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文檔簡介
臺(tái)州博業(yè)機(jī)械有限公司質(zhì)量管理體系文件
質(zhì)量管理手冊(cè)
QualityManagementManual
(GB/T19001-2025idtIS09001:2024)
手冊(cè)編號(hào):QB/BY.SC—2024
版本號(hào):A/0
受控號(hào):受控
分發(fā)號(hào):
2024年月日發(fā)布2024年月日實(shí)施
?臺(tái)州博業(yè)機(jī)械有限公司發(fā)布
章節(jié):01文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:編審人員頁數(shù):1/1
編寫人:
審核:
復(fù)核:
批準(zhǔn)人:
章節(jié):0.2文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:修改登記頁數(shù):1/2
修改序號(hào)修改修改內(nèi)容修改
更改單編號(hào)修改人
(版次/改次)R期(章節(jié)/條款)方式
章節(jié):0.2文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:修改登記頁數(shù):2/2
修改序號(hào)修改修改內(nèi)容修改
更改單編號(hào)修改人
(版次/改次)日期(章節(jié)/條款)方式
章節(jié):0.3文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:書目頁數(shù):2/2
章節(jié)號(hào)標(biāo)題名稱頁碼
0.1編審人員
0.2修改登記
0.3目錄
0.4批準(zhǔn)頁
0.5質(zhì)量手冊(cè)說明
0.6質(zhì)量方針
1.0管理者代表任命書
2.0企業(yè)簡介
3.0組織結(jié)構(gòu)圖
3.1質(zhì)量職能安排表
3.2范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義
4.0質(zhì)量管理體系
4.1總耍求
4.2文件要求
總則
質(zhì)量手冊(cè)
★文件限制程序
★記錄限制程序
5.0管理活動(dòng)
5.1管理承諾
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
5.3質(zhì)量方針
5.4策劃
質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量管理體系策劃
章節(jié):0.3文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:書目頁數(shù):1/2
章節(jié)號(hào)標(biāo)題名稱頁碼
5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通
職責(zé)和權(quán)限
管理者代表
內(nèi)部溝通
5.6▲管理評(píng)審限制程序
6.0▲資源管理限制程序
7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
7.1▲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃限制程序
7.2▲與顧客有關(guān)的過程限制程序
7.4▲選購限制程序
7.5▲生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制程序
7.6▲監(jiān)視和測量設(shè)備的限制程序
8.0測量、分析和改進(jìn)
8.1總則
8.2監(jiān)視和測量
顧客滿足
★內(nèi)部審核限制程序
過程的監(jiān)視和測量
▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制程序
8.3★不合格品限制程序
8.4▲數(shù)據(jù)分析限制程序
8.5改進(jìn)
持續(xù)改進(jìn)
★訂正措施限制程序
★預(yù)防措施限制程序
為標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序文件,結(jié)合公司實(shí)際狀況制定9個(gè)程序文件
章節(jié):0.4文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:批準(zhǔn)頁頁數(shù):1/1
為規(guī)范質(zhì)量管理活動(dòng),提高企業(yè)管理水平,增加市場競爭實(shí)力,確保滿足顧客需求,
并不斷增加顧客滿足,促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高和持續(xù)發(fā)展,公司確定依據(jù)IS09000族標(biāo)
準(zhǔn),建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。
在仔細(xì)學(xué)習(xí)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,依據(jù)GB/T19001—2024標(biāo)
準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司生產(chǎn)特點(diǎn)和管理實(shí)際,建立了質(zhì)量管理體系,編寫了本手冊(cè)。經(jīng)審查
通過,現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。
質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的過程及其限制作出了規(guī)定,是對(duì)質(zhì)量管理體系的基本
描述,是公司質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)性文件,全體員工必需仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹,正確理解,嚴(yán)格實(shí)施,
確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。
本手冊(cè)自2024年月曰起先實(shí)施
董事長:
2024年月日
章節(jié):0.5文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:質(zhì)量手冊(cè)說明頁數(shù):1/1
1、本手冊(cè)為公司的受控文件,由董事長批準(zhǔn))頂布執(zhí)行。手冊(cè)管理的全部相關(guān)事宜均由
公司行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)供應(yīng)應(yīng)公司以外人員。
2、手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交還公司行政人事部,辦理核收登記。
3、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥當(dāng)保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。
4、在手冊(cè)運(yùn)用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總看法,剛好反饋到公司行政
人事部;行政人事部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審;必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改,
執(zhí)行《文件限制程序》的有關(guān)規(guī)定。
5、本版質(zhì)量手冊(cè)狀態(tài)為A版,今后按B、C、D、E....持續(xù);修改狀態(tài)為0次,今后按01、
02..........持續(xù)。
6、本手冊(cè)由公司行政人事部負(fù)責(zé)管理和說明c
章節(jié):0.6文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:質(zhì)量方針頁數(shù):1/1
質(zhì)量方針:
為全球制造業(yè)作貢獻(xiàn)
注解:
1、全球:范圍廣、覆蓋面廣,爭取博業(yè)產(chǎn)品覆蓋全球;
2、制造業(yè):所屬行業(yè),指博業(yè)公司性質(zhì)為制造業(yè)、并為制造業(yè)服務(wù);
3、貢獻(xiàn):突出博業(yè)公司責(zé)任感及義務(wù)感;希望為全球制造業(yè)供應(yīng)利益最大化的產(chǎn)品。
總結(jié):
博業(yè)公司作為制造業(yè),希望利用自身的優(yōu)越條件,為全球制造業(yè)供應(yīng)利益最大化的優(yōu)質(zhì)
產(chǎn)品,3年內(nèi)希望博業(yè)產(chǎn)品覆蓋全中國,5年內(nèi)覆蓋全球的遠(yuǎn)大理想;同時(shí)作為社會(huì)團(tuán)體中
的一員,取之于民,用之于民這種貢獻(xiàn)精神,深深烙印在博業(yè)公司中,博業(yè)公司會(huì)一如既
往為社會(huì)做出應(yīng)盡的貢獻(xiàn)。
批準(zhǔn):日期:
章節(jié):1.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:管理者代表任命書頁數(shù):1/1
為保證質(zhì)量管理體系滿足GB/T19001T024標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合公司生產(chǎn)管理的實(shí)際狀況,
并能有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn),經(jīng)探討確定任命居根林同志為管理者代表,幫助董事長做好
質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行和改進(jìn)。具體職責(zé)如下:
(1)分析確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程,并確保其得到建立、實(shí)施和保持。
(2)適時(shí)向董事長報(bào)告質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行狀況和質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成狀況,
并提出改進(jìn)的建議。
(3)組織對(duì)員工進(jìn)行“顧客意識(shí)”教化,使其理解“組織依存丁顧客”的真實(shí)含義,
增加為顧客服務(wù)的思想。
(4)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò).
董事長:
2024年月曰
章節(jié):2.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:企業(yè)簡介頁數(shù):1/1
臺(tái)州博業(yè)機(jī)械有限公司,前身為臺(tái)州市路橋樂華機(jī)械廠,成立于2024年,坐落于風(fēng)景
秀麗的臺(tái)州濱海T'小園區(qū).交通便利.毗鄰臺(tái)州路橋機(jī)場.主干線有104國道、東方大道、
沿海高速路UO
公司主要生產(chǎn)電動(dòng)車、摩托車輪轂,集產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代
化企業(yè)。
擁有國內(nèi)最先進(jìn)、最專業(yè)的液壓成型機(jī)、一流的數(shù)控機(jī)床及其他先進(jìn)設(shè)備,具有國內(nèi)
最大吞吐量的輪轂產(chǎn)能生產(chǎn)線,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能600萬套輪轂。
公司嚴(yán)格依據(jù)TS09001標(biāo)準(zhǔn),建立并運(yùn)行質(zhì)量管理體系,工藝設(shè)備先進(jìn),技術(shù)力氣雄
厚;多年來以領(lǐng)先的技術(shù)、牢靠的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以及良好的信譽(yù)與廣闊客戶建立了穩(wěn)
定的貿(mào)易關(guān)系,得到了客戶的廣泛認(rèn)可。
對(duì)外秉承“創(chuàng)新、領(lǐng)先,誠信,嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),對(duì)內(nèi)強(qiáng)調(diào)“團(tuán)結(jié)、協(xié)作、責(zé)任、
發(fā)展”的企業(yè)精神,致力于打造一支既有遠(yuǎn)見卓識(shí),又腳踏實(shí)地,既團(tuán)結(jié)協(xié)作,又獨(dú)立創(chuàng)
新的高素養(yǎng)隊(duì)伍,公司始終秉承“發(fā)展是永恒的追求,品質(zhì)是永恒的保障,服務(wù)是永恒的承
諾,共贏是永恒的主題”的經(jīng)營理念,致力丁?創(chuàng)建更多更好的產(chǎn)品丁廣闊客戶精誠合作,
共創(chuàng)美妙將來!
聯(lián)系人:陳金明
聯(lián)系電話/p>
傳真號(hào)碼編號(hào)碼:318000
電子郵箱:609576888@qq
公司Http://tzlehua
通訊地址:浙江臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)海豐路1919號(hào)
章節(jié):3.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:組織結(jié)構(gòu)圖頁數(shù):1/1
董事K
總經(jīng)理
管理者代表
總工生產(chǎn)副總供銷副總
財(cái)
行
銷
品生
務(wù)
售
管
技政選
部
部
部術(shù)產(chǎn)購
人
部部事
部
部
早TH3.1文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:質(zhì)量職能安排表頁數(shù):1/1
門管理行政選購
董事總經(jīng)品管技術(shù)生產(chǎn)銷售
者代人事
長理部部部部
過程表部部
4.1總要求▲▲O
4.2文件要求OO▲OOOOOO
4.2.3文件限制程序OOO▲OOOOO
4.2.4記錄限制程序OOO▲OOOOO
5.1管理承諾▲▲O
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)O▲OOOOOOO
5.3質(zhì)量方針▲▲OOOOOOO
5.4策劃OO▲OOOOOO
5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通O▲OOOOOOO
5.6管理評(píng)審限制程序▲OOOOOOO
6.0資源管理限制程序O▲OOOOOO
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃限制程
7.1OOOOOO▲OO
序
7.2與顧客有關(guān)的過程限制
OOOOOOO▲O
程序
7.3設(shè)計(jì)開發(fā)限制程序
7.4選購限制程序OOOOOOOO▲
7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)限制程
OOOOOO▲OO
序
7.6監(jiān)視測量裝置的限制程
OOOO▲OOOO
序
8.1總則▲▲OOOOOOO
8.2.1顧客滿足OOOOOOO▲O
8.2.2內(nèi)部審核限制程序OO▲OOOOOO
8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOO▲OOOO
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制
OOOO▲OOOO
程序
8.3不合格品限制程序OOOO▲OOOO
8.4數(shù)據(jù)分析限制程序OOOO▲OOOO
8.5.1持續(xù)改進(jìn)OOOO▲OOOO
8.5.2訂正措施限制程序OOOO▲OOOO
8.5.3預(yù)防措施限制程序OOOOOOOO
說明1主管O相關(guān)
章節(jié):3.2文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義頁數(shù):1/3
1范圍
公司產(chǎn)品覆蓋的范圍有:摩托車、電瓶車輪轂(鐵輪)的生產(chǎn)及服務(wù)(含臺(tái)州路橋樂華
機(jī)械廠)。因公司接受成熟的生產(chǎn)工藝,且不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的狀況;,因此,將標(biāo)
準(zhǔn)條款7.3進(jìn)行了刪減。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T19001—2025質(zhì)量管理體系要求
3術(shù)語和定義
本手冊(cè)接受ISO9000:2024idtGB/T19000-2025《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)
語和定義.
4八大質(zhì)量管理原則
?戈以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)玄系統(tǒng)管理
?法領(lǐng)導(dǎo)作用☆持續(xù)改善
?和全員參與☆基于事實(shí)的決策方法
■法過程方法☆互利供方關(guān)系
章節(jié):4.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:質(zhì)量管理體系頁數(shù):1/7
4.1總要求
公司依據(jù)IS09001:2024標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施,
并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求:
a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所須要的過程進(jìn)行確定,并編制相應(yīng)的程序文件;這些過程可
以是從確定顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的過程,也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的過程;同時(shí)也包括對(duì)
質(zhì)量體系過程刪減的說明。
b)明確了過程限制的方法及過程之間相互依次和接口關(guān)系;通過確定、監(jiān)控、測量分
析(適用時(shí))等對(duì)過程進(jìn)行管理;
c)對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系,實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo);
d)對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及實(shí)行改進(jìn)措施,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行
持續(xù)的改進(jìn)。
質(zhì)量管理體系的過程及它們的依次和相互作用在手冊(cè)的后面各章節(jié)中加以描述,資源
的供應(yīng)和管理第六章描述。
公司產(chǎn)品的外包過程為產(chǎn)品的運(yùn)輸。
臺(tái)州路橋樂華機(jī)械廠外包過程為:涂裝,此外包過程依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)7.4條款《選購限制
程序》執(zhí)行。
4.2文件要求
4.2.1總則
公司的質(zhì)量體系文件包括:
a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
b)質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件);
c)標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序文件和結(jié)合公司實(shí)際狀況制定的9個(gè)程序文件:
d)支持性文件(包括各種管理制度、國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量支配、
檢驗(yàn)規(guī)范等);
e)質(zhì)量記錄。
文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際工作保持一樣,隨著質(zhì)量管理體系的改變及質(zhì)量方針、目標(biāo)的改變,
應(yīng)剛好修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評(píng)審,確保有效性、充分性和相宜性,執(zhí)行《文件限
制程序》的有關(guān)規(guī)定。
章節(jié):4.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題比質(zhì)量管理體系頁數(shù):2/7
文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程困難程度、員工實(shí)力素養(yǎng)等,應(yīng)
結(jié)合實(shí)際,便于理解應(yīng)用。
文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)依據(jù)《文件限制
程序》進(jìn)行管理。
質(zhì)量手冊(cè)
本公司編制了質(zhì)量手冊(cè),并包含了程序文件。
本手冊(cè)具體說明白本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍。
在本公司的質(zhì)量手冊(cè)中,對(duì)質(zhì)量管理體系過程的相互關(guān)系及各過程之間的接口做了具
體的敘述。各職能部門的工作人員,必需按文件所規(guī)定的權(quán)限的范圍進(jìn)行操作及做好相互
間的信息溝通。
文件限制程序
1目的
有效限制質(zhì)量管理體系所需的文件,以確保其溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。
2適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系文件的制定、管理、評(píng)審、更改和處置的限制,包括適當(dāng)范
圍的外來文件。
3職責(zé)
3.1董事K負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。
3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,并負(fù)責(zé)支撐性文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。
3.4行政人事部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的綜合管理。
3.5各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。
4工作程序
4.1質(zhì)量管理文件的分類
文件包括:
a)質(zhì)量手冊(cè)
b)程序文件(包含在質(zhì)量手冊(cè)中)
c)支持性文件(技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn))
章節(jié):4.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題H:質(zhì)量管理體系頁數(shù):3/7
d)相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
。)質(zhì)量記錄
本公司質(zhì)量管理體系文件一律為I弓面文件。
文件分為“受控”文件和“非受控”文件,在公司范圍內(nèi)運(yùn)用和發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文
件均為受控文件,發(fā)至公司外部的文件為非受控文件,非受控文件發(fā)放時(shí)不作記錄。
4.2文件的編號(hào)
質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)
.1質(zhì)量手冊(cè)
Q/BY.SC-義XXX
I----------------|年號(hào)
“質(zhì)量/博業(yè)?手冊(cè)”的漢語拼音縮寫
.2管理文件等------------------------------------------
Q/BY.GXXXX-XXXX
?--------------------1年號(hào)
依次號(hào),如01
--------1手冊(cè)章節(jié)號(hào),如章節(jié)4.2,寫作47~
“質(zhì)量/博業(yè).手冊(cè)”的漢語拼音縮寫
.2技術(shù)文件等
Q/BY.JXXXX-XXXX
I____|年號(hào)
-----------依次號(hào),如01
手冊(cè)章節(jié)號(hào),如章節(jié)4.2,寫作42
“質(zhì)量/博業(yè).手冊(cè)”的漢語拼音縮寫.J為技術(shù)文件簡寫
章節(jié):4.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:質(zhì)量管理體系頁數(shù):4/7
.3質(zhì)量記錄
ZL-X.X-XX
I____________依次號(hào),如01
--------------------手冊(cè)章節(jié)號(hào),如章節(jié)4.2,寫作42
------------------------------------1“質(zhì)量”的漢語拼音縮寫一
.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以原編號(hào)為淮
.5法律、法規(guī)和規(guī)章不編號(hào)
4.3文件的編寫和審批
質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織各相關(guān)部門進(jìn)行編寫,管理者代表審核、總經(jīng)理復(fù)
核,董事長批準(zhǔn)發(fā)布。
技術(shù)文件、管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫,管理者代表審批。
質(zhì)量記錄參考4.2.4條款《質(zhì)量記錄限制程序》執(zhí)行。
4.4文件發(fā)放、借閱
全部受控文件,由管理者代表確定發(fā)放范圍,行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放。
文件發(fā)放均應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”,領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取,并注明分發(fā)編號(hào),以便追溯。
分發(fā)號(hào):
董事總經(jīng)管理行政生產(chǎn)品管選購銷售財(cái)務(wù)技術(shù)認(rèn)證
長理者代人事部部門部部部部中心
表部n
0102030405060708091011
任何人不得擅自復(fù)印文件,如文件丟失應(yīng)做出說明,重新領(lǐng)用。
如需臨時(shí)借用文件,則必需在相關(guān)部門填寫“借閱登記表”。用完后剛好歸還,相關(guān)借用部
門在“借閱登記表”中應(yīng)注明借還狀況。
4.5文件的管理
質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件及管理文件原稿由行政人事部門負(fù)責(zé)存放。
文件的印刷數(shù)量依據(jù)實(shí)際由各部門負(fù)責(zé)人確定。
有機(jī)密等級(jí)要求的文件應(yīng)加蓋“隱私”“絕密”等字樣,并在限定時(shí)間及范圍內(nèi)查閱。
章節(jié):4.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題0:質(zhì)量管理體系頁數(shù):
5/74.5.4運(yùn)用者未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),不得超范圍借閱。
文件的貯存應(yīng)供應(yīng)相宜的環(huán)境,作到防火、防潮、防塵、防蛀、防鼠害、防丟失等,并定
期檢查完好狀況。
文件的領(lǐng)用者應(yīng)妥當(dāng)保管,在運(yùn)用中不得在文件上涂寫,發(fā)生損壞或丟失需補(bǔ)領(lǐng)時(shí),應(yīng)向
行政人事部提出申請(qǐng),說明緣由,經(jīng)批準(zhǔn)后賜予補(bǔ)發(fā),并建立新的分發(fā)號(hào)。
4.6文件的評(píng)審與更改
每年年底由行政人事部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門結(jié)合平常運(yùn)用
狀況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改。
當(dāng)文件需進(jìn)行更改時(shí),由文件更改提出部門負(fù)責(zé)人提出更改申請(qǐng)及更改理由,對(duì)涉及到技
術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)有充分的證據(jù)。
更改可依據(jù)內(nèi)容和幅度接受下述方法:
a)劃改
b)換頁
c)換版
行政人事部進(jìn)行統(tǒng)一更改后,將文件發(fā)還原領(lǐng)用人并作好修改記錄。
公司利用“質(zhì)量管理體系文件清單”、“文件更改申請(qǐng)單”和“修改登記”來確認(rèn)現(xiàn)行文件
的修訂狀態(tài)。
4.7外來文件的限制
外來文件由行政人事部識(shí)別其有效性和適用性,外來技術(shù)類文件由運(yùn)用部門識(shí)別其有
效性和相宜性,行政人事部收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,分發(fā)給相關(guān)部門
執(zhí)行,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。
4.8文件的作廢、處置
行政人事部負(fù)責(zé)剛好收回作廢文件并作好記錄。
行政人事部負(fù)責(zé)作廢文件的處置
a)需保留時(shí),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并加蓋“作廢留用”印章后,可接著留用,行政人事
部文件管理員應(yīng)作好留用記錄;
b)無需保留時(shí),登記”文件銷毀清單”,報(bào)管理者代表審批后,予以銷毀。
4.9作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄限制程序》。
5相關(guān)文件
(無)
6質(zhì)量記錄
6.1ZL-4.2-01質(zhì)量管理體系文件清單
6.2ZL-4.2-02文件發(fā)放、回收記錄
6.3ZL-4.2-03文件更改申請(qǐng)單
6.4ZL-4.2-04文件銷毀清單
6.5ZL-4.2-05借閱登記表
6.6ZL-4.2-06受控文件清單
6.7ZL-4.2-07外來文件清單
章節(jié):4.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:質(zhì)量管理體系頁數(shù):6/7
4.2.4質(zhì)量記錄限制程序
1目的
對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效限制和管理,為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行供應(yīng)證據(jù)而建
立的記錄,應(yīng)予以限制,并為追溯、實(shí)施訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施供應(yīng)證據(jù)。
2適用范圍
適用于質(zhì)量管理體系中全部質(zhì)量記錄的限制。
3職責(zé)
3.1行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理,建立公司質(zhì)量記錄清單,并備案樣表。
3.2各部門負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集與管理,并對(duì)記錄的真實(shí)性、牢靠性和完整性
負(fù)責(zé)。
4工作程序
4.1質(zhì)量記錄的填寫
記錄應(yīng)清晰、字跡工整、真實(shí)牢靠、齊全精確,易于識(shí)別和檢索,不隨意更改、涂抹。
如發(fā)覺數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,應(yīng)用水平雙線劃去原數(shù)據(jù)并更正,更正人簽名并注明日期。
4.2質(zhì)量記錄的收集與整理
各部門發(fā)生的質(zhì)量記錄先由本部門自行保存,每季度交行政人事部集中保存。
各部門文件管理員剛好收集整理本部門的質(zhì)量記錄,并匯總分類、編目,以便查閱。
質(zhì)量記錄按4.2.3《文件限制程序》的規(guī)定由行政人事部統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào),行政人事部建立
公司“質(zhì)量記錄清單二
質(zhì)量記錄清單的內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際記錄文本的名稱、編號(hào)等保持一樣。
若質(zhì)量記錄須要修訂,則向管理者代表提出,得到審批后交行政人事部重新審訂,并賜予
統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放運(yùn)用。
4.3質(zhì)量記錄的保管
質(zhì)量記錄的保存期由管理者代表確定,在“質(zhì)量記錄清單”中注明。
質(zhì)量記錄保管期間,保管人員應(yīng)嚴(yán)格管理,編目清晰,裝盒后分類存放,以便存取。
章節(jié):4.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:質(zhì)量管理體系頁數(shù):7/7
質(zhì)量記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方,防火、防盜、防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害等設(shè)
施齊全,對(duì)于磁性介質(zhì)的記錄還應(yīng)留意防壓、防磁、防曬等事項(xiàng),并留有備份。保管人員
發(fā)覺記錄破損,應(yīng)剛好進(jìn)行修補(bǔ)。
4.4質(zhì)量記錄的借閱
經(jīng)記錄保管人員同意,公司人員可借閱質(zhì)量記錄,并填寫“借閱登記表”。借閱人應(yīng)留意
愛護(hù)好所借的記錄并按期歸還,到期不還,由保管人員強(qiáng)制收回。借閱人不得隨意將質(zhì)量
記錄帶出公司外部,確有必要時(shí),需經(jīng)管理者代表同意。
外單位人員借閱質(zhì)量記錄時(shí),須經(jīng)管理者代表同意,
4.5質(zhì)量記錄的處置
行政人事部保管人員隨時(shí)駕馭質(zhì)量記錄的保存期限,對(duì)超過保存期的記錄,保管人員剛好
報(bào)請(qǐng)管理者代表.
質(zhì)量記錄的處置可有銷毀和接著保存兩種狀況,對(duì)接著保存的記錄由管理者代表重新確定
保存期限。
經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的質(zhì)量記錄,由行政人事部實(shí)施銷毀并作好記錄。
5、相關(guān)文件(無)
6、質(zhì)量記錄
6.1ZL-4.2-08質(zhì)量記錄清單
6.2ZL-4.2-09質(zhì)量記錄銷毀登記表
章節(jié):5.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:管理職責(zé)頁數(shù):1/9
5.1管理承諾
公司董事長通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾供應(yīng)證據(jù)。
a)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;
b)應(yīng)清晰了解公司產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的相識(shí)緊密相關(guān);
c)應(yīng)實(shí)行培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí),并能常常持續(xù)地加強(qiáng)
員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí),使他們主動(dòng)參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng);
d)負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目標(biāo);
e)按支配的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審;
f)應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
公司的勝利取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和將來的需求和期望,并爭取超
越這些需求和期望。董事長應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿足為目標(biāo),為此應(yīng)做到:
a)董事長必需主動(dòng)了解與顧客有關(guān)的各種信息.,通過市場調(diào)研、預(yù)料,或與顧客的干
脆接觸來實(shí)現(xiàn),并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通,調(diào)配公司的整體資源,予以滿足;
b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求,這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管
理體系要求等,通過公司生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品技術(shù)的革新等,持續(xù)滿足顧客不斷增長的需
求。
5.3質(zhì)量方針
董事長仔細(xì)學(xué)習(xí)“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”,結(jié)合公司實(shí)際狀況,提出質(zhì)量方針的基本原則和
思路。
管理者代表依據(jù)董事長確定的原則和思路,組織各部門負(fù)責(zé)人探討后,制定質(zhì)量方針草案,
并將草案提請(qǐng)全體員工探討修改。
管理者代表收集修改看法并進(jìn)行修改后,報(bào)董事長審查確定,方針內(nèi)容見0.6章。
公司質(zhì)量方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)了框架。
各部門領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各個(gè)層次,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行,
章節(jié):5.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:管理職責(zé)頁數(shù):2/9
公司應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行相宜性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的改
變。
質(zhì)量方針隨質(zhì)量手冊(cè)批淮、發(fā)布,在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)審,須要修改的按文件限制
進(jìn)行修改。
5.4策劃
質(zhì)量目標(biāo)
出廠合格率299.5%、每年遞增0.2法
顧客滿足率28()%、每年遞增5%;
公司各部門目標(biāo)分解狀況見“部門目標(biāo)分解”文件。
質(zhì)量管理體系策劃
.1董事長授權(quán)管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃,并對(duì)策劃的過程予以確認(rèn),對(duì)策劃的
結(jié)果予以批準(zhǔn),以符合標(biāo)準(zhǔn)“4.1”的要求。
.2管理者代表依據(jù)GB/T19001-2025標(biāo)準(zhǔn)和公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),結(jié)合公司生產(chǎn)
管理的實(shí)際狀況,進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃,識(shí)別體系過程及其依次和相互作用,確定機(jī)構(gòu)
設(shè)置和職責(zé)權(quán)限,確定必需的資源,確定體系文件的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容等,包括刪減的說明。
.3策劃確定的公司質(zhì)量管理體系過程的依次、相互作用、所需資源及對(duì)過程運(yùn)作的限制,
在本手冊(cè)和相關(guān)文件中作了具體規(guī)定。
.4公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄兩個(gè)層次。
.5質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)依據(jù)管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系審核和實(shí)施訂正、預(yù)防措施的結(jié)果
確定。
.6制定變更措施時(shí)應(yīng)留意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一樣,以保證質(zhì)量管理體
系的完整性。
.7變更的實(shí)施過程中應(yīng)關(guān)注質(zhì)量管理體系的完整性,發(fā)覺策劃的變更內(nèi)容不當(dāng)時(shí),應(yīng)對(duì)原
策劃的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審后重新確定變更內(nèi)容。
5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通
職責(zé)和權(quán)限
章節(jié):5.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:管理職責(zé)頁數(shù):3/9
各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限納入質(zhì)量手冊(cè)一并下發(fā),全體員工仔細(xì)學(xué)習(xí),自覺執(zhí)行,內(nèi)部
質(zhì)量管理體系審核時(shí)將職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)狀況作為審核的內(nèi)容之一,管理評(píng)審時(shí),將職責(zé)、
權(quán)限的相宜性、協(xié)調(diào)性作為評(píng)審的內(nèi)容之一,依據(jù)須要確定調(diào)整。
.1董事長
a)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性,努力提高員工的“顧客意識(shí)”,
通過滿足顧客要求不斷增加顧客滿足;
b)組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
c)為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)供應(yīng)資源保證;
d)組織并主持管理評(píng)審;
e)任命管理者代表;
f)組織市場調(diào)研、顧客需求信息收集、產(chǎn)品要求的評(píng)審和顧客溝通;
G任命公司高級(jí)人才.并賜予其職責(zé)權(quán)限:
h)實(shí)施董事會(huì)議,戰(zhàn)略研討會(huì);
i)擬訂公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo);
j)批準(zhǔn)合格供方書目;
.2總經(jīng)理
a)熟識(shí)國家的經(jīng)濟(jì)法規(guī),擅長在國家法規(guī)允許的范圍內(nèi),擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)營;
b)駕馭企業(yè)經(jīng)營管理的基本狀況,具備較強(qiáng)的整體限制和協(xié)調(diào)實(shí)力;
c)主持日常經(jīng)營管理睬議,如年度支配會(huì)議、年終總結(jié)會(huì)議;
d)具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)用人才能,能夠充分調(diào)動(dòng)各級(jí)管理人員和員工的主動(dòng)性、主動(dòng)性和首
創(chuàng)精神;
e)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,建立公司組織機(jī)構(gòu),任命中級(jí)及以下管理人員;
f)負(fù)責(zé)依據(jù)董事長即定方針、目標(biāo)綻開分解、協(xié)調(diào),并最終實(shí)現(xiàn)公司即定方針目標(biāo);
g)負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量體系的確立、實(shí)施、維持和改善:
h)進(jìn)行經(jīng)營期間的經(jīng)營總結(jié);
D負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司程序文件;
j)探討經(jīng)營法規(guī),協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系;
章節(jié):5.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:管理職責(zé)頁數(shù):
k)組織先進(jìn)的管理閱歷和管理方法,加強(qiáng)企業(yè)制度的執(zhí)行力,使企業(yè)管理更加規(guī)范化C
5.5.1.3管理者代表
公司董事長任命一名本公司內(nèi)的管理者代表,并賜予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限,管理者代
表行使質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限時(shí),不影響其原職務(wù)職責(zé)和權(quán)限的履行。
管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)第1.0章《管理者代表任命書》。
.4總工(品管、技術(shù))
a)貫徹公司質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo),樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀念;
b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量支配的審核、下達(dá),質(zhì)量分析報(bào)告,督察質(zhì)量支配的完成狀況;
c)組織好編制和修訂各項(xiàng)工藝、技術(shù)規(guī)范、科研報(bào)告;并對(duì)其進(jìn)行有效限制。負(fù)責(zé)審批
產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱、技術(shù)狀態(tài)更改。主持公司內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)鑒定會(huì)議;
d)依據(jù)企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo),編制年度技術(shù)實(shí)施支配及品質(zhì)監(jiān)控實(shí)施支配,并負(fù)責(zé)組
織實(shí)施,保證項(xiàng)目順當(dāng)完成;
。)負(fù)責(zé)組織建立健全公司技術(shù)管理、科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)部
的關(guān)系,剛好組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題;
f)組織主持技術(shù)工作例會(huì)、品質(zhì)例會(huì),并督促檢查和考核例會(huì)決議執(zhí)行狀況,保證在生
產(chǎn)經(jīng)營過程中品質(zhì)、技術(shù)工作的完成;
g)深化基層生產(chǎn)運(yùn)行過程中的各環(huán)節(jié),抓好時(shí)間進(jìn)度及工藝技術(shù)的連接協(xié)作,保證生產(chǎn)
或項(xiàng)目的正常實(shí)施。把好質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁偷工減料,以次充好弄虛作假的行為,提高員
工的質(zhì)量意識(shí);
.5生產(chǎn)副總(生產(chǎn)、行政人事部)
a)領(lǐng)導(dǎo)和制訂公司的年度生產(chǎn)支配,并組織實(shí)施,保證目標(biāo)的達(dá)成。
b)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì),保證訂單按支配完成。
c)審核公司的機(jī)械設(shè)備管理工作,保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行工作。
d)組織落實(shí)產(chǎn)品工藝和品質(zhì)管理工作,并負(fù)責(zé)審核工藝文件和質(zhì)量檢驗(yàn)文件。
e)審批設(shè)備的操作規(guī)程、大中修支配和工裝、夾具的加工。
f)負(fù)責(zé)本部門制造成本核算工作,不斷降低產(chǎn)品制造成本。
g)組織人員進(jìn)行工藝改進(jìn)和小型技術(shù)革新。
h)主持制訂公司人力資源中長期規(guī)劃及人員配備、培育發(fā)展和留住人才的實(shí)施方案,指
導(dǎo)引進(jìn)急需人才和人力資源挖掘與開發(fā),滿足公司的人才需求。
章節(jié):5.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:管理職責(zé)頁數(shù):
i)批準(zhǔn)公司年度、月度的人力資源工作支配和培訓(xùn)支配、后勤保障支配和年度、月度選
購辦公用品、生產(chǎn)日用品、工具支配。
j)審核薪酬及各類福利制度,力求合理、公允、公正,為員工的需求服務(wù),增加員工的
滿足度。
.6供銷副總(選購、銷售、財(cái)務(wù)部)
a)審核合格供方,建立和完善物資采供、儲(chǔ)存、保管等有關(guān)規(guī)章制度,并檢查其執(zhí)行狀
況。
b)審核產(chǎn)品的銷售報(bào)價(jià)。全面了解駕馭物資市場行情,建立選購比價(jià)系統(tǒng)、批準(zhǔn)物
資選購合同和質(zhì)量保證協(xié)議,并監(jiān)督其執(zhí)行。
c)督導(dǎo)市場部門組織進(jìn)行市場細(xì)分,選擇相宜的銷售渠道。
d)精確把握市場營銷動(dòng)態(tài),剛好向上級(jí)報(bào)告狀況、建議和請(qǐng)示工作。
e)指導(dǎo)市場部門制訂科學(xué)合理的銷售策略,實(shí)施各項(xiàng)管理制度。
f)負(fù)責(zé)年度、月度的回款支配的落實(shí)和檢查。
g)簽發(fā)公司有關(guān)營銷工作的指導(dǎo)性文件。
h)依據(jù)企業(yè)市場營銷指導(dǎo)思想、工作方針,策劃、主持制訂市場營銷戰(zhàn)略和政策。
i)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、
存貨限制等方面工作,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
j)參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整,匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算,召
集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。
k)駕馭公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)狀況,剛好向總經(jīng)理和董事長匯報(bào)工作狀況。
負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支支配、成本費(fèi)用支配、信貸支配、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)
決算報(bào)表,會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)支配、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。
1)參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合
同或協(xié)議的探討、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。
.7技術(shù)部
社).負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、崗位操作規(guī)程及各項(xiàng)技術(shù)文件的編制、修改等管理工
b).幫助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)、質(zhì)量問題,保證產(chǎn)品質(zhì)量;
C).負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備安裝和調(diào)試的技術(shù)鑒定;
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-d).負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)及老產(chǎn)品的技術(shù)改造和工藝改進(jìn)工作;
e).負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì);
本公司技術(shù)文件:產(chǎn)品、模具圖紙,生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書,檢驗(yàn)與試驗(yàn)
設(shè)備操作規(guī)程,計(jì)量儀器、工具校準(zhǔn)方法)。
.8行政人事部
a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理;
b)幫助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核;
c)參與組織管理評(píng)審工作,對(duì)管理評(píng)審形成決議進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;
d)負(fù)責(zé)人力資源管理;
f)剛好做好辦公設(shè)備、辦公用品的申請(qǐng)、購置、保管、發(fā)放工作,做到帳目清晰。
g)負(fù)責(zé)后勤保障管理工作。
.9品管部
a)負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨驗(yàn)收和半成品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn);
b)負(fù)責(zé)不合格品限制、牽頭處理顧客質(zhì)量投訴及生產(chǎn)過程中批量質(zhì)量事故;
c)做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作,為質(zhì)量分析和成本分析供應(yīng)依據(jù);
d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量分析和消耗分析,并提出有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施;
e)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的限制,確保在用計(jì)量設(shè)備、儀器、儀表的精確完好,并定期
校驗(yàn)c
.10生產(chǎn)部
a)歸口管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)支配的編制、下達(dá);組織生產(chǎn)支配的實(shí)施,合
理安排任務(wù),明確責(zé)任;
b)貫徹執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程,負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中的質(zhì)量限制;
c)歸口管理生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制,組織協(xié)調(diào)生產(chǎn),作好工藝限制;
d)組織工藝紀(jì)律的監(jiān)督和管理,負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)、質(zhì)量問題,保
證產(chǎn)品質(zhì)量;
e)確?;A(chǔ)設(shè)施的相宜性,保持生產(chǎn)現(xiàn)場的良好工作環(huán)境;
f)負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工人技術(shù)培訓(xùn),督導(dǎo)車間負(fù)責(zé)人工作;
g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的修理保養(yǎng),確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常;
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h)在保證質(zhì)量的前提下,嚴(yán)格限制物料消耗,削減或避開奢侈;
i)負(fù)責(zé)平安生產(chǎn),制定各項(xiàng)平安制度,保證公司財(cái)產(chǎn)和公司員工的生命平安;抓好平
安文明生產(chǎn),防止生產(chǎn)事故的發(fā)生。
J)負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作,組織做好設(shè)備的選型、安裝、維護(hù),杜絕因設(shè)備訶題的平安質(zhì)
量事故;
.11銷售部
a)負(fù)責(zé)市場信息的收集與分析;
b)負(fù)責(zé)顧客要求的評(píng)審和與顧客的溝通;
c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽訂和訂單的接收及銷售合同的管理;
d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的質(zhì)量限制;
e)負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客看法的收集與處理;
f)負(fù)責(zé)顧客滿足狀況的測量與分析。
組織質(zhì)量回訪和售后服務(wù),負(fù)責(zé)顧客滿足的測量、分析和改進(jìn)。
.12選購部
a)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià);
b)按制訂的選購支配實(shí)施選購。
c)負(fù)貢管理本公司的產(chǎn)品、原輔包裝材料的存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作;
.13車間
a)貫徹公司質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo),樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀念;
b)確保完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù);
c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的限制,保證平安生產(chǎn);
d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性限制;
e)負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品的防護(hù);
f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng),執(zhí)行設(shè)備修理保養(yǎng)支配;
g)組織實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)。
.14庫房
a)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資入庫驗(yàn)證;
b)負(fù)責(zé)定期檢查庫房存貨質(zhì)量,做好維護(hù)工作;
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c)負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)物品的標(biāo)識(shí),做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放;
d)依據(jù)產(chǎn)品的防護(hù)要求,選擇和運(yùn)用相宜的方法。
.15財(cái)務(wù)部
a)依據(jù)國家會(huì)計(jì)法隹法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,制定公司財(cái)務(wù)管理制度及工作程序,并
監(jiān)督實(shí)施;
b)按公司的經(jīng)營支配組織編寫年度財(cái)務(wù)支配與財(cái)務(wù)預(yù)算;
c)從財(cái)務(wù)角度對(duì)經(jīng)營活動(dòng)的成果進(jìn)行分析、預(yù)料與限制,實(shí)施全面預(yù)算管理,分析預(yù)
算執(zhí)行狀況,對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格限制;
d)督導(dǎo)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的健康、規(guī)范運(yùn)作;
e)組織會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算,公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的審核;
f)審核會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表;
g)每季組織召開財(cái)務(wù)狀況分析會(huì);
h)協(xié)調(diào)金融部門的關(guān)系,保持融資渠道的穩(wěn)定,拓展速效渠道,保證經(jīng)營資金的須要;
.16內(nèi)審員
a)在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下,作好審核打算工作;
b)依據(jù)現(xiàn)場檢查表對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行審核;
c)負(fù)責(zé)把檢查評(píng)定狀況和結(jié)果形成書面材料;
d)負(fù)責(zé)驗(yàn)證不合格項(xiàng)的訂正措施狀況;
e)在審核過程中必需與受審核方無干脆責(zé)任關(guān)系(不得審核自己的工作)。
內(nèi)部溝通
a)公司確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目
標(biāo)及完成狀況,以及實(shí)施的有效性,進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與
的結(jié)果;
b)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通,可接受各種會(huì)說、布告欄、各種媒體等方式。
5.6管理評(píng)審限制程序
1、目的
有效限制管理評(píng)審過程,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的相宜性、充分性和有效性。
章節(jié):5.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
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2、范圍
適用于管理評(píng)審過程的限制。
3、職責(zé)
3.1董事長主持管理評(píng)審會(huì)議,審指責(zé)審支配和評(píng)審報(bào)告。
3.2行政人事部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的打算工作、編制評(píng)審支配和評(píng)審報(bào)告。
3.3總工對(duì)管理評(píng)審的改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
3.4各部門依據(jù)管理評(píng)審支配提交有關(guān)資料,參與評(píng)審會(huì)議,并負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施。
4、工作程序
4.1管理評(píng)審的形式
管理評(píng)審主要實(shí)行會(huì)議方式進(jìn)行。
4.2評(píng)審的時(shí)機(jī)和頻次
管理評(píng)審一般在每年的11月份進(jìn)行,兩次管理評(píng)審間隔不超過12個(gè)月,具體評(píng)審
日期由董事長確定。
在下列狀況下,可隨時(shí)追加管理評(píng)審,追加評(píng)審的內(nèi)容、時(shí)間和參與人員由董事長依據(jù)須
要確定。
(1)公司機(jī)構(gòu)、人員、資源等內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大改變;
(2)市場需求和競爭形勢發(fā)生較大改變;
(3)出現(xiàn)重大工作失誤或被顧客重大投訴;
(4)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)有重大修改。
4.3評(píng)審的內(nèi)容
分析以下內(nèi)容,評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的相宜性:
(1)質(zhì)量管理體系要求的改變;
(2)顧客耍求和期望的改變;
(3)市場狀況的改變;
(4)行業(yè)強(qiáng)制性要求的改變;
(5)競爭對(duì)手的動(dòng)態(tài);
(6)主要人員的變動(dòng)和組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)的調(diào)整;
章節(jié):5.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
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—(7)產(chǎn)品范圍的擴(kuò)展。
分析以下內(nèi)容,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性:
(1)質(zhì)量管理體系的過程及其限制的職責(zé)、方法是否完整、明確、合理:
(2)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需的資源(人員、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境)是否滿足
須要。
分析以下內(nèi)容,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性:
(1)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況;
(2)顧客滿足狀況;
(3)產(chǎn)品質(zhì)量狀況;
(4)訂正、預(yù)防措施實(shí)施狀況;
(5)內(nèi)審報(bào)告和年度審核結(jié)果匯總分析報(bào)告。
4.4評(píng)審的實(shí)施
行政人事部擬訂“管理評(píng)審支配”,內(nèi)容包括:
(1)評(píng)審目的;
(2)評(píng)審時(shí)間;
(3)參與人員;
(4)評(píng)審內(nèi)容;
(5)各部門和車間應(yīng)提交的資料(需提交的資料應(yīng)依據(jù)4.3規(guī)定的范圍合理確定)。
管理評(píng)審支配報(bào)董事長審批,由行政人事部在評(píng)審前15天下發(fā)至各有關(guān)單位。
各單位依據(jù)管理評(píng)審支配,負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的有關(guān)資料,在管理評(píng)審的前5天提交行政
人事部審查,審查中發(fā)覺的問題由提交部門剛好整改。
董事長(特別狀況下可授權(quán)管理者代表)主持評(píng)審會(huì)議,公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、車間負(fù)責(zé)人
員參與會(huì)議并簽到。行政人事部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。
管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況,提出改進(jìn)建議,有關(guān)單位依據(jù)會(huì)議支配作專題
匯報(bào)。
與會(huì)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行探討分析,董事長最終作出評(píng)審結(jié)論,對(duì)體系過程的有效性、滿
足顧客要求和資源配置等方面存在的問題,提出訂正或預(yù)防措施要求和質(zhì)量管理體系變更
的確定,并確定責(zé)任部門。
章節(jié):5.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:管理職責(zé)頁數(shù):9/9
管理者代表依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告,報(bào)董事長批準(zhǔn)后按規(guī)定范圍分發(fā)到
各單位。
管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括:
(1)管理評(píng)審的目的和內(nèi)容;
(2)管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、參與部門和人員,以及評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍;
評(píng)審結(jié)論;
(4)存在的問題及訂正或預(yù)防措施的要求。
4.5改進(jìn)措施的實(shí)施
各責(zé)任部門依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告的要求,實(shí)行改進(jìn)措施。
改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果由管理者代表組織驗(yàn)證,并填寫驗(yàn)證記錄。
4.6管理評(píng)審中發(fā)生的全部記錄由行政人事部保存.
5、相關(guān)文件(無)
6、質(zhì)量記錄
6.1ZL—5.6—01管理評(píng)審支配
6.2ZL—5.6—02會(huì)議簽到表
6.3ZL—5.6—03會(huì)議記錄
6.3ZI—5.6—04管理評(píng)審報(bào)告
6.5ZL—5.6—05改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證記錄
章節(jié):6.0文件編號(hào):Q/BY.SC—2024
題目:資源管理頁數(shù):1/3
6.0資源管理限制程序
1.目的
確定并供應(yīng)足夠的資源,以確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施,保持和持續(xù)改進(jìn)其有效件,并
不斷滿足顧客要求,增加顧客滿足。
2.范圍
適用于質(zhì)量管理體系所需資源的確定、供應(yīng)和管理的限制。
3.職責(zé)
3.1董事長供應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中必備的資源。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需資源的確定和配置°
3.3各部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)相關(guān)資源的維護(hù)與管理,
4.工作程序
4.
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