QC080000體系文件手冊

QC080000體系文件手冊

文件編號：

版本：A0

發(fā)布日期：

本QC080000體系文件手冊由RoHS推行小組在總經(jīng)理授權(quán)下發(fā)布、更改及限

制。此受控文件受自動(dòng)更新程序的規(guī)范，故不能非法復(fù)印。受控印章用于受控文件,

只有經(jīng)簽署同意的正本或受控副本可作為作業(yè)文件。

’受控文件、

編號：

\_______________________/

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

00書目

頁次：1/27

00書目-----------------------------------------------------------P1-2

01發(fā)布令--------------------------------------------------------P3

02手冊說明------------------------------------------------------P4

03企業(yè)概況------------------------------------------------------P5

1適用范圍-----------------------------------------------------P6

2引用標(biāo)準(zhǔn)------------------------------------------------------P7

3術(shù)語和定義----------------------------------------------------P8

4QC080000體系文件-----------------------------------------P9

4.1總要求--------------------------------------------------------P9

4.2文件要求----------------------------------------------------P9-10

5管理職責(zé)------------------------------------------------------P11

5.1管理承諾-----------------------------------------------------P11

5.2以顧客為中心--------------------------------------------------P11

5.3RoHS綠色產(chǎn)品管理方針------------------------------------P11

5.4策劃----------------------------------------------------------P12

RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)----------------------------------------P12

QC080000體系文件策劃-------------------------------------P12

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通---------------------------------------------P13

職責(zé)和權(quán)限----------------------------------------------------P13

管理者代表-----------------------------------------------------P13

溝通----------------------------------------------------------P13

5.6管理評審------------------------------------------------------P13

總則----------------------------------------------------------P13

評審輸入------------------------------------------------------P14

評審輸出------------------------------------------------------P14

6資源管理------------------------------------------------------P15

6.1資源的供應(yīng)----------------------------------------------------P15

6.2人力資源-----------------------------------------------------P15

總則----------------------------------------------------------P15

培訓(xùn)、意識和實(shí)力----------------------------------------------P15

6.3基礎(chǔ)設(shè)施-----------------------------------------------------P15

6.4工作環(huán)境------------------------------------------------------P16

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-----------------------------------------------------P16

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃------------------------------------------------P16

7.2與顧客有關(guān)的過程---------------------------------------------P16

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定----------------------------------------P16

QC080000體系文件手冊文件編號:

版次：2.1

00書目----------------

頁次：2/27

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審--------------------------------------P16

顧客溝通----------------------------------------------------P16

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)---------------------------------------------------P16

設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃----------------------------------------------P16

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入----------------------------------------------P17

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出----------------------------------------------P17

設(shè)計(jì)和開發(fā)評審----------------------------------------------P17

設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證----------------------------------------------P17

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)----------------------------------------------P17

設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的限制----------------------------------------P17

7.4選購--------------------------------------------------------P17

選購限制----------------------------------------------------P17

選購信息----------------------------------------------------P18

選購產(chǎn)品的驗(yàn)證----------------------------------------------P18

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作----------------------------------------------P18

生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作限制----------------------------------------P18

產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn)------------------------------------P18

標(biāo)識和可追溯性----------------------------------------------P19

顧客財(cái)產(chǎn)----------------------------------------------------P19

產(chǎn)品防護(hù)----------------------------------------------------P19

7.6監(jiān)視和測量裝置的限制------------------------------------------P19

8測量、分析和改進(jìn)----------------------------------------------P20

8.1策劃----------------------------------------------------------P20

8.2測量和監(jiān)控----------------------------------------------------P20

顧客滿足----------------------------------------------------P20

內(nèi)部審核----------------------------------------------------P20

過程的測量和監(jiān)控--------------------------------------------P20

產(chǎn)品的測量和監(jiān)控--------------------------------------------P20

8.3不合格品限制--------------------------------------------------P21

8.4數(shù)據(jù)分析------------------------------------------------------P21

8.5改進(jìn)----------------------------------------------------------P22

持續(xù)改進(jìn)的策劃----------------------------------------------P22

訂正措施----------------------------------------------------P22

預(yù)防措施----------------------------------------------------P22

附錄一、QC080000體系文件管理者代表任命書-----------------------P23

附錄二、公司組織結(jié)構(gòu)圖---------------------------------------------P24

附錄三、所引用程序文件書目............................................P25

附錄四、RoHS推行小組組織架構(gòu)及職責(zé)...............................P26-27

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版次：A0

01發(fā)布令

頁次：3/27

QC080000體系文件手冊發(fā)布令

為建立、實(shí)施和改進(jìn)某某公司的QC080000體系文件，提高RoHS綠色產(chǎn)品管理，滿足顧

客和相關(guān)RoHS環(huán)保法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿足。某某公司依據(jù)歐盟RoHS指令、中國國家

信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染限制管理方法》、綠色選購客戶的要求（SS-00259）,結(jié)合本

公司之實(shí)際狀況編制此QC080000體系文件手冊。

本手冊具體闡明某某公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)，描述本公司的QC080000體

系文件，是指導(dǎo)本公司QC080000體系文件有效運(yùn)行之綱領(lǐng)性文件。

公司全體員工必需仔細(xì)學(xué)習(xí)本手冊，理解手冊的精神實(shí)質(zhì)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使公司的綠

色選購管理水準(zhǔn)持續(xù)提高。

本《QC080000體系文件手冊》現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2006年08月15日正式頒布實(shí)施。

特此發(fā)布！

總經(jīng)理:

年月日

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02手冊說明

頁次：4/27

1.本手冊編制的目的是確定公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)、

QC080000體系文件各過程和要求、實(shí)施有效的QC080000體系文件。

2.本手冊適用于公司水性油墨的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

3.本手冊是公司機(jī)密，屬受控文件。

4.本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。

5.《QC080000體系文件手冊》由辦公室管控。

6.本手冊受控復(fù)印件的持有者及其簽收，如下表所列：

編

000102030405060708091011

號

部

門

7.修訂與更改記錄如下。

發(fā)生日期手冊版次頁碼頁碼修訂內(nèi)容

A00全部---新版

8.本手冊的任何被修訂的章節(jié)的版次依次更新：00^1.071.IT……->1.5;某章節(jié)版次更

新至1.5,或體系標(biāo)準(zhǔn)換版后，則手冊全冊更新一個(gè)版本：1.0-2.0,依次類推。

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03企業(yè)概況---------------

頁次：5/27

某某公司有限公司。位于廣東省某某地址，占地100多畝。公司創(chuàng)辦于年,

現(xiàn)在主要生產(chǎn)“某某”等多個(gè)品種。

產(chǎn)品的高品質(zhì)造就了客戶的信任和市場高占有率。某某公司將一如既往地?zé)?/p>

忱，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于廣闊客戶。

公司的宗旨就是：客戶的需求就是公司的奮斗目標(biāo)；產(chǎn)品的質(zhì)量就是企業(yè)的

生命。

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1適用范圍

頁次：6/27

L1總則

本手冊適用于對某某公司QC080000體系文件所需的過程管理，也適用于本公司實(shí)際須

要：

a)證明具備穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客綠色選購和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品實(shí)力的場合；

b)通過有效實(shí)施體系,包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)

要求，增加顧客滿足。

1.2應(yīng)用

本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染限制管

理方法》、綠色選購客戶之要求(SS-00259)建立綠色選購管理體系。

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2引用標(biāo)準(zhǔn)---------------

頁次：7/27

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊之引用標(biāo)準(zhǔn)為：

2.2.1《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制運(yùn)用某些有害物質(zhì)指令》(2023/95/EC)(Restriction

onHazardousSubstances9簡稱RoHS指令)；

2.2.2《廢電子電氣設(shè)備指令》(2023/96/EC)(WastefromElectricalandElectronic

Equipment*簡稱WEEE指令)。

2.2.3中國國家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染限制管理方法》

日本索尼公司有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)SS-00259第五版

2.2上述法律法規(guī)均為“文件限制”的內(nèi)容。為確保其有效性，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修

訂狀況，剛好獲得有效版本。

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3術(shù)語和定義-------------

頁次：8/27

3.1術(shù)語和定義

3.1.1環(huán)境物質(zhì)管理：指原材料及制程設(shè)備包含的、或是生產(chǎn)制程上運(yùn)用的、會(huì)給地球環(huán)

境帶來嚴(yán)峻影響的物質(zhì)；以及其他由本公司指定的物質(zhì)。

3.1.2禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必需遵遵守法律律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，

不得在原材料及設(shè)備中有意運(yùn)用的物質(zhì)。

3.1.3環(huán)保材料?：不運(yùn)用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。

3.1.4環(huán)保產(chǎn)品：不運(yùn)用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品。

3.1.5變更：批量生產(chǎn)起先時(shí)為起點(diǎn)，變更產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)工廠、檢查方法、交易單

位、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)設(shè)備、管理代表、零部件、材料等有關(guān)內(nèi)容的全部變更。

3.1.6異樣：是指進(jìn)料、制程、成品及出貨品中限制運(yùn)用有害物質(zhì)的含量超出歐盟RoHS指

令要求及國家規(guī)格、客戶要求。

3.1.7有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中限制運(yùn)用有害物質(zhì)的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，

或限制運(yùn)用有害物質(zhì)含量不明確（未供應(yīng)不運(yùn)用RoHS有害物質(zhì)保證書或材料中RoHS

有害物質(zhì)檢測報(bào)告不達(dá)標(biāo)）之不合格品。

RoHS指令：RestrictiononHazardousSubstances的英文簡稱,中譯名為：關(guān)于在電子

電氣設(shè)備中限制運(yùn)用某些有害物質(zhì)指令。

WEEE指令：WastefromElectricalandElectronicEquipment的英文簡稱，中譯名為：

廢電子電氣設(shè)備指令。

HSF：無有害物質(zhì)，指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或

解除的材料。

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4總要求

頁次：9/27

4、QC080000體系文件手冊總要求

4.1總要求

本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染限制管理

方法》、綠色選購客戶要求(SS-00259)建立QC080000體系文件，并結(jié)合工廠實(shí)際編寫標(biāo)

準(zhǔn)化文件，按相關(guān)客戶綠色選購和法律法規(guī)要求建立并實(shí)施QC080000體系文件文件，持

續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)成滿足顧客及適用法律法規(guī)要求、增加顧客滿足。

為了實(shí)施QC080000體系文件,本公司對QC080000體系文件所須要的過程進(jìn)行識別；

用適當(dāng)媒介(如組織架構(gòu)圖、流程圖、書面材料等)確定這些過程依次和相互作用；

為確保這些過程有效運(yùn)行和限制，本公司編制QC080000體系文件手冊、程序文件、作業(yè)指

導(dǎo)書及表格，同時(shí)識別適用的外來法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，作為確保這些過

程有效運(yùn)行和限制所需的準(zhǔn)則和方法；

為支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，供應(yīng)必要的資源和信息；

測量、監(jiān)視和分析這些過程；

實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過程須要進(jìn)行外包時(shí)，本公司也將制定相應(yīng)的程序或規(guī)定加以限制。

4.2文件要求

總則

本公司的QC080000體系文件文件包括：

.1RoHS綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)；

.2QC080000體系文件手冊；

.3程序文件；

.4為確保QC080000體系文件的有效策劃和運(yùn)行,本公司制定了有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、規(guī)定

等；

.5證明QC080000體系文件有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的記錄。

QC080000體系文件手冊

.1QC080000體系文件手冊是QC080000體系文件的第一階文件，對各管理要素僅作概括

性的描述，是RoHS綠色產(chǎn)品管理活動(dòng)的依據(jù)。

.2本手冊闡述本公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、QC080000

體系文件文件是本公司的綱領(lǐng)性文件。

.3本手冊是為限制QC080000體系文件過程而進(jìn)行程序文件編制的引用性文件。

.4本手冊對QC080000體系文件所包括過程之間的相互作用作簡要概述。

文件編號:

QC080000體系文件手冊

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4文件要求頁次：10/27

文件限制

本公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件限制程序》，QC080000體系文件所要求的文件按《文件限

制程序》進(jìn)行限制。記錄是一種特別類型的文件，依據(jù)的要求進(jìn)行限制。

程序文件是QC080000體系文件其次階文件，結(jié)合實(shí)際狀況對QC080000體系文件作了具

體的描述，是QC080000體系文件手冊細(xì)化的支持性文件，是RoHS綠色產(chǎn)品管理活動(dòng)指導(dǎo)性

文件，一般不涉及純技術(shù)性的細(xì)微環(huán)節(jié)。

.1公司編制的文件在發(fā)布前得到相關(guān)單位負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分和相宜的；

.2依據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況,在適當(dāng)時(shí),對文件相宜性和充分性進(jìn)行評審,須要時(shí)應(yīng)剛好更新,

經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效；

.3對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識；

.4確保須要運(yùn)用文件的單位利個(gè)人都能得到適用文件的有效版本；

.5確保文件保持清楚、易于識別；

.6確保外來文件得到識別，并限制其分發(fā)；

.7防止作廢文件的非預(yù)期運(yùn)用，若因任何緣由而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)

的標(biāo)識

參考文件：

>《文件限制程序》

記錄限制

QC080000體系文件要求之記袤應(yīng)予以限制，以供應(yīng)符合要求和QC080000體系文件有效

運(yùn)行的證據(jù)；全部供應(yīng)證明QC080000體系文件有效運(yùn)作之記錄均應(yīng)保持清楚、易于識別及

檢索，并依《記錄限制運(yùn)作程序》之規(guī)定加以標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置所

需的限制。

QC080000體系文件要求之記錄應(yīng)保存四年。

參考文件：

>《記錄限制運(yùn)作程序》

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5管理職責(zé)

頁次：11/27

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對其建立、實(shí)施QC080000體系文件并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾供應(yīng)

如下支持：

批準(zhǔn)公司的QC080000體系文件手冊、程序文件、RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)并確保RoHS

綠色產(chǎn)品管理方針在公司全體員工中得到充分理解和實(shí)施；

向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和環(huán)保法律法規(guī)要求的重要性；

主持召開管理評審會(huì)議；

負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)和各單位在RoHS綠色產(chǎn)品管理方面的工作職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

為QC080000體系文件的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)所需的資源。

5.2以顧客為中心

公司以增加顧客滿足為目標(biāo),確保顧客的綠色選購要求得到確定,并通過QC080000體系

文件的有效實(shí)施和改進(jìn)滿足綠色選購顧客的要求.

5.3RoHS綠色產(chǎn)品管理方針

為建立符合公司運(yùn)作之RoHS綠色產(chǎn)品管理方針，以作為建立RoHS環(huán)保目標(biāo)和改善方案

及實(shí)施QC080000體系文件之依據(jù)，以確保體系正確而有效地運(yùn)作。

RoHS綠色產(chǎn)品管理方針的制定：

公司以愛護(hù)和改善環(huán)境為目的，制定本公司的RoHS綠色產(chǎn)品管理方針，針對公司的

實(shí)際狀況，主要考慮包括以下方面要求的內(nèi)容：

.1適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；

.2包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；

.3包括對遵守有關(guān)環(huán)境及綠色選購、法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；

.4包括對產(chǎn)品及材料的有害物質(zhì)管理，

.5遵守各國的法律規(guī)定及用戶提出的要求的承諾；

.6供應(yīng)建立和評審環(huán)境及綠色選購管理目標(biāo)和指針的框架；

.7形成文件，付諸實(shí)施，予以保持,并傳達(dá)到全體員工；

.8可為公眾所獲得。

.9RoHS綠色產(chǎn)品管理方針

遵守環(huán)保法規(guī)、選購環(huán)保原料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。

方針的宣揚(yáng)：

通過QC080000體系文件手冊的分發(fā)、宣揚(yáng)欄、RoHS綠色產(chǎn)品管理方針標(biāo)牌宣揚(yáng)等方

式對公司全體員工進(jìn)行方針宣揚(yáng)。

人力資源部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)I,以確保員工對方針的準(zhǔn)確、充分地理解。

方針的更改

每年定期召開RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)的檢討會(huì)議及管理評審會(huì)議時(shí)，須要對RoHS

綠色產(chǎn)品管理方針予以重新評價(jià)；必要時(shí)予以修改并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以宣揚(yáng)欄、企業(yè)內(nèi)

部網(wǎng)形式向全體員工進(jìn)行傳達(dá)。

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5管理職責(zé)

頁次：12/27

5.4策劃

RoHS環(huán)保目標(biāo)

本公司依據(jù)RoHS綠色產(chǎn)品管理方針來設(shè)定產(chǎn)品的RoHS環(huán)保目標(biāo)，并在每年的RoHS

綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)的定期檢討會(huì)議及管理評審時(shí)進(jìn)行檢討；同時(shí)依據(jù)法律法規(guī)、客戶綠

色選購要求以及市場環(huán)境的改變來確定是否進(jìn)行修訂。

RoHS環(huán)保目標(biāo)如下圖：

RoHS管理物質(zhì)項(xiàng)目及RoHS環(huán)保目標(biāo)

2023年度2023年度

目標(biāo)類別目標(biāo)檢測標(biāo)準(zhǔn)

目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)

鎘100%100%持續(xù)100%持續(xù)

CdV5PpM

(Cd)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)執(zhí)行達(dá)標(biāo)執(zhí)行

鉛100%100%持續(xù)100%持續(xù)

Pb<95PPM

(Pb)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)執(zhí)行達(dá)標(biāo)執(zhí)行

汞100%100%持續(xù)100%持續(xù)

不含有

(Hg)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)執(zhí)行達(dá)標(biāo)執(zhí)行

原材料'輔六價(jià)銘100%100%持續(xù)100%持續(xù)

不含布

材料'添加(C*達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)執(zhí)行達(dá)標(biāo)執(zhí)行

劑100%100%持續(xù)100%持續(xù)

PBBs不含有

達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)執(zhí)行達(dá)標(biāo)執(zhí)行

100%100%持續(xù)100%持續(xù)

PBDEs不含有

達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)執(zhí)行達(dá)標(biāo)執(zhí)行

包裝材料要求100%Cd+Hg+Cr^+Pb<100PPM(94/62EEC)且Cd100%持續(xù)100%持續(xù)

Cd+Hg+Cr『+Pb(合計(jì)含量)達(dá)標(biāo)<5PPM達(dá)標(biāo)執(zhí)行達(dá)標(biāo)執(zhí)行

說明：包裝材料如有塑料部分除按(94/62EEC)標(biāo)準(zhǔn)測定四種重金屬含量Cd+Hg+CZ'+Pb合計(jì)小于100PPM外，還必

需按EN1122:2023標(biāo)準(zhǔn)測定含量,鎘允許濃度為小于5PPM：

索尼公司要求的除上述要求的六種有害物質(zhì)外的其他有害物質(zhì)均依照SS-00259第五版中的管控要求來進(jìn)行嚴(yán)格

管控。_____________________________________________________________________________________________

參考文件：

＞《某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)》

＞《有害物質(zhì)全廢及削減目標(biāo)和指標(biāo)》

＞《產(chǎn)品含有限制運(yùn)用有害物質(zhì)的全部廢除支配及確認(rèn)表》

QC080000體系文件策劃

.1綠色選購法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)

技術(shù)部負(fù)責(zé)建立獲得環(huán)保法律和法規(guī)的渠道，保證最新法律、法規(guī)的收集，隨時(shí)

更新舊法規(guī)。當(dāng)銷售部或其他單位收集到綠色選購法規(guī)、及其他客人有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)應(yīng)剛好交RoHS推行小組，由RoHS推行小組交管理者代表確認(rèn)后納入本廠的環(huán)境物

質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)，假如客人標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí)，本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)剛好修訂，以滿足客人及

本公司實(shí)際的要求，環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表及各部門。

參考文件：

＞《HSF法律法規(guī)及其他要求限制程序》

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

5管理職責(zé)

頁次：13/27

＞《某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)》

.2RoHS綠色產(chǎn)品管理支配

.2.1全廢、削減物質(zhì)的削減支配由RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)制訂，交管理者代表審

核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減物質(zhì)的削減支配須提前與客

戶進(jìn)行書面溝通。

.2.2支配、實(shí)施的管理：本工廠的削減支配制定后，必要時(shí)由總經(jīng)理召集相關(guān)部門一

起擬定具體的行動(dòng)支配，指定每一項(xiàng)的責(zé)任人及協(xié)作資源，RoHS綠色產(chǎn)品管理支配

每月進(jìn)行一次實(shí)施狀況的進(jìn)度檢討。由責(zé)任人報(bào)告進(jìn)度，成果及問題點(diǎn).若有進(jìn)度

落后于支配的，需檢討緣由并實(shí)行改善措施。

參考文件：

＞《有害物質(zhì)全廢及削減目標(biāo)和指標(biāo)》

＞《產(chǎn)品含有限制運(yùn)用有害物質(zhì)的全部廢除支配及確認(rèn)表》

.3在對QC080000體系文件的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QC080000體系文件之完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限及溝通

職責(zé)和權(quán)限

RoHS綠色產(chǎn)品管理推行小組架構(gòu)圖（附件四）

管理者代表

總經(jīng)理應(yīng)任命一管理者擔(dān)當(dāng)管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)：

.1定期召開會(huì)議；

.2確保QC080000體系文件所需的過程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保持；

.3定期向總經(jīng)理報(bào)告QC080000體系文件的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

.4通過各種方式（如培訓(xùn)、宣揚(yáng)欄等），不斷加深全體員工對滿足綠色選購顧客要求重

要性的相識程度；

.5組織實(shí)施內(nèi)部QC080000體系文件審核，幫助總經(jīng)理做好管理評審；

.6協(xié)調(diào)和處理QC080000體系文件正常運(yùn)行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善；

.7就QC080000體系文件有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

.8當(dāng)管理者代表因公外出時(shí)，應(yīng)指定授權(quán)人并由其代替管理者代表主持相關(guān)工作。

參考文件：

＞管理者代表任命書（附件一）

信息溝通

通過建立有效的溝通渠道和方式，就QC080000體系文件的有關(guān)信息在各層次人員和職

能部門之間進(jìn)行定期或不定期的溝通，使有關(guān)信息得到剛好、精確地傳遞和運(yùn)用，從而增進(jìn)

理解和提高QC080000體系文件的有效性。

參考文件：

＞《HSF法律法規(guī)及其他要求限制程序》

QC080000體系文件手冊文件編號:

版次：A0

5管理職責(zé)

頁次：14/27

5.5管理評審

總則

RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)通過每年的定期檢討會(huì)議和管理評審會(huì)議對QC080000體系

文件持續(xù)的相宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。管理者代表負(fù)責(zé)主持本年度的定期檢討會(huì)

議，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本年度的管理評審會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)人參與。特別狀況下由總經(jīng)理批

準(zhǔn)后召開臨時(shí)評審會(huì)議。

通過評審，確定公司QCC80000體系文件持續(xù)的相宜性、充分性和有效性，評審包括

評價(jià)QC080000體系文件改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的須要，包括RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)。

RoHS推行小組幫助管理者代表做好檢討和評審的打算，收集檢討和評審所需的信息，并

保存記錄。

評審輸入

管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

.1內(nèi)部審核、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)之審查結(jié)果；

.2顧客反饋（包括顧客投訴）：

.3過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性（含RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)的達(dá)成狀況）；

?4有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系不符合所實(shí)行的預(yù)防和訂正措施狀況；

.5上次管理評審的跟蹤結(jié)果；

.6綠色選購環(huán)境法律法規(guī)及客戶要求的改變；

.7其他與QC080000體系文件有關(guān)的事項(xiàng)及改進(jìn)建議。

.8物質(zhì)削減支配的執(zhí)行狀況,

評審輸出

總經(jīng)理依據(jù)以上方面的信息，對QC080000體系文件進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評審。通過評審,

得出QC080000體系文件相宜性、充分性和有效性的結(jié)論，并依據(jù)評審狀況作出以下相關(guān)的

確定和措施：

.1QC080000體系文件及其過程有效性的改進(jìn)；

.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

.3資源需求（包括人員、設(shè)備、培訓(xùn)等）；

RoHS推行小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證檢討和評審的確定或措施的實(shí)施狀況及其有效性，并歸檔保存

檢討和評審的數(shù)據(jù)。

參考文件

＞《管理評審運(yùn)作程序》

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

6資源管理

頁次：15/32

6.1資源供應(yīng)

供應(yīng)必要的資源（如公司高層支持、人力資源、技術(shù)資源、財(cái)力資源、信息資源等），確

保QC080000體系文件的正常運(yùn)行，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和顧客滿足雙重目的。

6.2人力資源

總則

QC080000體系文件規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教化、培訓(xùn)、技能和閱歷上能勝任這些工作的

人員。

實(shí)力、意識及培訓(xùn)

.1人力資源部協(xié)作各部門對從事RoHS綠色產(chǎn)品管理、執(zhí)行二作及各項(xiàng)驗(yàn)證活動(dòng)的人員規(guī)

定相應(yīng)任職要求。

?2人力資源部擬定年度教化訓(xùn)練支配并組織其實(shí)施以及對全部訓(xùn)練數(shù)據(jù)及資格評定數(shù)據(jù)

進(jìn)行記錄和保存。

.3各單位主管負(fù)責(zé)對其員工進(jìn)行評估、對員工進(jìn)行訓(xùn)練效果評價(jià)及績效考核，并將結(jié)果

供應(yīng)人力資源部。

.4確保相關(guān)人員意識到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及他們應(yīng)如何致力于環(huán)境（RoHS綠

色產(chǎn)品管理）目標(biāo)的達(dá)成

.5人力資源部負(fù)責(zé)保持教化、培訓(xùn)、技能和閱歷的適當(dāng)記錄。

參考文件：

＞《人力資源開發(fā)限制程序》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司為實(shí)現(xiàn)QC080000體系文件及其產(chǎn)品的符合性，識別并供應(yīng)工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、

檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。

生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)資源的配備和維護(hù)

.1工藝技術(shù)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和修理支配。

.2依據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿足程度，制定設(shè)備購置和改進(jìn)支配。

.3設(shè)備的購置支配、設(shè)備購置、修理、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。

.4IT管理部定期/不定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，確保公司信息資源的共享性和平安性。

6.4工作環(huán)境

各產(chǎn)品事業(yè)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；產(chǎn)

品制造部在生產(chǎn)支配時(shí)應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。

各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)RoHS綠色產(chǎn)品的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。

產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)對RoHS綠色產(chǎn)品的制程過程進(jìn)行監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的

要求。

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

頁次：16/27

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

公司指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)RoHS綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃工作。工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)制定各

種RoHS綠色產(chǎn)品之生產(chǎn)流程策劃，并確保RoHS綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果與QC080000體系文

件其他過程的要求相一樣。

在對綠色選購產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：

依據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，制定綠色產(chǎn)品之環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)及應(yīng)達(dá)到之要求。

確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所須要的過程和設(shè)備，編制相應(yīng)的文件、標(biāo)準(zhǔn)，配備必要的資源和設(shè)施，

以保證綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性限制。

確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需實(shí)施的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)及試驗(yàn)活動(dòng)以及綠色產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。

確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足綠色選購要求供應(yīng)證據(jù)所需的記錄。

參考文件

＞《某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)》

7.2與顧客有關(guān)的過程

與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

.1銷售部應(yīng)定期或不定期與顧客溝通和溝通，確定顧客的要求，并在公司內(nèi)明確以下內(nèi)容：

a）顧客規(guī)定的環(huán)保要求；

b）顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的環(huán)保要求；

c）涉及產(chǎn)品的環(huán)保法律和法規(guī)的要求；

d）公司確定的附加要求。

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

.1對顧客提出的各種與產(chǎn)品有關(guān)的要求，技術(shù)中心/工藝技術(shù)部/產(chǎn)品制造部/RoHS推行小組

負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員予以評審，在向顧客作出供應(yīng)產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)確保：

a）顧客的RoHS環(huán)保要求得到規(guī)定；

b）公司有實(shí)力滿足規(guī)定的RoHS環(huán)保要求；

與顧客的溝通：包含限制物質(zhì)的任何運(yùn)用或污染的可能或過程及產(chǎn)品的混入應(yīng)向顧客溝通；

評審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施的記錄和保存。

參考文件

＞《HSF法律法規(guī)及其他要求限制程序》

A《生產(chǎn)過程污染限制程序》

7.3設(shè)計(jì)開發(fā)策劃及RoHS有害物質(zhì)調(diào)查

設(shè)計(jì)策劃：技術(shù)中心在接到新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的任務(wù)時(shí)，首先應(yīng)確認(rèn)RoHS環(huán)保要求，必

要時(shí)建立新的“RoHS有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”。

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

頁次：17/27

設(shè)計(jì)輸入（新材料的選擇）：技術(shù)中心在進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，應(yīng)選用符合RoHS環(huán)

保要求的材料并在設(shè)計(jì)資料上有所體現(xiàn),如需選用一種新材料時(shí)，需先進(jìn)行有害

物質(zhì)的調(diào)查和承認(rèn)。

設(shè)計(jì)輸出（有害物質(zhì)的調(diào)查）：選購認(rèn)證部負(fù)責(zé)選擇新供應(yīng)商，并進(jìn)行材料的有害

物質(zhì)調(diào)查。

設(shè)計(jì)評審（新材料的承認(rèn)）

7.3.4.1RoHS環(huán)境限制物質(zhì)調(diào)查合格后，選購認(rèn)證部應(yīng)要求供應(yīng)商供應(yīng)新材料

的樣品和承認(rèn)書進(jìn)行材料承認(rèn)；

7.3.4.2技術(shù)中心/RoHS推行小組對RoHS材料作認(rèn)可。

7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證（新產(chǎn)品樣品的制作）

7.3.5.1技術(shù)中心應(yīng)確保樣品所運(yùn)用的材料均符合環(huán)保要求。

7.3.5.2應(yīng)確保制作過程中運(yùn)用的設(shè)備、夾具符合環(huán)保要求，確保新產(chǎn)品的樣品不被

污染。

7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)（設(shè)計(jì)輸出/產(chǎn)品材料宣告表的建立）

7.3.6.1樣品完成后，技術(shù)中心應(yīng)編制產(chǎn)品的B0M清單，編制產(chǎn)品的材料成份宣告

表、產(chǎn)品的承認(rèn)書等，確認(rèn)樣品符合RoHS環(huán)保要求。

7.3.6.2樣品的承認(rèn)

7.3.6.2.1樣機(jī)制作完成后，由銷售部送客戶進(jìn)行樣品的承認(rèn)。

7.3.6.2.2經(jīng)客戶承認(rèn)合格的樣品由技術(shù)中心建立“RoHS合格產(chǎn)品檔案”，進(jìn)行

檔案整理。

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的限制（工程變更）

當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝、材料、材料供應(yīng)商等的發(fā)生變更時(shí)，需先進(jìn)行變更的確認(rèn)后才能

進(jìn)行變更，具體按《HSF變更管理程序》執(zhí)行.

參考文件

>《HSF材料宣告表制作及更改限制程序》

>《HSF變更管理限制程序》

7.4選購

選購過程

.1選購執(zhí)行部為選購過程的主要職能單位，負(fù)責(zé)對選購過程進(jìn)行限制，以確保選

購的產(chǎn)品符合綠色選購管理規(guī)定的要求。

.2本公司依據(jù)供方按公司的要求供應(yīng)綠色選購產(chǎn)品的實(shí)力評價(jià)和選擇供方。選購認(rèn)

證部負(fù)責(zé)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評估和考核，評價(jià)結(jié)果

及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

.3對于有害物質(zhì)對象物質(zhì)須對其供應(yīng)商進(jìn)行有害物質(zhì)調(diào)查，選購認(rèn)證部應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)

單位（RoHS推行小組，技術(shù)中心）對其品質(zhì)保證體系生產(chǎn)實(shí)力之狀況證明其質(zhì)量保

證及環(huán)境質(zhì)量保證實(shí)力進(jìn)行評鑒。

參考文件：

QC080000體系文件手冊文件編號：

版次：A0

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

頁次：18/27

?HSF供應(yīng)商管理程序》

《HSF選購產(chǎn)品驗(yàn)證程序》

選購信息

選購執(zhí)行部負(fù)責(zé)擬定表述選購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如選購支配、選購合

同或選購清單等），其內(nèi)容包括：

.1選購人員首次向合格供應(yīng)商選購時(shí),須要明確選購品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

有害物質(zhì)要求、MSDS、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)、

程序、過程、資源等方面的要求。

.2【訂貨合同】或訂購訂單應(yīng)注明RoHS環(huán)保要求。

.3供應(yīng)商每批材料供貨時(shí)內(nèi)/外包裝箱（含最小包裝箱/袋）左上角必需貼附符合某某公

司要求的“RoHS”環(huán)保標(biāo)簽。

參考文件

>《HSF供應(yīng)商管理程序》

>《HSF選購產(chǎn)品驗(yàn)證程序》

選購產(chǎn)品的驗(yàn)證

.1檢驗(yàn)單位對選購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)，以確保選購的產(chǎn)品滿足規(guī)定

的綠色選購要求。

.2當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，選購單位應(yīng)在選購信息中對擬驗(yàn)證的

支配。

.3檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)《RcHS禁止物質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》之判定基精確認(rèn)供應(yīng)商供應(yīng)之

RoHS有害物質(zhì)檢測結(jié)果是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并記錄其結(jié)果。

參考文件

>《天龍油墨有害化學(xué)物質(zhì)限制運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)》

>《HSF選購產(chǎn)品驗(yàn)證程序》

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制

.1產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)支配，在生產(chǎn)任務(wù)單上標(biāo)注“RoHS”要求發(fā)放給生產(chǎn)車間進(jìn)

行生產(chǎn)作業(yè)。

.2各生產(chǎn)單位應(yīng)將所需確認(rèn)的項(xiàng)目及確認(rèn)方法寫入相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供