采購管理制度(集合15篇)

采購管理制度（集合15篇）

采購管理制度1

零星工程材料的‘采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采

用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。

一、甲供材料操作：

1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃，用材

計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（見附件1）“

2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以內(nèi)的采

購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以

上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、

詢價(jià)申請(qǐng)表（見附件2）,組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢

價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建

科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封

存。

4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)

供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工

隊(duì)共同驗(yàn)收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯(lián),供貨商、施

工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián)）。

5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入

庫單（見附件3）。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，力基建科或維修中

心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單（見附件4兀

二、乙供材料操作：

乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單（見附

件5）至基建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)

格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后

管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。采購管理制度2

第一章、總則

第一條、為規(guī)范—有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）材料采購和批價(jià)

行為，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、

低成本、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際,制定本

規(guī)定。

第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購業(yè)

務(wù)。

第二章、材料采購的形式和范圍

第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，材料采購可采用公司采購、總承

包單位采購兩種方式。

第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼

門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及

其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé)，并

在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、

智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)

項(xiàng)目需要供應(yīng)；由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并

批價(jià)，總承包單位采購的方式。

第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由

事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時(shí)期通過比價(jià)

方式確定供應(yīng)商.

第三章、公司采購材料的供應(yīng)

第七條、項(xiàng)目部（公司）根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)

目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和

用量確認(rèn)后，報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場(chǎng)

后由項(xiàng)目部（公司）組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

第八條、職責(zé)分工

1、項(xiàng)目部（公司）根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品

牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)珞市場(chǎng)行情的調(diào)研

和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。

2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。

第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其

進(jìn)行考察。

第五章、附則

第十二條本辦法由—負(fù)責(zé)解釋。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。采購管理制度3

一、請(qǐng)購

1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品

采購申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意后，并及

時(shí)補(bǔ)填物品采購申請(qǐng)表。

2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌

安排。

二、審批

凡請(qǐng)購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。

三、采購

1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一

購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買

時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。

2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請(qǐng)表采購，特殊情況,

如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗(yàn)收

手續(xù)。

3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品

必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請(qǐng)購者使用。

四、驗(yàn)收

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請(qǐng)表、發(fā)票與采購的物品是

否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè)。

五、報(bào)銷

采購員向出納報(bào)銷時(shí)，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員

的.驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時(shí)要把物品采購申請(qǐng)表一齊上

繳，出納員方可給予報(bào)銷。

六、領(lǐng)用

1、所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫

固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再

領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

2、凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用

者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

七、借用

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到

應(yīng)及時(shí)歸還。

1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長(zhǎng)審批出借。

2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出

借。

3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教

職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

八、維修

1、各科室、年段（班級(jí)）應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況

書面報(bào)送總務(wù)處（或保管員），以便及早統(tǒng)一安排維修。

2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行

安排。

3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付（特殊情況

除外）。采購管理制度4

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公

司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，

在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。

第一章采購部職責(zé)

四、采購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購

工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批

文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,

定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)

格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由

審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部

編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)

劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在

每月的23日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后

統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完

整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的.經(jīng)濟(jì)

損失，所在部門承擔(dān)30猊同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整

的物資。

九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，

做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽

訂物資

采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同

中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、

結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以

及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽

訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺

現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確

認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采

購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生

產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的

數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝

通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生

產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，

由倉庫保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員

打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨

票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。

每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。采購管理制度5

一、目前公司采購工作狀況：

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行,

多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購，公司采購部

門人員有被架空的趨勢(shì)，導(dǎo)致許多采購工作失去其作用，并直接

導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的

談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成

本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的

制度實(shí)施，大家有個(gè)適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理

解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的

推行上，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確的；

對(duì)每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20__年，

公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使

公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤

后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人

員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行

為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自

覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！

二、目的：

統(tǒng)一采購流程，對(duì)采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量

前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，

保障企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

三、適用范圍：

公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨

時(shí)用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程,

統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)。

四、采購部職責(zé)：

1、采購部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。

2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

3、采購部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。

4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識(shí)與價(jià)

值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、

專業(yè)知識(shí)。

5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報(bào)

批。

6、每一項(xiàng)具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的

建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn)；

業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨(dú)決定采購額度超過3000元以上的

業(yè)務(wù)。

五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：

1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請(qǐng)，采購

部按采購申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承

擔(dān)。

2、項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌

確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單（見附

表一）。采購部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、

索求技術(shù)方案。

3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購。除應(yīng)急采購?fù)猓?/p>

購部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超

出預(yù)算原因。

六、細(xì)責(zé)：

1、責(zé)任與要求：

公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負(fù)責(zé)并主持。

沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。

2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià)：

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)

部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)

性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。

遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購部

門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，

根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購流程

匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號(hào)。采購部門同

時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。

3）具體流程如下：

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技

術(shù)參數(shù)等）以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部（見

附表一），如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶

相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。

（2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)

相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購部同時(shí)

進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)

部門技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

（3）采購部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)

部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢

牢掌控在

相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購

部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)

部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購過程是

否符合采購原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易

執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人

員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

（5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。

(6)嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各

種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的

選擇及采購工作。采購部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采

購制度執(zhí)行情況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。

(7)凡用來競(jìng)標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾?/p>

價(jià)格保護(hù)，以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì)。

3、采購申請(qǐng)

A采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請(qǐng)，報(bào)部門經(jīng)理

審核，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采購

部實(shí)施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部，避免因供貨周

期過長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

B項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)

理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購清單及供應(yīng)商名片上交給

采購部，由采購部對(duì)所采買的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

4、采購實(shí)施

A、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請(qǐng)組織采購員進(jìn)行詢價(jià)、

對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周

期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商

關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按

利潤的10%.商品類按利潤的5%對(duì)相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

B、采購過程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)

量與型號(hào)的差錯(cuò)。

C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車

費(fèi)等）。

D、工程項(xiàng)目類采購設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報(bào)采購部門及

財(cái)務(wù)部門。

5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設(shè)管理

A

（1）對(duì)于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)

設(shè)備、背景音樂等）需要定點(diǎn)采購；

（2）對(duì)于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點(diǎn)

集中采購；

（3）各部門臨時(shí)性的小額采購管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。

相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采

購部統(tǒng)一管理。

B對(duì)每個(gè)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案

（包括產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行

動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以

后的采購工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。

6、貨物驗(yàn)收

由物資使用部門與采購部共同驗(yàn)收產(chǎn)品，必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)部

人員協(xié)助完成。

7、采購報(bào)銷

A貨物驗(yàn)收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管

員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請(qǐng)單辦理報(bào)銷手續(xù)，

經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財(cái)務(wù)部

進(jìn)行報(bào)銷；

B項(xiàng)目經(jīng)理的'零星采購也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù)；

C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財(cái)務(wù)部

有權(quán)不予報(bào)銷。

8、后續(xù)考核

A采購部定期對(duì)所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)

劣，以便對(duì)供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)。

B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)采購

部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購人員是否有徇私舞

弊行為

七、采購流程中各部門職責(zé)：

序號(hào)

部門

權(quán)利與職責(zé)

1

北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實(shí)現(xiàn)的功能及供貨期；2、與技

術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能是否符合用戶需求；3、根據(jù)客戶情況、公司技

術(shù)部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報(bào)價(jià)；4、與倉庫保管

人員確認(rèn)所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量，確定是否需要采購；5、與采

購負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂購明細(xì)及到貨周期；6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。

7、推動(dòng)、協(xié)調(diào)整個(gè)流程的運(yùn)行。

2

技術(shù)部

1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、

當(dāng)功能實(shí)現(xiàn)不確定不明朗時(shí)，制作方案咨詢單傳遞至采購部門。

3、對(duì)供應(yīng)商技術(shù)答疑，確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)

助采購及倉庫保管人員采購、驗(yàn)收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。

3

財(cái)務(wù)部

1、對(duì)采購單內(nèi)容的確認(rèn)；2、負(fù)責(zé)及時(shí)結(jié)算貨款；3、出具開

發(fā)票信息；4、采購資金籌集；5、采購業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)付賬款的合

理支付；6、每月與各供應(yīng)商進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬，并把對(duì)賬單提供給采

購部與供應(yīng)商核實(shí)；7、采購成本控制；8對(duì)采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

4

總經(jīng)理

對(duì)采購訂單內(nèi)容的確認(rèn)，出具最終審核意見。

八、罰責(zé)：

1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違

反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批

的管理人員，罰款100元。

2、財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付

款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

3、技術(shù)、銷售及采購負(fù)責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號(hào)、參數(shù)與

客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積

壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺(tái)的損失

費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺(tái)的損失費(fèi)。

4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價(jià)并采購,

嚴(yán)禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原

則進(jìn)行采購而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。

如在采購過程有舞弊行為，按侵占公司財(cái)產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指

導(dǎo)，對(duì)公司采購額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)

現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。采購管理制度6

一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供

方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

5、編制《供方評(píng)定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影

響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一

級(jí)）

2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影

響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取指施予以糾正的物

資。（二級(jí)）

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如

一般包裝材料等。（三級(jí)）

三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨

日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾

家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根

據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的’控制

方式和程度。

2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量

證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用

戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證

能力；

c、供方顧客滿意程度；

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆

棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；

e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況

等

3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材

料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。

4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，

還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見,

廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,

業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格

者由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物

資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門（單位）應(yīng)向供方發(fā)

出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯

改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年

度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%,交貨期評(píng)分

占20%,其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或

質(zhì)量評(píng)分低于48）,應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，

應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條

款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

四、采購

1、采購計(jì)劃

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月

采購計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采

購。

2、采購的實(shí)施

a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《采購單》，按照采購

物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購

合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、

違約責(zé)任及供貨期限等。

五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、

退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。采

購管理制度7

一、總則

（一）、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本

制度。

（二）、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購

活動(dòng)。

二、采購原則

（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額

在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、

價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行

綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的

物品除外。

（二）、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)

量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，

調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬

集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）、職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)

商協(xié)商完成。

（四）、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高

的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因

特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過

請(qǐng)購量的5%?10%。

（五）、最低價(jià)搜尋原則

采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，

了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量,

降低采購成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)

商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工

藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（七）、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜

的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由

生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審干、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定

出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供

貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，

還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。

三、采購程序

（一）、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證

件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征

得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了

解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、

運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，

會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議

價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服

務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決

定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)

運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商

或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,

以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)

計(jì)造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購

部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期

結(jié)算。

（二）、采購程序

1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——>生產(chǎn)

計(jì)劃——>資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購

單，寫清采購物資的'數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、

制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。

3、采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、

財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主

管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的

適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、費(fèi)信調(diào)查、合同付

款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合

同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，

付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供

方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及

聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，

采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)

采購部。

4、計(jì)劃、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的

出具。倉儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原

輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門

驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

（三）、中藥材采購：

1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)

較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需

求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整

價(jià)格。

四、審計(jì)監(jiān)督

采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

在采購招標(biāo)、采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除

有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)

務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，

審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)

詢。

對(duì)采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部

門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追

究法律責(zé)任。采購管理制度8

為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，規(guī)范藥品采購行為，醫(yī)院

藥品采購工作在主管院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，中西藥劑科主任對(duì)藥品采購工

作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督下，藥品采購員具體負(fù)責(zé)藥品采購工作。

一、藥品采購和保管

1、藥品采購必須堅(jiān)持如下基本原則：

堅(jiān)持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅(jiān)持低價(jià)原則；堅(jiān)持對(duì)方的配

送時(shí)間長(zhǎng)短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應(yīng)能力與采購量相平行原

則；堅(jiān)持按計(jì)劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時(shí)采購便捷原

則。

2、藥品采購實(shí)行規(guī)范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、

西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標(biāo)（集

中）采購中心定點(diǎn)采購。

3、藥品采購計(jì)劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核

后，再交主管院長(zhǎng)簽字同意，藥品采購員在網(wǎng)上采購；任何人不

得私自向外發(fā)出計(jì)劃，亦不能接受無計(jì)劃送貨。藥品采購實(shí)行政

府網(wǎng)上采購。

4、藥庫保管員按保管程序和職責(zé)對(duì)入庫藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格

把關(guān)，藥品保管員應(yīng)嚴(yán)格藥品入庫手續(xù)，收集齊相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，

并負(fù)責(zé)裝訂成冊(cè)。藥品入庫應(yīng)按《藥品管理法》做好入庫記錄。

對(duì)不符合要求的藥品應(yīng)拒絕入庫，同時(shí)向藥品采購員報(bào)告，由采

購員及時(shí)作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計(jì)劃

外的藥品應(yīng)向藥劑科主任報(bào)告。

5、藥品發(fā)票由藥品會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收集并核對(duì)發(fā)票上藥品采購實(shí)價(jià)

是否與采購清單上價(jià)格相符，若不符應(yīng)先與采購員核實(shí)后沖減或

從發(fā)票中核減并將清單附在相應(yīng)發(fā)票后，月底交采購員簽字，然

后交藥劑科主任簽字確認(rèn)。

6、藥品付款額度由財(cái)務(wù)科根據(jù)上月藥品銷售情況，按一定比

例確定當(dāng)月付款數(shù)，藥品付款計(jì)劃由藥劑科主任提出并作具體分

配，交審計(jì)科審計(jì)，審計(jì)完畢后交主管副院長(zhǎng)審批，再交院長(zhǎng)批

準(zhǔn)，財(cái)務(wù)科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將藥款付出。

7、與藥品采購相關(guān)的原始資料由相應(yīng)主管人員妥善保存，并

按每季度裝訂成冊(cè)。藥品采購員每月要對(duì)藥品采購工作以表格的

形式進(jìn)行工作總結(jié)。

8、采購員要及時(shí)以書面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報(bào)新

藥信息。

二、新藥采購及使用管理

1、本文指的新藥是指本院未使用過的,藥品。

2、新藥的引進(jìn)程序?yàn)椋号R床藥學(xué)室審查登記一一相應(yīng)臨床科

室主任提出申請(qǐng)一一藥劑科科內(nèi)初評(píng)一一醫(yī)院藥事委員會(huì)評(píng)

審一-＞主管院長(zhǎng)審核一f藥事委員會(huì)主任（院長(zhǎng)）審批--＞藥品

采購員采購--＞采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和

相應(yīng)調(diào)劑部門。

3、引進(jìn)的新藥必須建立新藥檔案。

4、抗生素引進(jìn)須交醫(yī)院藥事委員會(huì)討論，按藥物分類、分代

確定基本品種個(gè)數(shù)。

5、專科用藥、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、楊森、中美史克

等）的品種可適當(dāng)放寬政策，可根據(jù)我院用藥實(shí)際情況按需引進(jìn)。

6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級(jí)報(bào)

告，同意后即可采購。

7、新藥引進(jìn)要做到進(jìn)出平衡，控制品種數(shù)量。進(jìn)新藥的同時(shí)

要考慮淘汰部分舊的品種。

8、醫(yī)院藥事委員會(huì)每3個(gè)月開會(huì)一次，特殊情況下可臨時(shí)召

開。

9、新藥引進(jìn)采取誰申報(bào)誰負(fù)責(zé)的原則，對(duì)藥品使用負(fù)責(zé)。臨

床科室主任不得申購它科藥品。

10、新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參

考同級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)從緊的政策。

三、藥品使用管理的幾點(diǎn)其它要求

1、對(duì)臨床使用的抗生素實(shí)行月銷售金額排名，每月排出前10

名；在藥品的銷售過程中，如果某抗生素品種連續(xù)三個(gè)月銷售金

額或數(shù)量處于第一名者，則對(duì)該品種采取降價(jià)或銷售等處理措施。

2、嚴(yán)禁醫(yī)藥代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品促銷相關(guān)的活動(dòng),

否則，一經(jīng)查實(shí)，將清退其推介的品種。

3、嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員擔(dān)任醫(yī)藥代表。嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作

人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細(xì)。

4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應(yīng)商為

個(gè)人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴(yán)肅處理。采購管理制度9

一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條，采購員在采購下列

食品及其原料時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

1、乳制品；

2、肉制品；

3、水產(chǎn)制品；

4、蛋制品；

5、糧谷類制品；

6、糕點(diǎn)（包括面包）；

7、食用油；

8、調(diào)味品、醬腌菜；

9、蜂蜜；

10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品；

11、酒類、飲料（包括固體、液體）、茶葉及冷飲食制品；

12、專供嬰幼兒的主、輔食品；

13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)

食品等需要特殊審批的食品；

14、食品添加劑；

15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備；

16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；

17、進(jìn)口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品；

18、衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)索證的其它食品。

二、采購上述食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)

生許可證和營業(yè)執(zhí)照，并對(duì)其是否在有效期限和許可項(xiàng)目范圍內(nèi)

進(jìn)行核對(duì)；同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測(cè)單位出具的

同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或報(bào)告。

三、表明具有保健功能的食品，還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國家食品

藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書、省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒

發(fā)的衛(wèi)生許可證；食品添加劑應(yīng)索取省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)

生許可證。

四、采購肉禽類原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

五、進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)

構(gòu)和國家進(jìn)出口商品檢驗(yàn)部門的衛(wèi)生檢驗(yàn)證明。

六、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單，應(yīng)注明產(chǎn)品的廠名、

品名、生產(chǎn)日期及批號(hào)。證、單只對(duì)該批號(hào)產(chǎn)品生效，證、單有效

期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。

七、采購定型包裝食品的標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)

簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》

的.要求。

八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采

購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗(yàn)單，由采購部統(tǒng)一保管備

查。衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)可向食品采購者索取資料，洵問情況，無償采

樣和要求送樣，采購者不得拒絕。

十、采購人員應(yīng)定期向主管部門和當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映采

購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應(yīng)及

時(shí)向衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告。采購管理制度10

第一章總則

第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購

成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招

標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本

辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程

項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一

年招標(biāo)一次。

2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。

3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的

實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)

行招標(biāo)。

第三章招標(biāo)采購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有

實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科

室，提供物資采購計(jì)劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)

要求、供貨時(shí)間等。

第四章組織實(shí)施

第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公

室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，

擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織

實(shí)施。

第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其

他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工

作的實(shí)施。

第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)

商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。

對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的

供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)

科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

第五章招標(biāo)采購形式

第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用

時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或

總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。

第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購，必須實(shí)行多方洵價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)

比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購。

第六章招標(biāo)采購的工作程序

第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下

階段物資采購計(jì)劃。

2、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定

招標(biāo)計(jì)劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購的具

體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、

數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則

造成庫存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科

室責(zé)任。

第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作

1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購。

1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供

應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。

2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序

對(duì)其進(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,

以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。

3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。

4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。

6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單

位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購形式采購

1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)

審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,

從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答

疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。

第十五條：合同前評(píng)審

1、為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同

條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門

進(jìn)行簽約前的'合同評(píng)審。

2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中

標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招

標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同

審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人

民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)

公證。

第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由

辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣

品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依

據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與洋品的符合性，要

周期性進(jìn)行抽查。

第八章監(jiān)察與處罰

第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前

及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，

避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的

相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗

位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過

場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。采購管理制度11

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)

督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制

定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦

人必須高度重視。

2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜

合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)

采購；4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

（二）采購申請(qǐng)

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的'品名、規(guī)格、數(shù)量，

需求日期及注意事項(xiàng)登錄0A系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。

2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明

“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以

免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人登錄0A系統(tǒng)，在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購

物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必

須通過0A系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2.做好采為參市場(chǎng)行情的經(jīng)

常性調(diào)查。3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.

做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。

（五）采購方式

L集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨

價(jià)格。3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需

兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

（六）采購實(shí)施

1.“物品申請(qǐng)單”通過0A系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金

額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話

或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才

能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審

核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過0A系統(tǒng)申請(qǐng)付款，可上傳相關(guān)文件、

采購清單及有效發(fā)票。

(A)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議

價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”O(jiān)

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、

回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予

辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采

購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。采購管理制度12

一、總則

第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算

管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)

備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品

和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。

第三條公司所有的采購活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)

部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：

1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定

部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條單項(xiàng)（含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商

指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的

采購部門會(huì)同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行

采購聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料,

如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠

辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。

第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價(jià)管理、

采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方

二、采購詢價(jià)管理

第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定

的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，

1千元以上的物品，貨2三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄（市場(chǎng)詢價(jià)記錄

表附后），擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以

后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查,

作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄（記錄表附后），對(duì)前期購買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，

做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。

第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不

定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

三、采購合同管理

第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或

采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3

次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與

供應(yīng)商簽訂合同。

第十條采購合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同

的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合

會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公

司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)

務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保

管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部

門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的.執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售圻讓的情況，必須

在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、

傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降

職或其他行政處罰。

四、采購入庫和付款

第十五條屬于固定資產(chǎn)的（單位價(jià)值在2000元以上，使用期

限在一年以上），必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單

格式），驗(yàn)收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料

等）的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)

責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料（數(shù)量在5個(gè)

以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料），必須有

兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量

取得增值稅專用發(fā)票。

第十九條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同

復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;

未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得

付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同

五、供應(yīng)商評(píng)審

第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商

進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格

供應(yīng)商名錄。

第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部

負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

序號(hào)

評(píng)分項(xiàng)目

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

產(chǎn)品報(bào)價(jià)

（50分）

1、合理最低價(jià)（幾家相比后確定，詳見備注）

50分

2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價(jià)相差7%以上

0分

付款方式

（30分）

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其討款方式酌情加減

分，但最多只能加20分采購管理制度13

一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強(qiáng)對(duì)采購行為的監(jiān)督管

理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提

下，依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具

等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。

三、管理職責(zé)

行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購

四、內(nèi)容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日

常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申

報(bào)審批。

3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或

使用部門內(nèi)勤填寫《請(qǐng)購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

后，由行政采購專員購買。

4、單價(jià)金額500元以上的,物資申購，由使用人或使用部門

填寫申請(qǐng)，逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交

總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)期供貨方，簽長(zhǎng)

期合作合同。

3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要

包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公

司需求的應(yīng)及時(shí)更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專

業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素,

主要采取

三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購，由行

政外勤具體實(shí)施。

3、采購工作應(yīng)及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫

手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫或驗(yàn)收簽

字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電

話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一

周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷賬。

4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項(xiàng)）伍仟元以

上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的意見，及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì),

以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對(duì)所購辦公用品的市場(chǎng)詢價(jià)

工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

五、本制度由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

集團(tuán)有限公司年月日采購管理制度14

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購

的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的

原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及

其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)

格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原貝物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)

性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評(píng)定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、

型號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采

購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期

付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，

根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、

公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完

成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門

提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查

確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容,

查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資

的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，

除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)

備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的,報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購

經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)

定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)

物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)

報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定

《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量

記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,

采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，

特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有埼例處理的情況均

須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，

經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)

行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合

格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或

驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后

物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采

購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)

師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付

款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合

同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨

發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)

銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采

購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、

規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月

度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,

在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)

信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更

時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、