權(quán)限管理與授權(quán)制度

權(quán)限管理與授權(quán)制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保障醫(yī)院內(nèi)部信息安全，規(guī)范員工權(quán)限管理與授權(quán)操作，提高工作效率，減少人為錯(cuò)誤，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于醫(yī)院全部相關(guān)部門(mén)和全部員工。第二章權(quán)限管理第三條權(quán)限分類(lèi)依據(jù)不同部門(mén)和崗位的職責(zé)和需求，將權(quán)限分為系統(tǒng)管理權(quán)限、文件管理權(quán)限、病歷管理權(quán)限、審批權(quán)限等多個(gè)類(lèi)別。第四條權(quán)限申請(qǐng)全部員工應(yīng)依照職責(zé)需要，向所在部門(mén)的主管提出權(quán)限申請(qǐng)。權(quán)限申請(qǐng)應(yīng)供應(yīng)認(rèn)真的理由和依據(jù)，并附上相關(guān)證明料子。第五條權(quán)限審批部門(mén)主管應(yīng)依據(jù)申請(qǐng)人的職責(zé)和需要，審核權(quán)限申請(qǐng)。對(duì)于涉及敏感信息或安全風(fēng)險(xiǎn)較高的權(quán)限，需進(jìn)行層級(jí)審核，由安全管理部門(mén)進(jìn)行最終審批。第六條記錄與備案全部權(quán)限申請(qǐng)和審批的記錄應(yīng)當(dāng)認(rèn)真記錄并進(jìn)行備案。定期進(jìn)行權(quán)限清理，對(duì)無(wú)必需權(quán)限的員工進(jìn)行撤銷(xiāo)操作。第七條員工更改對(duì)于離職、調(diào)崗或調(diào)離敏感崗位的員工，需要及時(shí)撤銷(xiāo)其相關(guān)權(quán)限。新入職員工的權(quán)限應(yīng)當(dāng)依據(jù)其崗位要求進(jìn)行適當(dāng)授權(quán)。第三章授權(quán)制度第八條授權(quán)方式授權(quán)方式可以采取指定授權(quán)、角色授權(quán)以及權(quán)限組授權(quán)等方式。指定授權(quán)：依據(jù)具體需求，向特定員工授予特定權(quán)限。角色授權(quán)：將權(quán)限調(diào)配給特定職務(wù)的員工，適用于崗位職責(zé)相對(duì)固定的部門(mén)。權(quán)限組授權(quán)：將一類(lèi)權(quán)限授權(quán)給一組人，適用于工作內(nèi)容相像的員工。第九條授權(quán)過(guò)程授權(quán)應(yīng)由權(quán)限管理員負(fù)責(zé)，且需要經(jīng)過(guò)授權(quán)者的書(shū)面同意。授權(quán)者應(yīng)認(rèn)真核對(duì)被授權(quán)人的身份和許可范圍，確保授權(quán)操作的準(zhǔn)確性。第十條授權(quán)許可范圍授權(quán)許可范圍應(yīng)明確界定，不得超出被授權(quán)人職責(zé)范圍。授權(quán)許可范圍可依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整，但需經(jīng)過(guò)授權(quán)者的書(shū)面同意。第十一條授權(quán)的時(shí)效性授權(quán)的時(shí)效性應(yīng)依據(jù)具體需求進(jìn)行設(shè)定，可以是長(zhǎng)期授權(quán)、臨時(shí)授權(quán)或定期授權(quán)。定期對(duì)權(quán)限進(jìn)行審核和維護(hù)，避開(kāi)過(guò)期權(quán)限長(zhǎng)期存在造成安全風(fēng)險(xiǎn)。第四章審計(jì)和監(jiān)控第十二條審計(jì)記錄系統(tǒng)應(yīng)記錄權(quán)限管理和授權(quán)操作的認(rèn)真記錄，包含授權(quán)人員、被授權(quán)人員、授權(quán)時(shí)間等信息。審計(jì)記錄應(yīng)進(jìn)行存檔，并進(jìn)行定期檢查和審計(jì)。第十三條審計(jì)檢查審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)權(quán)限管理和授權(quán)操作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。對(duì)于權(quán)限管理和授權(quán)操作的違規(guī)行為，應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追責(zé)。第十四條監(jiān)控掌控建立權(quán)限管理和授權(quán)操作的實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)制，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)警。監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行存檔并進(jìn)行定期保存。第五章懲罰與追責(zé)第十五條違規(guī)處理對(duì)于權(quán)限管理和授權(quán)操作的違規(guī)行為，將依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式包含警告、罰款、調(diào)崗、停職、解雇等，且將在員工檔案中進(jìn)行記錄。第十六條責(zé)任追究追究權(quán)限管理員和授權(quán)者的責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)存在有意或重點(diǎn)失職行為，將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。對(duì)于審核不嚴(yán)、未及時(shí)撤銷(xiāo)權(quán)限導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露等問(wèn)題，有關(guān)責(zé)任人將承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。第六章附則第十七條修訂和解釋對(duì)于本制度的修訂，應(yīng)經(jīng)過(guò)醫(yī)院相關(guān)部門(mén)的評(píng)審和批準(zhǔn)，并進(jìn)行公示。對(duì)于本制度的解釋?zhuān)舍t(yī)院管理層負(fù)責(zé)最終決議。第十八條本制度的執(zhí)行全部員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。員工有權(quán)要求了解本制度的內(nèi)容和執(zhí)行情況，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。第十九條本制度的效力本制度自公布之日起執(zhí)行，具體修改和解釋權(quán)歸醫(yī)院管理層全部。批注：本制度對(duì)醫(yī)院內(nèi)部權(quán)限管理和授權(quán)進(jìn)行了認(rèn)真規(guī)定，旨在確保信息安全和工作效率。各部門(mén)主管和員工應(yīng)認(rèn)真遵守，如有發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將依法追究相應(yīng)責(zé)任。本制