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文檔簡介
后勤保障管理制度
目錄
行政固定資產管理制度............................................................2
行政物資采購管理規(guī)定............................................................5
行政物資及低值易耗品報廢制度....................................................9
辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管理制度.......................................10
醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用、配備管理制度.........................................12
后勤庫房管理制度................................................................14
后勤庫房存量管理制度............................................................16
物資驗收、入庫、領用、下送管理制度及流程.......................................17
醫(yī)院風險管理與安全計劃.........................................................20
消防管理制度....................................................................22
冰箱管理制度....................................................................26
院內物品出門申請單管理制度.....................................................28
保險箱管理規(guī)定.................................................................29
失物招領制度....................................................................30
車輛及車隊管理制度.............................................................33
停車場管理制度..................................................................36
禁止吸煙管理制度...............................................................38
指紋鎖管理制度.................................................................40
機房管理制度....................................................................41
醫(yī)用氣體管理制度...............................................................42
清潔衛(wèi)生管理制度...............................................................44
高層宿舍管理制度...............................................................45
倒班宿舍管理制度...............................................................47
專家公寓管理規(guī)定...............................................................48
訂餐、送餐管理規(guī)定.............................................................50
業(yè)務招待餐管理規(guī)定.............................................................53
二樓家屬等候區(qū)管理制度.........................................................54
紅外線報警裝置使用制度.........................................................56
醫(yī)用電池領用和回收管理規(guī)定.....................................................57
插座管理制度....................................................................59
洗衣房移動家具洗滌管理規(guī)定.....................................................60
核醫(yī)學排泄物管理制度...........................................................61
消防安全例會制度...............................................................62
安全與防護管理制度.............................................................63
基礎設施管理規(guī)定...............................................................64
監(jiān)控管理制度....................................................................66
維修工程管理制度...............................................................67
醫(yī)院外包企業(yè)管理制度...........................................................68
外包工程管理制度...............................................................71
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-001-03
文件名稱:行政固定資產管理制度審核人:董X
批準人:劉XX生效FI期:2021年12月
行政固定資產管理制度
1.目的為加強全院的固定資產管理,特制
訂本制度
2.適用范圍
單價在1000元以上,專用設備在1500元以上,耐用期在一年以上,并在使用過
程中保持原有物質形態(tài)的物品,單價雖未達到規(guī)定標準,但耐用時間在一年以上的大
批同類物品(如辦公桌/椅等)。
3.管理職責
3.1.后勤保障部是醫(yī)院行政固定資產的管理部門,負責全院行政固定資產采購、領
用、立帳、調配、報廢、盤點等工作。
3.2.后勤部負責醫(yī)院行玫固定資產的帳務管理和綜合監(jiān)督及每年底資產清查、盤點
的組織工作。
3.3.各使用部門/科室負責各自范圍內的具體行政固定資產管理,做到責權分明,層
層負責。
3.4.物業(yè)公司負責醫(yī)院行政固定資產管理的具體操作、維修、搬運、交接、保養(yǎng)等
工作。
4.管理規(guī)定
4.1.行政固定資產定義除醫(yī)療設備及信息辦公設備之外,凡是符合下列條件之一的,
都作為行政固定資
產:
4.1.1.單價在1000元以上,專用設備在1500元以上,耐用期在一年以上,并在使
用過程中保持原有物質形態(tài)的物品。
4.1.2.單價雖未達到規(guī)定標準,但耐用時間在一年以上的大批同類物品(如辦公桌/
O
4.1.3,其他符合上述規(guī)定的物品。
4.2.行政固定資產分類
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4.2.1.房屋及建筑物(房屋建筑物及附屬設施一一指基礎設施、各類機房、變電室、
樓宇自控、空調、消防設施、UPS、上下水管道、制氧設備、純水設備、發(fā)電
機、洗衣房設備、污水處理設備、廚房設備等)。
4.2.2.固定及移動家具。
4.2.3.交通工具。
4.2.4.小型辦公設備、設施。
4.2.5.辦公家用電器。
4.3.行政固定資產采購、維修
4.3.1.資產采購流程:各使用部門提出的固定資產購置計劃,應填寫《請購單》并
詳細注明物品的規(guī)格、型號、產地、參考價格等,報后勤保障部及財務部核
實后上報主管院長審批,待院長審批后,由后勤保隙部負責采購。初次購置
超過5000元由醫(yī)院紀檢、財務及后勤保障部一起議價后上報院長審批后采購。
4.3.2.行政固定資產的維修流程:凡需正常報修的行政固定資產,使用科室需向
后勤保障部報修,根據(jù)其損壞程度
及維修價值,確定維修方案,一般問題由物業(yè)工程部維修,工程部維修不了了聯(lián)系生
產廠家維修。
4.4.行政固定資產管理制度
4.4.1.各部門/科室由主任/護士長負責,確定一名專職或兼職固定資產管理人員并
對主任/護士長負責,建立起各部門固定資產管理分帳。
4.4.2.各使用部門或個人在固定資產的管理、使用、保管、維護等業(yè)務上充后勤保
障部負責,必須建立固定資產臺帳。
4.4.3.對使用部門長期閑置或不再繼續(xù)使用的固定資產,經使用部門申請,后勤保
障部同意后,可調入所需部門使用或入庫保管。物品調出時,有關資料同時
移交,并報后勤保障部辦理交接、記帳。
4.4.4.醫(yī)院固定資產原則不外借,特殊情況需經使用部門申請、分管院領導批準,
并報后勤保障部備案。如有損壞,照價賠償。
4.4.5.凡需正常報廢的行政固定資產,由使用部門填寫《后勤設備報廢申請表》,由
主任/護士長簽字,交后勤保障部。按上級部門要求,分批將所有報廢的固定
資產匯總,統(tǒng)一交財務部,再由財務部交上級部門批準后,做報廢處理。交
使用和后勤保障部、財務部同時銷帳。。
4.5.行政固定資產清查、盤點
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4.5.1.固定資產清查、盤點流程:每年總體進行一次、由后勤保障部提出報告并上
報醫(yī)院,由后勤保障部負責,各使用部門配合。
4.5.2.財務部及后勤保障部和使用部門每年核對一次固定資產臺帳。
4.5.3.全院各科室、部門負責人都應積極協(xié)助管理部門做好固定資產的清查、核對
工作,并應定期自查。
5.記錄與表格
《請購單》
《固定資產交接單》
《后勤設備報廢申請表》
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-033-03
文件名稱:行政物資采購管理規(guī)定審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
行政物資采購管理規(guī)定
1.管理職責
1.1.后勤保障部
1.1.1.負責擬定大型行政物資采購的招標文件,廠商預選,并協(xié)助院長做好招標工
作。
1.1.2.負責擬定相關委外服務合同或協(xié)議,并協(xié)助院長選擇和評審委外供應商、施
工單位。
1.1.3.負責日常采購、驗收、及庫房管理。
1.2.院領導:負責招標文件、合同的審批、簽字工作,招標會主持工作,廠商的確
認工作。
1.3.使用部門:負責提出相關采購需求,對所需的采購物品進行使用驗收。,
2.管理規(guī)定
2.1.招標程序管理
2.1.1.政府采購招標:按天津開發(fā)區(qū)財政局津開財(2011)3號規(guī)定要求,凡屬其規(guī)
定范圍及要求內的均按政府采購形式進行招標;醫(yī)院屬開辦費部分均應采取
政府招標形式進行。
a)由分管院長確定政府采購具體項目,并責成后勤保障部擬定初步預算、院辦
擬定申報文件,經匯總及分管院長批準后上報管委會財政局;
b)后勤保障部對廠商資質等情況進行預審,擬定招標工作相關文件、內容,包
括確定招標具體物品、名稱、規(guī)格、材質、單位、數(shù)量、單價、金額等,并
說明具體要求;
c)聯(lián)系政府采購內心招標公司,申報招標內容及廠商聯(lián)系資料;
d)招標公司制定招標文件,發(fā)放招標文件、確定開標時間,主持招標會議,執(zhí)
行招標并在招標完成后向中標單位發(fā)中標通知書;
e)分管院長及后勤保障部出席招標會,按照招標議程,篩選并確定廠商。
b)后勤保障部負責與中標廠商簽定合同,并跟催貨物,貨物到達后執(zhí)行安裝、
驗收、入庫、領用等管理。
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2.1.2.醫(yī)院招標管理:凡一次采購金額超過5000元至政府招標標準線內的行政物資
應執(zhí)行醫(yī)院內部招標。a)由分管院長確定政府采購具體項目,并責成后勤保
障部擬定初步預算,上報
院長批準;b)后勤保障部對廠商資質等情況進行預審、確定廠商聯(lián)系資料,
擬定招標工作
相關文件、內容,包括確定招標具體物品、名稱、規(guī)格、材質、單位、數(shù)量、
單價、金額等,并說明具體要求并制訂招標文件;
c)分管院長及后勤保障部出席招標會,院長主持招標會,按照招標議程,篩選
并確定廠商。
d)后勤保障部負責發(fā)中標通知書,與中標廠商簽定合同,并跟催貨物,貨物到
達后執(zhí)行安裝、驗收、入庫、領用等管理。
2.2.采購管理:后勤保障部全面負責醫(yī)院行政物資
的采購工作。
2.2.1.采購人員接到緊急、日?!墩堎弳巍泛?,應根據(jù)物品的品名、規(guī)格等匯總并
核對庫存數(shù)量,積極尋找供應商進行詢價、議價,確定價格,填寫《請購單》,
上報部門主任、核準后實施采購,金額較大的,院長簽字后方可采購。
2.2.2.每月集中采購辦公低值易耗品,請各部門按照后勤保障部提供《請購單》格
式填寫數(shù)量,并有主任簽字。各部門制定月份訂購計劃時應切實考慮本部門
實際需求,il算成本,并盡量減少月份訂購外臨時請購。
2.2.3.專業(yè)技術要求高的物品采購與使用部門溝通,共同確定方案及選樣采購。
2.2.4.醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用、配備管理制度,詳見《醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品
使用、配備管理制度》。
2.2.5.辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管理,詳見《辦公用品、雜品及印刷品
使用、配備管理制度》。
2.2.6.定期考查供應商資質、信譽程度、貨物質量及數(shù)量、報價標準等,建立供應
商資料,確立信譽好、質量標準好、價格低的供應商為固定供應商。
2.2.7.采購人員應隨時注意物品的到貨情況,如供應商未按時交貨,應及時催促。
2.3.委外作業(yè)
2.3.1.醫(yī)院因相關條件限制,難以完成醫(yī)院各部門/科室提出的關于基建、設備、設
施使用及維護、維修要求,后勤保障部提出委外作業(yè)要求。
2.3.2.后勤保障部提出委外作業(yè)要求前,應組織相關部門對5000元至政府招標標準
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線內的采購進行具體項目的評審及議價。
2.3.3.后勤保障部上報分管院長審批后與委外供應商簽訂合同。
2.3.4.委外供應商經確定后,在后勤保障部、物業(yè)公司指導、監(jiān)督進行施工。
2.4.供應商的評審
2.4.1.本公司對供應商按以下要求進行分類:
A類:醫(yī)護服裝、醫(yī)用棉織品及日用棉織品供應商;
B類:辦公及生活裝備類(家具、電器、飲水機等)供應商;
C類:病房服務用品類供應商;
D類:辦公用品及雜品類供應商;
E類:各類印刷品供應商;
F類:委外作業(yè)供應商。
2.4.2.選擇合格供應商的要求
a)能提供優(yōu)質的產品和服務;
b)交貨及時、數(shù)量準確、服務周到;
c)價格合理、管理完善。
2.4.3.合格供應商的資格認定方式
a)后勤保障部采購人員應根據(jù)對市場的調研情況,將相關供應商的基本情況
整理存檔。
b)采購人員應將供應商資料進行相關的評審,并對長期供應商進行熨地評審,
以獲取所需的評審信息。若為大型設備、設施的供應商資料,則需將其交
部門主任及分管院長進行相應的審批。
b)對通過資格評審的供應商,采購人員應將其列入合格供應商,并整理存檔。
當合格供應商發(fā)生變化時,采購人員應及時變更檔案內容,并重新將其送
部門主任批準。
2.4.4.對供應商的日常評審
a)后勤保障部應對供應商的供貨能力進行日常評審。評審標準按以下要求執(zhí)
行:
若同一供應商提供的物品連續(xù)2次被判為不合格,或在1個月內出現(xiàn)4次不合格,
則取消其合格供應商的資格。
b)若同一供應商在1個月內出現(xiàn)2次不按期供貨的狀況,則取消其合格供應商
的資格。
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2.4.5.對委外供應商的評審及管理由后勤保障部及物業(yè)
公司對供應商執(zhí)行評審及管理。
a)在對委外供應商進行檢查的過程中,相關部門主要應檢查以下方面的內容:
委外服務合同或協(xié)議中規(guī)定的服務項目是否在服務過程中完全開展;已執(zhí)行的
相關服務項目是否達到合同或協(xié)議中規(guī)定的質量要求;
b)對檢查過程中所發(fā)現(xiàn)的違反合同或協(xié)議要求的相關項目,檢查部門應對委外
供應商提出書面的整改報告,并督促供應商在實際服務過程中認真執(zhí)行。
c)必要時,應與供應商一道共同研討改進相關服務質量的措施和方法,并以適
當方式對其相關人員進行培訓,以利于供應商切實履行服務合同或服務協(xié)議,
實現(xiàn)滿足客戶要求及增強客戶滿意的目的。
d)若相關供應商經多次檢查督促仍不能有效履行服務合同或服務協(xié)議的相關要
求,并由此導致客戶的嚴重投訴,后勤保障部與相關供應商進行一步溝通和
協(xié)商,以促使具改進服務質量。若相關供應商仍不能白效改進具服務質量,
則由分公司經理視需要中止與供應商簽署的相關服務合同或協(xié)議。
3、支持性文件
《醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用、配備管理制度》
《辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管理制度》。
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-002-03
文件名稱:行政物資及低值易耗品報廢制度審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
行政物資及低值易耗品報廢制度
1.目的本制度適用于機織品及其他低值物品的
報廢管理2.管理職責
2.1.后勤保障部負責制定相應制度,并執(zhí)行具體報廢后處理工作。
3.管理規(guī)定
3.1.報廢、處理流程a)使用部門應根據(jù)實際要報廢物資的名稱、數(shù)量、類別、填寫
《行政物資報廢、處理單》由主任/護士長簽字。b)將填寫完的《行政物資報廢、
處理單》及報廢物品,由物資管理員審核是否可以報廢,審核完后簽字,再由后勤
保障部主任審核簽字。c)棉織品報廢填寫完后由庫房管理員審核并填寫RFID標簽
數(shù)量及報廢數(shù)量,并將報廢物資交給洗衣房,去除醫(yī)院名字后當生活垃圾處理。d)
其他物資報廢后按生活垃圾處理。
4.記錄與表格
《行政物資報廢、處理單》
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-005-04
文件名稱:辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管
審核人:董X
理制度
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
辦公用品、雜品及印刷品使用、配備管理制度
1.管理職責
1.1.后勤保障部負責制管理控制程序并監(jiān)督、指導各部門使用,負責采購、驗收、
入庫、領用及庫房管理;
1.2.各使用科室負責制本科室采購計劃及核算基本成本;
1.3.財務部負責成本核算并費用分攤。
2.管理規(guī)定
2.1.分類界定
2.1.1.辦公用品:筆、本、打印紙、膠帶、文件夾等;
2.1.2.低值易耗品:飲水機、微波爐等;
2.1.3.雜品:洗手液、衛(wèi)生紙、抽紙、插線板等。
2.1.4.印刷品:三折頁、
2.2.配備指導界定:
2.2.1.筆筒及配件:各部門主任/護士長;
2.2.2.計算器、釘書機、辦公剪刀、修正帶、曲別針、長尾夾、膠水等公用用品每
部門配備二套,使用消耗或報廢后重新領用并計入部門成本;
2.2.3.白板及其配件:按各醫(yī)生辦公室、會診室及各部門辦公室各配備一套;
2.2.4.筆、紙、各種文件袋、文件夾等必備消耗低值辦公用品:按需求每月集中請
購;
2.2.5.小型辦公設備:按特殊需要部門配置。
2.2.6.印刷品:含各類行政醫(yī)用表格及門診、健康服務部報告夾,院辦、外聯(lián)宣傳
部等使用各類醫(yī)院簡介及宣傳品、院刊等。
2.3.請購方法及標準:
2.3.1.辦公用品按平均15元/每月/每人配備(含雜品不含印刷品),超額部分單獨
計入當月部門成本。臨時、緊急請購填寫《請購單》并由部門主任簽字后采
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購,一次性請購總金額少于500元,由后勤保障部主任簽字核準,超過500
元者由使用部門主任簽字后報財務部及院長審批后方可采購。
2.3.2.特殊醫(yī)療用雜品(電生理5#電池、監(jiān)控器、起搏器用9V方電池等科室醫(yī)療
用雜品不列入部門標準配備中)
2.3.3.每月各部門應根據(jù)本部門人數(shù)確定配備部分辦公用品及雜品費用,一次或多
次到后勤庫房領取。后勤保障部根據(jù)醫(yī)院總配備數(shù)量、金額分批采購。發(fā)生
費用計入各部門預算費用中,列為成本費用之一。
2.3.4.各部門主任請嚴格審核每月提報費用,超出部分請做出說明并逐級審批。未
做說明及審批者,后勤保障部有權執(zhí)行裁減9
2.3.5.新進員工列入部門當月配額中,不單獨發(fā)放用品。
2.3.6.印刷品可根據(jù)科室管理需要填寫《請購單》,預算內部分可由后勤保隙部直接
采購,預算外部分由后勤保障部報院長審批后采購
2.4.管理規(guī)定
2.4.1.使用周期:小型辦公設備按其正常周期年限執(zhí)行。
2.4.2.領用方法:貨品到庫驗收合格后,由庫房管理員下送到各個科室。新進員工
到職后由所在部門根據(jù)職位要求出事證明領取低值易耗品辦公用品,由庫房
管理員下送到各個科室。
2.4.3.醫(yī)院所有員工需妥善保管使用辦公用品及小型辦公設備,如有損壞按《行政
物資損失賠償制度》中有關規(guī)定執(zhí)行賠償。
2.4.4.員工離職時必須通過人力資源部提供《離職移交表》將除低值易耗品外辦公
用品及小型設備交還醫(yī)院。
3.記錄與表格
《請購單》
《材料入庫單》
《材料出庫單》
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-004-03
文件名稱:醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用、配備
審核人:董X
管理制度
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品使用,配備管理制度
1.管理職責
1.1.后勤保障部負責醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品的采購、驗收、領用、盤點及規(guī)范制定。
1.2.使用部門/科室負責保管本部門/科室的醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品。
1.3.物業(yè)公司負責醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品的洗滌及接收、發(fā)放。
2.管理規(guī)定
2.1.使用界定
2.1.1.醫(yī)護服裝:指醫(yī)師、藥師、技師,各科室護師、護士等所穿服裝及帽子;(行
政后勤人員穿醫(yī)師服裝)
2.1.2.醫(yī)用棉織品:指值班、倒班,病人床上用品(棉被、褥子、夏涼被、枕頭、
床單、被罩、枕套)及手術用各種單、巾、包等;
2.1.3.病人服:指各病區(qū)病人所穿服裝;
2.2.配備指導周期
2.2.1.醫(yī)護服裝及鞋子:醫(yī)生服裝及醫(yī)技服裝,按每人冬、夏各2套配置;護士服裝,
按封閉科室每人1套配置,非封閉科室每人3套配置。(其中頭飾以舊換新)
2.2.2.床上用品:按2套/每床單位配置;
2.2.3.各種手術單、巾:按臨床實際需求配置;
2.2.4.病人服:按冬、夏各2套;
2.2.5.護士鞋:1雙/每2年配置。
2.3.采購方法及標準
2.3.1.初次購置超過5000元由醫(yī)院紀檢、財務及后勤保障部一起議價后上報院長審
批后采購。
2.3.2.后續(xù)到職人員按人力資源部提供人員數(shù)量另行采購。
2.3.3.醫(yī)護服裝在使用周期到達后,根據(jù)人力資源部提供名單集中采購;醫(yī)用棉織
品及病人服更換則根據(jù)實際使用狀況由使用部門提出報廢更換由后勤保障部
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執(zhí)行采購、驗收、發(fā)放。
2.4.管理辦法
2.4.1.領用方法:貨品到庫驗收合格后,由新進員工到職后由人力資源部提供人員
姓名、數(shù)量,經使用部門主管確認后,由后勤采購后下送到各科室。
2.4.2.醫(yī)院所有員工需妥善保管使用醫(yī)護服裝及醫(yī)用棉織品,如因個人不當行為導
致被服損壞,則應酌情賠償,(醫(yī)護服裝及護士鞋:換新服、新鞋須個人賠償
全部費用,醫(yī)用棉織品及病人服按原物品的50%賠償)如因工作原因造成被服
損壞,則應使用部門寫出書面說明、填寫《行政物資報廢、處理單》
申請報廢,并由部門主任簽字,經后勤保障部核實后領用新品,數(shù)量較大者需報
院長審批后執(zhí)行。
2.4.3.員工離職時必須通過人力資源部提供《離職移交表》將服裝交還醫(yī)院。
2.5.洗滌指導
2.5.1.棉織品以RF1D及印字方式區(qū)分科室。
2.5.2.床上棉織品每周更換二次,各科室按已下發(fā)的《全院衣物洗滌安排表》依次
序安排好洗滌日期;新住院病人當天更換,污染部分隨時更換。
2.5.3.病號服每周更換兩次,各科室按已下發(fā)的《全院衣物洗滌安排表》依次序安
排好洗滌日期;
2.5.4.醫(yī)護服裝每周洗滌兩次,各科室按己下發(fā)的《全院衣物洗滌安排表》依次序
安排好洗滌日期;
2.5.5.后勤3樓倒班宿舍每周洗滌一次,由宿舍管理員安排各房間洗滌日期具體負
責。
2.5.6.所有值班室床上棉織品每天更換。
2.5.7.除醫(yī)護服裝外,其他收取時間一律安排在早8:30之前完成。
3.記錄與表格
《行政物資報廢、處理單》
《材料出庫單》
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-006-03
文件名稱:后勤庫房管理制度審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
后勤庫房管理制度
1.保管制度
1.1.庫房應視實際狀況劃分成若干區(qū)域,并以標志注明。物晶按類別分區(qū)存放,特
殊物品應單獨存放。
1.2.庫管人員應繪制庫房平面圖。
1.3.每一物品建立存量記錄卡,登記物品之名稱、存放位置,憑有關憑證收增支減,
保證帳物相符。
1.4.按物品入庫、領用、庫存及時統(tǒng)計匯總記帳,做到帳、卡、物相符。
1.5.未經驗收之物品不得入庫。領料手續(xù)不全者拒絕受理“
1.6.庫房內通道嚴禁存放物品,應保護通道的通暢,以利消防工作。
1.7.庫房貨架頂部不得存放任何物品,庫房地面也不得存放物品,如需要在地面存
放物品,必須距離地面20CM。
1.8.定期清潔衛(wèi)生,每天表面清潔,每周完全清潔。
1.9.消防設備置于適當處所,便于使用。嚴禁煙火。下班時切斷電源,鎖好庫門。
1.10.庫房管理員負責按指定日期把當月科室申請計劃分科打印出庫,并把貨品及送
貨單一同下送到各個科室,與科室接收人驗貨、確認數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、
單價及質量等,并讓科室接收人簽字并確認。
2.盤點制度:目的:確定數(shù)量,檢討績效,
計算損益。
2.1.庫管對庫房每月清點一次,由庫管完成,并將盤點結果一式三份分類制表,上
報主管(采購員)、后勤保障部主任及庫房留存。
2.2.年終會同財務部做倉庫盤點,并填寫《盤點表》。如有盈虧,應作出說明。
2.3.在盤點時,應檢查有無呆滯品,物品質量有無變化,保管條件是否合適,安全
措施是否完備。
3.檢查監(jiān)督制度:
3.1.后勤保障部應定期(一個月)及不定期對在和?庫房行政物資發(fā)放、使用、保養(yǎng)、
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庫存情況進行檢查,對不合理狀況進行糾正。
3.2.監(jiān)督在科行政庫房盤點狀況,并會同財務部對在科行政庫房的帳、卡、物的相
符性進行檢查。
4.記錄與表格
《材料出庫單》
《材料入庫單》
第15頁共72頁
文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-039-01
文件名稱:后勤庫房存量管理制度審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
后勤庫房存量管理制度
1.目的
對庫存的棉織品、印刷品、雜品、辦公用品等做庫房存量管理,是為了防止和避
免缺貨、斷貨、積壓貨物給醫(yī)院造成不必要的損失,特制定本制度。
2.范圍
適用于后勤庫房的所有物品包括棉織品、印刷品、雜品、辦公用品等。
3.職責
3.1采購員負責確保安全庫存。
3.2庫房管理員負責管理庫存。
4.工作程序
4.1采購人員按科室每月遞交的庫房常規(guī)《請購單》做當月的采購計劃。
4.2采購人員每月跟據(jù)計劃數(shù)量,采購當月的物資。
5.后勤庫房存量管理設定標準
5.1辦公用品存量管理:辦公用品存量管理的采購周期為1個月,其他特殊原因除外。
5.2雜品存量管理:雜品存量管理的采購周期為1個月,面巾紙及衛(wèi)生紙的采購周期
為『6個月不等,其他特殊原因除外。
5.3棉織品存量管理:棉織品存量管理的采購周期為2-5個月不等,其他特殊原因除
夕卜。
6.支持性文件
《后勤庫房管理制度》
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-040-01
文件名稱:物資驗收、入庫、領用、下送管理
審核人:董X
制度及流程
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
物資驗收、入庫、領用、下送管理制度及流程
1.目的
本規(guī)范明確了行政物資從驗收、入庫到領用的全部流程。能夠及時、有效的發(fā)放
到使用部門,特制定此規(guī)定。
2.適用范圍
本規(guī)范適用于行政庫房以及行政物資的特殊規(guī)定等內容。
3.職責分工
3.1物資管理員負責物資的計劃性采購、監(jiān)督物資的質量、數(shù)量、到貨期、物資的驗
收,各科室使用情況以及不合格產品的退貨、換貨或索賠。
3.2庫房管理員同物資管理員負責物資的驗收、驗收合格后入庫、登帳、各科室
領用、盤點,如物資短缺達不到安全庫存,應及時通知物資管理員,并對于
物資的保質期進行掌控。
4.工作規(guī)定
4.1采購訂單
a)、科室在每月10日之前向后勤申報科室當月庫房常規(guī)《請購單》
b)、由物資管理員整理、審核是否可購買,并將全院各科室采購訂單匯總,核對當前
庫存后訂購當月物資。
4.2驗收制度a)、驗明供應商及約定送
貨日期。b)、物品到貨,及時驗收,
當面點清。
c)、驗明物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與采購訂單是否一致并作好入庫記錄。
d)、驗明物品品質,包裝是否完好。有不合格品西格退貨、換貨或提出索賠。
e)、屬固定資產,須經使用部門驗收確認后,再做入庫記錄。
4.3入庫制度
物資驗收合格后,填寫《材料入庫》均一式三聯(lián),一聯(lián)上報財務部,二聯(lián)財務部
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留存,三聯(lián)庫房留存。
4.4領用制度
a)、每月20-3()日可以領取后勤物資,由庫管人員按各科室提交的采購訂單數(shù)量打
印出庫單據(jù),并下送至科室,科室核對物品數(shù)量、規(guī)格、單價后在《材料出庫》單上
簽字。
b)、如遇急需領用用品,當月沒做計劃、不在領用時間或是非常規(guī)物品,請科室提
交無炭復寫二聯(lián)的《請購單》,重新按程序申請。
5.支持性文件
《庫房管理規(guī)定》
6.記錄與表格
附件1:材料入庫單
入庫單號:業(yè)務類采購入庫:倉庫:
供貨單位:備注:編制日期:
材料編碼材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額條型碼備注
合計:本頁合計:總計:
采購人:記帳人:驗收人:制單人:
備注:第一聯(lián)(白色)財務報銷、第二聯(lián)(粉色)后勤存檔、第三聯(lián)(黃色)
附件2:材料出庫單
材料出庫單出庫單號:倉庫:編制日期:
摘要:業(yè)務類型:
材料編碼材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額條型碼備注
合計:本頁合計:總計:
制單人:領料人:審核人:庫管員:
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《材料出庫單》讓使用科室人員確
認并簽字
備注:第一聯(lián)(白色)后勤存檔、第二聯(lián)(粉色)財務、第三聯(lián)(黃色)使用科室
附件3:流程圖
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-038-02
文件名稱:醫(yī)院風險管理與安全計劃審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
醫(yī)院風險管理與安全計劃
1、領導與規(guī)劃
在醫(yī)院質量與安全管理委員會領導下,為保證患者、家屬、員工的安全,醫(yī)院制
定了醫(yī)療、后勤、設備、信息等系列應急預案,并按照文件控制程序要求,對相關應
急預案與管理制度進行修訂。
相關人員必須熟悉法律、法規(guī)和醫(yī)院有關預案規(guī)定,質量與安全管理委員會后勤
安全保衛(wèi)管理組每月定期組織安全檢查(消防及安全、設備設施安全、保潔安全、危
險品管理等),查找安全隱患并迅速解決。
2、安全與保衛(wèi)
保障醫(yī)院內的建筑、地面和設備對患者、員工和來訪者不造成危害及風險;保護
財產免受損失、破壞,確保未經許可的閑人擅自闖入和濫用醫(yī)院設備、設施。制定物
業(yè)保安各崗位”工作項目表”及“監(jiān)督檢查表”,加強后勤對物業(yè)工作的監(jiān)督檢查。
嚴格落實物業(yè)值班制度,無脫鹵、漏崗現(xiàn)象,認真做好值班記錄;以制度化管理,保
障醫(yī)院治安穩(wěn)定。
制定文件及預案包括:1、后勤保障部突發(fā)事件處理總預案;2、安全保衛(wèi)監(jiān)控項
目流程圖;3、基礎設施管理規(guī)定;4、家屬等候區(qū)管理制度;5、紅外線報警裝置使
用制度;6、全院監(jiān)控攝像頭區(qū)域表;7、重大問題上報流程圖;8、設備設施改造施
工作業(yè)流程;9、監(jiān)控中心作業(yè)指導書;10、指紋鎖管理制度等。
3、有害物質
確定有害物質的分類和管理部門,編制各種有害物質和廢棄物清單;明確有害物
質和廢棄物粘貼正確標識,制定有害物質的處理、諸存和使用制度與程序;與天津市
環(huán)保局協(xié)定公司簽訂廢棄物處理合同并執(zhí)行;在有害物質使用、外溢或暴露時,按照
制定的操作程序防護設備進行正確防護及處理;加強對有害物質的各環(huán)節(jié)管控。
制定文件及預案包括:1、醫(yī)院有害物資管理控制程序;2、放射性藥品管理辦法;
3、化學性危險品應急處理方法:4、后勤保障部突發(fā)事件處理總預案:5、廢棄物處
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理控制程序等文件。
4、消防安全
制定各種制度、規(guī)定、預案及作業(yè)指導巾保障醫(yī)院財產和人員免受煙、火的危害。
進一步完善各種突發(fā)事件應急處置預案,定期開展預演,提高應急處置能力。加強對
重點崗位、重要時間段、重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)控管理,隨時應付突發(fā)事件的發(fā)生。每月對
院內進行消防安全大檢查,定期對全院消防器材進行保養(yǎng)維修,堅持消防安全每日巡
查制度并作好巡查記錄,每年聘請專業(yè)人員對全院職工進行消防安全知識培譏。
制定文件及預案包括:1、后勤保隙部突發(fā)事件處理總預案;2、消防年檢及報告;
3、禁止吸煙管理制度;4、全院消防栓分布區(qū)域表;5、設備設施改造施工作業(yè)流程;
6、消防設施檢查作業(yè)規(guī)程及消防演練方案等。
5、緊急事件
制定醫(yī)療、后勤保障各種應急預案,應對高風險醫(yī)療事件、流行病、各種災難和
其他緊急情況,并且切實可行。
詳見醫(yī)療應急預案,后勤保障部突發(fā)事件處理預案。
6、醫(yī)用設備
制定醫(yī)療設備選擇、使用、維護、保養(yǎng)管理規(guī)定,建立高危險性醫(yī)療儀器的使用
及應急指南,使用人員、工程人員應嚴格按照相關規(guī)程操作使用、維護保養(yǎng)和巡查;
建立生命支持設備不良事件報告與應急處理措施,降低設備風險。
7、公共設施
維護水、電和其他公用設備、設施,降低運行故障的風險。依據(jù)“設備、設施保
養(yǎng)計劃及預算”定期對醫(yī)院設備、設施進行保養(yǎng)、維修。
制定文件及預案包括:1、后勤保障部突發(fā)事件處理總預案;2、醫(yī)用氣體管理制
度;3、生活用水檢測報告;4、基礎設施管理規(guī)定;5、設備、設施保養(yǎng)計劃及預算;
6、配電室日常操作指導書;7、不間斷電源操作保養(yǎng)作業(yè)指導書;8、二次供水作業(yè)
指導書;9、污水處理作業(yè)指導書;10、廢棄物處理控制程序等。
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-041-01
文件名稱:消防管理制度審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
消防管理制度
1目的為明確規(guī)定消防安全相關要求,使各個區(qū)域的消防設施、設備得到有效控制,
確
保消防設施、設備保持良好狀態(tài)并有效發(fā)揮其消防應急功能呢,為醫(yī)院提供消防安全
信息,特制定本制度。
2適用范圍適用于全院各科室消防
安全管理。
3職責
3.1后勤保障部:負責按本制度的要求對所屬人員進行相應的教育培訓,并按制度
要求對所屬人員的工作進行檢查和指導。
3.2物業(yè)人員:負責對消防設施、設備按制度要求實施管理。
3.3各科室:
4管理規(guī)定
4.1物業(yè)值班人員必須持證上崗,新入職人員或轉崗人員須經后勤保障部考核合格
后,方可獨立上崗。
4.2消防室嚴格履行登記管理,未經許可,嚴禁與消防工作無關的人員進入控制室。
4.3嚴格遵守工作紀律,按時上下班和交接班,嚴禁擅自離崗、吸煙、睡覺、打瞌
睡、閑聊、玩游戲等,禁止從事與工作無關的事。
4.4在崗人員必須熟悉大樓內部結構及消防設施分布位置,并熟練使用相關消防器
材。
4.5消防室配備的消防器材必須定期檢查,以確保其性能符合規(guī)定要求。
4.6消防室內、消防器材專柜不得堆放雜物,物品應擺放整齊,保持干凈整潔的環(huán)
境。
4.7未經許可,任何值班人員不得擅自更改相關設施的控制參數(shù)。
4.8未經公安消防機構同意,不得擅自關閉火災自動報警及自動滅火裝置。
5全院各科室管理要求
5.1每年消防培訓2次,消防演練1次。
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5.2每月十五日之前對院內各科室消防設施設備進行巡視檢查工作。
5.3工程部每季度對院內各科室用電情況及電箱的檢查工作。
5.4封閉科室人員應熟悉該科室內的各消防通道及消防器材。
5.5各病區(qū)及行政科室人員應熟悉各消防通道及科室內的消防器材、報警系統(tǒng)。
5.6保證院內各科室消防通道指示燈及安全出口完好,禁止在消防出口堆放雜物。
5.7每年與各科室簽訂《消防、安全責任制及三級責任書》
附件:
消防、安全責任制及三級責任書
1.目的
為了提高全院職工的消防安全意識,維護醫(yī)院的醫(yī)療、科研、管理工作和生活秩
序,保障國家和人民生命財產安全,貫徹消防安全工作〃預防為主、防消結合”的方針
和〃誰主管、誰負責〃的原則,減少和杜絕火災事故的發(fā)生,特制定消防安仝責任制U
2.范圍
適用于醫(yī)院所有部門、科室及物業(yè)公司。
3.職責
分管院長負責全院涓防、安全工作方針的制定、布置及定期檢查工作;
醫(yī)院各部門/科室負責本部門/科室內的消防、安全工作;后勤保障部
負責醫(yī)院消防、安全工作實施、檢查及監(jiān)督工作;物業(yè)公司負責具體
的消防、安全操作工作。
4.管理規(guī)定
4.1.管理責任
4.1.1.分管院長醫(yī)院有一名副院長分管消防、安全工作,通過醫(yī)院的院務會,傳達、
貫徹、落實
國家及市有關消防I安全工作指示精神。負責貫徹執(zhí)行國家消防法規(guī)和市、區(qū)、局
消防安全工作部署,將消防安全工作納
入醫(yī)院工作議事議程,與醫(yī)院工作同計劃、同部署、同檢查、同總結、同評比。負
責組織各科室開展消防安全安全教育,提高全院員工的消防安全安全意識,普
及消防常識。
負責組織各科室開展消防安全檢查,特別是節(jié)假日和季節(jié)變化的特點,搞好消防
安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題早安排,早解決。
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負責組織火險隱患的整改,分別輕重緩急和難易程度安排部署,盡快解決。對
所屬科室根據(jù)工作性質部署制定消防安全規(guī)章制度,層層建立消防、安全責任
制,向醫(yī)院簽訂消防安全責任書。負責向社
發(fā)局簽訂年度消防安全責任書。
4.1.2.各部門/科室(含后勤保障部及物業(yè)公司)
各部門/科室主任負責消防安全工作,并在基層班組設立安全員,組織領導安全
員做好消防安全工作。
負責貫徹執(zhí)行醫(yī)院布置的消防安全工作任務。負責根據(jù)本科室的實際情況,制定
安全消防規(guī)章制度及各類人員崗位消防安全責
任制,向上級領導簽訂好本科室的消防安全責任書。負責對本科室員工經常進行消防
安全宣傳教育,普及消防常識,做到會報警,會
使用消防器材,會處理險肇事故。負責組織本科室員工經常開展消防安全檢查,對
發(fā)現(xiàn)的火險隱患及時解決,無力
解決的及時上報,并采取有效措施確保安全。負責做好所管轄的要害部位,消防安
全管理工作及安全消防安全標志的維護工
作。
4.2.三級責任人責任書
4.2.1.認真執(zhí)行各項防火安全制度和安全操作規(guī)程,并針對本院實際情況和特點,
制定切實可行的防火安全措施和“平時能防、遇火能救”的消防預案,向全
院及本部門/科室員工宣傳及督導消防、安全工作。
4.2.2.堅持每日班前班后和節(jié)假日的防火安全檢查,保持安全出口和消防通道暢通,
發(fā)現(xiàn)不安全隱患或問題及時排除,暫時無力排除的應有安全措施并及時報告。
4.2.3.檢查督促本部門/科室人員做到班后關閉電燈、電腦及飲水機等。
4.2.4.使用電氣設備要符合安全要求。制止非電氣主管人員同意私自改造電氣線路,
亂拉臨時電源線。使用電熱設備應報批后方能使用,并要有安全防護。
4.2.5.對本院使用、貯存的各種危險品要分類存放,禁止亂扔亂倒,混存混放,超
量存放危險品,劇毒物品必須存放在保險柜內,放射廢物必須存放在專用容
器內及時送放射廢物庫,對易燃、易爆物品、壓縮氣瓶、壓力容器、電熱設
備要教育有關人員嚴加管理,定期檢測,操作人員應該采取安全防護措施,
防止意外事故發(fā)生。(各科室按相應范圍操作)
4.2.6.經常對全院人員宣傳防火安全知識,對新上崗人員,尤其是對臨時工作人員
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要結合本崗位特性,有針對性的進行消防、安全教育,使之明了本崗位消防、
安全要求,對從事放射、劇毒物品、易燃易爆等危險性操作的人員,要進行
安全考核并合格,方能上崗。
4.2.7.幫助科室人員熟練掌握滅火器的性能和使用方法。
4.2.8.認真做好試驗設備使用和危險物品消耗及剩余記錄,接受公安保衛(wèi)部門檢查
指導,及時整改安全隱患。
4.2.9.制定消防預案,本室及周邊場所一旦發(fā)生火險火災,要及時報警,組織撲救
初起火災,疏散人員,轉移危險物品,搶運珍貴設備、資料、保護好現(xiàn)場,
協(xié)助有關部門調查。
4.2.10.因事外出要指定他人代替此項工作,調離時要向接替人辦好交接工作。
4.2.11.本責任書一式三份,報院辦,科室負責人及科室防火負責人本人各存一份。
4.2.12.簽署本責任書系履行法定的職務行為,承擔法律責任,責任書自簽字之日起
生效。
院內火警電話:9119
主管院長簽字:部門/科室負責人簽
字:部門/科室消防、安全負責人簽
字:簽定時間:
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文件類別:質量管理文件文件編號:XXXX-ZD-007-03
文件名稱:冰箱管理制度審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
冰箱管理制度
1.醫(yī)院冰箱分類按用途分為儲血、藥品和生物制品、食品等三類。分別由檢驗科、
藥劑科、護理
部、營養(yǎng)科協(xié)調管理。
2.儲血、藥品和生物制品的冰箱管理
2.1.各部門對所管轄的冰箱要有專人負責,并定期清潔、消毒、細菌培養(yǎng)。
2.2.每臺冰箱有內置溫度計,附《冰箱溫度檢測記錄圖表》,按圖表要求每天監(jiān)測并
填寫記錄兩次。
2.3.冰箱溫度監(jiān)測出現(xiàn)異常需立即檢直分析原因,及時調整處理后再次測量并紀錄
溫度、問題原因及處理措施,每月做監(jiān)測匯總?!侗錅囟葯z測記錄圖表》由各
科室保管,存期二年。
2.4.冰箱內物品分類擺放,標示清楚,無過期物品、無關物品。
2.5.需低溫保存配制好的液體/藥膳,注明藥物名稱、床號、姓名、配制時間。
2.6.病區(qū)內醫(yī)用冰箱若有血標本、病理標本需冷藏,應封存后單獨區(qū)域保存。
2.7.出現(xiàn)停電、設備故障及警鈴故障,及時報告后勤部、設備部處理,并迅速轉移
箱內物品至安全地點。
3.食品類的冰箱管理由營養(yǎng)餐、職工餐廚師長分別負責
冰箱(柜)的管理。
3.1.每日兩小時一次檢查冰箱運行情況,做好溫度記錄。(6:00-18:00廚師長負責,
20:00-4:00庫管負責),其余時間,由值班員負責。
3.2.冰箱(柜)存放食品須生、熟分開,食品中已加工過的和未加工過的分開存放,
肉類和魚類分開存放于冷凍冰柜。
3.3.冰柜中存放食品嚴格做到先如冰柜的先用,后入冰柜的后用,每天由廚師長對
冰柜中的食品進行檢查和分類存放,杜絕變質,造成浪費。烹飪原料的種類繁
多,性質各異,保管人員應根據(jù)原料的性質、特點,采取相應的保管措施。
3.4.肉類保存溫度控制在-18°冷凍保存,并且需要保鮮紙和袋把肉類包嚴,防止凍肉
儲存時的干耗。
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3.5.蔬菜存儲溫度控制在2度,可儲存5天左右。
3.6.冰箱(柜)做到定期除霜(每兩周一次、每月一次)除霜前關閉電源,打開冰
箱(柜),把食品清理出來,用冷水沖洗冰柜,使冰融化。切忌用金屬鏟或敲打
除霜,以免冰箱(柜)損壞。
3.7.除霜結束后,用干凈抹布擦凈水漬,將食品重新分類存入冰箱(柜)中,關好
箱(柜)門,接通電源,并檢查冰箱(柜)是否運行正常。
3.8.發(fā)現(xiàn)冰箱(柜)不工作時,做好時間記錄,立即通知物業(yè)工程部維修。
3.9.如冰箱不能及時修好,應把冰箱(柜)內存放食品及時轉到其它(備用)冰箱,
確保食品保鮮。
4.記錄與表單
《冰箱溫度檢測記錄圖表》
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-010-03
文件名稱:院內物品出門申請單管理制度審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
院內物品出門申請單管理制度
1.管理職責
后勤保障部負責制定管理制度,物業(yè)公司秩序維護部負責具體執(zhí)行工作,醫(yī)院各
部門/科室負責確認物品出門的名稱、規(guī)格、數(shù)量及出門原因。
2.管理制度
2.1.院內各科室物品出院,必須填寫院內《物品出門放行單》。
2.2.申請表一式三份,申請部門、后勤保障部、物業(yè)保安各執(zhí)一份。
2.3.各科室物品出門,必須科室主任及后勤保障部主任簽字確認后,門衛(wèi)方可放行。
2.4.物品出門,經辦人必須認真填寫單據(jù),標明物品名稱、數(shù)量及物品院外使用地
點。如物品還需返回院內的,必須注明并在物品返回時到物業(yè)公司秩序維護部
銷帳。
2.5.如無申請單物品出院,對醫(yī)院造成損失的將對門崗及相關人員給予處分,并由其
承擔所造成的損失。
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文件類別:后勤保障管理文件文件編號:XXXX-ZD-011-03
文件名稱:保險箱管理規(guī)定審核人:董X
批準人:劉XX生效日期:2021年12月
保險箱管理規(guī)定
1.管理職責
1.1.后勤保障部負責制定管理程序,協(xié)調各類關系、監(jiān)督物業(yè)公司工作;
1.2.物業(yè)公司負責具體具體的管管及操作。
2.管理規(guī)定
2.1.保險箱存放貴重物品分類金銀首飾、現(xiàn)金/銀行卡、貴重物品(文具、日用品、工
藝品等)、重要文件等。
2.2.辦理流程
申請使用人(本院員工及患者家屬)應先在商務中心填寫《保險箱存取登記表》,
按收費標準交付寄存費及保險箱鑰匙押金,商務中心給使用者開據(jù)收據(jù),(收據(jù)上應寫
明寄存者的身份證號及聯(lián)系人電話,收據(jù)一式二份,商務中心及寄存者各持一份),后
領取鑰匙。退還時持《保險箱存取登記表》、鑰匙及收據(jù)到商務中心辦理清箱事宜并退
還押金,收回鑰匙。
2.3.管理規(guī)定
溫馨提示
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