XX混凝土公司62萬m3a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告

吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m3/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第一章總論(二)承辦單位:吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司(三)建設(shè)性質(zhì):新建(五)承辦單位概況(六)編制依據(jù)1吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告法》(2004第5號)(七)編制原則(八)研究范圍2吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(九)項目提出的理由與過程術(shù)研究始于20世紀70年代，直到70年代末期，才開始出現(xiàn)具有一定規(guī)模的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)。80年代至90年代，我國預(yù)拌混凝土行業(yè)逐步2003年10月，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》(商改發(fā)[2003]341號),文件規(guī)定，北京等城區(qū)從2003年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其他省(自治區(qū))轄市從2005年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，并逐步3吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告期間加快散裝水泥發(fā)展的指導(dǎo)意見》(商務(wù)部2006年)等相關(guān)政策法規(guī)。特別是在2008年8月29日正式頒布的中華人民共和國《循環(huán)經(jīng)濟促進法》吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司通過周密的市場調(diào)研及對吉林市及(一)擬建地點：吉林市船營區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(越北鎮(zhèn)南山道村)(二)建設(shè)規(guī)模與目標年生產(chǎn)能力：預(yù)拌混凝土62萬m3。4吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(三)主要建設(shè)條件1、土地資源及規(guī)劃條件：本項目用地面積4.3萬m2,政府土地管理5吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(五)主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號備注1建設(shè)規(guī)模商品混凝土62萬2主要建(構(gòu))筑物面積總建筑面積1.8萬3總定員人4建設(shè)總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元5籌措方案業(yè)主自籌萬元6年經(jīng)營收入萬元正常經(jīng)營期7年總成本費用萬元正常經(jīng)營期年經(jīng)營成本萬元正常經(jīng)營期8年銷售稅金及附加萬元免稅9年利潤總額萬元正常經(jīng)營期年所得稅萬元年所得稅后利潤萬元全部投資回收期年4含建設(shè)期1年建設(shè)工期年1(一)結(jié)論6吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(二)建議7吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第二章市場需求預(yù)測8吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第三章建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容拌混凝土50萬m3。車25臺；15立方米容量混凝土攪拌運輸車12臺；200噸電子地稱1臺；9第四章廠址選擇及建設(shè)條件項目選址位于吉林市船營區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(越北鎮(zhèn)南山道村)總用地面積43000平方米。(一)地形、地貌及工程地質(zhì)條件濟走廊東段起始點。是2002年11月29日經(jīng)吉林省人民政府批準成立的省級開發(fā)區(qū)，享受省級開發(fā)區(qū)的管理權(quán)限和優(yōu)惠政策。開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積城大路也將穿越其中。開發(fā)區(qū)距長春市83公里，距吉林機場10公里，距長春新建國際機場35公里，距吉林火車站2.5公里，具有優(yōu)越的區(qū)位和吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(二)氣象水文條件動積溫平均在2700-3600℃,全省年降水量在550-910毫米，無霜期(三)人文環(huán)境條件吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告億元，增長15.7%。固定資產(chǎn)投資全年實現(xiàn)145億元，增長10.4%。招商引資到位資金66億元，增長22%。工業(yè)投資完成62億元，增長10.7%。全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值完成60.5億元，增長18.2%。規(guī)模工業(yè)增加值完成18.4億元，增長19.6%。實現(xiàn)全口徑財政收入9.5億元，地方級財政收入完成23437萬元，同比增長32.2%。農(nóng)民人均純收入6150元，增長10.1%。(四)基礎(chǔ)設(shè)施條件域，積極圍繞市政府確定的冶金、汽車、能源等10大產(chǎn)業(yè)開展重大工業(yè)鐵路部門建設(shè)內(nèi)陸港鐵路工程、保稅區(qū)和陸港商務(wù)區(qū)，規(guī)劃建設(shè)40萬平計投資超過15億元，建成吉林地區(qū)最具競爭力和影響力的鐵路物流集散中心。在越北鎮(zhèn)沙河子廣場四周規(guī)劃80萬平方米物流園區(qū)，積極吸引大型物流企業(yè)入駐，預(yù)計三年累計投入20億元，發(fā)展成為我市重要的公路吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告面積達5平方公里，總投資11億元，建設(shè)5個功能區(qū)。(五)政策法律和相關(guān)規(guī)劃支持條件吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告快散裝水泥發(fā)展的指導(dǎo)意見》(商務(wù)部2006年)等相關(guān)政策法規(guī)。特別是在2008年8月29日正式頒布的中華人民共和國《循環(huán)經(jīng)濟促進法》中明(六)施工條件吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第五章產(chǎn)品方案、技術(shù)方案和設(shè)備方案序號強度等級生產(chǎn)規(guī)模(萬立方米)1C30混凝土2C40混凝土3其他強度等級合計水——計量吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告先進的主機再配以高效的計量稱重系統(tǒng)和骨料輸送系統(tǒng)以及先進的吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告動識別自動搭接頭功能，水泥螺旋輸送機傾角也僅為290,大大提高了生精確的計量性能吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告系數(shù)n值取0.6,年度效率系數(shù)η值取0.9:取W年值為62萬m3取W值為1550m3/臺班吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告臺班工時利用系數(shù)為0.9,罐車完好率為95%,不均衡系數(shù)為0.95%,則需凝土車載泵2臺。吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告序號名稱單位數(shù)量單價(萬元)合價(萬元)1站設(shè)備套22筒料倉個63裝載機臺44挖掘機臺2512立方米混凝土攪拌運輸車臺615立方米混凝土攪拌運輸車臺7三一重工大型臂架式混凝土泵車臺48三一重工混凝土車載泵臺29實驗設(shè)備套1200噸電子地秤臺155沙石分離機及清洗過濾設(shè)備套1合計吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第六章總圖運輸和公用輔助工程(一)總平面布置(1)遵循生態(tài)原則，體現(xiàn)人與自然共生、可持續(xù)發(fā)展的理念，在符(2)充分考慮實用性的基礎(chǔ)上，盡可能滿足美觀需要，并結(jié)合用地(4)統(tǒng)籌規(guī)劃，并留有發(fā)展余地。吉林省吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司商品62萬m3/a商品混凝土項(二)站區(qū)道路主要設(shè)計技術(shù)條件4、攪拌站到站外公路(長-吉北線、南山道)泥結(jié)石路面改造為10(三)運輸組織及運輸工具吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(2)場內(nèi)外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連(3)原材料運輸由本站組織運輸車輛完成。產(chǎn)品運輸由本站自備的序號單位數(shù)量1總用地面積2總建筑面積3總建筑占地面積4綠化面積5建筑密度%9建筑容積率%綠地率%吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告序號單位數(shù)量1道路面積含廠外道路2地坪面積3圍墻m4排水溝m(一)設(shè)計依據(jù)(二)設(shè)計要求(三)主要建構(gòu)筑物吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告1、新建辦公樓為磚混結(jié)構(gòu)，2棟，建筑面積10000m2,5層；辦公室2棟，建筑面積2000m2,3層；商混站2套。2、職工宿舍、食堂、浴室墻體為240厚，墻體需有加強筋，屋面采用有組織方式排水，地坪、墻體均采取防潮處理，門窗均采用保溫密閉型。3、機修車間、配電房、地磅房建筑墻厚均為240厚，地磅房、門衛(wèi)等門窗為塑鋼窗，變配電間等采(四)主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表6-3。新建建構(gòu)筑物主要技術(shù)經(jīng)濟指標、主要建筑特征工程名稱建筑面積結(jié)構(gòu)類別層數(shù)備注(棟)辦公樓磚混結(jié)構(gòu)5辦公室磚混結(jié)構(gòu)3商混站磚混結(jié)構(gòu)1四、結(jié)構(gòu)方案(一)技術(shù)設(shè)計依據(jù)吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(二)結(jié)構(gòu)設(shè)計方案(一)電源(二)負荷等級(三)電力設(shè)計吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(四)配電系統(tǒng)(五)照明系統(tǒng)(六)防雷接地(一)設(shè)計依據(jù)(二)設(shè)計范圍(三)給水系統(tǒng)吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(四)污水系統(tǒng)(五)雨水系統(tǒng)吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第七章節(jié)能措施吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第八章環(huán)境影響評價一、設(shè)計依據(jù)1、《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》(87國環(huán)字第002號文);2、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》(國務(wù)院K19982第253號);3、《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1998年);4、《中華人民共和國大氣污染防治法》<2000年);5、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2002年);6、我國有關(guān)建設(shè)項目環(huán)境保護的其他法律、法規(guī)和規(guī)定。(一)主要污染源1、噪聲：機械設(shè)備運行噪聲和運輸車輛運行噪聲。2、粉塵：主要是砂裝卸作業(yè)區(qū)產(chǎn)生的粉塵。3、廢水：本項目生產(chǎn)運營過程中產(chǎn)生部分生活污水。4、其他污染源：無。(二)項目建設(shè)對環(huán)境的影響本工程在生產(chǎn)運營過程中，主要有、水泥、砂石的接收、儲存、等作業(yè)，有部分生活污水、工業(yè)噪聲、粉塵產(chǎn)生。在工程設(shè)計中將根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)標準的要求，采取必要的防治措施，保證各項指標達到國家標準。類似項目建設(shè)的經(jīng)驗也證明：本項目的建設(shè)和運營不會對環(huán)境產(chǎn)生不利影三、環(huán)境保護措施(一)環(huán)境保護執(zhí)行標準吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(二)環(huán)境保護措施本項目噪聲按《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096—2008)中2類標準進行設(shè)計，環(huán)境噪聲晝間不大于60dB(A),夜間不大于50dB(A)。(1)加強項目內(nèi)運輸車輛的調(diào)度和管理，制定嚴格的站內(nèi)車輛運輸(3)產(chǎn)生噪聲的主要機械設(shè)備，采取減震、消聲等措施，從聲源上(4)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)遠離辦公生活區(qū)，并有綠化帶相隔，能夠保證辦公不超過85dB(A)。(1)設(shè)計中選用工藝性能及密閉性能好的設(shè)備，使排放的粉塵濃度(3)裝卸工藝設(shè)備的布置使物料落差盡量小，以利物料在輸送過程吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(5)加強生產(chǎn)管理，樹立環(huán)境保護意識，操作人員上崗前必須經(jīng)過(6)建立衛(wèi)生管理制度，保證作業(yè)環(huán)境清潔衛(wèi)生。4、綠化水等各項污染物在采取了積極有效的防治措施后都能夠滿足國家和地方吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第九章勞動安全衛(wèi)生與消防1、貴州省勞動局、衛(wèi)生廳、總工會(90)黔勞護字第01號、(90)黔衛(wèi)防字第01號、(90)黔工總字第03號《關(guān)于頒發(fā)貴州省生產(chǎn)性建設(shè)(一)危險性作業(yè)的危害(1)所有機電設(shè)備的操作；(2)吊裝作業(yè)；(3)電工作業(yè)；(4)運輸作業(yè)；(5)電氣焊作業(yè)。吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告在生產(chǎn)過程中，因種種原因常常會使粉塵濃度超過國家衛(wèi)生標準(一)采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備(1)設(shè)備必須安全可靠：(2)設(shè)備必須高效，且機械化程度高；(4)設(shè)備必須有良好的密閉性，避免灰塵外揚。2、生產(chǎn)設(shè)備(2)所有動火作業(yè)，嚴格按消防規(guī)定，執(zhí)行審批手續(xù)。并制定完善吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(三)危險場所的防護措施(一)設(shè)計依據(jù)吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告(二)總平面與建筑單體(1)總平面設(shè)計按使用功能分區(qū)布置，生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)分別在(2)站區(qū)內(nèi)主、次干道及輔助車道形成環(huán)狀，道路暢通，以利消防2、建筑單體(1)各建筑單體的生產(chǎn)類別、結(jié)構(gòu)類型、主要承重構(gòu)件的耐火等級(三)消防給水火栓布置間距不超過30m,并保證有兩條水槍的充實水柱達到室內(nèi)任何部位。室內(nèi)消火栓栓口直徑為65mm,配帶水龍帶長度為25m,水槍噴嘴口徑滅火器按中危險級設(shè)計，變配電用房內(nèi)設(shè)推車式磷酸銨鹽干粉滅火(四)消防電氣吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第十章節(jié)能設(shè)部(1992)1959號文《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇(章)的暫行規(guī)定》的精神要求，企業(yè)在進行建設(shè)的同時，吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告第十一章項目進度計劃前期立項及批復(fù)階段：2011年1月～2011年2月；初步設(shè)計及批復(fù)階段：2011年1月～2010年2月；施工圖設(shè)計及審查階段：2011年1月～2011年2月；項目施工階段：2011年1月～2011年5月：設(shè)備采購及到貨安裝階段：2011年3月～2011年4月；吉林市寓硯混凝土有限責(zé)任公司62萬m/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告時間2011年123456789前期立項及批復(fù)階段初步設(shè)計及批復(fù)階段施工圖設(shè)計及審查階段項目施工階段設(shè)備采購及到貨安裝階段項目調(diào)試、驗收及試運營階段第十二章組織機構(gòu)、人力資源配置和培訓(xùn)人員4～6人。第十三章投資估算和融資方案(一)投資估算的范圍與依據(jù)(二)編制說明(三)工程費用估算目工程費用為5545萬元，占建設(shè)總投資69.31%建設(shè)工程其它費用755萬元，占建設(shè)總投資9.44%。(四)預(yù)備費費，基本預(yù)備費為200萬元。需要量為1500萬元。本項目總投資8000萬元，其中建設(shè)投資5545萬元，鋪底流動資金投資800萬元。1500萬元。本項目建設(shè)投資為8000萬元，建設(shè)資金由建設(shè)單位自有資金第十四章經(jīng)濟評價項目職工定員為170人，職工年平均工資水平為每人15000元(含提取幾項基金),全廠職工年工資總額255萬元。項目的固定資產(chǎn)原值4045萬元，凈殘值取5%,為202.25萬元。綜合折舊年限取15年，年折舊額為13.48萬元。攤銷費550萬元，分十年攤銷，年攤銷額為55萬元。維修費約按固定資產(chǎn)折舊的50%估算為6.74萬元/年。7、銷售費用銷售費用估算為150萬元/年。管理費用估算為200萬元/年。及附加為城市維護建設(shè)稅(稅額×5%)和教育附加(稅額×3%),兩項合計90萬元/年。所得稅按西部企業(yè)優(yōu)惠稅率15%計算。常用混凝土配合比單價(元/m3)土號等級混凝方價強度混凝土單銷售價方利潤按攪拌站投入后產(chǎn)量達到正常年份計算，即按年產(chǎn)量62萬立米方米計算，銷量中C30占總銷量的40%,C40占總銷量25%,其它強度等級混凝土合計占總銷量的35%(暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需平均利潤=80×40%+80×25%+30%×76.25=75元/m3年銷售收入=620000×{340×40%+360×25%+35%×(320+=214442500元年投資利潤率=(年產(chǎn)量×單方平均利潤-每年應(yīng)上交稅)/總投資={(620000×75-12866550)/80000最低銷售價-材料成本(以C30為例)=305-260=45元攪拌站盈虧平衡點(警戒產(chǎn)量)WinW=全年費用/45=1159/45=26萬m3/年結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土26萬項目計算期為6年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達產(chǎn)期5銷售收入2011年，年銷售35萬立方米年銷售收入=350000×345.875=12105萬元2012年，年銷售40萬立方米年銷售收入=13835萬元2013年，年銷售62萬立方米年銷售收入=21444萬元年銷售利潤2011年，年銷售35萬立方米年銷售利潤=35×75=2625萬2012年，年銷售40萬立方米年銷售利潤=40×75=3000萬2013年，年銷售62萬立方米年銷售利潤=62×75=4650萬攪拌站現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)表(全部投資)單位：萬元序號運營年限(年)現(xiàn)金流入1產(chǎn)品銷售收入2現(xiàn)金流出 3固定資產(chǎn)投資4流動資金5經(jīng)營成本一6銷售稅金及附加7凈現(xiàn)金流量8累計凈現(xiàn)金流量9折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值累計凈現(xiàn)值項目靜態(tài)投資回收期=(累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份