhì)部執(zhí)行作業(yè)。（12）被評為不合格的供應(yīng)商暫不列入《合格供應(yīng)商名錄》中，由物控部、品質(zhì)部、工程技術(shù)部協(xié)商達(dá)成共識后發(fā)出《供應(yīng)商處置申請表》，由物控部報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。（13）《供應(yīng)商處置申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，將該供應(yīng)商納入不合格供應(yīng)商，由品管部將相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次4/5修改狀態(tài)《供應(yīng)商處置申請表》交人力資源部，將該不合格供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應(yīng)商名錄》至相關(guān)單位。供應(yīng)商經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)納入暫保留的供應(yīng)商時，則無須作《供應(yīng)商名錄》更新，但須在該供應(yīng)商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知會物控部進(jìn)貨下《采購訂單》時應(yīng)區(qū)別對待。3.供應(yīng)商交貨及交期控制（1）供應(yīng)商在確認(rèn)本公司下達(dá)的《采購訂單》后，必須嚴(yán)格遵照《采購訂單》備注欄中特別條款及所簽訂的《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行。（2）供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨的，應(yīng)提前以書面形式傳遞至本公司確認(rèn)，否則視為延期。如因此影響生產(chǎn)，物控部應(yīng)依據(jù)情節(jié)擬定《供應(yīng)商罰款通知書》經(jīng)物控部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的物控部有權(quán)通知財務(wù)部暫停付款或折讓貨款。（3）對供應(yīng)商交期的跟進(jìn)與控制，具體按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。4.訂單分配及評估處置作業(yè)（1）依評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行訂單分配時，2.2規(guī)定的供應(yīng)商不包含在內(nèi)。（2）對同一類物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等，則依照單價、付款及交易條件等綜合因素以確立其訂單分配量。（3）如供應(yīng)商連續(xù)三個季度均被評為一級供應(yīng)商，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應(yīng)按比例下調(diào)。（4）如供應(yīng)商連續(xù)兩個季度被評為三級供應(yīng)商，則物控部發(fā)出糾正預(yù)防措施限期整改。必要時安排供應(yīng)商評估小組對此類供應(yīng)商進(jìn)行實地輔導(dǎo)與改善，并對缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評估時應(yīng)有等級提升，否則將減少原定的訂單量或停止采購合作業(yè)務(wù)。6.供應(yīng)商的控制1.所有供應(yīng)商的控制與管理均由物控部實施，新供應(yīng)商的開發(fā)、選擇與評估由營銷中心負(fù)責(zé)，物控部協(xié)助。2.所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應(yīng)的采購購銷業(yè)務(wù)。3.采購作業(yè)流程（1）采購作業(yè)流程圖（略）4.采購作業(yè)管理辦法（1）未遵守本作業(yè)流程一律處以相應(yīng)罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁次5/5修改狀態(tài)（2）物控部、品質(zhì)部、工程技術(shù)部、人力資源部對本流程的各類表單不及時派送時一律處以罰款。（3）未在《合格供應(yīng)商名錄》中辦理“訂單采購”業(yè)務(wù)一律處以相應(yīng)罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。（4）物控部未組織提供樣板交由工程技術(shù)部進(jìn)行試用或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務(wù)，一律給予當(dāng)事人形影罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。（5）物控部未按本規(guī)定對《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商進(jìn)行每3個月一次評估的，一律處以相應(yīng)的罰款。（6）供應(yīng)商的開發(fā)或評審過程中，各負(fù)責(zé)人未如實將該供應(yīng)商現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地進(jìn)行記錄，影響結(jié)論真實性的，一律處以相應(yīng)罰款。（7）對被評為不合格供應(yīng)商，未依據(jù)《供應(yīng)商處置申請表》結(jié)果執(zhí)行的一律處以50元每單的罰款。（8）在執(zhí)行本辦法時，若有異常情況不及時上報、請示、處理、解決而導(dǎo)致生產(chǎn)不良影響，一律處以相應(yīng)罰款。同類事項重復(fù)出現(xiàn)時對部門直接主管處以規(guī)定罰款。若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期22.供應(yīng)商管理制度名稱供應(yīng)商管理制度編碼版本頁次修改狀態(tài)第一章總則為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。第二章管理原則和體制第三條公司采購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。第四條對選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、互惠條件。第五條公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。第六條公司定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。第七條公司可向零部件供應(yīng)企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。第三章供應(yīng)商的篩選與評級第八條公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。1.質(zhì)量水平包括物料來件的優(yōu)良品率、質(zhì)量保證體系、樣品質(zhì)量、對質(zhì)量問題的處理等。2.交貨能力包括交貨的及時性、擴(kuò)大供貨的彈性、樣品的及時性、增減訂貨的能力等。3.價格水平包括優(yōu)惠程度、消化漲價的能力、成本下降空間。4.技術(shù)能力包括工藝技術(shù)的先進(jìn)性、后續(xù)研發(fā)能力、產(chǎn)品設(shè)計能力、技術(shù)問題的反應(yīng)能力。5.后援服務(wù)包括零星訂貨保證、配套售后服務(wù)能力。6.人力資源包括經(jīng)營團(tuán)隊、員工素質(zhì)。7.現(xiàn)有合作狀況包括合同履約率、年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例、合作年限、合作融洽關(guān)系等。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理制度編碼版本頁次2/3修改狀態(tài)第九條對供應(yīng)商進(jìn)行具體篩選與評級，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。第十條篩選程序1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5～10家候選供應(yīng)商名單；2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組；3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)調(diào)填寫調(diào)查表；4.對各候選廠家逐條對照打分，計算出總分排序后決定取舍。第十一條核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格。第十二條每年對供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)第十三條公司可給供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過程參照如上供應(yīng)商篩選辦法。第十四條對最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。第四章管理措施第十五條公司可向重要的供應(yīng)商派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。第十六條公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。第十七條公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。第十八條公司制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。第十九條公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。第二十條公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第五章供應(yīng)商獎懲第二十一條獎勵方式對優(yōu)秀供應(yīng)商有下列獎勵方式：1.A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。2.A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。3.A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。4.對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生產(chǎn)技術(shù)改善推行成果顯著者，另行獎勵。5.A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦的各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。6.A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理制度編碼版本頁次3/3修改狀態(tài)第二十二條懲處方式1.凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。2.C等、D等供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。3.E等供應(yīng)商即予以停止交易。4.D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。5.因上述原因停止交易的供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評估，并采用逐步加量的方式交易。6.信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款的懲處。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第四章采購品質(zhì)管理1.物料品質(zhì)報告表物料品質(zhì)報告表編號：日期：物料名稱物料規(guī)格設(shè)計號業(yè)務(wù)號數(shù)量供應(yīng)商不良原因檢查檢查人：規(guī)格檢驗結(jié)果不良原因分析以及改善對策技術(shù)員：倉庫主任主管批示品管人員科長采購員2.物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表編號：日期：物料名稱物料規(guī)格物料編號類別檢驗抽檢方法檢驗方法管制標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)物料成品生產(chǎn)過程專用材料3.物料品質(zhì)管理表物料品質(zhì)管理表編號：日期：管理類別管理材料成品或設(shè)備管理項目管理圖種類質(zhì)量管理報表抽樣方法4.零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表編號：日期：零部件編號零部件名稱零部件規(guī)格零部件尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級品B級品C級品零部件縮略圖不良原因分析5.物料品質(zhì)檢驗報告物料品質(zhì)檢驗報告編號：填寫日期：制造批號數(shù)量完成日期抽樣數(shù)量物料名稱檢驗員物料規(guī)格尺寸顏色重量項次檢驗項目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123456789……嚴(yán)重不良率%輕微不良率%不良處理報告：科長檢驗員6.物料品質(zhì)檢驗報告表物料品質(zhì)檢驗報告表供應(yīng)商代號：產(chǎn)品等級：編號：物料規(guī)格商標(biāo)日數(shù)量抽樣數(shù)量制造批號檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗結(jié)果12345評定備考科長：質(zhì)檢員：7.物料品質(zhì)檢驗表物料品質(zhì)檢驗表編號：日期：檢驗項目物料名稱數(shù)量生產(chǎn)日程上限下限抽查記錄次時間12345次時間12345次時間12345審核：質(zhì)檢員：8.物料品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)表物料品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)表物料名稱有效日期檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級B級9.物料品質(zhì)檢驗分析表物料品質(zhì)檢驗分析表編號：日期：檢驗方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗儀器檢驗壽命試驗備注10.物料品質(zhì)異常通知單物料品質(zhì)異常通知單通知單位日期物料規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因產(chǎn)生時間及處理方式11.物料品質(zhì)問題分析表物料品質(zhì)問題分析表編號：日期：物料名稱賠償退貨換貨合計抱怨件數(shù)抱怨說明以及備注金額%金額%金額%金額%合計審核：制表：12.物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報告物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報告日期：編號：回復(fù)：品管部異常原因：□人為疏忽□變質(zhì)□其他改進(jìn)狀況：□已改進(jìn)□已通知處理□其他品質(zhì)主管：采購主管：13.物料抽查檢驗記錄表物料抽查檢驗記錄表日期：編號：物料名稱物料數(shù)量抽驗項目抽驗數(shù)量不合格數(shù)通過與否檢驗號碼14.入庫物料品質(zhì)檢驗表入庫物料品質(zhì)檢驗表料別：制定日期：物料名稱物料編號檢驗標(biāo)準(zhǔn)抽樣方法檢驗項目檢驗方法合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處置方法制定日期：擬定人：審核：15.零件入庫品質(zhì)檢驗表零件入庫品質(zhì)檢驗表零件編號零件名稱檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法備注合格供應(yīng)商名單抽樣數(shù)AQL16.采購品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)采購品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)項目定義生產(chǎn)部抱怨次數(shù)重大品質(zhì)問題發(fā)生的次數(shù)相同問題生產(chǎn)部再次抱怨發(fā)生的次數(shù)類似問題生產(chǎn)部抱怨再度發(fā)生的次數(shù)未準(zhǔn)時交貨的次數(shù)100%準(zhǔn)時交貨率采購?fù)嘶亟痤~%（品質(zhì)原因）采購?fù)嘶亟痤~總采購金額AOQ（PPM）總不良率總抽樣數(shù)OBA（PPM）總不良率總抽樣數(shù)準(zhǔn)時交貨率準(zhǔn)時交貨批數(shù)應(yīng)交貨總批數(shù)第一次良品率第一批使用量 批采購量返工率全部返工量 全部批投入量總良品率批總使用量 批總采購量個別零件使用率個別零件或原料使用量 正常成品（標(biāo)準(zhǔn)使用量）17.物料檢驗報告表物料檢驗報告表物料名稱規(guī)格采購日期數(shù)量采購單位檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果合格不合格備注總評□不合格倉庫驗收記錄驗收數(shù)量：□足量□溢交□短缺短缺數(shù)量：品質(zhì)主管：質(zhì)檢員：18.入庫物料檢驗情況報表入庫物料檢驗情況報表報表編號：日期：編號名稱交驗數(shù)量抽驗數(shù)量抽驗結(jié)果抽驗項目判定供應(yīng)商合格退修數(shù)報廢數(shù)1234567核實：品質(zhì)主管：制表：19.來料檢驗報告來料檢驗報告型號貨號批號批量入庫數(shù)供應(yīng)商定單號交貨日期缺點(diǎn)性質(zhì)嚴(yán)重輕微抽檢數(shù)物料接受程度嚴(yán)重輕微次品數(shù)別數(shù)量缺陷記錄嚴(yán)重輕微規(guī)格項目12345123456789通知有關(guān)部門□生產(chǎn)部□技術(shù)部1.嚴(yán)重2.輕微最后處理結(jié)果□不合格□退供應(yīng)商備注：檢查員：批準(zhǔn)人：說明：（1）任何物料入庫，必須經(jīng)由品質(zhì)部抽檢，合格及放行則可入倉（2）如因嚴(yán)重缺料而采用不符合標(biāo)準(zhǔn)的來料，則品質(zhì)部必須通知有關(guān)部門（3）各供應(yīng)商在收到品檢報告通知退貨時，必須在14天內(nèi)收回退貨，逾期則按損壞處理20.入庫物料檢驗日報表入庫物料檢驗日報表驗收單號物料名稱點(diǎn)收數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄供應(yīng)額合格是否12345678審核：填表：21.入庫零件檢驗情況報告入庫零件檢驗情況報告采購單零件名稱料號點(diǎn)收數(shù)量抽樣數(shù)供應(yīng)商適用批號產(chǎn)品名稱編碼各檢驗項目記錄合格備注123456789是否結(jié)果□不合格處置方式批示審核檢驗22.零件檢驗表（1）零件檢驗表（1）采購單號零件名稱料號檢驗項目數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456結(jié)果檢驗者23.零件檢驗表（2）零件檢驗表（2）采購單編號供應(yīng)商零件名稱料號點(diǎn)收數(shù)量抽樣數(shù)存放倉庫適用批號產(chǎn)品名稱編號各檢驗項目檢驗記錄合格備注是否檢驗結(jié)果□不合格處理方式檢驗者24.原材料檢驗表原材料檢驗表檢驗方式：□抽驗□全數(shù)檢驗編號：日期：類別規(guī)格色澤請購數(shù)量碼數(shù)重量供應(yīng)商序號碼數(shù)不良記錄序號碼數(shù)不良記錄科長：記錄：25.原材料入庫檢驗記錄表（1）原材料入庫檢驗記錄表（1）產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量項次物料名稱編號數(shù)量采購單號驗收日期供應(yīng)商抽樣數(shù)合格備注是否26.原材料入庫檢驗記錄表（2）原材料入庫檢驗記錄表（2）物料名稱料號數(shù)量采購單號驗收單號□全批□分批交貨供應(yīng)商備注檢驗項目抽樣數(shù)不良數(shù)合格不合格說明結(jié)果□接受□退貨□扣款□檢驗不良品退回主管：質(zhì)檢員：27.入庫零件驗收表入庫零件驗收表采購單號零件名稱料號供應(yīng)商數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄備注123456789結(jié)果□合格□不合格檢驗者28.物料檢驗委托單物料檢驗委托單檢驗樣品希望完成日期預(yù)定完成日期希望檢驗項目：檢驗結(jié)果：委托單位主管經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期29.物料檢驗通知單物料檢驗通知單訂貨單名稱/規(guī)格處理速度供應(yīng)商名稱進(jìn)貨日期驗收單交貨數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)AQLAc/Re檢查記錄：備注：品管主管：質(zhì)檢員：30.物料使用過程異常聯(lián)絡(luò)單物料使用過程異常聯(lián)絡(luò)單物料名稱/編號制造單號不良品名稱/編號生產(chǎn)數(shù)量制造時間驗收單編號不良數(shù)批號異常內(nèi)容異常處理：□批退□停線□停機(jī)□模具維修核定：復(fù)核：經(jīng)辦：原因分析與建議□零件來料不良□作業(yè)（條件）不良□設(shè)備模具（治）不良□設(shè)計（文件）不良核定：復(fù)核：經(jīng)辦：責(zé)任歸屬：協(xié)辦單位改善對策及異常處理方式預(yù)計完成日期簽核品質(zhì)確認(rèn)□合格，繼續(xù)生產(chǎn)□不合格處理方式核定：復(fù)核：經(jīng)辦：分發(fā)單位31.物料檢查記錄表物料檢查記錄表檢查日期：供應(yīng)商名稱名稱/規(guī)格序號范圍/編號：入庫單料號制造通知單入庫數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)MIL—STD—105DAQLAc/Re主要檢查項目172839456檢查記錄：備注：判定：品管主管：檢驗者：32.采購品質(zhì)評審改進(jìn)措施記錄表采購品質(zhì)評審改進(jìn)措施記錄表評審時間評審報告編號品質(zhì)改進(jìn)項目內(nèi)容：品質(zhì)改進(jìn)實施建議（本欄目由品質(zhì)管理部門填寫