采購主管高效工作手冊

采購主管高效工作手冊第一章采購部組織結構職責1.采購主管崗位說明書采購主管崗位說明書職位名稱采購主管職位代碼所屬部門采購部職等職級直屬上級采購總監(jiān)直接下級采購員、采購助理薪金標準填寫日期職位概要制定企業(yè)的采購計劃，指導和監(jiān)督采購人員按采購制度進行采購作業(yè)，滿足企業(yè)的物料需求工作內容1.設計采購制度、手冊、流程、表單等2.編制采購計劃與預算3.管理供應商，與技術、品質管理等部門人員共同選擇供應商4.審查請購單5.進行采購，包括詢價、比價、議價和訂購6.監(jiān)督與協調控制交貨7.處理物料退貨與索賠8.開發(fā)物料來源，調查價格9.處理國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務崗位職責1.負責擬定采購部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批2.負責編制年度采購計劃和采購預算，建立并不斷調整改善采購制度和流程3.負責及時提供有效的市場信息4.負責管理和監(jiān)督控制采購部門的工作負擔5.負責主持與參與采購部門的會議，協調溝通本部門的各種關系6.負責規(guī)劃和配置組織采購部門的人員需求7.負責招聘、培訓、開發(fā)和考核采購人員，推動采購人員的晉升、調遷和職業(yè)發(fā)展8.負責監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度9.負責與供應商建立良好的關系，掌握供應商物料供應制造與供應能力10.負責約束和規(guī)范檢查采購人員的道德行為規(guī)范11.負責審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)發(fā)包、驗收和付款流程12.負責分析評估所采購物料成本和產品成本、分析競爭情況13.負責審核采購案件項目與供應商的付款、運送條件14.負責監(jiān)督采購物料到位情況，監(jiān)督進料品質，協調物料供應管理流程15.負責建立并維持緊急需求物料的采購物料渠道崗位職權1.有權即時處理采購過程中出現的各種問題直接下屬間接下屬晉升方向輪轉崗位職位名稱采購主管職位代碼所屬部門采購部職等職級直屬上級采購總監(jiān)直接下級采購員、采購助理薪金標準填寫日期崗位職權2.有權管理采購部所屬員工和各項工作3.有權調配直接下級的崗位和任用提名崗位人員4.有權監(jiān)督、檢查所屬下級的工作情況5.有權裁決所屬下級的工作爭議6.有權考核直接下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績7.有權建議獎懲直接下級管轄范圍1.采購部所屬員工2.采購部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)3.采購部辦公設備設施，采購工具任職資格1.教育背景◆理工類或相關專業(yè)本科以上學歷2.經驗◆5年以上采購管理經驗3.培訓經歷◆受過采購管理、管理學、管理技能開發(fā)、項目管理等方面的培訓4.技能技巧◆具有良好的分析能力、預測能力和表達能力◆掌握相關產品的知識，具備采購經驗◆熟練使用辦公軟件，熟悉MRPⅡ電腦系統(tǒng)◆熟悉供應商評估、考核，懂IS09000運作◆熟悉（與產品有關）物料行情◆良好的英文基礎5.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領團隊，具有較好的團隊合作精神◆具有嚴謹的行為規(guī)范，懂得理性決策，堅持采購原則，能夠承受高強度的工作壓力工作條件工作場所◆辦公室及工作場所6.環(huán)境狀況◆舒適7.危險性◆基本無危險，無職業(yè)病危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉崗位2.采購員崗位說明書采購員崗位說明書職位名稱采購員職位代碼所屬部門采購部職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標準填寫日期職位概要實施專項采購計劃，根據采購制度進行采購作業(yè)，完成采購任務工作內容1.下達訂購單2.物料交期的控制3.材料市場行情的調查4.查證進料的品質和數量5.進料品質和數量異常的處理6.與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協調7.詢價、比價、議價及訂購作業(yè)8.交期的進度控制9.進料品質、數量異常的處理10.內外銷差價、退稅資料的提供11.主要原材料的估價12.供應商材料樣板的品質初步確認13.材料樣板的初期制作與更改14.替代材料的搜尋15.采購部門有關技術、品質文件的擬制16.與技術、品質部門針對技術、品質問題的溝通與協調17.與供應商針對技術、品質問題的溝通與協調崗位職責1.負責一般性物料采購2.負責查訪廠商的供應情況3.負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等4.負責核查供應商提供的物料質量5.負責確認交貨日期6.負責處理一般索賠案件7.負責退貨8.負責收集價格情報、替代品資料、最新產品信息及供應商信息直接下屬間接下屬晉升方向輪轉崗位職位名稱采購員職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標準填寫日期崗位職權1.有權力即時處理采購過程中出現的各種問題2.有權處理與供應商的關系3.有權開發(fā)并聯系新的供應商4.有權處理退貨5.有權與供應商談判價格，確定交貨日期6.有權考察供應商的物料質量任職資格1.教育背景◆理工類或相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷2.經驗◆1年以上采購經驗3.技能技巧◆掌握相關產品的知識、具備采購經驗◆熟練使用辦公軟件，熟悉MRPⅡ電腦系統(tǒng)◆懂IS09000及采購相關程序◆了解相關產品材料市場◆良好的英文基礎4.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領團隊，具有較好的團隊合作精神◆具有嚴謹的行為規(guī)范，懂得理性決策，堅持采購原則，能夠承受高強度的工作壓力工作條件1.工作場所◆辦公室或戶外（如倉庫、供應商生產部等）2.環(huán)境狀況◆一般3.危險性◆基本無危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉崗位3.采購助理崗位說明書采購助理崗位說明書職位名稱采購助理職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標準填寫日期職位概要編寫采購合同等文件，整理采購資料，負責采購部門的日常事務，保證采購部門順利開展工作工作內容1.編寫采購合同等文件2.編制采購部門的周報表或月報表3.收集、整理與統(tǒng)計各種采購單據與報表4.采購品質記錄的保管與維護5.采購事務的傳達6.整理供應商資料，包括供應商的報價情況、產品種類等7.協助采購員完成價格談判等工作8.管理日常采購文件，記錄采購進度9.付款整理、審查崗位職責1.負責登記請購單、驗收單2.負責登記訂購單與合約3.負責記錄和監(jiān)督交貨4.負責安排與接待來訪客人5.負責申請與報支采購費用6.負責申請進出口文件7.負責電腦作業(yè)與檔案管理8.負責承辦保險、公證等事項崗位職權1.有權提醒采購員遵守日常規(guī)范2.有權監(jiān)督采購員的工作進度3.有權安排上級領導的活動日程4.有權聯系并接待供應商任職資格1.教育背景◆中專以上學歷直接下屬間接下屬晉升方向輪轉崗位職位名稱采購助理職位代碼所屬部門采購部職系職等職級直屬上級采購主管直接下級薪金標準填寫日期任職資格2.經驗◆1年以上采購助理經驗3.技能技巧◆電腦操作熟練，了解MRPⅡ◆懂ISO9000運作，熟悉培訓和有關文件編寫◆有一定的報表統(tǒng)計知識◆良好的英文基礎，能讀懂一般英文函件4.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和積極、認真的工作態(tài)度◆具有嚴謹的工作規(guī)范，能夠完成采購助理的日常工作工作條件1.工作場所◆辦公室及工作場所2.環(huán)境狀況◆一般3.危險性◆基本無危險直接下屬間接下屬晉升方向輪轉崗位4.采購主管職務權限標準采購主管職務權限標準工作具體工作內容職務權限采購采購助理采購科長采購主管副總經理總經年度采購計劃年度物料采購計劃國外物料采購計劃△△△大宗物料采購計劃△△△常備物料采購計劃△△△庫存物料采購計劃△△△年度外包計劃△△△編制采購計劃采購需求分析與評估△△△采購人員配置設定△采購流程設計△編制物料保養(yǎng)計劃△△供應商的選擇標準設計△△△供應商的開發(fā)流程設計△△△供應商的評估標準設計△△△供應商的管理制度設計△△△議價程序設計△△采購時間設定△△采購數量設定△△規(guī)劃采購預算△△△編制采購預算流程△△△制定減少采購預算的措施△△△采購進度管理各采購科誤期月（周）報△△△采購科室誤期月（周）報△△各科采購進度日報△△物料入庫管理△△采購完成后作業(yè)單確認△△月底采購進度盤點確認△△物料確認請購單確認國外請購△△長期合同材料請購△△采購驗收大宗材料請購△△常備材料請購△△工作具體工作內容職務權限采購采購助理采購科長采購主管副總經理總經物料確認采購驗收請購單確認外包請購△△△收料國外件收料△△△一般物料收料△△外包加工品收料△△確定采購金額權限采購未滿10000元者△△采購未滿50000元者△△△采購未滿100000元者△△△△采購100000元以上者△△△△△驗收單審核（品檢）△△△外包商能力評價△△△效率管理工作效率管理標準效率目標設定△△車間/班組效率月報△△班組效率周報班組效率日報生產效率計算生產金額△△△入庫金額△△△生產線上在制品金額△△△倉儲管理物料倉儲規(guī)劃△△物料庫存帳務統(tǒng)計△△呆廢料處理△△物料盤點計劃△△采購表單管理生產領料單簽核△△超額領料單簽核△△退料單簽核△工具借用單簽核△工具報損單簽核△△加班日報表簽核采購科室△△合作單位△△說明1）“△”審核“”核準。（2）在請購采購金額權限中，金額數目須根據企業(yè)實際情況確定。5.采購主管業(yè)務審核一覽表采購主管業(yè)務審核一覽表審核項目現狀判斷備注采購計劃與生產分工根據公司生產計劃，擬訂采購計劃，并積極讓下屬了解是□否□根據采購計劃與方針開展工作計劃是□否□工作分工時，進行合理的人員配置和分工是□否□根據下屬的能力和特點進行工作分工是□否□制定適當的工作標準，并嚴格執(zhí)行是□否□采購工作管理審核采購工作的狀況，并作適當調整是□否□適時地檢查和督促下屬的工作，并給予指導是□否□檢查和監(jiān)督下屬是否按采購制度辦事是□否□管理經常對下屬進行質量管理培訓是□否□制定合理的質量管理體系，并經常檢查是□否□經常聽取生產部門的意見，并積極改善是□否□牢記降低和節(jié)約采購成本的原則，并采取相應措施是□否□經常聽取下屬意見，改善工作流程是□否□教育培訓管理謹慎制定采購技能培訓的計劃，提高下屬能力是□否□詳細掌握每位下屬的能力狀況，并個別指導是□否□經常進行各種培訓或進修，培養(yǎng)高級人才是□否□進行人才培養(yǎng)及成長規(guī)劃是□否□其他方面搜集同行業(yè)的信息，提升自己的工作能力是□否□積極進行溝通，創(chuàng)造學習型采購組織是□否□關心下屬的工作、生活是□否□6.采購人員績效評價表采購人員績效評價表工作績效維度一般較好優(yōu)秀工作態(tài)度工作成果工作能力7.采購人員能力評價表采購人員能力評價表編號姓名年齡部門單位性別籍貫崗位職務學歷工作時間評價結果按各類人員崗位能力要求的評價結果）評價人員：年月日結論：主管部門：年月日改進情況考核沒有達到要求后的改進情況）主管部門：年月日8.采購部員工能力評價表采購部員工能力評價表編碼順序號被評價員工評價部門評價周期評價結論負責人簽字：年月日改正措施備注：保存部門：評價機關保存期：年9.采購人員能力評價匯總表采購人員能力評價匯總表匯總日期：年月日被評價人姓名所在崗位評價周期評價人評價結論備注10.采購部員工能力評價要點表采購部員工能力評價要點表評價要點分值————工作在崗人員的基本知識、專業(yè)知識、基本技能、從業(yè)經驗□□□□□在崗人員的協調、溝通能力□□□□□在崗人員對突發(fā)事件的反應能力□□□□□在崗人員的邏輯推理能力、創(chuàng)新能力□□□□□在崗人員對工作的自信程度□□□□□在崗人員的應對能力（如談判中是否能靈活應變）□□□□□在崗人員理解自身職責和上級指示的能力□□□□□在崗人員把握自身扮演角色的能力□□□□□在崗人員發(fā)現問題和解決問題的能力□□□□□工作表現工作的細致及認真程度□□□□□工作效果及總體工作效率□□□□□工作總體差錯率□□□□□工作完成情況（如尋找供應商、談判議價等的完成情況）□□□□□工作的程序與準備（如談判前是否準備充分）□□□□□工作的延誤率□□□□□對主要經營業(yè)績指標的認識理解能力□□□□□突發(fā)事件應對手法（如處理的方法是否合乎上司的意圖）□□□□□工作態(tài)度改善工作現狀的意愿□□□□□工作熱情，具有進取心、學習能力、不怕挫折堅持到底□□□□□工作中的團隊精神及與他人合作的能力□□□□□工作中對后進者的幫助□□□□□主動承擔工作責任的意愿□□□□□清楚自己在工作中的角色□□□□□工作自覺性，承擔工作中的責任□□□□□遵守公司的各項規(guī)章制度□□□□□為完成工作任務而加班加點的情況□□□□□為維護公司制度而規(guī)勸他人的勇氣□□□□□11.采購應聘人員登記表采購應聘人員登記表姓名出生年月政治面貌聯系方式通信地址學習經歷起止時間畢業(yè)院校學歷專業(yè)除以上學習經歷，還曾受過哪些培訓？程度如何？工作經歷起止時間單位職務工作說明現工作單位性質：現月薪：元/月家庭情況現家庭住址：主要成員姓名關系單位專長業(yè)余愛好以往或現在是否患有傳染病、高血壓、心臟病、糖尿病、腎炎、青光眼等疾病簽名：12.采購應聘人員復試表采購應聘人員復試表應聘職位面試人員姓名初試合格人復試人數人需要人數人姓名專業(yè)知識管理工作或看法工作和領導能力、積極性發(fā)展能力要求待遇其他復試人員意見13.采購人員錄用通知單采購人員錄用通知單▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：經我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟本公司，請您于▁▁▁月▁▁日▁▁▁時到本公司▁▁▁▁▁▁部（處）報到。▁▁▁▁▁▁公司人事部▁▁▁年▁▁月▁▁日報到須知：報到時請持錄取通知書；報到時須攜帶本人▁▁寸照片▁▁張；須攜帶身份證、學歷學位證書原件和復印件、指定醫(yī)院體檢表；本公司試用期為▁▁個月；若您不能就職，請于▁▁月▁▁日前告知本公司。14.采購人員試用表采購人員試用表人事資料姓名應試職位入廠分發(fā)部門甄選方式[]公開召考[]推薦遴選[]廠內提升工作經驗相關年，非相關年，共年年齡學位特殊技能訓練試用計劃4.督導人員工作：[]觀察[]訓練5.擬安排工作：6.訓練項目：7.試用薪資：核準：擬試用結果考察2.安排工作及訓練項目：4.出勤情況：返退次，病假次，事假次5.評語：[]擬正式任用[]擬予辭退6.正式薪資擬核：人事經辦：核準：考核：15.采購人員培訓申請表采購人員培訓申請表姓名工作部門培訓地點培訓時間培訓內容部、室負責人意見：簽名：年月日公司領導意見：簽名：年月日備注：填報部門：填寫人：16.采購人員培訓記錄表采購人員培訓記錄表部門年度姓名性別培訓名稱培訓時間培訓費用培訓費用合計17.采購部人員信息一覽表采購部人員信息一覽表編號姓名部門職務性別年齡學歷工資家庭地址18.采購人員工作日報表采購人員工作日報表作業(yè)日報主管批示單位報告人所需時間摘要時間外備注：19.新進采購人員培訓表新進采購人員培訓表姓名：部門：職位：到職日期：序號培訓項目培訓日期培訓人1歡迎新進員工：致歡迎詞2培訓計劃簡介3工作環(huán)境簡介4公司簡介：基本概況；公司歷史、精神、經營理念和未來發(fā)展；公司組織結構說明；5介紹公司同仁：各級主管；員工自我介紹；6人事規(guī)章與福利說明：作息及簽到規(guī)則；休息和用餐規(guī)則；著裝禮儀和接待規(guī)定；辦公自動化使用規(guī)定；休假和加班規(guī)定；獎罰規(guī)章；7員工手冊說明8財務制度說明：差旅出差規(guī)程；主要財務政策；9部門及本職位工作內容介紹消防安全知識普及緊急事故及災害處理方法其他受訓者：主管：年月日20.采購部月度考勤統(tǒng)計表采購部月度考勤統(tǒng)計表序號姓名出勤天數假類天數遲到早退出差天數說明1）出勤天數依據員工考勤表統(tǒng)計；（2）假類指病假、事假、公假、婚喪假、休假等；（3）遲到早退以次數計；（4）備注主要填寫未盡事項。21.采購人員培訓資料卡采購人員培訓資料卡姓名所屬部門職稱工作時間異動記錄編號受訓課程培訓記錄考核結果主管確認備注合格不合格22.采購人員培訓效果評估表采購人員培訓效果評估表課程內容培訓日期培訓地點受培訓者姓名培訓師姓名請對下面每一項進行評價，在相對應的分數上打“√”:課程內容很差一般很好課程適合我的工作和個人發(fā)展需要58課程內容深度適中、易于理解58課程內容切合實際、便于應用58培訓師培訓師有充分的準備58培訓師表達清楚、態(tài)度友善58培訓師對培訓內容有獨特見解58培訓師對進度與現場氣氛把握很好58培訓方式生動多樣、鼓勵受訓者參與58參加此次培訓的收獲有（可多選）獲得了適用的新知識獲得了新的管理觀念明白了過去工作中的一些模糊概念獲得了一些能在工作上應用的較大的技巧或技術促進客觀地觀察自己以及自己的工作，幫助對過去的工作進行總結與思考其他（請?zhí)顚憣Ρ救斯ぷ魃系膸椭潭華.較小B.普通C.有效D.非常大整體上，您對這次課程的滿意程度是A.不滿B.普通C.滿意D.非常滿意您給予這次培訓的總評分是（以10分計）：其他建議或培訓需求：說明：（1）請如實填寫，請在填妥后及時交給培訓主管（2）請給予真實的評估意見，以幫助我們對培訓課程、形式等進行改進謝謝您對我們工作的支持！23.采購人員教育培訓總結報告表采購人員教育培訓總結報告表培訓名稱培訓對象培訓日期培訓人數培訓時數培訓講師培訓地點培訓記錄講師方面：學員方面：改善建議：訓后跟蹤：訓練費用明細表編號費用項目實際支出備注12合計核準：主管：制表：24.采購人員績效考核表采購人員績效考核表（月度）編號：年月姓名部門采購部采購員考核時間考核周期月度業(yè)績指標信息來源考評人權重考核標準得分按時交貨情況收料通知單直接上級20%標準定義每發(fā)生1次不按時交貨采購批次，經查實，扣20分。滿分100分，得分不能為負值送貨規(guī)格數量準確性收料通知單直接上級20%標準定義每發(fā)生1次采購批次送貨規(guī)格或數量不準確，經查實，扣20分。滿分100分，得分不能為負值采購物料質量批次不合格率檢驗合格統(tǒng)計表直接上級20%說明：批次不合格率A＝因質量問題產生的不合格批次/收貨批次標準定義得分區(qū)間91～10081～9061～8041～607%<A0～40供應商信息管理供應商信息庫直接上級30%說明：供應商信息管理是對供應商檔案信息、價格信息和其他相關信息的收集和整理工作評分內容權重得分上交及時性形式規(guī)范性20%內容全面性20%數據準確性30%建議合理性20%態(tài)度指標：態(tài)度得分直接上級部門經理評語人力資源部經理評語第二章采購計劃的制定與費用預算1.物料需求分析表物料需求分析表物料名稱存量各訂單需求量預計不足數量上次訂單余量訂購預計入庫日期備注數量審核：分析：填表：2.物料使用預算表物料使用預算表物料編號品名規(guī)格單位后三個月預算用量平均月用量預估月用量存量管理方式準備安全存量采購點采購量最高存量數量日數數量日數數量日數數量日數數量日數3.物料采購單物料采購單編號：訂購日期預定交貨日交易條件交貨方法交貨地點付款條件序號統(tǒng)一編號料號名稱/規(guī)格單位數量單價金額合計注：茲同意依照本訂單所述條件交貨4.采購申請單采購申請單申請日期：請購單位請購總號承辦品名數量報價供應商價格數量主管議價結果:主管:綜合比較：副總/總經理5.臨時采購申請單臨時采購申請單物品名稱型號規(guī)格單價計劃數量實購數量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：部門主管：年月日批準：年月日6.替代品采購申請單替代品采購申請單申請部門名稱：日期:序號原用品名替代品名數量單價金額替代原因采購部門：審批：7.采購日報表采購日報表店名：年月日商品名稱本日本月累計管理簽核進價售價訂購率構成比訂購率預定訂購率進價售價訂購率構成比訂購率預定訂購率8.采購訂購跟催表采購訂購跟催表分類：跟催員：訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數量單價總價供應商（編號）計劃進料日實際進料日1239.物料請購單物料請購單制造單號：請購單號：請購日期：產品名稱產品數量生產日期序號材料名稱規(guī)格請購數量批準數量本批采購數量標準用量庫存數量備注批準：請購人：10.生產企業(yè)用料清單生產企業(yè)用料清單工程編號：字第號用料單日期：年月工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數量金額會計科長（簽章:）復核（簽章）:填表（簽章）:11.請購單請購單編號：請購部門代號預算編號請購日期需要日期請購單編號采購單號料號物品名稱規(guī)格單位驗收方式速件類別請購交貨驗收試車驗收普通速件緊急數量用途說明：副經理：經理：部長：經辦人：采購詢價記錄廠商12345過去詢價記錄123廠牌廠商規(guī)格廠牌單價規(guī)格總價單價備注備注會簽單位總經理主管副總會簽單位采購單位1.擬向采購2.擬于年月日交貨3.付款條件：經理科長組長經辦12.ABC三類產品采購的比較ABC三類產品采購的比較類別物資特點品種占額采購額A價值高，采購額高，品種少70%重點管理B價值中，采購額中，品種中20%20%可重點，也可一般管理C價值低，采購額小，品種多70%一般管理13.采購ABC分析卡采購ABC分析卡（物資名稱）（物料編號）單價采購數量采購金額14.采購ABC分析表采購ABC分析表物品名稱累計品目累計%單價平均庫存平均資金平均資金占用額累計平均資金占用額累計%分類ABC15.采購訂單安排記錄表采購訂單安排記錄表產品名稱產品編號規(guī)格訂單編號接單日期規(guī)格式樣色澤說明數量交貨期合并記錄制造令號完工記錄12345678916.月份采購計劃表月份采購計劃表編號：月份：序號采購物料名稱型號規(guī)格計劃數量采購數量計劃到貨日期實際到貨日期備注審核：批準：填表：17.訂購單訂購單訂購單編號：日期：廠商編號地址訂購內容交貨地點項次物料名稱料號單位訂購數量單價金額交貨日期數量1234…合計合計金額（大寫）交易條款1.交期承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購部以電話或書面調整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣該批款的%2.品質（1）依照圖面要求。（2）進料檢驗：依MIL-STD-105DⅡ抽樣檢驗，AQL=0.65%。3.不良處理（1）經檢驗后之不合格品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。（2）如急用需選別，所產生的費用，依本公司的索賠標準計費。4.附件（1）產品圖紙：張（2）檢驗標準：份總經理經理主管承辦人承制廠18.采購計劃表采購計劃表料號規(guī)格適用產品上旬下旬庫存量訂購量生產單號用量生產單號用量生產單號用量制表：19.供應商總體訂單容量統(tǒng)計表供應商總體訂單容量統(tǒng)計表單位：供應商可供給物品量型號(A)月日A月日B月日C合計20.物料需求量表物料需求量表編號：制定日期：產品名稱物料名稱包裝方式規(guī)格單價類別一類別二采購期預訂庫存量庫存價值單位重量庫存總重量備注進口訂購般加工外廠加工直接使用審核：填表：21.物料一覽表物料一覽表物料編號規(guī)格計量單位單位用料量外購B購備時供貨商單價供貨商單價備注核準制表22.物料需求展開表物料需求展開表上線日期：開單日期：訂單總計數量訂單編號序號物料名稱規(guī)格計量單位單位準用料量總需求量*可用量采購量/制造量預定交貨或完成日期備注1234說明：（1）表中可用量＝實際庫存量＋采購或制造中未入庫量－未領量（計劃生產之用料量）（2）預定交貨或完成日期參閱材料一覽表購備時間制定（3）供貨商單價：參閱材料一覽表核準制表23.物料管制卡物料管制卡編號：物料名稱物料編號存放位置物料等級安全存量訂購點最高存量前置時間入庫結存入庫結存說明1）必須一料一卡（2）物料進出當日發(fā)賬（3）每月盤點對賬24.訂購確定或更改通知單訂購確定或更改通知單選擇類別：□確定通知□更改通知編號：日期：原訂購日期訂購物品名稱訂購單號碼預定交貨日期更改日期未確定事項或擬更改事項：確定或更改內容：其他說明：單位名稱：經辦人：25.固定資產采購預算表固定資產采購預算表填報部門:預算期間:月（季）金額單位:元序號固定資產名稱規(guī)格型號生產廠家用途數量金額備注123456合計填報人:部門負責人：主管領導：填報時間:26.物料清單（BOM）物料清單（BOM）編號：物料名稱略圖物料型號用途開發(fā)日期物料分析物料名稱ABCDEFGHIJK規(guī)格料號計量單位單位用料量預估備用率材料來源單價訂購前置時間說明1）產品開發(fā)完成后，即建立BOM表（2）設計（材料）變更時，BOM表須隨之變更27.采購程序規(guī)定表采購程序規(guī)定表采購項目請購核準程序詢價規(guī)定驗收過程付款程序計劃采購材料科室主管總經理科室主管總經理請購核準核準合約議價方式購買新品試用↓檢驗采購總經理會計采購總經理會計發(fā)票核準作帳一般材料采購新品詢價3家以上倉庫總經理會計倉庫總經理會計發(fā)票核準作帳28.采購臺帳表采購臺帳表物資類別：材料名稱：填表人：供應商數量單價金額發(fā)票號質量狀況29.原物料采購預算表原物料采購預算表采購項目…合計合計30.采購資金預算表采購資金預算表預留編碼：類別預計期初資金占用本期預增采購資金預計耗用量預計期末資金占用上旬下旬合計原材料包裝物備損件其他物料合計31.貨物采購預算表貨物采購預算表填報部門:預算期間:月（季）金額單位:元序號貨物名稱規(guī)格型號數量金額用于項目或客戶供貨單位預計付款備注1234567合計填報人:部門負責人：主管領導：填報時間:32.采購金額授權表采購金額授權表職別各單位部長主任采購人員采購部長采購經理副總經理總經理董事長備注授權金額采購項目審核：制表：33.資金支出（采購）計劃表資金支出（采購）計劃表填報部門：計劃期間：月單位：元序號用于項目金額收款單位相關資料付款方式單位全稱開戶銀行銀行賬號省、市（縣）合計填報人:部門負責人：財務會簽：主管領導：填報時間:34.委托加工件采購預算表委托加工件采購預算表制表部門：制表部門物資管理部制表人單位委托加工件標準成本合計采購數量采購金額貨幣支出采購數量采購金額貨幣支出采購數量采購金額貨幣支出采購數量采購金額貨幣支出備注（1）標準成本系根據歷年不含稅平均采購成本，結合合理價格變動趨勢制定（2）“委托加工件”欄內應注明為MOT等客戶提供OEM服務而需采購的委托加工件的型號規(guī)格物資管理部總經理采購部總經理生產執(zhí)行副總裁35.訂單采購計劃表訂單采購計劃表填寫日期：年月日編號：物料名稱規(guī)格適用產品上旬下旬庫存量訂購量生產單號用量生產單號用量生產單號用量36.年度采購計劃表年度采購計劃表編號：制表人：物品種類序號規(guī)格單位單價年度用量現有庫存量年計劃采購量年用金額計劃采購123456789制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日37.采購計劃制定流程圖↓類、數量、時↓- ——第三章供應商的選擇與管理1.供應商市場調查計劃表供應商市場調查計劃表調查目標考慮因素方法設計預定進度使用人力預算備注2.供應商信息資料卡供應商信息資料卡公司基本情況名稱地址營業(yè)執(zhí)照號注冊資本聯系人部門、職務傳真E-mail信用度產品情況產品名規(guī)格價格質量可供量市場份額運輸方式運輸時間運輸費用3.供應商認證評估表供應商認證評估表認證項目配分認證小組分數技術部品管部采購部1一般經營狀況2生產能力3技術能力4管理制度績效5品管能力（成品）6品管能力（原料）4.供應商月供貨情況記錄表供應商月供貨情況記錄表編號：年月序號供應商物料名稱規(guī)格交貨批次合格批次合格率主要不良現象備注供應商調查表企業(yè)名稱負責人或聯系人姓名地址傳真企業(yè)成立時間主要產品職工總數其中技術人員人；工人人年銷量/年產值生產能力樣機/樣品/樣件生產周期生產特點□成批生產□流水線大量生產□單臺生產主要生產設備使用或依據的產品、質量標準國際標準名稱/編號國家/行業(yè)標準名稱/編號企業(yè)標準名稱/編號其他工藝文件□齊備□有一部分□沒有檢驗機構及檢測設備□有檢驗機構及檢測人員，檢測設備良好□只有兼職檢驗人員，檢測設備一般□無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協測試設備校準情況□有計量室□全部委托外部計量機構主要客戶(公司/行業(yè))主要原材料來源新產品開發(fā)能力□能自行設計開發(fā)新產品□只能開發(fā)簡單產品□沒有自行開發(fā)能力國際合作經驗□是外資企業(yè)□與外企業(yè)合作生產全部/部分產品□是合資企業(yè)□無對外合作經驗職工培訓情況□經常，正規(guī)地進行□不經常開展培訓是否經過產品或體系認證□是(指出具體內容)□否供應方企業(yè)負責人簽名蓋章:評審日期:年月日6.供應商評價報告供應商評價報告編號：填寫日期：供應商名稱供應商編號統(tǒng)計日期評價人員評價項目得分總分審查意見經營評價30%品管評價30%工程評價40%評價總分評價等級品質主管：填表：7.供應商定期評估報告供應商定期評估報告供應商名稱批合格率得分（滿分60）服務狀態(tài)得分（滿分40）總分評估結果8.供應商評價表供應商評價表編號：企業(yè)名稱企業(yè)電話企業(yè)傳真評審頻次第次評價評審方式□實地考察□文件調查業(yè)務聯系人：聯系方式：企業(yè)負責人：聯系方式：財務負責人：聯系方式：供應商生產能力評價評定項目結論產品質量管理體系交貨情況產品防護服務態(tài)度付款條件產品價格:其他資料評價結果囗優(yōu)秀囗合格囗候選囗進一步調查囗不合格評審會簽部門意見和建議：審批意見:9.供應商考核表供應商考核表供應商名稱聯系人地址及郵編電話/傳真項目配分考核內容得分考核人價格（1）根據市場最高價、最低價、平均價，自行估價制定標準價格，設標準價格對應分數為15分（2）每高于標價格1%，標準分扣2分，每低于標準價格1%，標準分扣2分（3）同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算（1）以交貨批退率考核：批退率=退貨批數/交貨總批數（2）得分×（1-批退率）交期（1）交貨延期率=延期批數/交貨總批數（2）得分×（1-延期率）（3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣綜合配合度（1）出現問題，不太配合解決，每次扣1分（2）公司會議正式批評或抱怨1次扣2分（3）客戶批評或抱怨1次扣3分備注（1）得分為85～100分者為A級，A級為優(yōu)秀供應商，可加大采購量（2）得分為70～84分者為B級，B級為合格供應商，可正常采購（3）得分為60～69分者為C級，C級為應輔導供應商，需進行輔導，減量采購或暫停采購（4）得分為59分以下者為D級，D級為不合格供應商，應淘汰10.合格供應商清單合格供應商清單序號物料名稱供應商名稱地址聯系人電話/傳真質保試訂購結果等級備注11.供應商管理卡供應商管理卡公司名稱產品內容主要設備名稱主要檢驗設備名稱地址規(guī)格數量負責人電話聯絡人傳真供貨商評鑒履歷：備注：12.供應商資格評分表供應商資格評分表公司名稱地址評審狀況初審追查改進核準不合格評分表評核項目配分審查小組分數工程采購1一般經營狀況2品管能力（成品）3品管能力（原料）4制造能力5技術能力6管理制度績效合計注：每一評核項目均予適當配分13.供應商信用記錄表供應商信用記錄表供應商名稱采購采購項目數量金額信用記錄損失金額等級交貨短缺主管：制表：14.材料廠商資料卡材料廠商資料卡建卡日期：年月日卡號：材料名稱編號規(guī)格用途詳細說明：藍圖號碼供應商記錄廠商名稱資料卡號供應價格與品質評定價格價格價格15.材料供應商資料卡材料類別：卡號：材料名稱12345678主管：制表：16.廠商資料表供應類別：年月日編號：廠商名稱電話號碼供應商地址負責人接洽人主要供應材料主管：制表：17.請購物品登記表請購單位：制表日期：年月日編號：日期項次請購編號用途規(guī)格色別數量請購人姓名廠商單價預交備注主管：制表：18.重要材料購買記錄卡卡號：物料編號物料名稱、規(guī)格請購單號供應商采購數量價格備注審核：制表：19.各供應商良品率控制表各供應商良品率控制表物料單號物料名稱采購數量目標良品率1供應商名稱2供應商名稱3供應商名稱所有供應商日期1供應商名稱2供應商名稱3供應商名稱4供應商名稱數量良品良品率數量良品良品率數量良品良品率數量良品良品率123456789……20.供應商月度評估表供應商月度評估表編號：填表日期：供應商名稱聯系人地址聯系方式評估項目評估得分備注質量項目批次合格率合格批次包裝質量交付項目到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產品項目產品價格產品認證水平服務項目售后服務配合度其他項目開發(fā)能力生產工藝改進人員素質能力總計評分相關意見、建議評估者評估人員評估人員姓名評估意見部門簽字確認21.供應商管理辦法名稱供應商管理辦法編碼版本頁次修改狀態(tài)對供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質、交期、價格、服務等）要求的各類材料，并保證本公司所用的材料品質的穩(wěn)定與提升。二、使用范圍（1）適用于向本公司提供生產物料（原料、生產輔料）及服務的所有供應商。（2）考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。（3）季度評估時交貨批次少于3次的供應商不列入評估。三、定義新供應商：是指從來沒有與本公司開展業(yè)務往來或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。四、職責1.供應商評估小組（1）供應商評估小組由物控部（物控、采購、倉庫）、工程技術部、品管部、生產部組成。（2）進行新供應商的調查、評估、選擇。（3）定期對供應商進行實地考察、評估、考核。（4）確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。2.品質部提供供應商評估期內的各類物料質量統(tǒng)計數據及分析資料，并參與對供應商的品質管理方面的評估。3.工程技術部對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，進行采購物料技術標準的制定，并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。4.物控部負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協調，建立穩(wěn)定的合作關系。五、作業(yè)程序1.新供應商的開發(fā)相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱供應商管理辦法編碼版本頁次2/5修改狀態(tài)（1）對有合作意向的供應商，由物控部組織收集、調查對方基本情況。調查的主要內容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產條件、供貨能力、企業(yè)信譽、品質技術保障能力等，并將調查結果填寫于《供應商調查表》上。（2）物控部根據《供應商調查表》的相關資料，評審采購的可行性。調查有意向的主要供應商，由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估（零星、輔助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產規(guī)模、品質、技術現狀，并將評估結果客觀地記錄于《供應商現場評估表》中。由物控部報生產總監(jiān)審核，報總經理批準，審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應商。（3）經總經理批準合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商，由物控部根據已審批有效的《供應商現場評估表》更新《合格供應商名錄》，并將更新后的《合格供應商名錄》轉人力資源部受控，受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務，同時派發(fā)至品質部作合格供應商檢驗，發(fā)至財務部一份存檔稽查。（4）人力資源部須為《合格供應商名錄》中所有供應商建立《供應商基本資料卡》進行管理與備（5）凡客戶指定的供應商可由采購員要求供應商填寫《供應商資料卡》，隨同相關證明文件一并交回后，即可申請登錄于《合格供應商名錄》中，無需進行現場評審。（6）除（5）所規(guī)定之條款和總經理特定可開展業(yè)務外，不得向沒有錄入《合格供應商名錄》中的供應商辦理購貨業(yè)務。（7）成為合格供應商后，物控部可組織提供樣板交由工程技術部試用。（8）樣品依相關規(guī)定試用合格，價格依《物料、物品報價審批作業(yè)流程》評審確認通過后，可進行小批量采購。2.供應商供貨情況考核與定期評估（1）《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商（5.1.5情況除外）須依實際交易情形每季度進行一次評估。（2）定期評估按以下方式進行；●訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由物控部評估，主要來源為《供應商交貨統(tǒng)計分析表》。●質量方面的評估：由品質部將本評估期各來料品質的相關資料填在《供應商品質評分表》中，經品質部經理審核后交物控部錄入《供應商定期評估匯總表》中。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱供應商管理辦法編碼版本頁次3/5修改狀態(tài)（3）對產品有影響的主要材料供應商的定期評估，除執(zhí)行5.2.1程序外，需由物控部主導組織品質部、工程技術部指派專人進行實地評估（每年度應至少組織一次），并將現場評估的結論客觀、公正地記錄于《供應商定期評估表》上，并由物控部送制造中心總監(jiān)，報總經理審批，以確保此部分主要供應商所供材料的品質能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質量要求，審批后再錄入《供應商定期評估匯總表》實地考察評估欄中。（4）《供應商定期評估匯總表》按質量、交期、服務（配合度），評定等級進行評估考核。其中質量配分，占30分；交期達成率配分，占30分；服務（配合度）配分，占20分；價格水平配分，占（5）質量得分：由品管部統(tǒng)計進料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進料批次合格×質量配分比，見《供應商品質評分表》。如某供應商交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質量配分＝27分。（6）交期達成率得分：由物控部依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，以“交貨準時率”×交期配分得出。（7）服務（配合度）得分：依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，影響生產批次1次扣除2分，直至扣完為止。（8）價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。（9）供應商評估總得分：質量得分+交期得分＋服務得分＋價格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應商定期評估匯總表》中。（10）《××供應商定期評估分析表》中等級的注明與界定：●一級供應商：總得分≧90分；●二級供應商：70≦總得分≦89；●三級供應商：60≦總得分≦69；●不合格供應商：總得分≦60分。（11）評估后的《供應商定期評估匯總表》須經總經理審批后生效，將生效的《供應商定期評估匯總表》交至行政人力資源部更新《合格供應商名錄》，發(fā)放至物控部、品質部執(zhí)行作業(yè)。（12）被評為不合格的供應商暫不列入《合格供應商名錄》中，由物控部、品質部、工程技術部協商達成共識后發(fā)出《供應商處置申請表》，由物控部報總經理核準后執(zhí)行。（13）《供應商處置申請表》經總經理核準后，將該供應商納入不合格供應商，由品管部將相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱供應商管理辦法編碼版本頁次4/5修改狀態(tài)《供應商處置申請表》交人力資源部，將該不合格供應商從《合格供應商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應商名錄》至相關單位。供應商經總經理核準納入暫保留的供應商時，則無須作《供應商名錄》更新，但須在該供應商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知會物控部進貨下《采購訂單》時應區(qū)別對待。3.供應商交貨及交期控制（1）供應商在確認本公司下達的《采購訂單》后，必須嚴格遵照《采購訂單》備注欄中特別條款及所簽訂的《供應商合作協議》執(zhí)行。（2）供應商因各種原因不能在原確認交期交貨的，應提前以書面形式傳遞至本公司確認，否則視為延期。如因此影響生產，物控部應依據情節(jié)擬定《供應商罰款通知書》經物控部經理審核，報總經理批準后予以罰款，情節(jié)特別嚴重的物控部有權通知財務部暫停付款或折讓貨款。（3）對供應商交期的跟進與控制，具體按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。4.訂單分配及評估處置作業(yè)（1）依評估結果對供應商進行訂單分配時，2.2規(guī)定的供應商不包含在內。（2）對同一類物料存在多家供應商，且季度得分相等，則依照單價、付款及交易條件等綜合因素以確立其訂單分配量。（3）如供應商連續(xù)三個季度均被評為一級供應商，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應商，應提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應按比例下調。（4）如供應商連續(xù)兩個季度被評為三級供應商，則物控部發(fā)出糾正預防措施限期整改。必要時安排供應商評估小組對此類供應商進行實地輔導與改善，并對缺失部分要求供應商限期改善，在下季度評估時應有等級提升，否則將減少原定的訂單量或停止采購合作業(yè)務。6.供應商的控制1.所有供應商的控制與管理均由物控部實施，新供應商的開發(fā)、選擇與評估由營銷中心負責，物控部協助。2.所有供應商在同公司進行正式合作業(yè)務前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應的采購購銷業(yè)務。3.采購作業(yè)流程（1）采購作業(yè)流程圖（略）4.采購作業(yè)管理辦法（1）未遵守本作業(yè)流程一律處以相應罰款，若給公司造成經濟損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱供應商管理辦法編碼版本頁次5/5修改狀態(tài)（2）物控部、品質部、工程技術部、人力資源部對本流程的各類表單不及時派送時一律處以罰款。（3）未在《合格供應商名錄》中辦理“訂單采購”業(yè)務一律處以相應罰款，若給公司造成經濟損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。（4）物控部未組織提供樣板交由工程技術部進行試用或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務，一律給予當事人形影罰款，若給公司造成經濟損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。（5）物控部未按本規(guī)定對《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商進行每3個月一次評估的，一律處以相應的罰款。（6）供應商的開發(fā)或評審過程中，各負責人未如實將該供應商現場評估的結論客觀、公正地進行記錄，影響結論真實性的，一律處以相應罰款。（7）對被評為不合格供應商，未依據《供應商處置申請表》結果執(zhí)行的一律處以50元每單的罰款。（8）在執(zhí)行本辦法時，若有異常情況不及時上報、請示、處理、解決而導致生產不良影響，一律處以相應罰款。同類事項重復出現時對部門直接主管處以規(guī)定罰款。若給公司造成經濟損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期22.供應商管理制度名稱供應商管理制度編碼版本頁次修改狀態(tài)第一章總則為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。第二章管理原則和體制第三條公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協助。第四條對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、互惠條件。第五條公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。第六條公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。第七條公司可向零部件供應企業(yè)頒發(fā)生產配套許可證。第三章供應商的篩選與評級第八條公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。1.質量水平包括物料來件的優(yōu)良品率、質量保證體系、樣品質量、對質量問題的處理等。2.交貨能力包括交貨的及時性、擴大供貨的彈性、樣品的及時性、增減訂貨的能力等。3.價格水平包括優(yōu)惠程度、消化漲價的能力、成本下降空間。4.技術能力包括工藝技術的先進性、后續(xù)研發(fā)能力、產品設計能力、技術問題的反應能力。5.后援服務包括零星訂貨保證、配套售后服務能力。6.人力資源包括經營團隊、員工素質。7.現有合作狀況包括合同履約率、年均供貨額外負擔和所占比例、合作年限、合作融洽關系等。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期名稱供應商管理制度編碼版本頁次2/3修改狀態(tài)第九條對供應商進行具體篩選與評級，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。第十條篩選程序1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5～10家候選供應商名單；2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協調填寫調查表；4.對各候選廠家逐條對照打分，計算出總分排序后決定取舍。第十一條核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。第十二條每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應第十三條公司可給供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上供應商篩選辦法。第十四條對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。第四章管理措施第十五條公司可向重要的供應商派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。第十六條公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。第十七條公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。第十八條公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。第十九條公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。第二十條公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。第五章供應商獎懲第二十一條獎勵方式對優(yōu)秀供應商有下列獎勵方式：1.A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。2.A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。3.A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。4.對價格合理化及提案改善，品質管理、生產技術改善推行成果顯著者，另行獎勵。5.A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦的各項訓練與研習活動。6.A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期名稱供應商管理制度編碼版本頁次3/3修改狀態(tài)第二十二條懲處方式1.凡因供應商品質不良或交期延誤而造成的損失，由供應商負責賠償。2.C等、D等供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。3.E等供應商即予以停止交易。4.D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商標準，視同E等供應商，予以停止交易。5.因上述原因停止交易的供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評估，并采用逐步加量的方式交易。6.信譽不佳的供應商酌情作延期付款的懲處。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第四章采購品質管理1.物料品質報告表物料品質報告表編號：日期：物料名稱物料規(guī)格設計號業(yè)務號數量供應商不良原因檢查檢查人：規(guī)格檢驗結果不良原因分析以及改善對策技術員：倉庫主任主管批示品管人員科長采購員2.物料品質管理標準表物料品質管理標準表編號：日期：物料名稱物料規(guī)格物料編號類別檢驗抽檢方法檢驗方法管制標準日期標準日期標準日期標準物料成品生產過程專用材料3.物料品質管理表物料品質管理表編號：日期：管理類別管理材料成品或設備管理項目管理圖種類質量管理報表抽樣方法4.零部件品質標準表零部件品質標準表編號：日期：零部件編號零部件名稱零部件規(guī)格零部件尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品零部件縮略圖不良原因分析5.物料品質檢驗報告物料品質檢驗報告編號：填寫日期：制造批號數量完成日期抽樣數量物料名稱檢驗員物料規(guī)格尺寸顏色重量項次檢驗項目嚴重不良數輕微不良數處置方式及備注123456789……嚴重不良率%輕微不良率%不良處理報告：科長檢驗員6.物料品質檢驗報告表物料品質檢驗報告表供應商代號：產品等級：編號：物料規(guī)格商標日數量抽樣數量制造批號檢驗項目檢驗標準與規(guī)格檢驗結果12345評定備考科長：質檢員：7.物料品質檢驗表物料品質檢驗表編號：日期：檢驗項目物料名稱數量生產日程上限下限抽查記錄次時間12345次時間12345次時間12345審核：質檢員：8.物料品質檢驗標準表物料品質檢驗標準表物料名稱有效日期檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數合格標準記錄表備注A級B級9.物料品質檢驗分析表物料品質檢驗分析表編號：日期：檢驗方法及標準抽樣全數檢驗儀器檢驗壽命試驗備注10.物料品質異常通知單物料品質異常通知單通知單位日期物料規(guī)格抽樣數不良數不良原因產生時間及處理方式11.物料品質問題分析表物料品質問題分析表編號：日期：物料名稱賠償退貨換貨合計抱怨件數抱怨說明以及備注金額%金額%金額%金額%合計審核：制表：12.物料品質異常原因及改進報告物料品質異常原因及改進報告日期：編號：回復：品管部異常原因：□人為疏忽□變質□其他改進狀況：□已改進□已通知處理□其他品質主管：采購主管：13.物料抽查檢驗記錄表物料抽查檢驗記錄表日期：編號：物料名稱物料數量抽驗項目抽驗數量不合格數通過與否檢驗號碼14.入庫物料品質檢驗表入庫物料品質檢驗表料別：制定日期：物料名稱物料編號檢驗標準抽樣方法檢驗項目檢驗方法合格標準不合格處置方法制定日期：擬定人：審核：15.零件入庫品質檢驗表零件入庫品質檢驗表零件編號零件名稱檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法備注合格供應商名單抽樣數AQL16.采購品質管理中的常用指標采購品質管理中的常用指標項目定義生產部抱怨次數重大品質問題發(fā)生的次數相同問題生產部再次抱怨發(fā)生的次數類似問題生產部抱怨再度發(fā)生的次數未準時交貨的次數100%準時交貨率采購退回金額%（品質原因）采購退回金額總采購金額AOQ（PPM）總不良率總抽樣數OBA（PPM）總不良率總抽樣數準時交貨率準時交貨批數應交貨總批數第一次良品率第一批使用量 批采購量返工率全部返工量 全部批投入量總良品率批總使用量 批總采購量個別零件使用率個別零件或原料使用量 正常成品（標準使用量）17.物料檢驗報告表物料檢驗報告表物料名稱規(guī)格采購日期數量采購單位檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評□不合格倉庫驗收記錄驗收數量：□足量□溢交□短缺短缺數量：品質主管：質檢員：18.入庫物料檢驗情況報表入庫物料檢驗情況報表報表編號：日期：編號名稱交驗數量抽驗數量抽驗結果抽驗項目判定供應商合格退修數報廢數1234567核實：品質主管：制表：19.來料檢驗報告來料檢驗報告型號貨號批號批量入庫數供應商定單號交貨日期缺點性質嚴重輕微抽檢數物料接受程度嚴重輕微次品數別數量缺陷記錄嚴重輕微規(guī)格項目12345123456789通知有關部門□生產部□技術部1.嚴重2.輕微最后處理結果□不合格□退供應商備注：檢查員：批準人：說明：（1）任何物料入庫，必須經由品質部抽檢，合格及放行則可入倉（2）如因嚴重缺料而采用不符合標準的來料，則品質部必須通知有關部門（3）各供應商在收到品檢報告通知退貨時，必須在14天內收回退貨，逾期則按損壞處理20.入庫物料檢驗日報表入庫物料檢驗日報表驗收單號物料名稱點收數量抽驗數量不合格記錄供應額合格是否12345678審核：填表：21.入庫零件檢驗情況報告入庫零件檢驗情況報告采購單零件名稱料號點收數量抽樣數供應商適用批號產品名稱編碼各檢驗項目記錄合格備注123456789是否結果□不合格處置方式批示審核檢驗22.零件檢驗表（1）零件檢驗表（1）采購單號零件名稱料號檢驗項目數量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數123456結果檢驗者23.零件檢驗表（2）零件檢驗表（2）采購單編號供應商零件名稱料號點收數量抽樣數存放倉庫適用批號產品名稱編號各檢驗項目檢驗記錄合格備注是否檢驗結果□不合格處理方式檢驗者24.原材料檢驗表原材料檢驗表檢驗方式：□抽驗□全數檢驗編號：日期：類別規(guī)格色澤請購數量碼數重量供應商序號碼數不良記錄序號碼數不良記錄科長：記錄：25.原材料入庫檢驗記錄表（1）原材料入庫檢驗記錄表（1）產品名稱規(guī)格生產數量項次物料名稱編號數量采購單號驗收日期供應商抽樣數合格備注是否26.原材料入庫檢驗記錄表（2）原材料入庫檢驗記錄表（2）物料名稱料號數量采購單號驗收單號□全批□分批交貨供應商備注檢驗項目抽樣數不良數合格不合格說明結果□接受□退貨□扣款□檢驗不良品退回主管：質檢員：27.入庫零件驗收表入庫零件驗收表采購單號零件名稱料號供應商數量檢驗項目標準抽樣結果記錄備注123456789結果□合格□不合格檢驗者28.物料檢驗委托單物料檢驗委托單檢驗樣品希望完成日期預定完成日期希望檢驗項目：檢驗結果：委托單位主管經辦人主管科長質管員完成日期29.物料檢驗通知單物料檢驗通知單訂貨單名稱/規(guī)格處理速度供應商名稱進貨日期驗收單交貨數量抽樣數量抽樣標準缺點區(qū)分主要缺點次要缺點AQLAc/Re檢查記錄：備注：品管主管：質檢員：30.物料使用過程異常聯絡單物料使用過程異常聯絡單物料名稱/編號制造單號不良品名稱/編號生產數量制造時間驗收單編號不良數批號異常內容異常處理：□批退□停線□停機□模具維修核定：復核：經辦：原因分析與建議□零件來料不良□作業(yè)（條件）不良□設備模具（治）不良□設計（文件）不良核定：復核：經辦：責任歸屬：協辦單位改善對策及異常處理方式預計完成日期簽核品質確認□合格，繼續(xù)生產□不合格處理方式核定：復核：經辦：分發(fā)單位31.物料檢查記錄表物料檢查記錄表檢查日期：供應商名稱名稱/規(guī)格序號范圍/編號：入庫單料號制造通知單入庫數量抽樣數量抽樣標準缺點區(qū)分主要缺點次要缺點MIL—STD—105DAQLAc/Re主要檢查項目172839456檢查記錄：備注：判定：品管主管：檢驗者：32.采購品質評審改進措施記錄表采購品質評審改進措施記錄表評審時間評審報告編號品質改進項目內容：品質改進實施建議（本欄目由品質管理部門填寫