公司車(chē)間班組分層審核檢查表

,,,,,,,,,編號(hào)：,

分層審核檢查表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,適用于層次3——公司層,

,審核員:,,審核部門(mén):,,,,,審核日期:,,

,生產(chǎn)線（崗位）:,,作業(yè)者：,,,,,審核班次:,,

"

序號(hào)","

檢查項(xiàng)目","

檢查位置","

如何檢查",結(jié)果,,"

問(wèn)題描述",糾正行動(dòng),,,

,,,,Y,N,,整改措施,責(zé)任人,整改日期,跟蹤

,人員,,,,,,,,,

1,作業(yè)者是否具備上崗資格（特殊工種的人員是否具備相應(yīng)的上崗資格）？,生產(chǎn)線各工位,查上崗證、崗位矩陣圖,,,,,,,

2,作業(yè)者是否具備本崗位的操作技能（包括工藝文件理解、設(shè)備工裝的維護(hù)保養(yǎng)、參數(shù)的設(shè)置）？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際考核,,,,,,,

3,作業(yè)者是否能正確使用本崗位的量檢具？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際考核,,,,,,,

4,作業(yè)者是否按要求穿戴勞保防護(hù)用品?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

5,與本崗位相關(guān)的最近的客戶(hù)抱怨或質(zhì)量問(wèn)題，員工是否清楚知道、作業(yè)者是否熟悉本崗位的質(zhì)控點(diǎn)？,生產(chǎn)線各工位,詢(xún)問(wèn),,,,,,,

,設(shè)備、工裝,,,,,,,,,

6,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否完好，設(shè)備點(diǎn)檢是否正確實(shí)施并記錄？遵循安全操作規(guī)程？,生產(chǎn)線各工位,查設(shè)備實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)、記錄,,,,,,,

7,工裝是否完好，是否按要求進(jìn)行工裝、刀具壽命的監(jiān)控？,生產(chǎn)線各工位,查工裝的實(shí)際狀態(tài)、記錄,,,,,,,

8,設(shè)備/工裝的調(diào)整、參數(shù)設(shè)定是否符合工藝要求？槽液的更換是否按要求實(shí)施并記錄？,生產(chǎn)線各工位,查參數(shù)的實(shí)際狀態(tài)、記錄,,,,,,,

9,防錯(cuò)裝置是否有效，是否進(jìn)行了驗(yàn)證并記錄?防錯(cuò)裝置失效時(shí)是否啟動(dòng)了備用模式？,生產(chǎn)線各工位,查放錯(cuò)裝置是否有效、記錄,,,,,,,

10,設(shè)備三、四級(jí)預(yù)防性維護(hù)是否正確實(shí)施并記錄？,車(chē)間,查設(shè)備維護(hù)看板、維護(hù)記錄,,,,,,,

11,是否建立了設(shè)備的備品備件清單，并有安全庫(kù)存？,車(chē)間,查備品備件清單、庫(kù)存量,,,,,,,

,材料,,,,,,,,,

12,是否對(duì)來(lái)料進(jìn)行了確認(rèn)（包括型號(hào)、批次、狀態(tài)），是否有混料現(xiàn)象？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

13,產(chǎn)品是否定置定容，并按要求做好標(biāo)識(shí)？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

14,不合格品或可疑品是否安放在指定的區(qū)域、并做好標(biāo)識(shí)、記錄?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

15,產(chǎn)品掉落在地后是否按可疑品處理？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

16,材料在生產(chǎn)區(qū)域是否有合適的存放地址？,各車(chē)間,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

17,物料是否先進(jìn)先出?,各車(chē)間,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

18,是否按要求對(duì)物料進(jìn)行了可追溯性管理?,各車(chē)間,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

,標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),,,,,,,,,

19,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件是否齊全（工藝檢驗(yàn)卡片、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），文件是否為有效版本？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

20,作業(yè)文件是否具備可操作性？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際考核,,,,,,,

21,操作工是否按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作?,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際考核,,,,,,,

22,現(xiàn)場(chǎng)是否有返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？,返工現(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

23,返工/返修是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行？返工/返修后的產(chǎn)品或零件是否得到合適的標(biāo)識(shí)和確認(rèn)?,返工現(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

24,是否按要求執(zhí)行了首件檢驗(yàn)，并做好相關(guān)記錄？,生產(chǎn)線各工位,檢查記錄,,,,,,,

25,首件品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)、放置？調(diào)試品是否進(jìn)行了管控？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

26,是否按工藝要求的頻率、抽樣數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄？,生產(chǎn)線各工位,檢查記錄,,,,,,,

27,工藝文件要求的標(biāo)樣件是否有效、并在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)得到正確使用（包括目視圖片）？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

,環(huán)境,,,,,,,,,

28,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否符合5S要求？工位附近是否有與工作無(wú)關(guān)的零件、工裝等其它物品？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查、記錄,,,,,,,

29,現(xiàn)場(chǎng)工作照明是否正常？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

30,現(xiàn)場(chǎng)工位器具是否清潔、完好？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

31,現(xiàn)場(chǎng)工位是否按要求進(jìn)行了污染物預(yù)防，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)污染物？,各車(chē)間,記錄,,,,,,,

,測(cè)量,,,,,,,,,

32,是否配備了工藝文件規(guī)定的量檢具，并易于作業(yè)者得到?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

33,量檢具是否在鑒定有效期內(nèi)，量檢具是否完好?量檢具的編號(hào)是否清晰。,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

34,對(duì)于特殊工位的檢測(cè)裝置是否進(jìn)行了校驗(yàn)：對(duì)扭矩按工藝值進(jìn)行校驗(yàn)？阻尼力值標(biāo)樣件校驗(yàn)？探傷、示漏工序缺陷件校驗(yàn)？,特殊工位,驗(yàn)證記錄,,,,,,,

,其他,,,,,,,,,

35,車(chē)間是否按要求實(shí)施了分層審核?,各車(chē)間,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

36,班組長(zhǎng)和質(zhì)管員是否按要求對(duì)首檢記錄，參數(shù)記錄，設(shè)備點(diǎn)檢進(jìn)行確認(rèn)?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

37,班組長(zhǎng)和質(zhì)管員是否對(duì)班組目視板進(jìn)行了更新?,各車(chē)間目視板,現(xiàn)場(chǎng)目視檢查,,,,,,,

38,實(shí)物質(zhì)量是否工藝要求？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有生銹的產(chǎn)品和零件？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)物質(zhì)量抽查,,,,,,,

1.未檢查的項(xiàng)目記作“NR”，審核項(xiàng)數(shù)項(xiàng)；其中不符合項(xiàng)數(shù)項(xiàng)；分層審核%。,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,