電梯維保管理體系手冊

※※科技信息工程有限公司

電梯維保

質(zhì)

量

保

證

體

系

手

冊

電梯維保質(zhì)量保證體系手冊目錄

一、頒布令.........................................................................3

1、關(guān)于《質(zhì)量保證體系手冊》頒布的說明............................................4

2、頒布令《管理制度》..............................................................5

二、總則........................................................................6

三、引用標(biāo)準(zhǔn)......................................................................7

四、術(shù)語和定義...................................................................8

五、管理體系......................................................................9

1、公司組織機(jī)構(gòu)框圖.............................................................9

2、公司部門及崗位設(shè)置...........................................................10

3、職責(zé)和權(quán)限...................................................................10

①總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限.............................................................10

②工程部經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限............................................................11

③行財部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限........................................................12

④工程部職責(zé)、權(quán)限..............................................................13

⑤質(zhì)檢員職責(zé)、權(quán)限.............................................................14

⑥安全員職責(zé)、權(quán)限..............................................................15

⑦維保人員職責(zé)、權(quán)限...........................................................16

5、管理制度（詳見《管理制度手冊》）

六、質(zhì)量體系...................................................................19

1、質(zhì)量方針和目標(biāo)..............................................................19

2.質(zhì)量管理體系的編制程序....................................................20

3、質(zhì)量管理體系控制框圖........................................................22

4、公司質(zhì)量目標(biāo)分解圖..........................................................23

5、公司各部門質(zhì)量目標(biāo)..........................................................24

①、工程部......................................................................24

②、行財部......................................................................24

6、電梯維保質(zhì)量管理控制.........................................................25

7、公司內(nèi)部審核.................................................................29

8、文件和資料管理控制.........................................................30

9、記錄控制程序...............................................................32

10、不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制....................................................33

11、糾正和預(yù)防控制程序......................................................34

12、采購控制程序...............................................................37

13、質(zhì)量安全檢驗控制.........................................................38

14、安全管理控制程序..........................................................38

15、質(zhì)量安全培訓(xùn)控制程序......................................................39

16、外包控制程序...............................................................40

17、用戶投訴信息管理控制.....................................................41

18、監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備的控制................................................41

19、安全監(jiān)察.................................................................42

七、其它.........................................................................43

八、附件.........................................................................

※※科技信息工程有限公司文件

頒布令

本公司依據(jù)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》（國質(zhì)

檢鍋[2003]25號）規(guī)定的要求編制完成了《質(zhì)量保證體系手冊》、現(xiàn)予以

批準(zhǔn)頒布實施。

本手冊是公司電梯維保質(zhì)量保證體系的法規(guī)文件，是指導(dǎo)公司建立并

實施電梯維保質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)

行。

特此頒布。

總經(jīng)理：

二。一五年十月十日

主題詞：頒而令

抄報：董事長_____________________________________________________

抄送：公司各部門_______________________________________________

※※科技信息工程有限公司文件

關(guān)于《質(zhì)量保證體系手冊》頒布的說明

為了能更好的按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工和管理，規(guī)范電梯維修、保養(yǎng)制

度，提高電梯維修、保養(yǎng)質(zhì)量，公司研究決定制定本《質(zhì)量保證體系手冊》。

該《質(zhì)量保證體系手冊》適用于本公司電梯維修、保養(yǎng)業(yè)務(wù)過程全范

圍內(nèi)的質(zhì)量管理，對公司組織機(jī)構(gòu)體系、人力資源配置、電梯維修、保養(yǎng)

流程及崗位責(zé)任制、施工過程中的質(zhì)量控制手段和安全措施進(jìn)行了規(guī)范，

公司要求本公司全體人員和部門均要在《質(zhì)量保證體系手冊》所規(guī)定的制

定、流程、體系內(nèi)工作，并按照《質(zhì)量保證體系手冊》所要求的標(biāo)準(zhǔn)不斷

改進(jìn)工作質(zhì)量的管理水平。

本《質(zhì)量保訐體系手冊》的截至有限期為2018年10月10

二。一五年十月十日

主題詞：頒布說明

抄報：董事長

抄送：公司各部門

※※科技信息工程有限公司文件

頒布令

經(jīng)公司研究決定頒布實施以下制度：

公司制度

勞動紀(jì)律守則

總經(jīng)理、工程部經(jīng)理職責(zé)

財務(wù)工作管理制度

財務(wù)部崗位職責(zé)

安裝、維修保養(yǎng)、改造后的技術(shù)服務(wù)制度

安裝、維修保養(yǎng)、改造質(zhì)量信息反饋制度

營俏部崗位職責(zé)

電梯安全管理規(guī)章

人員培訓(xùn)、考核制度

工具、設(shè)備管理制度

汽車及工具管理制度

安裝部經(jīng)理崗位職責(zé)

安裝隊施工班組長責(zé)任制質(zhì)檢員崗位責(zé)任制

電梯管理.、維修、維修人員培訓(xùn)制度

技術(shù)工程部經(jīng)理責(zé)任制

技術(shù)保養(yǎng)部經(jīng)理崗位職責(zé)

技術(shù)檔案資料管理制度

電梯技術(shù)檔案管理制度

技術(shù)檔案及辦公設(shè)備管理制度

意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習(xí)制度

文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)制度

電梯定期報檢制度

維修人員守則

操作人員守則

電梯設(shè)備及機(jī)房規(guī)章制度

工程維修人員崗位職責(zé)

電梯的維修制度

事故分析、處理制度

電梯安裝電工、鉗工崗位責(zé)任制

三角鑰匙安全使用規(guī)定

特此頒布

總經(jīng)理:

二。一五年十月十日

主題詞：頒布令

抄報：董事長____________________________________________________________________

抄送：公司各部門

二、總則

1、電梯屬于特種設(shè)備，其維保的技術(shù)性強(qiáng)，危險性大，維保質(zhì)量直接

關(guān)系到人身和設(shè)備的安全。為了全面貫徹國家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)等文件的執(zhí)

行，確保我公司電梯維修保養(yǎng)服務(wù)的質(zhì)量，本公司決定編制《質(zhì)量保證體

系手冊》，建立質(zhì)量保證體系。

2、本《質(zhì)量保證體系手冊》是我公司對電梯設(shè)備維?？刂七^程進(jìn)行的

總體描述，也是我公司對電梯設(shè)備維保質(zhì)量的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，用于

證實保證工作質(zhì)量符合要求的能力，要求公司全體員工遵守本手冊，開展

各項質(zhì)量工作。

3、本《質(zhì)量保證體系手冊》進(jìn)行質(zhì)量管理觀點是：質(zhì)量第一，一切為

了用戶、用各種制度與程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

4、本《質(zhì)量保證體系手冊》進(jìn)行質(zhì)量管理的基本任務(wù)是：貫徹執(zhí)行質(zhì)

量第一的方針，以先進(jìn)的技術(shù)為基礎(chǔ)，科學(xué)管理為手段，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，

實現(xiàn)最佳效益。

5、公司所有員工必須主動接受國家各級質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查，虛心聽

取意見，以優(yōu)良服務(wù)和優(yōu)質(zhì)工作創(chuàng)信譽(yù)。

6、本《質(zhì)量保證體系手冊》若與國家頒發(fā)的最新標(biāo)準(zhǔn)有抵觸時，以新

標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

三、引用標(biāo)準(zhǔn)

1、GB/T10058-1997《電梯技術(shù)條件》

2、GB/T10059-1997《電梯實驗方法》

3、GB10060-93《電梯安裝驗收規(guī)范》

4、GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》

5、GB16899-1997《自動扶梯和自動人行道的制造和安裝安全規(guī)范》

6、JG5017-1996《液壓電梯》

7、GB50182-93《電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規(guī)范》

8、GB/T7024-1997《電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》

9、GB6442-96-86《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查處理規(guī)定》

10、GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

11、GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》

四、術(shù)語和定義

1、質(zhì)量：反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。

2、質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和目標(biāo)。

3、質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)，并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量

策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實施的全部管理職能的整個

管理過程。

4、質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行

過程和相關(guān)的資源活動以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

5、質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和方法。

6、質(zhì)量保證：為了得到足夠的信任，表明企業(yè)能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)

量體系中實施的全部有計劃的活動。

7、質(zhì)量體系：實施質(zhì)量管理所需的組織機(jī)構(gòu)、程序和過程。

8、質(zhì)量改進(jìn)：為向組織和用戶提供更多的收益、在整個組織內(nèi)所采取的旨

在提高效益的各種措施。

五、管理體系

1、公司組織機(jī)構(gòu)框圖

2、公司部門及崗位設(shè)置

2.1總經(jīng)理

2.2經(jīng)營部

2.2.1業(yè)務(wù)組

2.2.2核算組

2.2.3材料組

2.3財務(wù)部

2.4工程部

2.4.1工程部經(jīng)理

2.4.2工程組組長

2.4.3設(shè)施設(shè)備組組長

2.4.3.1質(zhì)檢員

2.4.3.2安全員

2.4.3.3維保組維修工

2.4.4維修組組長

2.4.4.1維修組維修工

3、職責(zé)和權(quán)限

3.1總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限

3.1.1是公司經(jīng)營、管理、電梯維保、行政工作的全面負(fù)責(zé)人，對企業(yè)的工

作質(zhì)量、電梯的維保質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.1.2組織全面質(zhì)量管理工作，把各部門有機(jī)的組織起來，執(zhí)行全面質(zhì)量保

證體系。

3.1.3編制年度計劃，督促落實計劃完成情況c

3.1.4督促、檢查各部門有關(guān)工作管理，工作管理，安全管理及各項規(guī)章制

度執(zhí)行情況，定期考核公司計劃完成情況，及時糾正偏差。

3.1.5參與制定員工技術(shù)培訓(xùn)計劃，并督促、檢查落實情況。

3.1.6全面掌握公司的經(jīng)營狀況、成本的核算及經(jīng)濟(jì)分析，對公司各項合同

具有最終審批權(quán)，并對財務(wù)支出堅持一支筆批錢的原則。

3.1.7參與重大事故的調(diào)查、分析、處理工作c

3.1.8組織電梯維保。維修后的質(zhì)量回訪充分聽取用戶意見，不斷完善質(zhì)量

管理工作，提高客戶的滿意度。

3.1.9關(guān)心員工的疾苦，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。

3?2財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

3.2.1財務(wù)職責(zé)范圍

3.2.1.1財務(wù)人員必須嚴(yán)格資金管理，以法理財，嚴(yán)格遵守公司質(zhì)量目標(biāo)中

財務(wù)管理的規(guī)定，提高資金效率。

3.2.1.2按時完成各項報表，按時交納各種稅費。

3.2,1.3及時、準(zhǔn)確的記錄賬目，為公司的決策真實可靠地提供必要準(zhǔn)確的

數(shù)據(jù)。

322有關(guān)管理規(guī)定

3.2.2,1每項費用開支堅持一支筆批錢，需有總經(jīng)理簽署方可到財務(wù)部報賬,

否則財務(wù)經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任，違者公司有權(quán)進(jìn)行處罰。

3.2.2.2任何人不得隨意到財務(wù)部請款，不準(zhǔn)隨意挪用資金。

3.223施工借支只限必須的費用用款，總額不得超過承包費用的30%,施

T結(jié)束，必須結(jié)清丁?程中所發(fā)牛的費用，并回收維修工程款，工程款到賬

此月兌現(xiàn)承包費。施工雖結(jié)束，工程款不能回收，不得結(jié)清承包費。

3.2.2.4購買必要的辦公用品，勞保用品，材料設(shè)備，工具儀器等有關(guān)用品

應(yīng)具有購置計劃，審批收悉方可購買入庫，即可批報，原則上當(dāng)日購買，

當(dāng)日報銷。

3.2.2.5非經(jīng)營性用款，須由經(jīng)辦人提出用款事由，征得總經(jīng)理審批后，方

可實施借款手續(xù)，用款限額要從嚴(yán)掌握，使用后及時報銷。

3.3工程部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

3.3.1根據(jù)公司下達(dá)的指標(biāo)制定出本部門全年安裝、維修、技術(shù)改造、保養(yǎng)

計劃，并結(jié)合公司的質(zhì)量目標(biāo)制定出本部門的執(zhí)行條例。

3.3.2電梯安裝、維修、改造、保養(yǎng)任務(wù)分解指標(biāo)落實到人并按月、按季度

進(jìn)行督促檢查。

333對電梯安裝的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理制度

和有關(guān)驗收規(guī)范及有關(guān)文件。

3.3.4組織并會同安裝隊進(jìn)行圖紙會審和技術(shù)交底。

3.3.5負(fù)責(zé)編制施工方案及方案的審定，并報請公司批準(zhǔn)。

3.3.6負(fù)責(zé)編著施工工具、設(shè)備、材料購買使用計劃并督促、檢查落實情況。

337下達(dá)施工任務(wù)天下開工報告，轉(zhuǎn)送安裝、總工、辦公、財務(wù)部。

3.3.8同建設(shè)單位聯(lián)系做好開工前的準(zhǔn)備工作安排施工隊伍進(jìn)入工地。

3.3.9會同安裝隊，客戶方開箱檢查，詳細(xì)記錄清單，收集隨即文件.對于

短缺零件及時拿出處理意見。

3310組織質(zhì)量檢查、負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的條差分析，處理并及時上報。

3.3,11負(fù)責(zé)祖師安全事故的調(diào)查分析拿出處理方案，上報工程部經(jīng)理審批。

3.3.12負(fù)責(zé)組織教竣工聯(lián)合驗收，整理交竣工資料移交辦公室。

3.3.13負(fù)責(zé)督促安排承包隊工完場清，工完料清及時返回庫房。

3.4質(zhì)檢員職責(zé)、權(quán)限

3.4.1質(zhì)檢員直線對工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)，對服務(wù)、施工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)

檢員具有質(zhì)量事故一票否決權(quán)，必要時宜接向總經(jīng)理匯報。

3.4.2質(zhì)檢員應(yīng)以公司質(zhì)量目標(biāo)為核心，認(rèn)真執(zhí)行國標(biāo)維修、保養(yǎng)質(zhì)量檢驗

標(biāo)準(zhǔn)，檢查每一道工序，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，應(yīng)即時制止不合標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)，

上報公司，整改后方可繼續(xù)施工作業(yè)。

343質(zhì)檢員必須牢固樹立“質(zhì)量第一，企業(yè)生命”的原則，認(rèn)真履行職責(zé)。

對明知故犯，放縱質(zhì)量隱患的，公司將給以經(jīng)濟(jì)處罰直至開除。

3.4.4質(zhì)檢員應(yīng)督促維保人員認(rèn)真做好自檢，互檢工作，并對每一道工序的

質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)，同時負(fù)責(zé)原始記錄的真實性和完整性。

3.4.5質(zhì)檢員在工程驗收時，應(yīng)向工程部提交“電梯工程自檢報告書工

346認(rèn)真學(xué)習(xí)國標(biāo)和技術(shù)，積極參與現(xiàn)場施工，隨時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題,

提高效率和水平。

3.5安全員職責(zé)、權(quán)限

3.5.1安全員是施工現(xiàn)場安全檢查工作的執(zhí)行者，直接對工程部經(jīng)理和公司

工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)，并可越級直接向公司匯報。

3.5.2安全員具有安全工作一票否決權(quán)，在發(fā)現(xiàn)存在重大安全隱患時;可以

立即制止施工，直到排除安全故障后方可恢復(fù)施工。

353安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場維修施工全過程中，人員、財務(wù)、用水、用電的安全

工作，配合維保組長，做到文明安全施工。

3.5.4安全員應(yīng)嚴(yán)格按照公司安全操作規(guī)程監(jiān)督施工過程，及時解決現(xiàn)場安

全問題。

355安全員應(yīng)對施工現(xiàn)場的安全工作提出合理的建議消除一切安全隱患。

3.5.6協(xié)助維保組長的工作和質(zhì)檢員的工作，并與其認(rèn)真配合完成任務(wù)。

357做好安全工作記錄，工程結(jié)束時提交公司。

3.6維保人員職責(zé)、權(quán)限

3.6.1維保人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司電梯維修保養(yǎng)手冊及合同履行維修保養(yǎng)義

務(wù)，對不履行職責(zé)的維保人員，公司將視情節(jié)輕重給予處罰、辭退的處分。

362維保人員必須牢固樹立“為客戶負(fù)責(zé)，熱情服務(wù)，即時高效”的服務(wù)

宗旨，貫徹公司質(zhì)量目標(biāo)，作到過程、結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)，并不斷提高維保質(zhì)

量。

3.6.3維保人員在履行合同時，應(yīng)按照公司的規(guī)定認(rèn)真填寫“電梯保修急修

運行周期表”、“電梯急（搶）修仟務(wù)單”，并經(jīng)客戶認(rèn)可后簽字。

364維保人員不得將保養(yǎng)維修過程中發(fā)現(xiàn)的問題閣置不予解決，否則，公

司有權(quán)對其做出必要的懲罰。

365維保人員應(yīng)遵守公司勞動紀(jì)律和管理規(guī)定，文明山崗，佩帶必要的安

全防護(hù)用品和胸牌。

3.6.6維保人員不得向客戶索要任何財務(wù)，否則，一旦發(fā)現(xiàn)立即開除。

3.6.7維保人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國際和技術(shù)，提高.業(yè)務(wù)水平。

六、質(zhì)量體系

1、質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1質(zhì)量方針：為客戶提供電梯維修、保養(yǎng)的最優(yōu)服務(wù)：實現(xiàn)全員、全過程

最佳管理：建立服務(wù)型、學(xué)習(xí)型、技術(shù)型小百強(qiáng)的專業(yè)公司。

1.2質(zhì)量目標(biāo)：為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針特制定公司下述質(zhì)量目標(biāo)，總則為：以

維保項目管理為中心;以維保項目過程為主線：以維修、保養(yǎng)為重點；以規(guī)

范化、制度化管理為手段，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針。

具體細(xì)則：

※維修保養(yǎng)嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)細(xì)則，服務(wù)滿意，基本滿意度達(dá)到100%。

※完善和落實公司管理制度，提高客戶滿意度，實現(xiàn)事事有人管，權(quán)

責(zé)分明，獎罰分明，用學(xué)習(xí)提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。

X公司維保目標(biāo)制定在以自管項目為基礎(chǔ)每年外接2%市場占有率，并

最終實現(xiàn)10%市場占有率。

※公司管理者應(yīng)根據(jù)市場變化及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的程度，逐年改進(jìn)質(zhì)量

方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊，完善和精煉質(zhì)量手冊內(nèi)容，使其更加

適合質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。

1.3改進(jìn)原則：維修采用項目考評制度，保養(yǎng)采用定期考評制度，考評由公

司管理者負(fù)責(zé)，考評內(nèi)容以國際和質(zhì)量手冊內(nèi)容為主，考評結(jié)果要求符合

質(zhì)量目標(biāo)細(xì)則，對考評結(jié)果達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)細(xì)則的部門和責(zé)任人給予行政

和經(jīng)濟(jì)處罰。并責(zé)令其提出改進(jìn)措施、方法、期限。國家法律法規(guī)、技術(shù)

規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化或發(fā)生重大質(zhì)量安全事故后，應(yīng)及時審核修訂《質(zhì)量保

證體系手冊》。

2、質(zhì)量管理體系的編制程序

2.1總則：為了實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為了實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體

系文件的有效性、合理性、特制定本程序。

2.2細(xì)則

2.2.1質(zhì)量管理體系文件的編制（起草）：公司《質(zhì)量保證體系手冊》由行財

部負(fù)責(zé)起草。

2.2.2質(zhì)量管理體系的審核：公司《質(zhì)量保證體系手冊》由工程部經(jīng)理組織

各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行會審。

2.2.3質(zhì)量管理體系的批準(zhǔn)：公司《質(zhì)量保證體系手冊》在實施前需報請總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

224質(zhì)量管理體系的實施形式：頒布實施。

225質(zhì)量管理體系的引用標(biāo)準(zhǔn)：

2.2.5.1GB/T10058-1997《電梯安裝技術(shù)》

2.2.5.2GB/T10059-1997《電梯實驗方法》

2.2.5.3GB10060-93《電梯安裝驗收規(guī)范》

2.2.5.4GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》

2.2.5.5GB16899-1997《自動扶梯和自動人行道制造和安裝安全規(guī)范》

2.2.5.6JG5017-1996《液壓電梯》

2.2.5.7GB50182-93《電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規(guī)范》

2.2.5.8GB/T7024-1997《電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》

2.2.5.9GB6442-96-86《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查處理規(guī)定》

2.2.5.10GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.2.5.11GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》

226質(zhì)量管理體系的優(yōu)先期限：2015年10月1日至2016年12月31日

227質(zhì)量管理體系的范圍：本手冊適用于本公司電梯維修、保養(yǎng)過程全范

圍內(nèi)的質(zhì)量管理。

2.2.8質(zhì)量管理體系的更新與改進(jìn)：《質(zhì)量保證體系手冊》有限期限已過或其

他原因需更新《質(zhì)量俁證體系手冊》時，由相關(guān)部門責(zé)任人提出更新與改

進(jìn)意見，由工程部經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人會審并填寫“質(zhì)量保證體系間隔

評審記錄”，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，頒布實施，評審間隔原則上一年評審一次，

也可根據(jù)實際需要及時評審。

3、質(zhì)量保證體系控制框架圖

說明：

1）、質(zhì)量管理體系以“維保項目管理”為核心。

2）、“項目管理”包括：維保服務(wù)、成本核算、檔案收集、質(zhì)量安全一票否決、質(zhì)量控

制、客戶滿意度、項目考核。

3）、工程部經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理對“項目管理”共同負(fù)責(zé)，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

4、公司質(zhì)量目標(biāo)分解圖

5、公司各部門質(zhì)量目標(biāo)

1）、工程部

1.1下年度對維修改造、保養(yǎng)電梯的臺數(shù)在保證自管項目電梯維保的基礎(chǔ)上，工

程部要積極參加社會招標(biāo)，力爭維修、保養(yǎng)臺數(shù)能提高到100臺，同時對新增

不同品牌廠商的電梯加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，是客戶滿意，提高公司的信譽(yù)度C

1.2落實和完善公司質(zhì)量目標(biāo)，堅持“服務(wù)第一”的原則，對客戶提出的任何問

題和要求均要做出明確的答復(fù)，且態(tài)度和藹，嚴(yán)格按照公司制度中規(guī)定的保養(yǎng)

手冊、保養(yǎng)程序、保養(yǎng)內(nèi)容，定期、定時、規(guī)范的對客戶進(jìn)行服務(wù)。定期評定

保養(yǎng)工作，及時糾正不足之處，提高客戶滿意度。

1.3工程部維修改造、保養(yǎng)電梯的客戶滿意度，本年要求達(dá)到90%,基本滿意達(dá)

到10%,徹底消滅不滿意度。對出現(xiàn)不滿意度的項目和維保人員，公司要即時

糾正，并給以相應(yīng)的處罰。

L4定期舉行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力?？梢哉垙S家有關(guān)技術(shù)

人員集中授課和施工現(xiàn)場授課。

1.5對公司質(zhì)量目標(biāo)實施過程中發(fā)生的變化要做出及時的調(diào)整，閑暇時應(yīng)組織員

工進(jìn)行學(xué)習(xí)。

2）、經(jīng)營部

2.1以公司項目管理為核心的原則，對項目從跟蹤發(fā)現(xiàn)階段開始收集相關(guān)資料，

直至全過程完成。建立獨立的項目檔案和臺帳，做到所有資料有備、完整準(zhǔn)確，

同時建立借閱制度。

2.2為總經(jīng)理、工程部、物業(yè)項目部隨時提供相關(guān)資料，并主動與上述部門和人

員聯(lián)系收集相關(guān)資料。防止遺失，負(fù)責(zé)保管外購配件，完善和執(zhí)行入庫登記制

度。

2.2建立公司內(nèi)部檔案管理制度和借閱制度，同時應(yīng)建立電子檔案，并注冊登記,

必要時可提供電子信息內(nèi)容。建立財物臺帳和借、領(lǐng)、還手續(xù)。

2.3管理好公司的內(nèi)勤，接電話和傳真，并做到記錄有案，傳達(dá)相關(guān)信息和內(nèi)容

給相應(yīng)的部門和人員，做好內(nèi)勤、衛(wèi)生、接待工作和辦公用品的保管工作。

3）、財務(wù)部

3.1財務(wù)部要貫徹公司質(zhì)量目標(biāo)中的要求，對資金流動和資金效率提出合理有益

的建議。同時應(yīng)積極參加合同評審，對合同中付款、收款內(nèi)容提出自己的意見

和建議，最大限度的提高公司效益。

3.2按照公司要求，積極研究合同，與維保工程人員緊密配合，提高辦事效益，

督促相關(guān)人員收款做到高效，穩(wěn)妥。

3.3貫徹公司以項目管理為核心的經(jīng)營理念，從財務(wù)角度管理合同，認(rèn)真核算，

對維修保養(yǎng)全過程進(jìn)行項目成本核算。并做到動態(tài)反應(yīng)核算內(nèi)容，控制成本支

出，節(jié)約資金，開源節(jié)流。

3.4認(rèn)真履行財務(wù)制度，遵守財務(wù)章程，完整無誤的做好人、財、物的管理工作,

并對公司的質(zhì)量目標(biāo)提出建設(shè)性的建議。

6、電梯維保質(zhì)量管理控制

1.主題內(nèi)容和適用范圍：

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電梯、電動扶梯等產(chǎn)品維修、保養(yǎng)全過程質(zhì)量的基本要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司簽訂維修、保養(yǎng)合同的全部電梯、自動扶梯的管理。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T18775-2002電梯維修規(guī)范

3.維修、保養(yǎng)：

維修是指在產(chǎn)品交付使用之后的所有維護(hù)、修理和改造服務(wù)。保養(yǎng)是指在

產(chǎn)品交付使用后，為保證產(chǎn)品正常及安全的運行，而按計劃進(jìn)行的所有必要的

操作，如：潤滑、檢查、清潔等。

4.目的和原則：

4.1目的：加強(qiáng)產(chǎn)品維修、保養(yǎng)質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品整機(jī)運行的質(zhì)量,

4.2原則：通過維修、保養(yǎng)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的管理，使本公司維修、保養(yǎng)的產(chǎn)品

始終處于用戶滿意狀態(tài)C

5.產(chǎn)品維修、保養(yǎng)質(zhì)量管理控制：

5.1職能部門：產(chǎn)品維修、保養(yǎng)的日常管理工作由工程部歸口負(fù)責(zé)。

5.2維修、保養(yǎng)計劃

5.2.1產(chǎn)品的維修、保養(yǎng)計劃的類別

5.2.1.1產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計劃

A、年度產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計劃

B、月度產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計劃

5.2.1.2產(chǎn)品維修計劃（根據(jù)合同內(nèi)容和要求制訂）。

5.2.2計劃編制

5.2.2.1產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計劃編制

A、年度的產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計劃由公司工程部（維保組）負(fù)責(zé)編制。

B、月度的產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計劃由公司工程部（維保組）負(fù)責(zé)編制，并確保

保養(yǎng)間隔不超過15天。

5.2.2.2產(chǎn)品修理和產(chǎn)品改造計劃由公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制。

5.2.3計劃編制的依據(jù)

A、公司月（年）簽訂產(chǎn)品的《電梯保養(yǎng)合同》、產(chǎn)品《電梯維修改造合同》。

B、續(xù)簽合同。

C、多種渠道承接維修合同。

5.3產(chǎn)品維修人員的資格

5.3.1產(chǎn)品維修人員須具有有效的特種設(shè)備作業(yè)人員操作證

5.3.2產(chǎn)品維修人員必須具有二年（含二年）以上的安裝同類型產(chǎn)品的經(jīng)歷，方

能從事產(chǎn)品維修工作。工程部負(fù)責(zé)維修、保養(yǎng)計劃編制和續(xù)簽合同

5.3.3借用或聘用的產(chǎn)品維修人員應(yīng)具有有效的維修特種作業(yè)人員操作證和經(jīng)

本公司對該梯中維護(hù)（保養(yǎng)）培訓(xùn)后，方可上崗。

5.4產(chǎn)品維修人員的著裝要求

A、統(tǒng)一穿工作鞋；

B、統(tǒng)一戴公司胸牌；

C、統(tǒng)一用公司工具包；

D、著裝要求清潔、整齊、大方。

5.5產(chǎn)品維修人員的配置

A、產(chǎn)品維修人員原則上由公司工程部負(fù)責(zé)配置

B、由于維修任務(wù)重，地區(qū)偏遠(yuǎn)，經(jīng)向公司備案可向社會聘用由經(jīng)驗的維修人

員在該地區(qū)工作。

6、產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）檢查及評定

6.1產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）檢查及評定內(nèi)容

產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）質(zhì)量考核評定包括產(chǎn)品工程資料?、滿意度調(diào)查、工程質(zhì)量考

核。

6.1.1產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）用戶滿意每季度考評一次，由維保人員交用戶填寫后帶

回交工程部，每6個月由公司質(zhì)檢和技術(shù)負(fù)責(zé)人對電梯進(jìn)行一次定期檢查及評

定；每年度由公司質(zhì)檢和技術(shù)負(fù)責(zé)人對維護(hù)（保養(yǎng)）質(zhì)量進(jìn)行綜合考評。

6.1.2產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）質(zhì)量考核評定的依據(jù)：國際及“電梯維修、保養(yǎng)細(xì)則”。

6.1.2歸口部門：產(chǎn)品維護(hù)、保養(yǎng)質(zhì)量考核評定由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、工

程部歸口負(fù)責(zé)。

6.1.3檢查及考評結(jié)果分為合格、不合格，并將結(jié)果填在上述報告中，經(jīng)維護(hù)人

員、檢查人員簽署交總經(jīng)理審查后行財部存檔，不合格項目進(jìn)入“不合格產(chǎn)品

（服務(wù)）控制”程序。

6.2服務(wù)質(zhì)量：維護(hù)服務(wù)質(zhì)量指負(fù)責(zé)在維護(hù)某臺產(chǎn)品的全過程中為用戶提供服務(wù)

工作所表現(xiàn)出來的準(zhǔn)時性、主動性、責(zé)任性、及時性、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度和

工作效果。

6.3對用戶報修響應(yīng)時間的規(guī)定

A、市內(nèi)為30分鐘以內(nèi)。

B、郊縣為120分鐘以內(nèi)。

6.4產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）監(jiān)督檢查：產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）抽查工作由工程部歸口負(fù)責(zé)。

7、產(chǎn)品維修質(zhì)量例會

A、通報半年度的產(chǎn)品維修質(zhì)量檢查工作情況；

B、通報半年度的產(chǎn)品維修質(zhì)量用戶抱怨情況；

C、通報半年度的產(chǎn)品維護(hù)質(zhì)量用戶滿意度情況；

D、通報半年度的公司產(chǎn)品維修管理動態(tài)；

E、領(lǐng)導(dǎo)布置下階段產(chǎn)品質(zhì)量工作重點、措施和要求。

8、“電梯保養(yǎng)急修運行周期表、

7、公司內(nèi)部審核

7.1內(nèi)容和適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的基本內(nèi)容、要求和方法。

審核范圍：公司維修、保養(yǎng)、財務(wù)狀況及公司內(nèi)部資料管理。

7.2目的和原則

7.2.1目的：通過對公司的內(nèi)部審核進(jìn)行管理和控制，以確定質(zhì)量管理體系是否

滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

7.2.2原則

7.2.2.1為確保公司各部門及全體員工遵守公司各項制度，嚴(yán)格按照公司所規(guī)定

程序辦事。

7.2.2.2杜絕公司業(yè)務(wù)流程中可能出現(xiàn)的漏洞及損失，使全體員工能夠明確在公

司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)指引下，認(rèn)真履行職責(zé)，完成公司即定的計劃，提高全

體員工的質(zhì)量服務(wù)觀念C

7.2.2.3評審應(yīng)采用公平、公正、公開的方法，按照公司質(zhì)量管理手冊所規(guī)定的

各項程序和制度對各部門及人員所做的各項工作進(jìn)行階段性內(nèi)部審核。

7.2.2.4審核小組由公司總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、各部門經(jīng)理組成.

7.2.2.5審核中若發(fā)現(xiàn)與公司制度或程序不符的流程，應(yīng)與當(dāng)事人充分溝通，以

使改進(jìn)質(zhì)量管理體系手冊所規(guī)定的程序和制度更加完善，與時俱進(jìn)。

7.2.2.6內(nèi)部審核記錄報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)保管。存檔若有需糾正的

項目或流程，應(yīng)同時通知相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行整改，并確定整改后驗收、

評審的時間、內(nèi)容。

7.3頻率：一年一次。

7.4方法：由總經(jīng)理帶頭，各部門經(jīng)理為成員，互相交叉審核并出具審查報告，

該審查報告經(jīng)小組會審后，交總經(jīng)理。

7.5內(nèi)部審核結(jié)果：

嚴(yán)重不符合項：是指該部分體系未建立，或雖有書面文件，但實際上未執(zhí)

行或執(zhí)行中有嚴(yán)重問題；

不符合項：是指該部門體系不完善，或雖已有書面文件，但有50%左右沒執(zhí)

行。

改進(jìn)項：通常是指執(zhí)行中的一般性不規(guī)范總則。

觀察項：指雖已按規(guī)定或要求執(zhí)行，但需要進(jìn)一步觀察運行結(jié)果，以驗證

體系運行的有效性C

7.6審核細(xì)則。

8、文件和資料管理控制

8.1內(nèi)容和適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)對文件和資料編制、修改、控制、歸檔等做出了規(guī)定。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于與質(zhì)量有關(guān)的全部文件和資料的管理。

8.2目的和原則

8.2.1目的：使文件和資料控制嚴(yán)格、有序，更好地滿足用戶及公司管理的需要。

8.2.2原則：嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施，將公司對

文件和資料方面的制定

作為制定本實施細(xì)則的依據(jù)，且以不與公司的有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)相抵觸為原

則。

8.3文件的編制管理

8.3.1起草：需要編制內(nèi)部實施細(xì)則、管理規(guī)定以及其它管理文件時，由申請人

填寫公司“文件編制申請單”。

8.3.2初審、會簽：文件起草完畢后，應(yīng)由分管部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，初審

人員應(yīng)審核文件的適用性和是否違反公司程序文件的規(guī)定，初審后交相關(guān)部門

的人員進(jìn)行會簽，并填寫“文件會審審批單二起草人員應(yīng)根據(jù)審核和會簽意見

進(jìn)行修改。

8.3.3批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理根據(jù)審核、會簽和修改意見簽署批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后正式成文。

8.3.4印發(fā)：經(jīng)營部在批準(zhǔn)后一周內(nèi)負(fù)責(zé)印發(fā)，發(fā)放時按填寫的“文件收發(fā)記錄

單”進(jìn)行發(fā)放，并作有效本本標(biāo)識。

8.3.5培訓(xùn)：在印發(fā)文件后的一周內(nèi)，應(yīng)由公司總經(jīng)理召集有關(guān)人員，對實施該

文件的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。

8.3.6歸檔：經(jīng)營部將文件的原始稿件（包括：審核、會簽、修改、批準(zhǔn)意見和

培訓(xùn)記錄等）全部立卷歸檔。

8.4資料的管理

8.4.1資料的范圍

凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，除公司質(zhì)量手冊和程序文件以外的文件，如記

錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、會議記錄、有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)卣?/p>

部門所發(fā)的有關(guān)文件等c

8.4.2資料的控制

8.4.2.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)資料的收集、編目、發(fā)放、管理、歸檔等工作。

8.4.2.2經(jīng)營部應(yīng)及時將資料傳遞至有關(guān)人員，發(fā)放時應(yīng)辦理簽收。

8.4.2.3當(dāng)需要復(fù)印資料，而復(fù)印件作為不受控的資料時，應(yīng)在該資料注明；術(shù)

語受控資料的應(yīng)由總經(jīng)理簽字許可后方可復(fù)印。

8.4.3資料借閱制度

8.4.3.1以公司所有檔案資料為核心，確保檔案資料的完整性、統(tǒng)一化。

8.4.3.2所有檔案資料由經(jīng)營部統(tǒng)一管理，任何部門或個人為經(jīng)許可不可隨意翻

閱，借閱檔案資料必須登記記錄，當(dāng)天借閱當(dāng)天歸還，未經(jīng)許可，不可帶離公

司，不可傳閱非本公司人員。

8.4.3.3相關(guān)保密文件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱，否則不予借閱。

8.4.4文件借閱填寫“文件借閱記錄表”。

9、記錄控制程序

9.1為確保質(zhì)量管理體系有效運行，項目管理的完整性、統(tǒng)一性，特制定本程序。

9.2所有記錄均由行財部完成并歸類、存檔。

9.3內(nèi)容

9.3.1所有記錄分為：A、業(yè)務(wù)類文件；B、工程類文件；C、公司內(nèi)部管理文件;

D、國家相關(guān)機(jī)關(guān)單位類文件；E、綜合類文件。

9.3.2針對不同項目記錄歸存相應(yīng)類別，做到大小項目，記錄完整、詳細(xì)、有據(jù)

可查。

9.3.3屬于同一項目的不同記錄，同一歸入此項目，便于查找。

9.3.4屬于不用項目的不同記錄，不可交叉記錄，混亂保存，應(yīng)各入其檔。

9.3.5不可隨意修改記錄，如需修改時，須注明原因，做到清晰、明了。

10、不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制

10.1不合格控制程序

定義：凡質(zhì)量不符合質(zhì)量規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)即叫做不合格產(chǎn)品。

內(nèi)容：不合格品包括：維保材料、工藝、質(zhì)量、改造方案及維保內(nèi)容。

目的：對不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，是為了維護(hù)用戶的利益及公司的名譽(yù)。

10.1.1對維修、保養(yǎng)過程中所出現(xiàn)的不合格材料和工藝手段，應(yīng)由施工人員及

時向部門經(jīng)理或工程部經(jīng)理匯報，并更新確認(rèn)合格的維修、保養(yǎng)的材料和工序。

10.1.2工程部經(jīng)理應(yīng)對維修和保養(yǎng)項目及內(nèi)容定期抽查檢驗。

10.1.3維修電梯的部件經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有不合格品后應(yīng)由工程部（安裝隊）按規(guī)定

及時進(jìn)行標(biāo)識、隔離。

10.L4由工程部報請總經(jīng)理審查后交由生產(chǎn)廠方負(fù)責(zé)更換，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

10.1.5要求生產(chǎn)廠方提供《特種設(shè)備安裝生產(chǎn)許可證》及質(zhì)量體系（IS09001、

IS014001I）證書，以及相關(guān)質(zhì)量保證證書等內(nèi)容。

10.1.6合格產(chǎn)品的控制由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)，現(xiàn)場由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并按程序由質(zhì)

檢員報請工程部經(jīng)理審查。

10.2對不合格的產(chǎn)品及材料應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識、隔離、處理和記錄，避免不合格

產(chǎn)品的誤用，確保維修、保養(yǎng)的質(zhì)量。

10.3為維護(hù)公司信譽(yù)切實做到用戶至上的原則，對用戶投訴率在1%以內(nèi)。

10.4為用戶提供各種規(guī)定服務(wù)，以滿足需要，對服務(wù)的結(jié)果進(jìn)行驗證和記錄，

并定期請用戶對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價。

10.5不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制記錄表。

10.6不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制及糾正評審記錄表。

11、糾正和預(yù)防控制程序

11.1總則

本程序適用于公司所有文件、作業(yè)流程質(zhì)量的糾正和預(yù)防，其內(nèi)容包括公

司內(nèi)部文件、維修、保養(yǎng)合同流程質(zhì)量預(yù)防及糾正措施。

11.2預(yù)防措施控制程序

11.2.1文件形成：文件制定形成均由相關(guān)部門及部門負(fù)責(zé)人以書面形式提出，

報請工程部經(jīng)理審閱，由工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員討論，形成文件，報請總經(jīng)

理批準(zhǔn)，方可實施。

11.2.2文件評審：由工程部經(jīng)理組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行不定期評審，

對文件中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正并提出整改措施。

11.2.3監(jiān)督實施：通過評審，將文件需改進(jìn)的部門，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工

程部經(jīng)理組織相關(guān)責(zé)任人實施，并對實施結(jié)果給予監(jiān)督和考評。

11.3糾正措施控制程序

11.3.3.1糾正目的及范圍：糾正范圍包括公司所有文件、作業(yè)流程質(zhì)量，工藝

手冊及評審結(jié)果；目的是對影響維保質(zhì)量、有可能造成維保質(zhì)量出現(xiàn)重大缺陷

的質(zhì)量控制文件及實施過程進(jìn)行糾正控制，防止再次發(fā)生質(zhì)量問題。

11.3.3.2糾正措施：通過對文件及作業(yè)流程質(zhì)量的預(yù)防控制措施，達(dá)到杜絕重

大質(zhì)量問題發(fā)生的前提條件，對維保作業(yè)流程質(zhì)量問題的糾正以公司的自驗、

互驗、質(zhì)檢員復(fù)檢和公司收檢驗程序達(dá)到對過程的質(zhì)量問題控制糾正目的。

11.3.3.3糾正措施均應(yīng)按照國際和公司工藝手冊的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，通過糾正措施和

復(fù)檢達(dá)到或超過相關(guān)保準(zhǔn)及規(guī)定。

11.3.3.4質(zhì)量問題應(yīng)由公司質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人共同進(jìn)行檢驗確

認(rèn)，確認(rèn)的質(zhì)量問題應(yīng)記錄在案，并經(jīng)過相應(yīng)的技術(shù)評審制定出達(dá)到國際級公

司相關(guān)工藝保準(zhǔn)的具體措施和實施方案。

11.3.3.5公司質(zhì)檢人員應(yīng)對糾正質(zhì)量問題的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗，以確保不

再次發(fā)生新的質(zhì)量問題C

11.3.3.6完成糾正措施后，應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員對所糾正的質(zhì)量問題

進(jìn)行檢驗評審、驗證和確定糾正措施的正確性和完整性，如因施工方案或工藝

手冊原因所造成的質(zhì)量問題應(yīng)即時修整方案。

11.4事故控制

為貫徹落實質(zhì)量第一、安全第一的方針，安全重于泰山，要以預(yù)防為主，

加強(qiáng)預(yù)防預(yù)報的檢測，定期進(jìn)行安全大檢查，發(fā)揮現(xiàn)場安檢人員的作用，做到

文明維修、保養(yǎng)，杜絕重大事故，安全事故控制在現(xiàn)以內(nèi)。

11.5事故分析處理

11.5.1為了貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)事故管理規(guī)定,

確保維修、保養(yǎng)的安全，杜絕安全事故的發(fā)生，特制定本制度。

11.5.2工程部所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動安全管理規(guī)范及公司安全責(zé)任制度，進(jìn)

入現(xiàn)場應(yīng)佩戴相應(yīng)的防護(hù)用具，維修、保養(yǎng)過程應(yīng)遵守公司的制度，確保全過

程的安全有效。

11.5.3發(fā)生事故，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，傷員立即送往醫(yī)院急救，同時迅速向質(zhì)量技

術(shù)監(jiān)督部門及相關(guān)部門報告。

11.5.4配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及相關(guān)部門對事故的處理，從中吸取教訓(xùn)，以便

在今后的工作中采取措施，防止事故的再次發(fā)生。

11.5.5事故處理結(jié)束后，填寫并保存“事故處理記錄表”，一切相關(guān)事故資料由

經(jīng)營部經(jīng)理迅速整理備案，作為今后對員工的安全事故的案例分析及培訓(xùn)。

11.5.6安全事故資料由經(jīng)營部完成歸檔，以備有關(guān)上級單位人員查閱。

11.6事故應(yīng)急處理預(yù)案

11.6.1事故應(yīng)急處理預(yù)案內(nèi)容包括：電梯維修、保養(yǎng)過程中所發(fā)生的人身傷亡

事故和設(shè)備故障事故處理的方案。其目的是當(dāng)事故發(fā)生時，公司各部門及相關(guān)

人員應(yīng)在最短的時間內(nèi)，最快的速度，有效救治傷員，同時保護(hù)好事故現(xiàn)場，

報請國家相關(guān)部門進(jìn)行檢查和處理。

11.6.2施工人員在發(fā)生人身傷害事故及設(shè)備安全事故時，應(yīng)立即通知公司工程

部經(jīng)理和公司總經(jīng)理，同時應(yīng)采取技術(shù)措施，控制事故擴(kuò)大漫延。

11.6.3通知相關(guān)單位和人員早場進(jìn)行救治，如通知120救治傷員，通知公司負(fù)

責(zé)人處理事故。在公司總經(jīng)理不在的情況下，應(yīng)通知工程部經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理

等人員。

11.6.4公司對事故處理的原則是：不惜一切代價保障人員生命的重要性；當(dāng)設(shè)

備發(fā)生故障時，應(yīng)首先采取措施避免因此而傷害到人員，同時通知工程部經(jīng)理

和相關(guān)技術(shù)人員立即采取技術(shù)措施，恢復(fù)設(shè)備正常使用。

11.6.5調(diào)集車輛、通訊工具、搶險器材、組織核實作業(yè)隊伍在最短時間內(nèi)到達(dá)

現(xiàn)場。

11.6.6加強(qiáng)事故現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，由公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場的工作，公

司法人負(fù)責(zé)救治傷員。

11.6.7保護(hù)好相關(guān)的技術(shù)資料，等待國家相關(guān)技術(shù)部門派人到現(xiàn)場勘察，并要

求所有現(xiàn)場參與施工的人員配合政府部門的工作。

11.7糾正措施控制評審記錄。

12、采購控制程序

12、1總則

12.1.1為了更好做好公司物品采購工作。

12.1.2為保證貨物質(zhì)量，節(jié)約資金。

12.2有關(guān)規(guī)定

12.2.1物品采購時物品所需部門根據(jù)實際情況提出采購申請，制定出采購計劃,

每月25日將下個月采購材料表，報送經(jīng)營部經(jīng)理審核。

12.2.2計劃審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行采購任務(wù)。否則，費用自理。

12.2.3.1所采購的產(chǎn)品的生產(chǎn)商家須具備相關(guān)的資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、制造許

可證、檢驗報告）。

12.2.3.2所采購的產(chǎn)品應(yīng)追求高的性價比，在性能、配置、功能同等情況下選

擇價格較低的產(chǎn)品。

12.2.3.3所采購的產(chǎn)品實際價格不能高于產(chǎn)品預(yù)算價格。

12.2.4物品所需部門執(zhí)行完采購任務(wù)后，報請工程部經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，產(chǎn)品

入庫，同時到財務(wù)部報銷相關(guān)票具。

12.2.5產(chǎn)品入庫后，由庫管負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)造冊登記。

12.3物品采購流程控制圖。

12.4物品采購計劃單。

12.5物品采購評價記錄表。

12.6外購產(chǎn)品記錄表。

12.7產(chǎn)品采購合同。

13、質(zhì)量安全檢驗控制

13.1總則

13.1.1為了樹立質(zhì)量是企業(yè)的生命的思想，特制定本制度。

13.1.2以優(yōu)良的維保質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高本企業(yè)的信譽(yù)和競爭能力。

13.2機(jī)構(gòu)

13.2.1公司采用二級管理制度，公司下設(shè)工程部經(jīng)理、質(zhì)檢員及維保部。

13.2.2負(fù)責(zé)電梯維保全過程的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗、審核工作。

13.3職責(zé)范圍

13.3.1兩級質(zhì)檢人員均應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，施工規(guī)范和技術(shù)規(guī)程。

13.3.2認(rèn)真執(zhí)行檢查驗收簽字制度，防止不合格的施工工序流入下道工序。

13.3.3質(zhì)量檢查中應(yīng)貫徹于預(yù)防為主與嚴(yán)格把關(guān)相結(jié)合的原則。

13.4.電梯零部件

13.4.1必須符合國家規(guī)范及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)具有檢驗合格證。

13.4.2殘缺嚴(yán)重不能修復(fù)的及不符合標(biāo)準(zhǔn)的零部件絕對不允許用。

13.4.3材料及部件的待用必須按公司技術(shù)管理制度規(guī)定辦理涉及變更或材料代

用手續(xù)。

14、安全管理控制程序

14.1安全管理制度

14.2不安全因素控制程序

14.2.1為了貫徹落實“安全第一”的方針，安全管理工作要以預(yù)防為主，加強(qiáng)

不安全因素的控制，定期進(jìn)行安全大檢查，發(fā)揮現(xiàn)場人員的作用，做到文明安

全施工，杜絕不安全因素的發(fā)生。

14.2.2安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場維保全過程中，人員、財務(wù)、用電的安全工作并對工程

部經(jīng)理負(fù)責(zé)，并可越級匯報，對安全工作有一票否決權(quán)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在不安全因

素時，可立即制止指導(dǎo)排除安全故障后方可作業(yè)。

14.2.3安全員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司操作規(guī)程監(jiān)督施工規(guī)程，即時解除不安全因素的

障礙。

14.4控制程序

14.4.1維保前，由工程部經(jīng)理、維保組長負(fù)責(zé)對維保人員進(jìn)行安全教育。

14.4.2維保中，由安全員負(fù)責(zé)維?，F(xiàn)場監(jiān)督。

14.4.3維保后，針對維保中不安全因素開展學(xué)習(xí)討論，并從中吸取教訓(xùn)，提高

文明安全施工水平。

14.5事故預(yù)防控制程序。

14.6事故應(yīng)急處理預(yù)案。

14.7電梯維保安全管理記錄。

15、質(zhì)量安全培訓(xùn)控制程序

15.1員工培訓(xùn)計劃

15.L1培訓(xùn)人員：工程部、經(jīng)營部

15.1.2培訓(xùn)內(nèi)容：

工程部：電梯維修、保養(yǎng)的技術(shù)規(guī)范等

經(jīng)營部：技術(shù)檔案管理等

15.1.3培訓(xùn)方式

15.1.3.1例會培訓(xùn)

15.1.3.2現(xiàn)場培訓(xùn)

15.1.3.3集中授課

15.2考核辦法：開會研討、考試。

15.3員工培訓(xùn)計劃表“員工培訓(xùn)制度二

15.4員工培訓(xùn)考核成績單。

16、外包控制程序

16.1總則：外包施工內(nèi)容僅限于電梯維修、改造、保養(yǎng)過程中大件的起吊、就

業(yè)及搭架桿。

16.2細(xì)則

16.2.1所有外包業(yè)務(wù)，承包方必須有國家或地方認(rèn)可相對應(yīng)的資質(zhì)文件。

16.2.2承包方應(yīng)具備相應(yīng)設(shè)備及人員。

16.2.3承包方應(yīng)具備相應(yīng)的施工安全措施。

16.2.4對外承包業(yè)務(wù)的審核由經(jīng)營部經(jīng)理審核。

16.2.5承包方須提供以下資質(zhì)文件：

16.2.5.1營業(yè)執(zhí)照；

16.2.5.2稅務(wù)登記證;

16.2.5.3資質(zhì)許可證；

16.2.5.4作業(yè)人員資格證；

16.2.5.5對外承包業(yè)務(wù)須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可實施。

16.2.6外包協(xié)議書。

17、用戶投訴信息管理控制

17.1目的和原則

目的：及時、有效地處理用戶投訴，并通過對投訴的分析找出改進(jìn)質(zhì)量的

途徑，以提高用戶滿意程度。原則：利用用戶投訴信息采取糾正、預(yù)防措施。

17.2用戶投訴信息管理程序

17.2.1用戶投訴信息處理基本要求

17.2.1.1公司指派經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)用戶投訴信息的接受、處理及反饋。

17.2.2用戶直接反應(yīng)的投訴處理

17.2.2.1在經(jīng)營部經(jīng)理接到用戶口頭或書面直接的投訴后，應(yīng)及時作出響應(yīng)，并

進(jìn)行核實，確認(rèn)無誤后盡快做出決定。

17.2.2.2工程部能直接處理的，則在處理完畢后出具書面報告簡述投訴原因、處

理經(jīng)過和責(zé)任分析，連同經(jīng)用戶核實并簽名或蓋章的書面確認(rèn)材料（如：“電梯

應(yīng)急維修單”）

1722.3公司應(yīng)做好與用戶的溝通，并提供相應(yīng)的服務(wù)，避免矛盾激化。

17.224主管人員每季根據(jù)投訴類型進(jìn)行匯總、分析，報告總經(jīng)理。

18、監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備的控制

18.1總則：為確保電梯設(shè)備的安全質(zhì)量，公司應(yīng)配備相應(yīng)的計量檢測設(shè)備，并

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期定檢并處于完好狀態(tài)。

18.2凡外購的檢查、測量、試驗設(shè)備，必須要有合格證并經(jīng)國家計量鑒定單位

計量測驗后方可入庫使用。

18.3對管理和使用檢驗、測量、試驗設(shè)備的人員，應(yīng)做到合理放置設(shè)備，在準(zhǔn)

許的量程中使用，并保持干燥，防水。精密設(shè)備放在完好的盒內(nèi)，不得隨意堆

放。

18.4監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備的存放、保管由工程部負(fù)責(zé)，并建立儀器設(shè)備臺帳。

“監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備校準(zhǔn)和檢定記錄”。

19、安全監(jiān)察

19.1接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗的規(guī)定

19.1.1原則：電梯是關(guān)系到人生命安全的特種設(shè)備，其產(chǎn)品質(zhì)量、維修、保養(yǎng)質(zhì)

量直接關(guān)系人民群眾的生命安全劑公司利益，因此，電梯維修、保養(yǎng)均要嚴(yán)格

按照國家相關(guān)的法律、法規(guī)執(zhí)行，隨時接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督

檢驗。

19.1.2積極配合檢驗部門對電梯安裝、維修改造、保養(yǎng)質(zhì)量的驗收，真實的提供

所有的資料及方案。

19.1.3檢驗中所發(fā)現(xiàn)的不合格質(zhì)量問題，應(yīng)立即組織整改并再次報驗,

19.2《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》的管理制度。

七、其他

1、材料節(jié)約措施

1.1加強(qiáng)材料的管理，實行材料計劃領(lǐng)用制度。

1.2根據(jù)現(xiàn)場情況，提出材料需用計劃，合理利用，降低損耗。

1.3加強(qiáng)配件存放和管理，防止銹蝕、變損、損壞。

2、安全作業(yè)公約

2.1工作人員要遵守現(xiàn)場一切管理制度，不得隨意移動、拆除現(xiàn)場的安全設(shè)施，

嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章指揮。

2.2現(xiàn)場禁止吸煙，機(jī)房內(nèi)配有滅火器，材料擺放整齊有序。

2.3愛惜維修工具，妥善保管，及時保養(yǎng)。

2.4維?，F(xiàn)場嚴(yán)禁打架斗毆，嚴(yán)禁說臟話，人人做到講文明，講禮貌。

2.5上班前嚴(yán)禁喝酒，避免疲勞作業(yè)，保證每天休息6-8小時，保持精力充沛,

減少失誤。

八、附件（電梯維護(hù)保養(yǎng)記錄表）

電梯維護(hù)保養(yǎng)記錄表

（乘客電梯、載貨電梯）

注冊代碼：_____________________________

使用單位：_____________________________

使用編號：_____________________________

維保單位：_____________________________

年度

注意事項

1、本記錄為規(guī)范電梯日常維護(hù)保養(yǎng)而制定。

2、本記錄由維修保養(yǎng)單位專業(yè)持證人員用鋼筆填寫，字跡應(yīng)工整，

不允許涂改，用雙劃線劃改且應(yīng)簽劃改人員姓名及日期。

3、本記錄一式兩份。一份由使用單位管理保存，保存期不少于二年。

一份由維護(hù)保養(yǎng)單位保存，保存期不少于四年。

4、本記錄無維修保養(yǎng)單位專業(yè)持證人員及使用單位管理持證人員簽

章無效。

5、本記錄中定量結(jié)果應(yīng)填寫實測數(shù)據(jù)；定性結(jié)果應(yīng)填寫文字說明。

凡齊全、有效、正常和合格的用標(biāo)記“，”表示，凡缺項、無效、

異常和不合格的用標(biāo)記“義”表示，凡無此項的用標(biāo)記表示。

6、本記錄填寫必需屬實。

7、本記錄填寫人員須對所填寫的數(shù)據(jù)真實性負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。

注：

(1)如果某些電梯沒有維護(hù)保養(yǎng)記錄表中的項目，如有的電梯不含有某種部

件，維保項目可適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整；

(2)維保項目和要求中對測試、試驗有明確規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行測試、

試驗，沒有明確規(guī)定，一般為檢查、調(diào)整、清潔和潤滑；

(3)維?；疽?，規(guī)定為“符合標(biāo)準(zhǔn)”的，有國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),

沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(4)維?；疽?，規(guī)定為“制造單位要求”的，按照制造單位的要求，其

他沒有明確的“要求”，應(yīng)當(dāng)為安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或者制造單位等的要求。

電梯基本情況和技術(shù)參數(shù)

使用單位

使用地點用戶編號

使用管理部門電話

注冊代碼電梯型號

制造單位出廠編號

額定載重量Kg/人額定速度m/s

層站數(shù)層/人控制方式

安裝單位投用日期年月日

改造大修單位改造日期年月日

維護(hù)保養(yǎng)單位電話

以上信息

變更記錄

電梯半月維護(hù)保養(yǎng)記錄表

本次維保起止時間年月日時分——年月日時分

下次維保日期年月日

1.機(jī)房溫度應(yīng)保持在5?4（rc之間，濕度應(yīng)保持在電梯及檢驗所允許的范圍內(nèi)：符合不符合

2.網(wǎng)輸入電壓應(yīng)正常，其波動應(yīng)在額定電壓值土7%的范圍內(nèi)：符合不符合

3.空氣中不應(yīng)含有腐蝕性和易燃性氣體及導(dǎo)電塵埃，特種電梯工作環(huán)境中腐蝕性和可燃?xì)怏w及導(dǎo)電塵埃不應(yīng)該超過該電梯額定指

標(biāo)：符合不符合

4.作業(yè)現(xiàn)場（主要指機(jī)房、轎頂、底坑）反清潔，不應(yīng)有與電梯工作無關(guān)的物品和設(shè)備，相關(guān)現(xiàn)場應(yīng)放置表明正在進(jìn)行檢驗的警示牌：

符合不符合

本次維保發(fā)現(xiàn)的的事故隱患及處理方式：

要求增加保養(yǎng)項目以及故障描述、配件更換記錄：

更改下次維護(hù)保養(yǎng)時間的原因:

乘客、載貨電梯半月維護(hù)保養(yǎng)記錄表

序號維保項目基本要求維保情況

1機(jī)房、滑輪間干凈、整潔，門窗完好，照明正常。

2手動緊急操作裝置齊全，放置在指定的位置

3曳引機(jī)運行時無異常振動和異常聲響

4對制動器各銷軸部位進(jìn)行潤滑，俁證其動作靈活

5制動器在打開時制動襯與制動輪無摩擦

6編碼器安裝牢固，干凈。

對限速器各銷軸部位進(jìn)行潤滑，保證其轉(zhuǎn)動靈活，

7

電氣開關(guān)正常有效。

8轎頂上干凈整潔，防護(hù)欄無銹蝕，松動，脫落。

9轎頂檢修開關(guān)、急停開關(guān)功能正常。

10導(dǎo)靴上油杯無泄漏，油量適宜，吸油毛氈齊全

11對重塊無松動，其壓板緊固

12井道照明齊全，正常有效

13轎廂照明、風(fēng)扇、應(yīng)急照明正常有效

序號維保項目基本要求維保情況

14轎廂檢修開關(guān)、急停開關(guān)正常有效

15轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)正常有效

16轎內(nèi)顯示、指令按鈕齊全，正常有效

轎門安全裝置（安全觸板，光幕、光電等）正常

17

有效

對轎門門鎖電氣觸點進(jìn)行清潔，俁證其功能正常

18

有效，接線可靠

19轎門運行正常

20轎廂平層精度符合標(biāo)準(zhǔn)

21層站召喚、層樓顯示齊全，正常有效

22層門地坎進(jìn)行清潔

23層門自動關(guān)門裝置正常有效

24層門門鎖自動復(fù)位功能正常有效

層門門鎖電氣觸點進(jìn)行清潔，其功能正常有效，

25

接線可靠

26層門鎖緊元件嚙合長度不小于7mm

保證底坑環(huán)境干凈，無積水、滲水，地坑照明正

27

常有效

28底坑急停開關(guān)正常有效

維保單位（維保人員）：日期:年月日

使用單位（安全管理人員）：日期:年月日

電梯季度維護(hù)保養(yǎng)記錄表

本次維保起止時間年月日時分一年月日時分

下次維保日期年月日

電梯季度保養(yǎng)是在半月維護(hù)保養(yǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，應(yīng)包含半月維保的相關(guān)要求。

1.機(jī)房溫度應(yīng)保持在5?40七之間，濕度應(yīng)保持在電梯及檢驗所允許的范圍內(nèi)：符合不符合

2.網(wǎng)輸入電壓應(yīng)正常，其波動應(yīng)在額定電壓值±7%的范圍內(nèi)：符合不符合

3.空氣中不應(yīng)含有腐蝕性和易燃性氣體及導(dǎo)電塵埃，特種電梯工作環(huán)境中腐蝕性和可燃?xì)怏w及導(dǎo)電塵埃不應(yīng)該超過該電梯額定指

標(biāo)：符合不符合

4.作業(yè)現(xiàn)場（主要指機(jī)房、轎頂、底坑〉應(yīng)清潔，不應(yīng)有與電梯工作無關(guān)的物品和設(shè)備，相關(guān)現(xiàn)場應(yīng)放置表明正在進(jìn)行檢監(jiān)的警示牌:

農(nóng)合不符合

本次維保發(fā)現(xiàn)的的事故隱患及處理方式：

要求增加保養(yǎng)項目以及故障描述、配件更換記錄:

更改下次維護(hù)保養(yǎng)時間的原因:

乘客、載貨電梯季度維護(hù)保養(yǎng)記錄增加項目表

序號維保項目基本要求維保情況

1減速機(jī)潤滑油量適宜，除蝸桿伸b端外均無滲漏

2清潔制動襯，制動襯磨損量不超過制造單位要求

3位置脈沖發(fā)生器正常有效

4檢查選層器動靜觸點無燒蝕，并進(jìn)行清潔

曳引輪槽及曳引鋼絲繩干凈，無嚴(yán)重油膩，鋼絲繩

5

張力均勻。

限速器輪槽及限速器鋼絲繩干凈，無嚴(yán)重油膩。

6

限速器張緊輪裝置和電氣安全裝置正常有效。

7靴襯、滾輪干凈，其磨損量不超過制造單位要求

8轎門運行