xx省xxx有限責任公司草產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設項目可研報告

第一章概論形成年加工優(yōu)質(zhì)草粉1000噸，青干草捆(塊)49600噸，草塊20000噸，草顆粒5000噸，青貯(半干)草捆24750噸的生產(chǎn)能力，產(chǎn)車間1300平方米，原料、半成品及成品庫房共15700平方米(含5個分廠的原料庫),機修、配電及鍋爐房190平方米，辦公服務設施360平方米，簡易農(nóng)機庫房1000平方米(5個分廠，每處200平方米),水塔1座，大門1座，地坪及停車場1500平方米，圍墻650米；購置牧草收貯機械210臺套，牧草加工機械21臺(套、組);加九、勞動定員19人，5個分廠工作人員45人，產(chǎn)品收割與加工十、總投資概算及資金來源(1)固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資為2771.41萬元。投資構(gòu)成分別為：工程費用資805.4萬元，公用及輔助工程投資59.9萬元；工程建設其它費用126.82萬元；預備費為131.97萬元。(2)流動資金總額為1211.75萬元。項目總投資3983.16萬元，其中，申請中央投資1800萬元，占項目總投資的45.19%;申請地方產(chǎn)業(yè)化配套資金750萬元，占項目十一、社會效益和經(jīng)濟效益評價戶農(nóng)戶增收4800萬元，使草業(yè)生產(chǎn)成為農(nóng)民增收的一個新途徑，保證退耕還林(草)工程的順利實施。同時可吸收一百多下崗職工及富預計項目建成后，正常年分可實現(xiàn)利潤927.35萬元，其中上繳所得稅306.03萬元，稅后利潤總額621.33萬元，稅后靜態(tài)投資回收期6.06年，稅后財務內(nèi)部收益19.41%,產(chǎn)品生產(chǎn)能力的盈虧平衡點為45.50%。際市場上的銷售，對增強該縣的知名度和招商引資會產(chǎn)生積極的影響，本項目經(jīng)濟效益和社會效益顯著,是可行的。第二章項目背景第一節(jié)項目建設的指導思想的總體目標為指導思想。認真實施退耕還林(草)工程，改善和恢復第二節(jié)項目背景200X年3月5日在第九屆全國人民代表大會上通過的關于國民相關優(yōu)惠政策。全國飼料工業(yè)產(chǎn)品發(fā)展指標發(fā)展到200X年的9500萬噸，20XX年的15200萬噸和2030年的22700了良好的條件。xx省是畜牧業(yè)基礎較好的省份，同時又是一個缺糧效草食型和節(jié)糧型生態(tài)畜牧業(yè)是xx省畜牧業(yè)發(fā)展的主要方向，同時必需要以發(fā)展草產(chǎn)品為主的飼料工業(yè)予以支撐，項目區(qū)是xx省退耕僅公司禾本科牧草種植面積就高達22.8萬畝，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青干草約8萬噸，加上周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的退耕地，總面積在80萬畝以上，此外，公司所有的耕地中每年有5萬多畝需倒茬種植豆科牧草，年產(chǎn)青飼草近5xx省發(fā)展高效生態(tài)畜牧業(yè)的需要，是促進生態(tài)建設，鞏固建設成果國力增強，人民生活水平和生活質(zhì)量明顯改善，進入21世紀，中國全面實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和加入WTO,面對新形勢，我國農(nóng)業(yè)正在加xx為18公斤。如果能達到世界平均水平，我國配合飼料還有 噸，此外，每年種植豆科類青飼草5萬畝，年產(chǎn)青飼草近5萬噸。以人工草地，可年產(chǎn)近20萬噸的優(yōu)質(zhì)牧草，完全可以滿足項目的原料氣溫日差較大，為12—18℃之間，四季氣候不明顯，僅有“寒季”水量的86.9—91.1%,雨熱同季?！昂尽币彩呛导荆囡L沙、氣候年日照時數(shù)為2638.2—2885.2小時，平均為2702.6小時，年平均氣溫-0.6—4.5℃,年降水量351.9—484.6mm,無絕對無霜期，無霜期一般在37—86天。牧草生長期在100～180天之間。3、交通運輸xx省xxx有限責任公司距171公里，xx公路(xx——xx),xx第三章項目建設的必要性及可行性第一節(jié)項目建設的必要性一、發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)必須建設優(yōu)質(zhì)飼料生產(chǎn)加工基地面積36.46萬hm2,其中退耕種草20.74萬hm2,以每公頃平均生產(chǎn)牧種植面積已達到22.8萬畝，加上周圍地區(qū)共種植多年生牧草50多萬畝，年生產(chǎn)青干草達到20萬噸以上。這就為草產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化奠定了雄三、促進農(nóng)村農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高效益第二節(jié)項目建設的可行性蛋奶、血、內(nèi)臟等畜禽、魚類的可食部分中提供大約1200萬噸動物白質(zhì)6000萬噸。就目前而言，我國能提供的蛋白質(zhì)3000萬噸，僅僅區(qū)草粉生產(chǎn)時間分別達6個月、8個月、10個月，海南島有灌溉條件人工種植苜蓿面積在67萬公頃以上。此外，還有豆科的紫穗槐、銀可節(jié)省2000萬噸以上的飼料糧，將大大緩解我國未來糧食生產(chǎn)的緊畜禽的飼料中加入5%～10%干草粉，蛋雞可提高產(chǎn)蛋率10%~15%,可節(jié)省8%～10%以上的精飼料，還可以減少維生素的給量。根以10%草粉代替，共節(jié)省糧食3.5×10'kg,可節(jié)省飼料費9016元。養(yǎng)萬只雞可節(jié)省糧食4.56×10'kg,節(jié)省飼料費866.81元。所以豆科業(yè)。一方面，退耕還林(草)工程的實施，大面積牧草的種植，使優(yōu)實問題；另一方面，配合退耕還林(草)而采取的禁牧措施，使農(nóng)戶嚴重滯后于退耕還林(草)工程和畜牧生產(chǎn)的實際需要，尤其是在公生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高效飼草(料),滿足廣大養(yǎng)殖農(nóng)戶，養(yǎng)殖場對飼草料的二、項目建設的有利條件在國際、國內(nèi)供不應求，其深加工產(chǎn)品在國際市場上更是緊缺；本公司已將畜牧業(yè)作為經(jīng)濟工作的重點，在今后幾年內(nèi)畜牧業(yè)必將得到快速發(fā)展，屆時，對飼草的需求也會加大。3、效益優(yōu)勢：有較好的經(jīng)濟效益。草粉加工及其草產(chǎn)品生產(chǎn)，基建規(guī)模不大，當年建設當年即可投產(chǎn)見效，生產(chǎn)周期短，且可以作為一個龍頭，帶動當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展和草業(yè)的興起。雨水條件較好，西久公路穿境而過，交通十分便利；水資源豐富；電力充足，通訊設施齊全；同時，項目區(qū)所在地xx鎮(zhèn)歷來就是集市貿(mào)易比較發(fā)達、商品流通較為順暢的地區(qū)，對項目建設極為有利。5、政策環(huán)境優(yōu)勢：xx省政府把畜牧業(yè)作為全省農(nóng)村經(jīng)濟工作的重點，放在十分突出的地位，制定了一系列有利于畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策和措施。同時，退耕還林(草)工作在項目區(qū)的全面啟動，也為項目建設創(chuàng)造了良好的政策氛圍。綜上所述，項目建設的自然條件、地理位置優(yōu)越；場址現(xiàn)成，無需另行征用；項目建成后，產(chǎn)品的銷售市場廣闊，需求旺盛；項目區(qū)的水、電、通訊、交通設施完善，功能齊全。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)需要，具備項目建設所需的條件，項目建設是可行的。第四章市場預測及發(fā)展趨勢分析第一節(jié)飼料工業(yè)的發(fā)展趨勢和現(xiàn)狀產(chǎn)品產(chǎn)量達到7400萬噸，比1995年增長40%。其中，年生產(chǎn)配合飼料5900萬噸，增長21%,濃縮飼料1200萬噸，增長2.47倍，添加劑預混料300萬噸，增長3.69倍。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，高附加值階段，據(jù)20世紀末有關統(tǒng)計資料，全國年生產(chǎn)草產(chǎn)品210萬噸，其中苜蓿76.9萬噸，羊草107萬噸，沙打旺草占人工種草資源量的5%左右。以苜蓿為例，全國苜蓿種植面積4%,現(xiàn)階段我國苜?？偖a(chǎn)量不足500萬噸，不到需求量的5%,苜蓿濟，飼料工業(yè)發(fā)展相對滯后。20世紀70年代以前，全省飼料工業(yè)主產(chǎn)量低。70年代以后，相繼發(fā)展了一批飼料加工企業(yè)，主要以生產(chǎn)混合飼料為主，80年代末期才開始生產(chǎn)配合飼料。進入90年代，全省相繼建成了5家年單班生產(chǎn)能力萬噸以上的飼料企業(yè)。1998年底全省有時產(chǎn)1t以上的飼料加工企業(yè)46家，個體飼料加工點82處，奶牛飼料占16%,禽飼料占15%,牛、羊飼料占10%。當前我省飼料飼料工業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)年提高，這就為草產(chǎn)品向產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空第二節(jié)牧草產(chǎn)品市場分析目前國際市場草產(chǎn)品年銷售量在500萬噸左右。市場主要在亞作物的市場潛力可達1000萬噸，日本苜蓿市場潛力為400多萬噸，韓國為200多萬噸。北美州苜蓿需要缺口200萬噸，歐共體缺口100市場的草產(chǎn)品份額不足1%。1995年以來，北美州草產(chǎn)品開始進入我國，1999年輸入海南省的草產(chǎn)品市場價為2200元/噸，輸入廣東省的市場價為3000元/噸，輸入上海的市場價為1800元/噸。質(zhì)量是價格的決定因素，目前國際市場售價(FOB)為200-300美元/t。美國苜蓿種植面積約1000萬hm2,接近世界苜蓿種植面積3300萬hm2的1/3,值逾1000億美元，已成為種植業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)，是國際草產(chǎn)品地域和競爭優(yōu)勢，初步估計，到2006年我國草產(chǎn)品在國際市場上的占有率有望達到20%,2010年達到50%,可與美國、加拿大平分秋色。據(jù)國內(nèi)人士預測，近5-10年內(nèi)國際草產(chǎn)品市場將供不應求，基本上畜禽的飼喂標準中，牧草產(chǎn)品在牛羊飼料中可占到60%,豬飼料中可占到10%—15%,雞飼料中可占到3%—5%?，F(xiàn)階段，我國對優(yōu)全國1.3億頭牛，2.8億只羊和440萬頭奶牛需要優(yōu)質(zhì)牧草的支撐；每年我國從美國凈進口的12億多美元農(nóng)產(chǎn)品中，有63.7%是飼料及料產(chǎn)量以每年10%的速度增加，對牧草產(chǎn)品的需要量也將以每年70的5%左右。這些牧草產(chǎn)品主要用于規(guī)模較大的奶牛場、賽馬場及特合飼料用草和規(guī)?；B(yǎng)殖場用草的數(shù)量至少在1000萬噸左右。另一方面，我國適宜冷季度牧的草地僅占全年放牧草地的24.3%,還有草地只占全國草地面積的25%,而且70%以上分布在東部和南部濕三、省內(nèi)市場從省內(nèi)市場分析，全省飼料產(chǎn)品年需求量約123萬噸，主要以豬禽飼料為主，目前全省飼料年生產(chǎn)量為9.8萬噸，僅為飼料年需求量的8%。優(yōu)質(zhì)草產(chǎn)品可以作為飼料原料和蛋白質(zhì)補充料，如按8%的比例配合，全省草產(chǎn)品年需要量達10萬噸。另外，xx是畜牧業(yè)大省，僅草原牲畜就達2000萬頭(只),隨著牧區(qū)退牧還草工程和現(xiàn)代畜牧第三節(jié)草產(chǎn)量飼料的產(chǎn)品質(zhì)量標準和主要產(chǎn)品形態(tài)等級。表4-1美國豆科、禾科和豆科、禾本科混合干草質(zhì)量標準(%)×DM1÷11.29。100RFV標準干草含41%ADF和53%的NDF。第五章建設方案設計第一節(jié)產(chǎn)品方案表5-1產(chǎn)品方案表第二節(jié)生產(chǎn)技術方案一、生產(chǎn)技術方案的選擇與說明干草調(diào)制是把天然草地或人工草地種植的牧草和飼料作物進行基礎上進一步加工出來的，目前，我省外銷的草產(chǎn)品中80%以上都水干燥。其加工工藝為：將鮮草刈割(人工或機械刈割)后，在田間自然狀態(tài)下晾曬至含水量為20%一25%。用撿拾打捆機將其打成低密度草捆(20—25公斤/捆，草捆大小約為30×40×50立方厘米),或者用人工方法將其運回加工廠，用固定式的打捆機將低密度草捆或干草打成高密度草捆(45—50公斤，草捆大小約為30×40×70立方厘米)。與此工藝配套的設備有：①切割壓扁機；②撿拾打捆機；③固定式打捆機(二次壓縮打捆機。)牧草刈割(人工或機械刈割)→自然晾曬(含水量為20%-25%)→撿拾打捆→二次打捆(含水量為17%-19%)→商品草捆→包裝→入庫草粉、草顆粒和草塊加工過程中所需的主要設備包括：①刈割壓扁機；②牧草成套烘干設備；③粉碎機；④顆粒制粒機；⑤其它輔助設備(庫房、變電室等)。原料草(刈割或刈割壓扁)→晾曬(水分含量40%-50%)→切碎塊)→包裝→入庫拉伸膜裹包青貯加工過程中所需的主要設備包括：①刈割壓扁機；②揉搓機；③青貯圓捆機；④青貯包膜機；⑤其它輔助設備(庫房、變電室等)?！霂於⒃O備選型燥高5%,成為優(yōu)質(zhì)的高蛋白飼料。牧草收貯機械共210臺(套),采用國產(chǎn)標準機械和通用機械。四、主要原材料、燃料動力消耗指標物628.63萬個，水10000噸，燃煤5000噸，電393.44萬度，柴油等160.96萬升(見表10-2)。表5-4原料草供求狀況分析表能源消耗指標詳見表5-5。表5-5主要生產(chǎn)機械動力能源消耗參考指標表第三節(jié)總平面布置與運輸表5-6主要設計指標運出為20萬噸。五、倉貯與堆場方案 第四節(jié)建筑工程項目建設的主要內(nèi)容是：建成占地40畝的草粉加工廠一座，內(nèi)含草粉、草捆(塊)、草捆青貯和草顆粒加工生產(chǎn)車間及設備、產(chǎn)品存放庫房及其配套設施建設。主要建(構(gòu))筑物表詳見下表。表5-7主要建(構(gòu))筑物表第五節(jié)配套公用工程一、全廠用水量、水源及供水設施持火災初期30分鐘內(nèi)的消防用水。設兩臺消防用水泵，供消火栓管電，用電負荷為三級，供電電壓380/220V,由廠區(qū)外高壓線變壓引該項目設備裝機容量為700KWh,用電負荷為三級，功率因數(shù)為0.8,用電設備的需要系數(shù)為0.6,經(jīng)測算，全廠年用電量為393.44按工業(yè)與民用建(構(gòu))筑物防雷規(guī)范設置該項目采用1臺1噸蒸汽鍋爐。該項目生產(chǎn)草顆粒時蒸汽需求量為0.4噸/小時，蒸汽壓力為七、輔助生產(chǎn)設施(1)設備選型力求與生產(chǎn)能力相匹配，以免造成設備的閑置與(2)工藝流程按物料流向合理、緊湊地布置，以減少物料往返(3)風機、物料輸送系統(tǒng)等均選用節(jié)能設備。十三、項目招標投標法》,國家發(fā)展計劃委員會以第9號令下發(fā)了《建設項目可行性項目審批部門將核準本項目招標內(nèi)容的意見抄送有關行政監(jiān)督表5-8配套公用工程一覽表第六章環(huán)境保護第二節(jié)主要污染物及污染源第四節(jié)環(huán)境影響評價第七章項目組織管理與人員編制第一節(jié)項目法人第二節(jié)組織機構(gòu)與人員編制整個運營機制圍繞高檔次、多功能、設施完善的草產(chǎn)品加工企業(yè)的建設，發(fā)揮草產(chǎn)品加工在全省畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)中的引導和示范作用，實行項目法人負責制，自主經(jīng)營、自負盈虧。組織結(jié)構(gòu)圖如下：公司下設研發(fā)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、銷售部、財務部和內(nèi)務部。研發(fā)部負責新產(chǎn)品的研制與開發(fā)；質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品質(zhì)量的檢測；生產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)方案與計劃、原材料采購方案、組織生產(chǎn)等；銷售部負責產(chǎn)品的銷售、廣告宣傳等；財務部負責全公司的財務管理(包括基地);內(nèi)務部負責企業(yè)其它一切事務。本項目共需人員80人，其中管理人員16人，精加工廠工作人員19人，5個分廠工作人員45人，產(chǎn)品收割與加工采取計件工資方式外聘當?shù)貏趧?。主要生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)要求和生產(chǎn)班次進行設置，輔助車間及職工服務部門的人員按崗位設置。全公司定員詳見表7-1。表7-1人員構(gòu)成表在基建的同時進行人員培訓。組織管理人員和技術人員學習生產(chǎn)車間管理人員和技術人員應具有高中或高中以上文化程度，經(jīng)培訓后持證上崗。一般操作工要求初中以上文化程度，培訓合格后上崗。主第三節(jié)組織管理第四節(jié)技術管理第五節(jié)目標責任管理第六節(jié)資產(chǎn)管理一、固定資產(chǎn)管理及使用辦法(1)制定分階段固定資產(chǎn)更新改造的規(guī)劃(2)提出合理的固定資產(chǎn)更新的資金預算(3)正確估計配套流動資金的需要量1、固定資產(chǎn)按平均年限法折舊，房屋按20年折舊，設備按15第三節(jié)項目資金管理本項目資金管理按照國家各部委有關農(nóng)業(yè)基本建設資金管理辦第八章項目實施進度建議驗收后的工程建設進度。項目建設期為1年。程施工7個月，設備購置3個月，安裝調(diào)試2個月，人員培訓3個月，試運轉(zhuǎn)1個月，投產(chǎn)1個月。項目建設期為1年。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)定額調(diào)整幅度為5-10%。并參考xx及海南地區(qū)近期類似工程造價指第二節(jié)投資估算流動資金1211.75萬元。固定資產(chǎn)投資為2771.41萬元。投資構(gòu)成分別為：工程費用占固定資產(chǎn)投資的29.06%,公用及輔助工程投資59.9萬元資產(chǎn)投資的2.16%。工程建設其它費用126.82萬元，占固定資產(chǎn)投資的4.58%;預備費為131.97萬元，占固定資產(chǎn)投資的4.73%。詳見附表1。第三節(jié)資金籌措及使用計劃該項目總投資3983.16萬元，其中，申請中央投資1800萬元，占項目總投資的45.19%;申請地方產(chǎn)業(yè)化配套資金750萬元，占項第一節(jié)評價依據(jù)與基礎數(shù)據(jù)1、國家計委、建設部(1993年)頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方和5%。第二節(jié)成本估算原輔材料價格按近三年綜合價格確定。包裝規(guī)格及材料見表表10-2主要原材料、燃料動力消耗量統(tǒng)計