某地產(chǎn)工程管理行為檢查管理規(guī)范

地產(chǎn)工程管理行為檢查管理規(guī)范1適用范圍適用于地產(chǎn)自有項(xiàng)目及工程操盤(pán)的的合作項(xiàng)目。2工程檢查分類總部工程檢查分為：項(xiàng)目、區(qū)域工程管理行為檢查：主要針對(duì)管理行為時(shí)效性、資料完備性、流程合規(guī)性進(jìn)行檢查；根據(jù)《地產(chǎn)項(xiàng)目工程管理行為評(píng)分記錄表》和《地產(chǎn)區(qū)域工程管理行為評(píng)分記錄表》進(jìn)行逐條檢查、評(píng)分。工程簽證檢查：主要針對(duì)月清月結(jié)、一事一單、簽證類型、資料完整性、流程合規(guī)性等進(jìn)行檢查，根據(jù)《工程簽證檢查評(píng)分記錄表》進(jìn)行逐條檢查、評(píng)分。材料檢查：主要針對(duì)項(xiàng)目所有材料的真實(shí)性、驗(yàn)收合格性、流程合規(guī)性等進(jìn)行抽查，根據(jù)《材料抽查一覽表》進(jìn)行抽查，不符合要求的進(jìn)行扣分。3檢查頻次根據(jù)《地產(chǎn)建設(shè)工程管理制度及實(shí)施細(xì)則》、《地產(chǎn)工程管理行為檢查管理制度》每季度進(jìn)行抽查并打分。抽查的原則：按照各區(qū)域總在建項(xiàng)目數(shù)量抽取不高于50%，但不少于1個(gè)項(xiàng)目，原則上同一項(xiàng)目不參與連續(xù)兩次檢查?？偛坎欢ㄆ诘倪M(jìn)行項(xiàng)目抽查，同時(shí)抽查到的項(xiàng)目計(jì)入本季度該區(qū)域抽查項(xiàng)目數(shù)量及范圍。4檢查方式區(qū)域工程管理部按照《地產(chǎn)工程管理行為檢查管理制度》每季度配合總部工程管理部進(jìn)行工程管理行為檢查?？偛抗こ坦芾聿繉?duì)每次檢查的項(xiàng)目及區(qū)域進(jìn)行排名?？偛抗こ虣z查組由總部工程管理部在各區(qū)域臨時(shí)抽調(diào)工程專家、技術(shù)骨干組成，對(duì)各區(qū)域抽取的項(xiàng)目及區(qū)域工程管理部進(jìn)行交叉檢查，檢查結(jié)果由檢查組成員討論得出，檢查組負(fù)責(zé)人確認(rèn)為準(zhǔn)。專項(xiàng)檢查中，抽取的所需材料需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交，后補(bǔ)無(wú)效。項(xiàng)目檢查完畢后，須和區(qū)域工程管理部、項(xiàng)目工程技術(shù)部將檢查內(nèi)容做充分溝通，并重點(diǎn)分析問(wèn)題發(fā)生的原因及提出整改建議。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問(wèn)題，項(xiàng)目工程技術(shù)部及區(qū)域工程管理部作出詳盡的整改計(jì)劃并確保落地，區(qū)域工程管理部跟蹤落實(shí)情況并反饋給總部工程管理部。5評(píng)分原則檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分原則詳見(jiàn)《地產(chǎn)項(xiàng)目工程管理行為評(píng)分記錄表》、《地產(chǎn)區(qū)域工程管理行為評(píng)分記錄表》、《工程簽證檢查記錄評(píng)分表》、《材料抽查一覽表》及《綜合得分匯總表》。根據(jù)得分情況進(jìn)行項(xiàng)目及區(qū)域排名。6總部工程管理行為檢查結(jié)果公布方式總部工程檢查組對(duì)各區(qū)域檢查完成后，形成檢查報(bào)告，抄送總部分管領(lǐng)導(dǎo)、總部審計(jì)風(fēng)控部總經(jīng)理、總部工程管理部總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理、區(qū)域公司分管副總經(jīng)理、區(qū)域公司工程管理部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總經(jīng)理，檢查結(jié)果在OA公示。7檢查結(jié)果獎(jiǎng)懲季度運(yùn)用：在季度打分排名：排名第一和第二，對(duì)工程管理部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，總部OA公示。排名倒數(shù)第一和第二，對(duì)工程管理部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，總部OA公示。年度運(yùn)用（2018年下半年開(kāi)始執(zhí)行）：排名第一和第二，對(duì)工程管理部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，總部OA公示。排名倒數(shù)第一和第二，對(duì)工程管理部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，總部OA公示。年度排名直接關(guān)聯(lián)區(qū)域公司工程條線績(jī)效系數(shù)、激勵(lì)獎(jiǎng)金、員工晉級(jí)晉升。本更新制度從2018年10月1日起執(zhí)行，截止2018年1月1日提交的工程周報(bào)作為項(xiàng)目進(jìn)度檢查起始點(diǎn)。附件25-1：《地產(chǎn)項(xiàng)目工程巡檢評(píng)分記錄表》2021附件25-2：《地產(chǎn)區(qū)域工程巡檢評(píng)分記錄表》2021附件25-3：《工程簽證檢查評(píng)分記錄表》附件25-4：《材料抽查一覽表》附件25