醫(yī)院后勤管理制度

后勤保障管理制度

目錄

行政固定資產管理制度............................................................2

行政物資采購管理規(guī)定............................................................5

行政物資及低值易耗品報廢制度....................................................9

辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管理制度.......................................10

醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用、配備管理制度.........................................12

后勤庫房管理制度................................................................14

后勤庫房存量管理制度............................................................16

物資驗收、入庫、領用、下送管理制度及流程.......................................17

醫(yī)院風險管理與安全計劃.........................................................20

消防管理制度....................................................................22

冰箱管理制度....................................................................26

院內物品出門申請單管理制度.....................................................28

保險箱管理規(guī)定.................................................................29

失物招領制度....................................................................30

車輛及車隊管理制度.............................................................33

停車場管理制度..................................................................36

禁止吸煙管理制度...............................................................38

指紋鎖管理制度.................................................................40

機房管理制度....................................................................41

醫(yī)用氣體管理制度...............................................................42

清潔衛(wèi)生管理制度...............................................................44

高層宿舍管理制度...............................................................45

倒班宿舍管理制度...............................................................47

專家公寓管理規(guī)定...............................................................48

訂餐、送餐管理規(guī)定.............................................................50

業(yè)務招待餐管理規(guī)定.............................................................53

二樓家屬等候區(qū)管理制度.........................................................54

紅外線報警裝置使用制度.........................................................56

醫(yī)用電池領用和回收管理規(guī)定.....................................................57

插座管理制度....................................................................59

洗衣房移動家具洗滌管理規(guī)定.....................................................60

核醫(yī)學排泄物管理制度...........................................................61

消防安全例會制度...............................................................62

安全與防護管理制度.............................................................63

基礎設施管理規(guī)定...............................................................64

監(jiān)控管理制度....................................................................66

維修工程管理制度...............................................................67

醫(yī)院外包企業(yè)管理制度...........................................................68

外包工程管理制度...............................................................71

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號：XXXX-ZD-001-03

文件名稱：行政固定資產管理制度審核人：董X

批準人：劉XX生效FI期：2021年12月

行政固定資產管理制度

1.目的為加強全院的固定資產管理，特制

訂本制度

2.適用范圍

單價在1000元以上，專用設備在1500元以上，耐用期在一年以上，并在使用過

程中保持原有物質形態(tài)的物品，單價雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大

批同類物品（如辦公桌/椅等）。

3.管理職責

3.1.后勤保障部是醫(yī)院行政固定資產的管理部門，負責全院行政固定資產采購、領

用、立帳、調配、報廢、盤點等工作。

3.2.后勤部負責醫(yī)院行玫固定資產的帳務管理和綜合監(jiān)督及每年底資產清查、盤點

的組織工作。

3.3.各使用部門/科室負責各自范圍內的具體行政固定資產管理，做到責權分明，層

層負責。

3.4.物業(yè)公司負責醫(yī)院行政固定資產管理的具體操作、維修、搬運、交接、保養(yǎng)等

工作。

4.管理規(guī)定

4.1.行政固定資產定義除醫(yī)療設備及信息辦公設備之外，凡是符合下列條件之一的,

都作為行政固定資

產：

4.1.1.單價在1000元以上，專用設備在1500元以上，耐用期在一年以上，并在使

用過程中保持原有物質形態(tài)的物品。

4.1.2.單價雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物品（如辦公桌/

O

4.1.3,其他符合上述規(guī)定的物品。

4.2.行政固定資產分類

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4.2.1.房屋及建筑物（房屋建筑物及附屬設施一一指基礎設施、各類機房、變電室、

樓宇自控、空調、消防設施、UPS、上下水管道、制氧設備、純水設備、發(fā)電

機、洗衣房設備、污水處理設備、廚房設備等）。

4.2.2.固定及移動家具。

4.2.3.交通工具。

4.2.4.小型辦公設備、設施。

4.2.5.辦公家用電器。

4.3.行政固定資產采購、維修

4.3.1.資產采購流程：各使用部門提出的固定資產購置計劃，應填寫《請購單》并

詳細注明物品的規(guī)格、型號、產地、參考價格等，報后勤保障部及財務部核

實后上報主管院長審批，待院長審批后，由后勤保隙部負責采購。初次購置

超過5000元由醫(yī)院紀檢、財務及后勤保障部一起議價后上報院長審批后采購。

4.3.2.行政固定資產的維修流程：凡需正常報修的行政固定資產，使用科室需向

后勤保障部報修，根據(jù)其損壞程度

及維修價值，確定維修方案，一般問題由物業(yè)工程部維修，工程部維修不了了聯(lián)系生

產廠家維修。

4.4.行政固定資產管理制度

4.4.1.各部門/科室由主任/護士長負責，確定一名專職或兼職固定資產管理人員并

對主任/護士長負責，建立起各部門固定資產管理分帳。

4.4.2.各使用部門或個人在固定資產的管理、使用、保管、維護等業(yè)務上充后勤保

障部負責，必須建立固定資產臺帳。

4.4.3.對使用部門長期閑置或不再繼續(xù)使用的固定資產，經使用部門申請，后勤保

障部同意后，可調入所需部門使用或入庫保管。物品調出時，有關資料同時

移交，并報后勤保障部辦理交接、記帳。

4.4.4.醫(yī)院固定資產原則不外借，特殊情況需經使用部門申請、分管院領導批準，

并報后勤保障部備案。如有損壞，照價賠償。

4.4.5.凡需正常報廢的行政固定資產，由使用部門填寫《后勤設備報廢申請表》，由

主任/護士長簽字，交后勤保障部。按上級部門要求，分批將所有報廢的固定

資產匯總，統(tǒng)一交財務部，再由財務部交上級部門批準后，做報廢處理。交

使用和后勤保障部、財務部同時銷帳。。

4.5.行政固定資產清查、盤點

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4.5.1.固定資產清查、盤點流程：每年總體進行一次、由后勤保障部提出報告并上

報醫(yī)院，由后勤保障部負責，各使用部門配合。

4.5.2.財務部及后勤保障部和使用部門每年核對一次固定資產臺帳。

4.5.3.全院各科室、部門負責人都應積極協(xié)助管理部門做好固定資產的清查、核對

工作，并應定期自查。

5.記錄與表格

《請購單》

《固定資產交接單》

《后勤設備報廢申請表》

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號：XXXX-ZD-033-03

文件名稱：行政物資采購管理規(guī)定審核人：董X

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

行政物資采購管理規(guī)定

1.管理職責

1.1.后勤保障部

1.1.1.負責擬定大型行政物資采購的招標文件，廠商預選，并協(xié)助院長做好招標工

作。

1.1.2.負責擬定相關委外服務合同或協(xié)議，并協(xié)助院長選擇和評審委外供應商、施

工單位。

1.1.3.負責日常采購、驗收、及庫房管理。

1.2.院領導：負責招標文件、合同的審批、簽字工作，招標會主持工作，廠商的確

認工作。

1.3.使用部門：負責提出相關采購需求，對所需的采購物品進行使用驗收。，

2.管理規(guī)定

2.1.招標程序管理

2.1.1.政府采購招標：按天津開發(fā)區(qū)財政局津開財（2011）3號規(guī)定要求，凡屬其規(guī)

定范圍及要求內的均按政府采購形式進行招標；醫(yī)院屬開辦費部分均應采取

政府招標形式進行。

a）由分管院長確定政府采購具體項目，并責成后勤保障部擬定初步預算、院辦

擬定申報文件，經匯總及分管院長批準后上報管委會財政局；

b）后勤保障部對廠商資質等情況進行預審，擬定招標工作相關文件、內容，包

括確定招標具體物品、名稱、規(guī)格、材質、單位、數(shù)量、單價、金額等，并

說明具體要求；

c）聯(lián)系政府采購內心招標公司，申報招標內容及廠商聯(lián)系資料；

d）招標公司制定招標文件，發(fā)放招標文件、確定開標時間，主持招標會議，執(zhí)

行招標并在招標完成后向中標單位發(fā)中標通知書；

e）分管院長及后勤保障部出席招標會，按照招標議程，篩選并確定廠商。

b）后勤保障部負責與中標廠商簽定合同，并跟催貨物，貨物到達后執(zhí)行安裝、

驗收、入庫、領用等管理。

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2.1.2.醫(yī)院招標管理：凡一次采購金額超過5000元至政府招標標準線內的行政物資

應執(zhí)行醫(yī)院內部招標。a）由分管院長確定政府采購具體項目，并責成后勤保

障部擬定初步預算，上報

院長批準；b）后勤保障部對廠商資質等情況進行預審、確定廠商聯(lián)系資料,

擬定招標工作

相關文件、內容，包括確定招標具體物品、名稱、規(guī)格、材質、單位、數(shù)量、

單價、金額等，并說明具體要求并制訂招標文件；

c）分管院長及后勤保障部出席招標會，院長主持招標會，按照招標議程，篩選

并確定廠商。

d）后勤保障部負責發(fā)中標通知書，與中標廠商簽定合同，并跟催貨物，貨物到

達后執(zhí)行安裝、驗收、入庫、領用等管理。

2.2.采購管理：后勤保障部全面負責醫(yī)院行政物資

的采購工作。

2.2.1.采購人員接到緊急、日?！墩堎弳巍泛?，應根據(jù)物品的品名、規(guī)格等匯總并

核對庫存數(shù)量，積極尋找供應商進行詢價、議價，確定價格，填寫《請購單》，

上報部門主任、核準后實施采購，金額較大的，院長簽字后方可采購。

2.2.2.每月集中采購辦公低值易耗品，請各部門按照后勤保障部提供《請購單》格

式填寫數(shù)量，并有主任簽字。各部門制定月份訂購計劃時應切實考慮本部門

實際需求，il算成本，并盡量減少月份訂購外臨時請購。

2.2.3.專業(yè)技術要求高的物品采購與使用部門溝通，共同確定方案及選樣采購。

2.2.4.醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用、配備管理制度，詳見《醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品

使用、配備管理制度》。

2.2.5.辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管理，詳見《辦公用品、雜品及印刷品

使用、配備管理制度》。

2.2.6.定期考查供應商資質、信譽程度、貨物質量及數(shù)量、報價標準等，建立供應

商資料，確立信譽好、質量標準好、價格低的供應商為固定供應商。

2.2.7.采購人員應隨時注意物品的到貨情況，如供應商未按時交貨，應及時催促。

2.3.委外作業(yè)

2.3.1.醫(yī)院因相關條件限制，難以完成醫(yī)院各部門/科室提出的關于基建、設備、設

施使用及維護、維修要求，后勤保障部提出委外作業(yè)要求。

2.3.2.后勤保障部提出委外作業(yè)要求前，應組織相關部門對5000元至政府招標標準

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線內的采購進行具體項目的評審及議價。

2.3.3.后勤保障部上報分管院長審批后與委外供應商簽訂合同。

2.3.4.委外供應商經確定后，在后勤保障部、物業(yè)公司指導、監(jiān)督進行施工。

2.4.供應商的評審

2.4.1.本公司對供應商按以下要求進行分類：

A類：醫(yī)護服裝、醫(yī)用棉織品及日用棉織品供應商；

B類：辦公及生活裝備類（家具、電器、飲水機等）供應商；

C類：病房服務用品類供應商；

D類：辦公用品及雜品類供應商；

E類：各類印刷品供應商；

F類：委外作業(yè)供應商。

2.4.2.選擇合格供應商的要求

a）能提供優(yōu)質的產品和服務；

b）交貨及時、數(shù)量準確、服務周到；

c）價格合理、管理完善。

2.4.3.合格供應商的資格認定方式

a）后勤保障部采購人員應根據(jù)對市場的調研情況，將相關供應商的基本情況

整理存檔。

b）采購人員應將供應商資料進行相關的評審，并對長期供應商進行熨地評審,

以獲取所需的評審信息。若為大型設備、設施的供應商資料，則需將其交

部門主任及分管院長進行相應的審批。

b）對通過資格評審的供應商，采購人員應將其列入合格供應商，并整理存檔。

當合格供應商發(fā)生變化時，采購人員應及時變更檔案內容，并重新將其送

部門主任批準。

2.4.4.對供應商的日常評審

a）后勤保障部應對供應商的供貨能力進行日常評審。評審標準按以下要求執(zhí)

行：

若同一供應商提供的物品連續(xù)2次被判為不合格，或在1個月內出現(xiàn)4次不合格,

則取消其合格供應商的資格。

b）若同一供應商在1個月內出現(xiàn)2次不按期供貨的狀況，則取消其合格供應商

的資格。

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2.4.5.對委外供應商的評審及管理由后勤保障部及物業(yè)

公司對供應商執(zhí)行評審及管理。

a）在對委外供應商進行檢查的過程中，相關部門主要應檢查以下方面的內容：

委外服務合同或協(xié)議中規(guī)定的服務項目是否在服務過程中完全開展；已執(zhí)行的

相關服務項目是否達到合同或協(xié)議中規(guī)定的質量要求；

b）對檢查過程中所發(fā)現(xiàn)的違反合同或協(xié)議要求的相關項目，檢查部門應對委外

供應商提出書面的整改報告，并督促供應商在實際服務過程中認真執(zhí)行。

c）必要時，應與供應商一道共同研討改進相關服務質量的措施和方法，并以適

當方式對其相關人員進行培訓，以利于供應商切實履行服務合同或服務協(xié)議，

實現(xiàn)滿足客戶要求及增強客戶滿意的目的。

d）若相關供應商經多次檢查督促仍不能有效履行服務合同或服務協(xié)議的相關要

求，并由此導致客戶的嚴重投訴，后勤保障部與相關供應商進行一步溝通和

協(xié)商，以促使具改進服務質量。若相關供應商仍不能白效改進具服務質量，

則由分公司經理視需要中止與供應商簽署的相關服務合同或協(xié)議。

3、支持性文件

《醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用、配備管理制度》

《辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管理制度》。

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-002-03

文件名稱：行政物資及低值易耗品報廢制度審核人：董X

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

行政物資及低值易耗品報廢制度

1.目的本制度適用于機織品及其他低值物品的

報廢管理2.管理職責

2.1.后勤保障部負責制定相應制度，并執(zhí)行具體報廢后處理工作。

3.管理規(guī)定

3.1.報廢、處理流程a）使用部門應根據(jù)實際要報廢物資的名稱、數(shù)量、類別、填寫

《行政物資報廢、處理單》由主任/護士長簽字。b）將填寫完的《行政物資報廢、

處理單》及報廢物品，由物資管理員審核是否可以報廢，審核完后簽字，再由后勤

保障部主任審核簽字。c）棉織品報廢填寫完后由庫房管理員審核并填寫RFID標簽

數(shù)量及報廢數(shù)量，并將報廢物資交給洗衣房，去除醫(yī)院名字后當生活垃圾處理。d）

其他物資報廢后按生活垃圾處理。

4.記錄與表格

《行政物資報廢、處理單》

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-005-04

文件名稱：辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管

審核人：董X

理制度

批準人:劉XX生效日期:2021年12月

辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管理制度

1.管理職責

1.1.后勤保障部負責制管理控制程序并監(jiān)督、指導各部門使用，負責采購、驗收、

入庫、領用及庫房管理；

1.2.各使用科室負責制本科室采購計劃及核算基本成本；

1.3.財務部負責成本核算并費用分攤。

2.管理規(guī)定

2.1.分類界定

2.1.1.辦公用品：筆、本、打印紙、膠帶、文件夾等；

2.1.2.低值易耗品：飲水機、微波爐等；

2.1.3.雜品：洗手液、衛(wèi)生紙、抽紙、插線板等。

2.1.4.印刷品：三折頁、

2.2.配備指導界定：

2.2.1.筆筒及配件：各部門主任/護士長；

2.2.2.計算器、釘書機、辦公剪刀、修正帶、曲別針、長尾夾、膠水等公用用品每

部門配備二套，使用消耗或報廢后重新領用并計入部門成本；

2.2.3.白板及其配件：按各醫(yī)生辦公室、會診室及各部門辦公室各配備一套；

2.2.4.筆、紙、各種文件袋、文件夾等必備消耗低值辦公用品：按需求每月集中請

購；

2.2.5.小型辦公設備：按特殊需要部門配置。

2.2.6.印刷品：含各類行政醫(yī)用表格及門診、健康服務部報告夾，院辦、外聯(lián)宣傳

部等使用各類醫(yī)院簡介及宣傳品、院刊等。

2.3.請購方法及標準：

2.3.1.辦公用品按平均15元/每月/每人配備（含雜品不含印刷品），超額部分單獨

計入當月部門成本。臨時、緊急請購填寫《請購單》并由部門主任簽字后采

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購，一次性請購總金額少于500元，由后勤保障部主任簽字核準，超過500

元者由使用部門主任簽字后報財務部及院長審批后方可采購。

2.3.2.特殊醫(yī)療用雜品（電生理5#電池、監(jiān)控器、起搏器用9V方電池等科室醫(yī)療

用雜品不列入部門標準配備中）

2.3.3.每月各部門應根據(jù)本部門人數(shù)確定配備部分辦公用品及雜品費用，一次或多

次到后勤庫房領取。后勤保障部根據(jù)醫(yī)院總配備數(shù)量、金額分批采購。發(fā)生

費用計入各部門預算費用中，列為成本費用之一。

2.3.4.各部門主任請嚴格審核每月提報費用，超出部分請做出說明并逐級審批。未

做說明及審批者，后勤保障部有權執(zhí)行裁減9

2.3.5.新進員工列入部門當月配額中，不單獨發(fā)放用品。

2.3.6.印刷品可根據(jù)科室管理需要填寫《請購單》，預算內部分可由后勤保隙部直接

采購，預算外部分由后勤保障部報院長審批后采購

2.4.管理規(guī)定

2.4.1.使用周期：小型辦公設備按其正常周期年限執(zhí)行。

2.4.2.領用方法：貨品到庫驗收合格后，由庫房管理員下送到各個科室。新進員工

到職后由所在部門根據(jù)職位要求出事證明領取低值易耗品辦公用品，由庫房

管理員下送到各個科室。

2.4.3.醫(yī)院所有員工需妥善保管使用辦公用品及小型辦公設備，如有損壞按《行政

物資損失賠償制度》中有關規(guī)定執(zhí)行賠償。

2.4.4.員工離職時必須通過人力資源部提供《離職移交表》將除低值易耗品外辦公

用品及小型設備交還醫(yī)院。

3.記錄與表格

《請購單》

《材料入庫單》

《材料出庫單》

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號：XXXX-ZD-004-03

文件名稱：醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用、配備

審核人：董X

管理制度

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用,配備管理制度

1.管理職責

1.1.后勤保障部負責醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品的采購、驗收、領用、盤點及規(guī)范制定。

1.2.使用部門/科室負責保管本部門/科室的醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品。

1.3.物業(yè)公司負責醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品的洗滌及接收、發(fā)放。

2.管理規(guī)定

2.1.使用界定

2.1.1.醫(yī)護服裝：指醫(yī)師、藥師、技師，各科室護師、護士等所穿服裝及帽子；（行

政后勤人員穿醫(yī)師服裝）

2.1.2.醫(yī)用棉織品：指值班、倒班，病人床上用品（棉被、褥子、夏涼被、枕頭、

床單、被罩、枕套）及手術用各種單、巾、包等；

2.1.3.病人服：指各病區(qū)病人所穿服裝；

2.2.配備指導周期

2.2.1.醫(yī)護服裝及鞋子：醫(yī)生服裝及醫(yī)技服裝，按每人冬、夏各2套配置；護士服裝,

按封閉科室每人1套配置，非封閉科室每人3套配置。（其中頭飾以舊換新）

2.2.2.床上用品：按2套/每床單位配置；

2.2.3.各種手術單、巾：按臨床實際需求配置；

2.2.4.病人服：按冬、夏各2套；

2.2.5.護士鞋：1雙/每2年配置。

2.3.采購方法及標準

2.3.1.初次購置超過5000元由醫(yī)院紀檢、財務及后勤保障部一起議價后上報院長審

批后采購。

2.3.2.后續(xù)到職人員按人力資源部提供人員數(shù)量另行采購。

2.3.3.醫(yī)護服裝在使用周期到達后，根據(jù)人力資源部提供名單集中采購；醫(yī)用棉織

品及病人服更換則根據(jù)實際使用狀況由使用部門提出報廢更換由后勤保障部

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執(zhí)行采購、驗收、發(fā)放。

2.4.管理辦法

2.4.1.領用方法：貨品到庫驗收合格后，由新進員工到職后由人力資源部提供人員

姓名、數(shù)量，經使用部門主管確認后，由后勤采購后下送到各科室。

2.4.2.醫(yī)院所有員工需妥善保管使用醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品，如因個人不當行為導

致被服損壞，則應酌情賠償，（醫(yī)護服裝及護士鞋：換新服、新鞋須個人賠償

全部費用，醫(yī)用棉織品及病人服按原物品的50%賠償）如因工作原因造成被服

損壞，則應使用部門寫出書面說明、填寫《行政物資報廢、處理單》

申請報廢，并由部門主任簽字，經后勤保障部核實后領用新品，數(shù)量較大者需報

院長審批后執(zhí)行。

2.4.3.員工離職時必須通過人力資源部提供《離職移交表》將服裝交還醫(yī)院。

2.5.洗滌指導

2.5.1.棉織品以RF1D及印字方式區(qū)分科室。

2.5.2.床上棉織品每周更換二次，各科室按已下發(fā)的《全院衣物洗滌安排表》依次

序安排好洗滌日期；新住院病人當天更換，污染部分隨時更換。

2.5.3.病號服每周更換兩次，各科室按已下發(fā)的《全院衣物洗滌安排表》依次序安

排好洗滌日期；

2.5.4.醫(yī)護服裝每周洗滌兩次，各科室按己下發(fā)的《全院衣物洗滌安排表》依次序

安排好洗滌日期；

2.5.5.后勤3樓倒班宿舍每周洗滌一次，由宿舍管理員安排各房間洗滌日期具體負

責。

2.5.6.所有值班室床上棉織品每天更換。

2.5.7.除醫(yī)護服裝外，其他收取時間一律安排在早8：30之前完成。

3.記錄與表格

《行政物資報廢、處理單》

《材料出庫單》

第13頁共72頁

文件類別：后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-006-03

文件名稱：后勤庫房管理制度審核人：董X

批準人：劉XX生效日期:2021年12月

后勤庫房管理制度

1.保管制度

1.1.庫房應視實際狀況劃分成若干區(qū)域，并以標志注明。物晶按類別分區(qū)存放，特

殊物品應單獨存放。

1.2.庫管人員應繪制庫房平面圖。

1.3.每一物品建立存量記錄卡，登記物品之名稱、存放位置，憑有關憑證收增支減,

保證帳物相符。

1.4.按物品入庫、領用、庫存及時統(tǒng)計匯總記帳，做到帳、卡、物相符。

1.5.未經驗收之物品不得入庫。領料手續(xù)不全者拒絕受理“

1.6.庫房內通道嚴禁存放物品，應保護通道的通暢，以利消防工作。

1.7.庫房貨架頂部不得存放任何物品，庫房地面也不得存放物品，如需要在地面存

放物品，必須距離地面20CM。

1.8.定期清潔衛(wèi)生，每天表面清潔，每周完全清潔。

1.9.消防設備置于適當處所，便于使用。嚴禁煙火。下班時切斷電源，鎖好庫門。

1.10.庫房管理員負責按指定日期把當月科室申請計劃分科打印出庫，并把貨品及送

貨單一同下送到各個科室，與科室接收人驗貨、確認數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、

單價及質量等，并讓科室接收人簽字并確認。

2.盤點制度：目的：確定數(shù)量，檢討績效，

計算損益。

2.1.庫管對庫房每月清點一次，由庫管完成，并將盤點結果一式三份分類制表，上

報主管（采購員）、后勤保障部主任及庫房留存。

2.2.年終會同財務部做倉庫盤點，并填寫《盤點表》。如有盈虧，應作出說明。

2.3.在盤點時，應檢查有無呆滯品，物品質量有無變化，保管條件是否合適，安全

措施是否完備。

3.檢查監(jiān)督制度：

3.1.后勤保障部應定期（一個月）及不定期對在和?庫房行政物資發(fā)放、使用、保養(yǎng)、

第M頁共72頁

庫存情況進行檢查，對不合理狀況進行糾正。

3.2.監(jiān)督在科行政庫房盤點狀況，并會同財務部對在科行政庫房的帳、卡、物的相

符性進行檢查。

4.記錄與表格

《材料出庫單》

《材料入庫單》

第15頁共72頁

文件類別：后勤保障管理文件文件編號：XXXX-ZD-039-01

文件名稱：后勤庫房存量管理制度審核人：董X

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

后勤庫房存量管理制度

1.目的

對庫存的棉織品、印刷品、雜品、辦公用品等做庫房存量管理，是為了防止和避

免缺貨、斷貨、積壓貨物給醫(yī)院造成不必要的損失，特制定本制度。

2.范圍

適用于后勤庫房的所有物品包括棉織品、印刷品、雜品、辦公用品等。

3.職責

3.1采購員負責確保安全庫存。

3.2庫房管理員負責管理庫存。

4.工作程序

4.1采購人員按科室每月遞交的庫房常規(guī)《請購單》做當月的采購計劃。

4.2采購人員每月跟據(jù)計劃數(shù)量，采購當月的物資。

5.后勤庫房存量管理設定標準

5.1辦公用品存量管理：辦公用品存量管理的采購周期為1個月，其他特殊原因除外。

5.2雜品存量管理：雜品存量管理的采購周期為1個月，面巾紙及衛(wèi)生紙的采購周期

為『6個月不等，其他特殊原因除外。

5.3棉織品存量管理：棉織品存量管理的采購周期為2-5個月不等，其他特殊原因除

夕卜。

6.支持性文件

《后勤庫房管理制度》

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-040-01

文件名稱：物資驗收、入庫、領用、下送管理

審核人：董X

制度及流程

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

物資驗收、入庫、領用、下送管理制度及流程

1.目的

本規(guī)范明確了行政物資從驗收、入庫到領用的全部流程。能夠及時、有效的發(fā)放

到使用部門，特制定此規(guī)定。

2.適用范圍

本規(guī)范適用于行政庫房以及行政物資的特殊規(guī)定等內容。

3.職責分工

3.1物資管理員負責物資的計劃性采購、監(jiān)督物資的質量、數(shù)量、到貨期、物資的驗

收，各科室使用情況以及不合格產品的退貨、換貨或索賠。

3.2庫房管理員同物資管理員負責物資的驗收、驗收合格后入庫、登帳、各科室

領用、盤點，如物資短缺達不到安全庫存，應及時通知物資管理員，并對于

物資的保質期進行掌控。

4.工作規(guī)定

4.1采購訂單

a）、科室在每月10日之前向后勤申報科室當月庫房常規(guī)《請購單》

b）、由物資管理員整理、審核是否可購買，并將全院各科室采購訂單匯總，核對當前

庫存后訂購當月物資。

4.2驗收制度a）、驗明供應商及約定送

貨日期。b）、物品到貨，及時驗收，

當面點清。

c）、驗明物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與采購訂單是否一致并作好入庫記錄。

d）、驗明物品品質，包裝是否完好。有不合格品西格退貨、換貨或提出索賠。

e）、屬固定資產，須經使用部門驗收確認后，再做入庫記錄。

4.3入庫制度

物資驗收合格后，填寫《材料入庫》均一式三聯(lián)，一聯(lián)上報財務部，二聯(lián)財務部

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留存，三聯(lián)庫房留存。

4.4領用制度

a）、每月20-3（）日可以領取后勤物資，由庫管人員按各科室提交的采購訂單數(shù)量打

印出庫單據(jù)，并下送至科室，科室核對物品數(shù)量、規(guī)格、單價后在《材料出庫》單上

簽字。

b）、如遇急需領用用品，當月沒做計劃、不在領用時間或是非常規(guī)物品，請科室提

交無炭復寫二聯(lián)的《請購單》，重新按程序申請。

5.支持性文件

《庫房管理規(guī)定》

6.記錄與表格

附件1：材料入庫單

入庫單號：業(yè)務類采購入庫：倉庫：

供貨單位：備注：編制日期:

材料編碼材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額條型碼備注

合計：本頁合計：總計：

采購人：記帳人：驗收人：制單人:

備注：第一聯(lián)（白色）財務報銷、第二聯(lián)（粉色）后勤存檔、第三聯(lián)（黃色）

附件2：材料出庫單

材料出庫單出庫單號：倉庫：編制日期:

摘要：業(yè)務類型:

材料編碼材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額條型碼備注

合計：本頁合計：總計：

制單人：領料人：審核人：庫管員:

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《材料出庫單》讓使用科室人員確

認并簽字

備注：第一聯(lián)（白色）后勤存檔、第二聯(lián)（粉色）財務、第三聯(lián)（黃色）使用科室

附件3：流程圖

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-038-02

文件名稱：醫(yī)院風險管理與安全計劃審核人：董X

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

醫(yī)院風險管理與安全計劃

1、領導與規(guī)劃

在醫(yī)院質量與安全管理委員會領導下，為保證患者、家屬、員工的安全，醫(yī)院制

定了醫(yī)療、后勤、設備、信息等系列應急預案，并按照文件控制程序要求，對相關應

急預案與管理制度進行修訂。

相關人員必須熟悉法律、法規(guī)和醫(yī)院有關預案規(guī)定，質量與安全管理委員會后勤

安全保衛(wèi)管理組每月定期組織安全檢查（消防及安全、設備設施安全、保潔安全、危

險品管理等），查找安全隱患并迅速解決。

2、安全與保衛(wèi)

保障醫(yī)院內的建筑、地面和設備對患者、員工和來訪者不造成危害及風險；保護

財產免受損失、破壞，確保未經許可的閑人擅自闖入和濫用醫(yī)院設備、設施。制定物

業(yè)保安各崗位”工作項目表”及“監(jiān)督檢查表”，加強后勤對物業(yè)工作的監(jiān)督檢查。

嚴格落實物業(yè)值班制度，無脫鹵、漏崗現(xiàn)象，認真做好值班記錄；以制度化管理，保

障醫(yī)院治安穩(wěn)定。

制定文件及預案包括：1、后勤保障部突發(fā)事件處理總預案；2、安全保衛(wèi)監(jiān)控項

目流程圖；3、基礎設施管理規(guī)定；4、家屬等候區(qū)管理制度；5、紅外線報警裝置使

用制度；6、全院監(jiān)控攝像頭區(qū)域表；7、重大問題上報流程圖；8、設備設施改造施

工作業(yè)流程；9、監(jiān)控中心作業(yè)指導書；10、指紋鎖管理制度等。

3、有害物質

確定有害物質的分類和管理部門，編制各種有害物質和廢棄物清單；明確有害物

質和廢棄物粘貼正確標識，制定有害物質的處理、諸存和使用制度與程序；與天津市

環(huán)保局協(xié)定公司簽訂廢棄物處理合同并執(zhí)行；在有害物質使用、外溢或暴露時，按照

制定的操作程序防護設備進行正確防護及處理；加強對有害物質的各環(huán)節(jié)管控。

制定文件及預案包括：1、醫(yī)院有害物資管理控制程序；2、放射性藥品管理辦法；

3、化學性危險品應急處理方法：4、后勤保障部突發(fā)事件處理總預案：5、廢棄物處

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理控制程序等文件。

4、消防安全

制定各種制度、規(guī)定、預案及作業(yè)指導巾保障醫(yī)院財產和人員免受煙、火的危害。

進一步完善各種突發(fā)事件應急處置預案，定期開展預演，提高應急處置能力。加強對

重點崗位、重要時間段、重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)控管理，隨時應付突發(fā)事件的發(fā)生。每月對

院內進行消防安全大檢查，定期對全院消防器材進行保養(yǎng)維修，堅持消防安全每日巡

查制度并作好巡查記錄，每年聘請專業(yè)人員對全院職工進行消防安全知識培譏。

制定文件及預案包括：1、后勤保隙部突發(fā)事件處理總預案；2、消防年檢及報告；

3、禁止吸煙管理制度；4、全院消防栓分布區(qū)域表；5、設備設施改造施工作業(yè)流程；

6、消防設施檢查作業(yè)規(guī)程及消防演練方案等。

5、緊急事件

制定醫(yī)療、后勤保障各種應急預案，應對高風險醫(yī)療事件、流行病、各種災難和

其他緊急情況，并且切實可行。

詳見醫(yī)療應急預案，后勤保障部突發(fā)事件處理預案。

6、醫(yī)用設備

制定醫(yī)療設備選擇、使用、維護、保養(yǎng)管理規(guī)定，建立高危險性醫(yī)療儀器的使用

及應急指南，使用人員、工程人員應嚴格按照相關規(guī)程操作使用、維護保養(yǎng)和巡查；

建立生命支持設備不良事件報告與應急處理措施，降低設備風險。

7、公共設施

維護水、電和其他公用設備、設施，降低運行故障的風險。依據(jù)“設備、設施保

養(yǎng)計劃及預算”定期對醫(yī)院設備、設施進行保養(yǎng)、維修。

制定文件及預案包括：1、后勤保障部突發(fā)事件處理總預案；2、醫(yī)用氣體管理制

度；3、生活用水檢測報告；4、基礎設施管理規(guī)定；5、設備、設施保養(yǎng)計劃及預算；

6、配電室日常操作指導書；7、不間斷電源操作保養(yǎng)作業(yè)指導書；8、二次供水作業(yè)

指導書；9、污水處理作業(yè)指導書；10、廢棄物處理控制程序等。

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號：XXXX-ZD-041-01

文件名稱：消防管理制度審核人：董X

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

消防管理制度

1目的為明確規(guī)定消防安全相關要求，使各個區(qū)域的消防設施、設備得到有效控制，

確

保消防設施、設備保持良好狀態(tài)并有效發(fā)揮其消防應急功能呢，為醫(yī)院提供消防安全

信息，特制定本制度。

2適用范圍適用于全院各科室消防

安全管理。

3職責

3.1后勤保障部：負責按本制度的要求對所屬人員進行相應的教育培訓，并按制度

要求對所屬人員的工作進行檢查和指導。

3.2物業(yè)人員：負責對消防設施、設備按制度要求實施管理。

3.3各科室：

4管理規(guī)定

4.1物業(yè)值班人員必須持證上崗，新入職人員或轉崗人員須經后勤保障部考核合格

后，方可獨立上崗。

4.2消防室嚴格履行登記管理，未經許可，嚴禁與消防工作無關的人員進入控制室。

4.3嚴格遵守工作紀律，按時上下班和交接班，嚴禁擅自離崗、吸煙、睡覺、打瞌

睡、閑聊、玩游戲等，禁止從事與工作無關的事。

4.4在崗人員必須熟悉大樓內部結構及消防設施分布位置，并熟練使用相關消防器

材。

4.5消防室配備的消防器材必須定期檢查，以確保其性能符合規(guī)定要求。

4.6消防室內、消防器材專柜不得堆放雜物，物品應擺放整齊，保持干凈整潔的環(huán)

境。

4.7未經許可，任何值班人員不得擅自更改相關設施的控制參數(shù)。

4.8未經公安消防機構同意，不得擅自關閉火災自動報警及自動滅火裝置。

5全院各科室管理要求

5.1每年消防培訓2次，消防演練1次。

第22頁共72頁

5.2每月十五日之前對院內各科室消防設施設備進行巡視檢查工作。

5.3工程部每季度對院內各科室用電情況及電箱的檢查工作。

5.4封閉科室人員應熟悉該科室內的各消防通道及消防器材。

5.5各病區(qū)及行政科室人員應熟悉各消防通道及科室內的消防器材、報警系統(tǒng)。

5.6保證院內各科室消防通道指示燈及安全出口完好，禁止在消防出口堆放雜物。

5.7每年與各科室簽訂《消防、安全責任制及三級責任書》

附件：

消防、安全責任制及三級責任書

1.目的

為了提高全院職工的消防安全意識，維護醫(yī)院的醫(yī)療、科研、管理工作和生活秩

序，保障國家和人民生命財產安全，貫徹消防安全工作〃預防為主、防消結合”的方針

和〃誰主管、誰負責〃的原則，減少和杜絕火災事故的發(fā)生，特制定消防安仝責任制U

2.范圍

適用于醫(yī)院所有部門、科室及物業(yè)公司。

3.職責

分管院長負責全院涓防、安全工作方針的制定、布置及定期檢查工作；

醫(yī)院各部門/科室負責本部門/科室內的消防、安全工作；后勤保障部

負責醫(yī)院消防、安全工作實施、檢查及監(jiān)督工作；物業(yè)公司負責具體

的消防、安全操作工作。

4.管理規(guī)定

4.1.管理責任

4.1.1.分管院長醫(yī)院有一名副院長分管消防、安全工作，通過醫(yī)院的院務會，傳達、

貫徹、落實

國家及市有關消防I安全工作指示精神。負責貫徹執(zhí)行國家消防法規(guī)和市、區(qū)、局

消防安全工作部署，將消防安全工作納

入醫(yī)院工作議事議程，與醫(yī)院工作同計劃、同部署、同檢查、同總結、同評比。負

責組織各科室開展消防安全安全教育，提高全院員工的消防安全安全意識，普

及消防常識。

負責組織各科室開展消防安全檢查，特別是節(jié)假日和季節(jié)變化的特點，搞好消防

安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題早安排，早解決。

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負責組織火險隱患的整改，分別輕重緩急和難易程度安排部署，盡快解決。對

所屬科室根據(jù)工作性質部署制定消防安全規(guī)章制度，層層建立消防、安全責任

制，向醫(yī)院簽訂消防安全責任書。負責向社

發(fā)局簽訂年度消防安全責任書。

4.1.2.各部門/科室（含后勤保障部及物業(yè)公司）

各部門/科室主任負責消防安全工作，并在基層班組設立安全員，組織領導安全

員做好消防安全工作。

負責貫徹執(zhí)行醫(yī)院布置的消防安全工作任務。負責根據(jù)本科室的實際情況，制定

安全消防規(guī)章制度及各類人員崗位消防安全責

任制，向上級領導簽訂好本科室的消防安全責任書。負責對本科室員工經常進行消防

安全宣傳教育，普及消防常識，做到會報警，會

使用消防器材，會處理險肇事故。負責組織本科室員工經常開展消防安全檢查，對

發(fā)現(xiàn)的火險隱患及時解決，無力

解決的及時上報，并采取有效措施確保安全。負責做好所管轄的要害部位，消防安

全管理工作及安全消防安全標志的維護工

作。

4.2.三級責任人責任書

4.2.1.認真執(zhí)行各項防火安全制度和安全操作規(guī)程，并針對本院實際情況和特點，

制定切實可行的防火安全措施和“平時能防、遇火能救”的消防預案，向全

院及本部門/科室員工宣傳及督導消防、安全工作。

4.2.2.堅持每日班前班后和節(jié)假日的防火安全檢查，保持安全出口和消防通道暢通，

發(fā)現(xiàn)不安全隱患或問題及時排除，暫時無力排除的應有安全措施并及時報告。

4.2.3.檢查督促本部門/科室人員做到班后關閉電燈、電腦及飲水機等。

4.2.4.使用電氣設備要符合安全要求。制止非電氣主管人員同意私自改造電氣線路，

亂拉臨時電源線。使用電熱設備應報批后方能使用，并要有安全防護。

4.2.5.對本院使用、貯存的各種危險品要分類存放，禁止亂扔亂倒，混存混放，超

量存放危險品，劇毒物品必須存放在保險柜內，放射廢物必須存放在專用容

器內及時送放射廢物庫，對易燃、易爆物品、壓縮氣瓶、壓力容器、電熱設

備要教育有關人員嚴加管理，定期檢測，操作人員應該采取安全防護措施，

防止意外事故發(fā)生。（各科室按相應范圍操作）

4.2.6.經常對全院人員宣傳防火安全知識，對新上崗人員，尤其是對臨時工作人員

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要結合本崗位特性，有針對性的進行消防、安全教育，使之明了本崗位消防、

安全要求，對從事放射、劇毒物品、易燃易爆等危險性操作的人員，要進行

安全考核并合格，方能上崗。

4.2.7.幫助科室人員熟練掌握滅火器的性能和使用方法。

4.2.8.認真做好試驗設備使用和危險物品消耗及剩余記錄，接受公安保衛(wèi)部門檢查

指導，及時整改安全隱患。

4.2.9.制定消防預案，本室及周邊場所一旦發(fā)生火險火災，要及時報警，組織撲救

初起火災，疏散人員，轉移危險物品，搶運珍貴設備、資料、保護好現(xiàn)場，

協(xié)助有關部門調查。

4.2.10.因事外出要指定他人代替此項工作，調離時要向接替人辦好交接工作。

4.2.11.本責任書一式三份，報院辦,科室負責人及科室防火負責人本人各存一份。

4.2.12.簽署本責任書系履行法定的職務行為，承擔法律責任，責任書自簽字之日起

生效。

院內火警電話：9119

主管院長簽字：部門/科室負責人簽

字：部門/科室消防、安全負責人簽

字：簽定時間：

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文件類別：質量管理文件文件編號:XXXX-ZD-007-03

文件名稱：冰箱管理制度審核人：董X

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

冰箱管理制度

1.醫(yī)院冰箱分類按用途分為儲血、藥品和生物制品、食品等三類。分別由檢驗科、

藥劑科、護理

部、營養(yǎng)科協(xié)調管理。

2.儲血、藥品和生物制品的冰箱管理

2.1.各部門對所管轄的冰箱要有專人負責，并定期清潔、消毒、細菌培養(yǎng)。

2.2.每臺冰箱有內置溫度計，附《冰箱溫度檢測記錄圖表》，按圖表要求每天監(jiān)測并

填寫記錄兩次。

2.3.冰箱溫度監(jiān)測出現(xiàn)異常需立即檢直分析原因，及時調整處理后再次測量并紀錄

溫度、問題原因及處理措施，每月做監(jiān)測匯總?！侗錅囟葯z測記錄圖表》由各

科室保管，存期二年。

2.4.冰箱內物品分類擺放，標示清楚，無過期物品、無關物品。

2.5.需低溫保存配制好的液體/藥膳，注明藥物名稱、床號、姓名、配制時間。

2.6.病區(qū)內醫(yī)用冰箱若有血標本、病理標本需冷藏，應封存后單獨區(qū)域保存。

2.7.出現(xiàn)停電、設備故障及警鈴故障，及時報告后勤部、設備部處理，并迅速轉移

箱內物品至安全地點。

3.食品類的冰箱管理由營養(yǎng)餐、職工餐廚師長分別負責

冰箱（柜）的管理。

3.1.每日兩小時一次檢查冰箱運行情況，做好溫度記錄。（6:00-18:00廚師長負責，

20:00-4:00庫管負責），其余時間，由值班員負責。

3.2.冰箱（柜）存放食品須生、熟分開，食品中已加工過的和未加工過的分開存放，

肉類和魚類分開存放于冷凍冰柜。

3.3.冰柜中存放食品嚴格做到先如冰柜的先用，后入冰柜的后用，每天由廚師長對

冰柜中的食品進行檢查和分類存放，杜絕變質，造成浪費。烹飪原料的種類繁

多，性質各異，保管人員應根據(jù)原料的性質、特點，采取相應的保管措施。

3.4.肉類保存溫度控制在-18°冷凍保存，并且需要保鮮紙和袋把肉類包嚴，防止凍肉

儲存時的干耗。

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3.5.蔬菜存儲溫度控制在2度,可儲存5天左右。

3.6.冰箱（柜）做到定期除霜（每兩周一次、每月一次）除霜前關閉電源，打開冰

箱（柜），把食品清理出來，用冷水沖洗冰柜，使冰融化。切忌用金屬鏟或敲打

除霜，以免冰箱（柜）損壞。

3.7.除霜結束后，用干凈抹布擦凈水漬，將食品重新分類存入冰箱（柜）中，關好

箱（柜）門，接通電源，并檢查冰箱（柜）是否運行正常。

3.8.發(fā)現(xiàn)冰箱（柜）不工作時，做好時間記錄，立即通知物業(yè)工程部維修。

3.9.如冰箱不能及時修好，應把冰箱（柜）內存放食品及時轉到其它（備用）冰箱，

確保食品保鮮。

4.記錄與表單

《冰箱溫度檢測記錄圖表》

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-010-03

文件名稱：院內物品出門申請單管理制度審核人：董X

批準人：劉XX生效日期:2021年12月

院內物品出門申請單管理制度

1.管理職責

后勤保障部負責制定管理制度，物業(yè)公司秩序維護部負責具體執(zhí)行工作，醫(yī)院各

部門/科室負責確認物品出門的名稱、規(guī)格、數(shù)量及出門原因。

2.管理制度

2.1.院內各科室物品出院，必須填寫院內《物品出門放行單》。

2.2.申請表一式三份，申請部門、后勤保障部、物業(yè)保安各執(zhí)一份。

2.3.各科室物品出門，必須科室主任及后勤保障部主任簽字確認后，門衛(wèi)方可放行。

2.4.物品出門，經辦人必須認真填寫單據(jù)，標明物品名稱、數(shù)量及物品院外使用地

點。如物品還需返回院內的，必須注明并在物品返回時到物業(yè)公司秩序維護部

銷帳。

2.5.如無申請單物品出院，對醫(yī)院造成損失的將對門崗及相關人員給予處分，并由其

承擔所造成的損失。

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文件類別：后勤保障管理文件文件編號：XXXX-ZD-011-03

文件名稱：保險箱管理規(guī)定審核人：董X

批準人：劉XX生效日期：2021年12月

保險箱管理規(guī)定

1.管理職責

1.1.后勤保障部負責制定管理程序，協(xié)調各類關系、監(jiān)督物業(yè)公司工作；

1.2.物業(yè)公司負責具體具體的管管及操作。

2.管理規(guī)定

2.1.保險箱存放貴重物品分類金銀首飾、現(xiàn)金/銀行卡、貴重物品（文具、日用品、工

藝品等）、重要文件等。

2.2.辦理流程

申請使用人（本院員工及患者家屬）應先在商務中心填寫《保險箱存取登記表》，

按收費標準交付寄存費及保險箱鑰匙押金，商務中心給使用者開據(jù)收據(jù)，（收據(jù)上應寫

明寄存者的身份證號及聯(lián)系人電話，收據(jù)一式二份，商務中心及寄存者各持一份），后

領取鑰匙。退還時持《保險箱存取登記表》、鑰匙及收據(jù)到商務中心辦理清箱事宜并退

還押金，收回鑰匙。

2.3.管理規(guī)定