采購管理制度匯編

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2012年采購部

采購管理制度匯編

2012年2月

目錄

笫一章采購控制程序............................................................3

開發(fā)程序：......................................................................5

4.4.3供應(yīng)商評(píng)定...............................................................6

1.采購部的職責(zé)....................................................8

2.采購部主任的崗位職責(zé)................................................8

3.采購員的崗位職責(zé)....................................................8

第二章采購計(jì)劃管理............................................................9

1.月度采購計(jì)劃編制流程圖...............................................10

流程說明表..............................................................10

2、確定采購數(shù)量的步驟示意圖............................................11

3.計(jì)算采購數(shù)量的方法詳表.............................................II

4.確定采購數(shù)量的策略比較表...........................................11

5、采購計(jì)劃文字流程....................................................12

第三章供應(yīng)商開發(fā)與管理.......................................................13

1.供應(yīng)商開發(fā)流程圖....................................................14

2.供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷.................................................15

3.潛在供應(yīng)商初步認(rèn)證報(bào)告..............................................16

4.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表................................................17

5供應(yīng)商認(rèn)證報(bào)告........................................................18

6.供應(yīng)商評(píng)定..........................................................19

7.合格供應(yīng)商名錄.....................................................20

第四章采購招標(biāo)、比價(jià)、價(jià)格談判與合同管理..................................21

1采購招標(biāo)流程圖........................................................24

2比價(jià)、議價(jià)記錄表.....................................................25

3價(jià)格談判記錄表.......................................................26

第五章采購物資供期跟催、到貨檢驗(yàn)與質(zhì)量控制..................................30

1.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖.....................................31

2.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案...........................................31

3.催貨通知單.........................................................32

4.采購物資檢驗(yàn)流程圖.................................................33

采購檢驗(yàn)管理流程說明表.................................................34

5.退貨流程............................................................34

第六章產(chǎn)品工序流程圖.........................................................35

1.SF6電流互感器生產(chǎn)工序流程圖（9臺(tái)110KV/天或4臺(tái)220KV/天）......36

2.SF6避雷器（GIS）生產(chǎn)工序流程圖....................................37

3.SF6電壓互感器（GIS）生產(chǎn)工序流程圖..................................38

4.LB系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖（30臺(tái)U0KV/批次）................39

5.LVB系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖（60臺(tái)110或30臺(tái)220/批）......40

6.CVT系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖（12臺(tái)/批次）...................41

第一章采購控制程序

由使用部門根據(jù)情況打采購呈報(bào)，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后招標(biāo)實(shí)施。

4.2采購實(shí)施

4.2.1供應(yīng)員接到采購計(jì)劃，首先檢查采購文件是否正確、齊全，根據(jù)《合格供

應(yīng)商名錄》、生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為采購合同或采購訂單，發(fā)供應(yīng)商確認(rèn)生效。

4.2.2物資采購價(jià)格根據(jù)招標(biāo)、比價(jià)、價(jià)格談判等方式確定,

4.2.3采購過程中供應(yīng)員應(yīng)及時(shí)了解采購物資進(jìn)度，督促供應(yīng)商按期交貨，保證

生產(chǎn)需要。

4.2.4設(shè)備采購執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一要求。

4.3采購合同管理

4.3.1采購合同簽訂:

（1）.對(duì)于長期合格供應(yīng)商，可以簽訂年度框架合同和質(zhì)量保證協(xié)議，日常采購以

采購訂單傳真方式確認(rèn)。

⑵.采購合同簽訂必須明確要求檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、違約處理、有效期限等。

并明確規(guī)定合同金額審批權(quán)限，以避免風(fēng)險(xiǎn)。

⑶.生效的采購合同、采購訂單由制造部存檔。

4.4供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)定

4.4.1供應(yīng)商分類：

按供應(yīng)商提供的物資對(duì)我公司產(chǎn)品整機(jī)質(zhì)量影響的重要程度，將供應(yīng)商分為

A（關(guān)鍵）、B（重要）、C（普通）三類，分類管理。

A.類供應(yīng)商：提供對(duì)我公司產(chǎn)品的安全性、可靠性有重大影響物資的。

B.類供應(yīng)商：提供對(duì)我公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和功能有較大影響物資的。

C.類供應(yīng)商：A、B供應(yīng)商以外的。

4.4.2供應(yīng)商開發(fā)

開發(fā)原則：能夠提高質(zhì)量、降低價(jià)格、提高采購及時(shí)率。

開發(fā)程序：

⑴.供應(yīng)員向潛在供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷》。潛在供應(yīng)商填寫完畢，

附上以下證書復(fù)印件（加蓋企業(yè)印章）：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記

證、質(zhì)量（或環(huán)境）管理體系認(rèn)證證書、特種設(shè)備設(shè)計(jì)或制造許可證、國家規(guī)定

的必須納入強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品的認(rèn)證證書、其它有關(guān)資質(zhì)或證書一并交制造部。

⑵.采購部對(duì)潛在供應(yīng)商返回的《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷》及提供的有關(guān)資料進(jìn)行

初選，形成《潛在供應(yīng)商初步認(rèn)證報(bào)告》交生產(chǎn)副總進(jìn)行審核，審核合格的轉(zhuǎn)入

下步程序，不合格的直接濾掉。

⑶.《潛在供應(yīng)商初步認(rèn)證報(bào)告》審核合格后由采購部與其簽訂《樣品供貨合同》。

按規(guī)定提供加工用技術(shù)文件，由潛在供應(yīng)商提供樣品。送樣批次不少于3批。合

格的轉(zhuǎn)入下步程序，連續(xù)不合格的直接濾掉。

(4).在樣品送達(dá)公司后，質(zhì)檢部在樣品上貼“樣品”標(biāo)簽，并對(duì)樣品的技術(shù)、質(zhì)

量性能進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷是否滿足要求并填寫《樣品檢測(cè)報(bào)告》。

⑸.現(xiàn)場(chǎng)考察：樣品檢測(cè)合格后，由管理者代表決定是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,

原則上，A類物資必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，B類物資根據(jù)情況有選擇的進(jìn)行考察?？?/p>

察組成員由質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部組成，對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)能力、檢測(cè)能

力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)管理、售后服務(wù)等方面的考察。參與考察人員負(fù)

責(zé)記錄現(xiàn)場(chǎng)考察結(jié)果，并出具《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告》。

(6).供應(yīng)商考察合格后，形成《供應(yīng)商認(rèn)證報(bào)告》。附《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷》、

《樣品檢測(cè)報(bào)告》、《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告》等資料，交管理者代表批準(zhǔn)后成為合

格供應(yīng)商。

4.4.3供應(yīng)商評(píng)定

⑴.評(píng)定頻次：一年一次，每年年初進(jìn)行。由采購部組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購等人

員進(jìn)行綜合評(píng)定。根據(jù)質(zhì)量、交付及時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)方面進(jìn)行評(píng)定。

⑵.評(píng)定合格的繼續(xù)成為合格供應(yīng)商，評(píng)定不合格的取消其供應(yīng)商資格。根據(jù)評(píng)

定結(jié)果編制《合格供應(yīng)商名錄》。

⑶.《合格供應(yīng)商名錄》的發(fā)放范圍：

A.整版名錄發(fā)放范圍：董事長、總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、技術(shù)副總、主管質(zhì)量的副總

工、質(zhì)檢部主任、制造部主任、采購部主任。

B.各分管采購員、檢查員發(fā)放本人負(fù)責(zé)零部件的合格供方名錄。

4.5采購物資的驗(yàn)證

采購物資到廠后，供應(yīng)員及時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢部按照技術(shù)文件、檢

驗(yàn)規(guī)程等進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后出具《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單》。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)

進(jìn)行質(zhì)量反饋，并通知供應(yīng)員，供應(yīng)員按照規(guī)定進(jìn)行及時(shí)處理。

4.6采購物資入庫及發(fā)票掛賬

⑴、物資到廠后，供應(yīng)人員填寫到貨通知單交質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查，（要求質(zhì)檢人

員檢驗(yàn)完成時(shí)間），檢驗(yàn)完成后交周轉(zhuǎn)人員持《到貨通知單》《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)

告單》將零部件拉入倉庫，通知倉庫保管員清點(diǎn)數(shù)量，清點(diǎn)無誤后，倉庫保管員

在到貨通知單上簽字，供應(yīng)人員持倉庫保管員簽字的到貨通知單和外購?fù)鈪f(xié)件檢

驗(yàn)報(bào)告單到倉庫微機(jī)員處辦理正式入庫手續(xù)，供應(yīng)人員在微機(jī)入庫單上簽字拿走

兩聯(lián)，再到倉庫保管員處簽字，取走最后一聯(lián)綠聯(lián)。

（2）.供應(yīng)人員每天定期將外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單會(huì)計(jì)聯(lián)和微機(jī)打印入庫單綠聯(lián)用

膠水沾在一起，

⑶每月第一周周六前，將上月的入庫單據(jù)分廠家整理，匯總開票明細(xì)一份，詳細(xì)

表述入庫日期、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及金額（見附表），并交負(fù)責(zé)

人審核后發(fā)廠家。

氣體產(chǎn)品由張洋負(fù)責(zé)，油產(chǎn)品由鄒剛負(fù)責(zé)。

含稅單

入庫日期存貨名稱規(guī)格型號(hào)特殊訂貨數(shù)量無稅單價(jià)金額

價(jià)

2012-1-3鐵心裝配5TK.648.8936(VI)2752/p>

2012-1-3鐵心裝配5TK.648.8974常規(guī)51675.21319609800

2012-1-3鐵心裝配5TK.648.8974常規(guī)11675.21419601960

金額合計(jì)13520

⑷、將簽批完的開票明細(xì)傳真至供應(yīng)商，并電話通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商7日內(nèi)

開具發(fā)票。

（5）、收到發(fā)票后，首先將抵扣聯(lián)保管好，將發(fā)票的第三聯(lián)與相應(yīng)的入庫單據(jù)核對(duì),

無誤后粘貼并在發(fā)票聯(lián)背面左上角簽字。注：發(fā)票聯(lián)+質(zhì)檢單+入庫單W40頁

⑹、在發(fā)票開出后的1（）個(gè)工作日內(nèi)，將審核簽字后的發(fā)票轉(zhuǎn)交核價(jià)員，呈送領(lǐng)

導(dǎo)簽批。

⑺、領(lǐng)導(dǎo)簽批下發(fā)后，將發(fā)票聯(lián)與相應(yīng)抵扣聯(lián)按順序記錄在發(fā)票登記薄，交財(cái)務(wù)

部簽收。

1.采購部的職責(zé)

1.1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存量，編制物料采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

1.2、審查各類采購申請(qǐng)，核查采購的必要性以及采購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)。

1.3、供應(yīng)商資料的收集、整理、選擇、檔案整理及合格供應(yīng)商的評(píng)估。

1.4、執(zhí)行采購活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)。

1.5、做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)的需要。

1.6s做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)需要的前提下降低資金占用，減少庫存。

1.7、收集市場(chǎng)的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標(biāo)。

1.8、編制采購結(jié)算計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

1.9.其他相關(guān)職責(zé)

2.采購部主任的崗位職責(zé)

2.1、負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

2.2、全面負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購工作。

2.3、制訂采購計(jì)劃，保證滿足經(jīng)營活動(dòng)需要，降低庫存成本

2.4、尋找物料供應(yīng)來源，調(diào)查和掌握供應(yīng)渠道

2.5、參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供應(yīng)工作

2.6、參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度

2.7、采購合同的制定、審核、簽署與監(jiān)督執(zhí)行

2.8、控制采購成本和費(fèi)用，審核采購訂單和物資調(diào)撥單

2.9、負(fù)責(zé)采購人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作

3.采購員的崗位職責(zé)

3.1、負(fù)責(zé)具體實(shí)施物料采購計(jì)劃，積極協(xié)調(diào)、跟催、處理采購過程，確保生產(chǎn)

需要。

3.2、辦理采購物資的檢查、入庫、掛賬、退貨、付款等采購活動(dòng)。

3.3、負(fù)責(zé)溝通供應(yīng)商與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。

3.4、不斷學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)技能，媽滿足供應(yīng)工作的需要。

第二章采購計(jì)劃管理

L月度采購計(jì)劃編制流程圖

總經(jīng)理生產(chǎn)副總采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門

流程說明表

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

1.生產(chǎn)部的月度生產(chǎn)計(jì)劃。

①2.技術(shù)部的技術(shù)通知單、施工大表、技術(shù)通知等。

3.倉庫庫存量。

1.明確采購物資名稱、規(guī)格型號(hào)、需求量、庫存量、計(jì)劃采購數(shù)量。

②

2.明確采購?fù)瓿扇掌?、完成?shù)量。

2、確定采購數(shù)量的步驟示意圖

3.計(jì)算采購數(shù)量的方法詳表

方法名稱特點(diǎn)說明

1.每次定購的數(shù)量相同

固定數(shù)量法

2.根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)確定，可以高于使用數(shù)量，適用于原料、質(zhì)量合格率低

1.每次采購的數(shù)量因剩余庫存的不同而不同。

固定期間法

2.采購期間的長短根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)周期確定，適用于周期長的物料，簽訂欲投協(xié)議

需求計(jì)劃法采購數(shù)量=生產(chǎn)需求量一現(xiàn)有庫存量

4.確定采購數(shù)量的策略比較表

策略名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)適應(yīng)狀況

1.期約交貨，來源穩(wěn)定1.價(jià)格協(xié)商不易，合約形同1.主要物料、長期使用的必

2.享有較大的價(jià)格優(yōu)惠虛設(shè)需品

長期合約

3.一次采購分批送貨，能節(jié)2.合約數(shù)量固定，難以配合2.品質(zhì)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品

約采購費(fèi)用生產(chǎn)調(diào)整3.競(jìng)購者太多

1.非經(jīng)常需要的物料

能夠按照生產(chǎn)需求定制采購采購贄用較高，而且來源不

短期合約2.補(bǔ)充臨時(shí)性短缺

數(shù)量，降低庫存成本穩(wěn)定

3.價(jià)格波動(dòng)大的產(chǎn)品

1.賣方競(jìng)爭(zhēng)，交易條件好1.分散采購，損失批量折扣1.主要物料，需求數(shù)量龐大

多家供應(yīng)2.來源分散，供應(yīng)不易中斷2.買賣雙方缺少依存關(guān)系，2賣.方無法獨(dú)立供應(yīng)的產(chǎn)品

3.市場(chǎng)信息多，有利于把握沒有供應(yīng)責(zé)任3.規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品

市場(chǎng)趨勢(shì)3.增加交易管理成本

1.來源管制或獨(dú)占的產(chǎn)品

買賣雙方利害與共，供應(yīng)商1.供應(yīng)集中，風(fēng)險(xiǎn)高2.精密曳雜的產(chǎn)品

獨(dú)家供應(yīng)

供應(yīng)責(zé)任高2.難以把握市場(chǎng)趨勢(shì)3.產(chǎn)品壽命極短，設(shè)計(jì)規(guī)格

經(jīng)常變化的產(chǎn)品

1能.夠在一定程度上降低采1.按定貨生產(chǎn)的產(chǎn)品

購成本需要即時(shí)尋找供應(yīng)商，供應(yīng)2.供應(yīng)來源豐富

現(xiàn)用現(xiàn)購

2.避免易腐蝕揮發(fā)的物料的速度可能滿足不了生產(chǎn)需要3.價(jià)格看跌

庫存損失4.易腐蝕揮發(fā)的物料

1.需求量穩(wěn)定的產(chǎn)品

庫存充足，能保障生產(chǎn)的順需要較大的庫存，增加了庫

偵購備用2.存量管制的產(chǎn)品

暢進(jìn)行存費(fèi)用

3.耐久性產(chǎn)品

5、采購計(jì)劃文字流程

⑴、業(yè)務(wù)員接到技術(shù)通知單后在1個(gè)工作日內(nèi)將特殊及主要零部件已

訂單或合同的形式發(fā)至廠家，要求廠家回傳。

（2）、特殊合同以及批量大的合同由負(fù)責(zé)做計(jì)劃的業(yè)務(wù)員在2個(gè)工作日

內(nèi)將采購計(jì)劃簽字下發(fā)，采購人員在1個(gè)工作日內(nèi)將訂單發(fā)出并要求

廠家回傳。

⑶、每月21日由采購主管下發(fā)下月的采購計(jì)劃明細(xì)，做計(jì)劃的業(yè)務(wù)

員在2個(gè)工作日內(nèi)完成常規(guī)采購計(jì)劃的下發(fā)。（常規(guī)采購計(jì)劃的編制

結(jié)合技術(shù)通知單，目的是不要遺漏技術(shù)通知單中標(biāo)注的特殊零部件，

無標(biāo)注特殊零部件的按照常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)完成后查看庫存，

確定本月采購數(shù)量）。

⑷、常規(guī)采購計(jì)劃下發(fā)涉及人員1人I份，價(jià)格核算員1份0

⑸、常規(guī)采購計(jì)劃下發(fā)后各采購人員在兩個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)化為常規(guī)采購

訂單，采購訂單的數(shù)量根據(jù)框架招標(biāo)比例分配進(jìn)行制定。要求供方在

2個(gè)工作日內(nèi)將訂單回傳，回傳復(fù)印后交價(jià)格核算員進(jìn)行保存。

（6）、采購人員將訂單發(fā)出后要結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的順序列出主要零部件的

到貨順序，發(fā)至廠家及時(shí)進(jìn)行跟催，主要零部件、供貨比較緊張的零

部件要天天跟催、直到入庫完成。

第三章供應(yīng)商開發(fā)與管理

1.供應(yīng)商開發(fā)流程圖

管理者代表生產(chǎn)副總采購部供應(yīng)商

2.供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷

編號(hào)：_________

公司名稱廠址

成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)

供應(yīng)商基本

負(fù)責(zé)人聯(lián)系人

信息

電話傳真E-mail

公司網(wǎng)址

主要生產(chǎn)設(shè)備及用途

檢測(cè)儀器校對(duì)情況

主要生產(chǎn)線

生產(chǎn)技術(shù)設(shè)計(jì)開發(fā)能力

設(shè)備信息

正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月

正常交貨周期

最短交貨期及說明

主要產(chǎn)品及原材料

產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品信息

產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)□國際標(biāo)準(zhǔn)口國家標(biāo)準(zhǔn)口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品認(rèn)證情況

產(chǎn)品銷售區(qū)域

公司總體職工人管理人員人

人員信息

技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人

固定資產(chǎn)凈值萬元營運(yùn)資金萬元

財(cái)務(wù)信息資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬元

銀行信用等級(jí)

調(diào)查時(shí)間年—月—日調(diào)查人

部門主管簽字

填表人:

3,潛在供應(yīng)商初步認(rèn)證報(bào)告

編號(hào)：______________________

供應(yīng)商名稱地址

電話傳真供應(yīng)物料

制造部采購員

Vr

對(duì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與加

工能力提出評(píng)價(jià)，

技術(shù)

提出按技術(shù)要求

審

需要進(jìn)行技術(shù)溝

通

對(duì)供貨能力、交付

意供應(yīng)

方式、發(fā)票、付款

等進(jìn)行評(píng)價(jià)

對(duì)品質(zhì)是否達(dá)到

見質(zhì)檢

產(chǎn)品合同水平

綜合意見及改進(jìn)要求：

擬制：審核：批準(zhǔn)：

說明：

1.本模板在供應(yīng)商填好供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷后用于綜合評(píng)審潛在供應(yīng)商的各種信息;

2本模板由相關(guān)部門相關(guān)人員共同完成；

3.每個(gè)部門相應(yīng)人員必須認(rèn)真填寫負(fù)賁的填好相關(guān)項(xiàng)；

4.如不能通過評(píng)審供應(yīng)商，不需要進(jìn)行卜.面的流程;

4.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表

供應(yīng)商名稱地址

產(chǎn)品/項(xiàng)目聯(lián)系人

評(píng)價(jià)項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分

有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制制度優(yōu)

技術(shù)方面僅能開發(fā)較簡(jiǎn)單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部分零件，設(shè)計(jì)控制制度不太規(guī)范和嚴(yán)密良

無產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進(jìn)行制造差

主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)文件均受到控制，人員均按標(biāo)準(zhǔn)操作優(yōu)

生產(chǎn)工藝工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全面，并更新不及時(shí)，人員不完全按標(biāo)準(zhǔn)操作良

無工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作，或憑工人經(jīng)驗(yàn)操作差

有完整、正規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度優(yōu)

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管

有一些規(guī)定，但執(zhí)行力不夠?qū)е庐a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況良

理

無正規(guī)管理辦法，僅憑組長、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證差

有成文的質(zhì)量管理體系，結(jié)構(gòu)較完善，體系能有效運(yùn)行優(yōu)

質(zhì)量管理體

有文件化的質(zhì)量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運(yùn)行良

系

無文件化的質(zhì)量管理體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序差

主要檢驗(yàn)過程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)結(jié)果有專人校核優(yōu)

檢驗(yàn)過程控

關(guān)鍵檢驗(yàn)過程能夠控制，但有時(shí)不能嚴(yán)格按文件操作，檢驗(yàn)結(jié)果日一人填寫良

制

檢驗(yàn)過程控制不嚴(yán)格差

完全按合同要求的期限和交付條件交貨優(yōu)

產(chǎn)品交付基本.上能按合同要求的期限和交付條件交貨良

經(jīng)常拖延交付日期，交付條件經(jīng)常改變差

有良好的服務(wù)，能主動(dòng)調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并盡力實(shí)施，能及時(shí)糾正改善優(yōu)

售后服務(wù)對(duì)客戶服務(wù)較好，但不夠主動(dòng)，客戶偶有投訴，會(huì)解決，但不夠及時(shí)良

對(duì)客戶的投訴經(jīng)常推卸責(zé)任，或拖很長時(shí)間才予以解決，且類似問題經(jīng)常發(fā)生差

管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，管理水平高：企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職責(zé)明確優(yōu)

組織管理管理團(tuán)隊(duì)一般，管理水平一般，組織結(jié)構(gòu)不明確，職責(zé)不太清楚良

管理團(tuán)隊(duì)較差，管理水平較差，辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，職責(zé)不清差

5供應(yīng)商認(rèn)證報(bào)告

編號(hào)：

供應(yīng)商名稱：

物料名稱/規(guī)格（圖號(hào)）：___________________________

樣品：□有口無

供應(yīng)商開發(fā)背景：口替代物料□新產(chǎn)品所需物料口增加供應(yīng)商資源

采購意向：口臨時(shí)口批量少次口批量多次口未確定

供應(yīng)商供貨能力□滿足我公司現(xiàn)階段要求□能力充足口一般水平

供應(yīng)商交期：口滿足公司要求口不能滿足要求口小確定

不滿足要求和不確定的原因說明：

供應(yīng)商售前、售后服務(wù)

口滿足公司要求口不能滿足要求

不滿足要求項(xiàng)目說明：

商務(wù)評(píng)估結(jié)果

價(jià)格比較（請(qǐng)描述同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的價(jià)格差異）

供貨能力比較（請(qǐng)描述同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的貨期、付款條件等方面的差異）

響應(yīng)與服務(wù)承諾（請(qǐng)描述幾個(gè)供應(yīng)商的服務(wù)承諾時(shí)間、服務(wù)水平差異）

其他競(jìng)爭(zhēng)能力比較

綜合評(píng)論：

簽名/日期

評(píng)審意見：口資料評(píng)審□現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審口試用結(jié)果

評(píng)審結(jié)論：口合格口不合格

備注：

（會(huì)簽）簽名/日期：

審核：批準(zhǔn)：

6.供應(yīng)商評(píng)定

供應(yīng)商名稱

供應(yīng)產(chǎn)品

質(zhì)量狀況□優(yōu)□較優(yōu)□一般口差

綜

A

交付及時(shí)性□快速口一般口有時(shí)延期口經(jīng)常廷期

評(píng)

定

內(nèi)價(jià)格水平□偏高□居中口稍低口最低

容

服務(wù)質(zhì)量□優(yōu)□一般口較差口差

采購部建議：口為主要供應(yīng)商口為一般供應(yīng)商

□找到優(yōu)秀供應(yīng)商時(shí)停用口停用

主管供應(yīng)員簽名：年月日

采購部主任簽名：年月日

生產(chǎn)副總簽名：年月日

質(zhì)檢部審核：

簽名：年月日

技術(shù)部審核：

簽名：年月日

批準(zhǔn)：

簽名：年月日

7.合格供應(yīng)商名錄

日期：年—月—日

序號(hào)供應(yīng)商類別名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注

編制：審核：批準(zhǔn):

第四章采購招標(biāo)、比價(jià)、價(jià)格談判與合同管理

招標(biāo)管理規(guī)定

1.目的

規(guī)范各類物資采購招標(biāo)工作。

2.范圍

本程序適用于各類外購物資、外協(xié)件和設(shè)備采購招標(biāo)。

3.職責(zé)

3.1集團(tuán)企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)對(duì)公司外協(xié)件、大型設(shè)備招標(biāo)工作的監(jiān)督。

3.2集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)通用大宗物資的集中招標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)公司外購物資

招標(biāo)工作的監(jiān)督。

3.3采購部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)、外購生產(chǎn)物資和生產(chǎn)需要設(shè)備的招標(biāo)工作。

3.4綜合部負(fù)責(zé)廢舊物資處理的招標(biāo)。

3.5技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作提供相應(yīng)支持。

4.工作程序

4.1招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)

各類招標(biāo)，由招標(biāo)部門或召標(biāo)負(fù)責(zé)人組織成立招評(píng)標(biāo)小組，成員由公司分管

領(lǐng)導(dǎo)以及主管業(yè)務(wù)部門、技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、綜合等部門人員組成，必要時(shí)請(qǐng)總

經(jīng)理或董事長參加。

4.2招標(biāo)計(jì)劃

（D.外協(xié)、、外購物資的招標(biāo)計(jì)劃，由采購部制定，經(jīng)公司分管副總審核，總經(jīng)理、

董事長審批后執(zhí)行。

（2）.大型設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃由公司使用部門制定，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，集團(tuán)

企管規(guī)劃部備案后執(zhí)行。

⑶.其他類型招標(biāo)，由主管業(yè)務(wù)部門制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3招標(biāo)形式

招標(biāo)可采取公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種形式。

為保障招標(biāo)工作切實(shí)有效。招標(biāo)部門應(yīng)做好招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，充分掌握市

場(chǎng)信息，積極引進(jìn)新到供應(yīng)商，盡量爭(zhēng)取廠家直供，減少中間環(huán)節(jié)。

4.4招標(biāo)文件的編制

招標(biāo)文件的編制應(yīng)詳細(xì)說明招標(biāo)項(xiàng)目的主要技術(shù)要求、合同的主要條款、評(píng)

標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的程序，標(biāo)書無效的條款等內(nèi)容。

招標(biāo)文件的組成：

(1).招標(biāo)邀請(qǐng)函:應(yīng)指明報(bào)價(jià)截止日期，聯(lián)系人姓名、電話、傳真、地址。

(2).產(chǎn)品需求表:產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量。

(3).報(bào)價(jià)表:規(guī)定報(bào)價(jià)表的格式統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，便于商務(wù)評(píng)標(biāo)。

(4).投標(biāo)須知:明確報(bào)價(jià)方式、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)條件、中標(biāo)后的供貨比例、付款

條件等。

(5).投標(biāo)承諾:包括商務(wù)往來過程中的承諾和質(zhì)量、服務(wù)方面的承諾。

(6).投標(biāo)書及投標(biāo)價(jià)格，要求投標(biāo)廠家用信封單獨(dú)密封。

4.5開、評(píng)標(biāo)

(1).評(píng)標(biāo)小組當(dāng)中公示投標(biāo)書的密封情況后啟封，公開唱標(biāo)。

(2).評(píng)標(biāo)小組對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)進(jìn)行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書、業(yè)績(jī)等

內(nèi)容。對(duì)己經(jīng)有供貨業(yè)績(jī)的供應(yīng)商，可以根據(jù)供應(yīng)商一年的供貨情況作為依據(jù)。

(3).評(píng)標(biāo)小組嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和程序，公平、公正的對(duì)投標(biāo)廠家進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),

出具書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，提出預(yù)中標(biāo)候選單位。

⑷.設(shè)備招標(biāo)時(shí)，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格、付款方式等方面綜合平衡后，初步

選定三家為主要議標(biāo)單位，并分別與其當(dāng)面或電話進(jìn)行談判，最后選定一家為預(yù)

中標(biāo)單位。

4.6中標(biāo)

⑴.需對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行考察的，由評(píng)標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)工作的需要，提出考察意

見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。預(yù)中標(biāo)單位通過考察、評(píng)審后，確定中標(biāo)單位。

(2).設(shè)備采購等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的中標(biāo)情況，須按《建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》的要

求報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。

(3).中標(biāo)單位確定后，應(yīng)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。并與中標(biāo)單位簽訂合同。

4.7付款方式

(D.外購、外協(xié)招標(biāo)，按照約定的付款方式執(zhí)行。

(2).設(shè)備招標(biāo)，按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款方式執(zhí)行。

1采購招標(biāo)流程圖

總經(jīng)理、董事長分管副總采購部供應(yīng)商

結(jié)束

2比價(jià)、議價(jià)記錄表

序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位采購數(shù)量備注

采

購1

物

2

資

明3

細(xì)

4

供應(yīng)商1報(bào)價(jià)交貨日期付款方式備注議價(jià)價(jià)格備注

序號(hào)1

序號(hào)2

序號(hào)3

序號(hào)4

供應(yīng)商2報(bào)價(jià)交貨日期付款方式備注議價(jià)價(jià)格備注

序號(hào)1

序號(hào)2

序號(hào)3

序號(hào)4

供應(yīng)商3報(bào)價(jià)交貨日期付款方式備注議價(jià)價(jià)格備注

序號(hào)1

序號(hào)2

序號(hào)3

序號(hào)4

供應(yīng)員建議

價(jià)格審核員

采購部

分管副總

附：供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（蓋章有效），完成后存檔。

3價(jià)格談判記錄表

記錄時(shí)間：一年一月一日

供貨方談判時(shí)間

供貨時(shí)間談判地點(diǎn)

采購產(chǎn)品名稱數(shù)量

產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格

技術(shù)要求

質(zhì)量要求

（內(nèi)容較多可以附表）

談判內(nèi)容描述

談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)

談判結(jié)果

談判參加人員

簽字：日期：年月日

主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見

簽字：日期：年月日

注：完成后存檔。

采購合同管理辦法

1.目的

為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，控制合同風(fēng)險(xiǎn)。

2.范圍

適用于公司采購部與供應(yīng)商簽訂的各類商務(wù)合同。

3.管理要求

3.1、合同條款基本要求：

（D.各部門合同應(yīng)有統(tǒng)一合同編號(hào)、編號(hào)辦法。

（2）.應(yīng)明確：履行地點(diǎn)、履行方式、到貨時(shí)間、付款期限及方式、違約責(zé)任、物

資名稱、發(fā)票種類、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

3.2、合同條款特殊要求：

（D.供方簽訂框架采購合同的，在框架采購合同約定的有效期內(nèi)（一般不長于一

年），可以采用傳真件形式向供方發(fā)出要約，但在框架采購合同中對(duì)糾紛的解決

方式和地點(diǎn)應(yīng)約定為：泰安市仲裁委。

（2）.合同簽訂地點(diǎn)一般為：山東泰安，特殊情況下簽訂地點(diǎn)不在山東泰安的，制

造部由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，其他部門由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（3）.標(biāo)的物所有權(quán)應(yīng)在我公司驗(yàn)收合格后轉(zhuǎn)為我公司。

（4）.采購物資必須開具增值稅專用發(fā)票。

（5）.供方對(duì)所提供貨物的商標(biāo)及所使用的專利均為按法律規(guī)定取得，違反此約定

而產(chǎn)生的糾紛我公司不負(fù)任何責(zé)任。（此項(xiàng)適用于膠類、電子產(chǎn)品、油漆等涉及

配方、外觀等受專利保護(hù)的物資。）

（6）.簽訂合同必須使用合同專用章（僅限于合同專用章2）o

（7）.合同生效期限必須注明“自簽字之日起,一周內(nèi)供需雙方無異議后方可生效”。

（8）.合同內(nèi)容更改無效。

3.3、合同違約處理

（1）.合同在供方不履行、不適當(dāng)履行、遲延履行、拒絕履行即構(gòu)成違約。

（2）.違約處理可按：同意利用，降低貨物價(jià)格；交付替代貨物；拒收或退貨；賠

付全額貨款及誤工誤時(shí)費(fèi)用；雙方協(xié)商合同無效；領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的其他處理方式等。

3.4、合同審批權(quán)限

（1）.制造部采購合同審批權(quán)限：

★合同額＜5萬元：供應(yīng)員、采購部主任簽字。

★5萬元V合同額W10萬元：供應(yīng)員、采購部主任、制造部主任簽字。

★10萬元V合同額＜20萬元：供應(yīng)員、采購部主任、制造部主任、副總簽字。

★合同額＞20萬元：供應(yīng)員、采購部主任、制造部主任、副總、總經(jīng)理或董事

長簽字。

（2）.其他部門采購合同審批權(quán)限簽訂參照3.4.1執(zhí)行。

⑶.合同簽字完成后，由合同章保管人員根據(jù)以上合同額的審批權(quán)限進(jìn)行審核，

符合要求的給予蓋章。

4、供方檔案、質(zhì)量考核、供應(yīng)員交接等要求：

4.1、供應(yīng)商檔案管理

（1）.采購部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)外協(xié)物資對(duì)賬工作，每月28日前對(duì)賬資料進(jìn)行整理存

檔。

（2）.公司各采購部設(shè)供方管理員（兼職），供方管理員負(fù)責(zé)與供方有關(guān)的公司生產(chǎn)

物資資料的存檔和管理，具體工作內(nèi)容如下：

★框架協(xié)議（供方蓋紅章確認(rèn)）、質(zhì)量保證協(xié)議（供方蓋紅章確認(rèn)）、進(jìn)貨物資管

理規(guī)定、漏氣費(fèi)用考核制度；

★督促供方質(zhì)量考核員按月收集整理供方質(zhì)量問題，主管供應(yīng)員按月發(fā)至供方，

整理存檔供方蓋章回傳質(zhì)量整改報(bào)告；

★質(zhì)量費(fèi)用落實(shí)書面資料存檔；

★合同章的管理；

★按月負(fù)責(zé)采購訂單的存檔；

★負(fù)責(zé)采購檔案的管理，確保以上資料齊全；

★按月對(duì)外協(xié)物資對(duì)賬。

4.2、質(zhì)量考核:

（1）.采購部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)供方質(zhì)量考核，每月28日前對(duì)質(zhì)檢部提供的各供應(yīng)商的

質(zhì)量問題電子版表格整理分類，由各主管供應(yīng)員負(fù)責(zé)發(fā)至供方，要求供方在3個(gè)

工作日內(nèi)書面回復(fù)其整改報(bào)告，主管供應(yīng)員收到報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)傳遞至公司

質(zhì)量主管部門，并對(duì)報(bào)告復(fù)印件交供方管理員存檔。

（2）.質(zhì)量扣款

★在商務(wù)合同或質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定出現(xiàn)質(zhì)量問題按照責(zé)任事故考核管

理規(guī)定進(jìn)行考核。

★公司內(nèi)發(fā)生的金額W300元的質(zhì)量扣款，由主管供應(yīng)員以書面的文件將當(dāng)月質(zhì)

量問題及質(zhì)量扣款傳至供方，要求供方在3個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)，回傳后按照財(cái)務(wù)規(guī)

定辦理。并將復(fù)印件交供方管理員存檔。

★公司內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量扣款＞300元的質(zhì)量扣款或售后服務(wù)質(zhì)量問題費(fèi)用落實(shí)，主

管供應(yīng)員以特快專遞的形式寄給供方，并保留特快專遞發(fā)送或接受聯(lián)。要求供方

在七個(gè)工作日內(nèi)蓋紅章寄回，并按上條規(guī)定辦理。如果供方不同寄，主管供應(yīng)員

應(yīng)將特快專遞發(fā)送或接收聯(lián)交至供方管理員存檔。

4.3、供應(yīng)工作的要求

（1）.零部件的入庫單必須在2個(gè)月內(nèi)掛賬。未掛賬的入庫單應(yīng)由供應(yīng)員自行保管,

嚴(yán)禁交與供方相關(guān)人員。

（2）.多個(gè)供應(yīng)員同時(shí)與一個(gè)供方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的，指定一個(gè)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與供方進(jìn)

行正常掛賬、異常業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)處理。

（3）.沒有新的業(yè)務(wù)往來但我公司還欠對(duì)方貨款的供方，由采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處

理遺留業(yè)務(wù)或異常問題。在與供應(yīng)商、外協(xié)戶進(jìn)行正常業(yè)務(wù)往來期間，不允許出

具任何書面形式的欠款證明。

（4）.當(dāng)供應(yīng)員調(diào)至其他崗位時(shí)，要與新供應(yīng)員進(jìn)行業(yè)務(wù)交接，必須完成以下幾點(diǎn)

要求并經(jīng)雙方及采購負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后視為交接完成。

★與供方對(duì)賬，確定雙方的賬目準(zhǔn)確一致。如掛賬金額、未掛賬發(fā)票、未開發(fā)票

的入庫單等；

★尚未完全履行的訂單、尚未入庫的實(shí)物、尚未退貨的不合格品；

★尚未履約的質(zhì)量索賠。

（5）.供應(yīng)員應(yīng)在每年1月31日前與負(fù)責(zé)供方將上年賬目對(duì)清,

（6）.采購合同要按長期保管文件類存檔。

（7）.公司供方管理員每年2月28日前將公司各部門物資采購合同收集存檔。

第五章采購物資供期跟催、到貨檢驗(yàn)與質(zhì)量控制

1.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖

2.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案

解決方式具體操作

溝通解決與供應(yīng)商高層取得聯(lián)系，通過和平方式解決，盡快達(dá)成交貨

繼續(xù)履行與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商繼續(xù)履行合同，設(shè)定交貨期限

依照法律規(guī)定或合同約定，通知供應(yīng)商解除采購合同，并要求供應(yīng)商按合同約

解除合同，賠償損失

定賠償經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)尋找新的供應(yīng)商或進(jìn)行替代品的采購

主要是指修理、更換、重做、退貨、減少價(jià)款等，通常是在供應(yīng)商履行義務(wù)不

采取補(bǔ)救措施等

符合約定的質(zhì)量時(shí)采用

3.催貨通知單

日期：年—月—日

貴公司與本公司簽訂的下列合同已到期，至今尚未交貨，請(qǐng)收到本通知后速落實(shí)回復(fù)！

此致

敬禮

_____________________公司

供應(yīng)員：審核：審批：

到期未交貨的物料一覽表

合同編號(hào)/

訂約日期物料名稱規(guī)格數(shù)量約定交貨日期備注

訂單號(hào)

4.采購物資檢驗(yàn)流程圖

財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部采購部供應(yīng)商

結(jié)束

采購檢驗(yàn)管理流程說明表

節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明

①根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物

②采購部依據(jù)采購合同、請(qǐng)購單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量

清點(diǎn)核對(duì)中若沒有問題，則組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合

③

同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告

若檢驗(yàn)報(bào)告顯示，貨物存在質(zhì)量問題，則由采購部提出具體解決辦法，報(bào)采購部經(jīng)理審批后

④聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理等：若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段，賬實(shí)不符，采購員應(yīng)根據(jù)

合同規(guī)定提出解決辦法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商

5.退貨流程

一、零部件到廠后檢驗(yàn)不合格退貨

零部件到廠后，檢查員檢驗(yàn)確定零部件不合格的，由供應(yīng)廠家直接拉

回。

二、退貨庫040倉庫退貨

1、040倉庫為車間領(lǐng)出的零部件在使用過程中發(fā)現(xiàn)漏氣或者不能使

用的，由質(zhì)檢人員開報(bào)廢單（供應(yīng)人員、價(jià)格核算員、技術(shù)人員簽字

后）入退貨庫（040）o

2、供應(yīng)人員要在40天內(nèi)將退貨庫物資進(jìn)行處理。處理流程：首先在

庫存臺(tái)帳查040倉庫中退貨物資-一寫開票申請(qǐng)單、原價(jià)退回，價(jià)格

核算員、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部主任簽字后交會(huì)計(jì)開發(fā)票---發(fā)票開出

后拿第四聯(lián)到倉庫微機(jī)員處打退貨物資出庫---交倉庫保管員領(lǐng)出退

貨庫中零部件（連同發(fā)票一塊交供應(yīng)廠家）帶回。

第六章產(chǎn)品工序流程圖

1.SF6電流互感器生產(chǎn)工序流程圖（9臺(tái)110KV/天或4臺(tái)220KV/天）

負(fù)賁部門/班組生產(chǎn)工序工序時(shí)間（天）

2.SF6避雷器（GIS）生產(chǎn)工序流程圖

負(fù)責(zé)部門/班組生產(chǎn)工序工序時(shí)間（天）

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