管理行為檢查統(tǒng)計表

正榮集團甲方項目部管理行為記錄表,,,,,

子公司:項目:標段:總包:,,,,,

查驗項目,,查驗方法及扣分標準,應(yīng)得分數(shù),扣減分數(shù),實得分數(shù)

圖紙會審,,圖紙會審紀要不及時、圖紙問題發(fā)現(xiàn)的不充分、書面記錄不完整、建造標準不明確、圖紙會審意見未及時交設(shè)計院確認的扣2分；圖紙變更、洽商簽字不全或下發(fā)不及時的扣5分；,10,,10

,,相關(guān)方來往公函、臺帳不全扣2分；,,,0

質(zhì)量管理,,未設(shè)材料樣板架或材料樣板室扣5分，材料不全的扣2分；,50,,50

,,施工圖的設(shè)計更改未及時在施工圖上標注或索引，設(shè)計變更圖未加蓋有技術(shù)部的核定章就用于施工的扣2~5分；,,,0

,,未按公司相關(guān)制度規(guī)定完成施工樣板（施工工藝樣板引路、毛坯交房樣板、有精裝修的還要有精裝修交房樣板）及會簽，且未報子公司工程部檢查通過（并拍照存檔）的扣2~5分；建筑材料樣板執(zhí)行不到位（各相關(guān)部門簽字不齊全）的扣2~5分；,,,0

,,項目經(jīng)理在施工過程中未應(yīng)及時填寫《項目施工過程評估報告》的扣2~5分；,,,

,,未執(zhí)行集團三層會驗制度的扣2~10分；,,,0

安全管理,,未能及時預見施工中的可能導致生產(chǎn)安全事故、重大施工質(zhì)量事故、大的施工質(zhì)量事故、較大的施工質(zhì)量問題的隱患，并不能在其發(fā)生后第一時間內(nèi)及時上報集團和子公司相關(guān)部門的扣2~10分；,5,,5

"工程

內(nèi)業(yè)

",,未按公司制度規(guī)定建立《工程簽證臺賬明細匯總表》，或內(nèi)容不完整的扣2~5分；工程簽證未按公司制度規(guī)定詳細記錄原始數(shù)據(jù)或拍照存檔，未按規(guī)定進行會簽確認的扣2~5分；,30,,30

,,未按公司內(nèi)業(yè)統(tǒng)一標準立卷、排序及各卷內(nèi)目錄和排序也不符合公司統(tǒng)一標準的扣2~5分；,,,0

,,往來函件的管理未建立往來文件收發(fā)臺帳或臺賬不齊全、編號不連續(xù)、內(nèi)容不完整、內(nèi)部資料不齊全（如工程聯(lián)系單、通知單等）的扣2~5分；,,,0

,,勘測院或規(guī)劃局提供的原始坐標控制點（含高程）、建筑工程規(guī)劃紅線放線及樁位現(xiàn)場移交報告，無移交給施工和監(jiān)理單位，并未做好書面簽認手續(xù)及引測點保護的扣2~5分,,,0

,,樁位未經(jīng)復核并書面確認直接開始相應(yīng)樁的施工，且樁位復核表后未附上建筑角點及轉(zhuǎn)換點的三方會簽單的扣2~5分,,,0

,,項目必須至少隨機抽取3-4根（盡可能位于原勘探點處）報子公司工程部及造價部核對并書面簽認，另外試樁時也必須通知這二個部門到現(xiàn)場全過程監(jiān)控（特別是對樁長進行復核或沖鉆孔樁還要復合持力層土樣等），同時書面簽字確認，以確保樁長計量的真實性，無書面簽字確認的扣2~5分,,,0

,,在打樁過程中若發(fā)現(xiàn)對超過設(shè)計要求指定的土層或深度并增加樁長15%及以上的，同時其根數(shù)超過總樁數(shù)達15%及以上的，項目部應(yīng)上報子公司工程部/技術(shù)部及集團運營部備案，無備案的扣2~5分,,,0

,,打預制樁的必須每天如實記錄進場樁數(shù)和對應(yīng)樁長，并與已施工樁長每天進行的比對，并有核查二者的是否有吻合的結(jié)論，無記錄和結(jié)論的扣2~5分,,,0

,,未按照《勘察鉆探施工檢查作業(yè)指引》、《建筑巖土工程勘察施工檢查作業(yè)指引》、《靜壓和錘擊樁施工檢查作業(yè)指引》、《鉆（沖）孔樁施工檢查作業(yè)指引》、《淺層深厚淤泥地段土方開挖施工作業(yè)指引》、《商品砼施工檢查作業(yè)指引》、《防水卷材及涂料施工施工檢查作業(yè)指引》、《涂料施工檢查作業(yè)指引》、《外墻錦磚（條磚）施工檢查作業(yè)指導》、《鋁合金門窗施工檢查作業(yè)指引》、《電梯安裝工程施工檢查作業(yè)指引》、《柴油發(fā)電機機組安裝檢查作業(yè)指引》、《建筑智能化工程質(zhì)量管控作業(yè)指引》等正榮公司要求進行施工并未填寫相關(guān)表單的扣2~5分,,,0

工程日志,,無日志填寫記錄扣5分，記錄不完整、未簽字的扣2分；,5,,5

,,,,,0

合計,,,100,,100

折合百分數(shù)：實得分÷應(yīng)得分×100×35%,,,,,

存在問題：,,,,,

甲方負責人：監(jiān)理單位負責人：總包單位負責人：查驗人：,,,,,