異常和緊急采購控制及驗證程序

異常和緊急采購控制及驗證程序1、目的保證制訂完善的異常和緊急采購計劃，確保所購進的原輔料衛(wèi)生安全，質(zhì)量符合要求。2、適用范圍適用于原輔料異常和緊急采購計劃制訂和實施過程的控制。3、職責(zé)3.1采購負(fù)責(zé)公司原輔料的異常和緊急采購的實施管理負(fù)責(zé)與供方合同（訂單）的簽訂負(fù)責(zé)掌握市場價格波動信息和供方調(diào)價聯(lián)系負(fù)責(zé)詢價比價的成本控制負(fù)責(zé)采購過程中與供方信息的溝通3.2品管部負(fù)責(zé)入貨檢驗3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)異常和緊急采購的提出3.4綜合部負(fù)責(zé)在庫原輔料的采購申請3.5倉庫負(fù)責(zé)安全庫存的控制和盤點負(fù)責(zé)出入庫管理負(fù)責(zé)原輔料的產(chǎn)品防護、標(biāo)識和可追溯性、先進先出管理3.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同（訂單）的批準(zhǔn)和對價格變化的批準(zhǔn)4、程序4.1需進行異常和緊急采購的時機：4.1.1市場波動或供方調(diào)價通知時；4.1.2生產(chǎn)部有生產(chǎn)調(diào)整時；4.1.3顧客有緊急訂貨要求時；4.1.4倉庫安全庫存盤點后有緊急訂貨要求時；4.1.5供方質(zhì)量有異常時。4.2市場波動或供方調(diào)價通知時的異常緊急采購處理4.2.1采購部從供應(yīng)商處及時了解市場波動或調(diào)價信息；4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人進行批準(zhǔn)，采購部對報價確認(rèn)；4.2.3采購部在合格供方中進行新采購合同（訂單）確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人對變化的價格進行批準(zhǔn)；4.2.4采購部按采購合同（訂單）實施采購；4.2.5每批次原輔料采購到庫后品管部按《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對原輔料進行入貨檢驗。4.2.6合格的原輔料由倉庫辦理入庫、入賬手續(xù)，并按產(chǎn)品防護和可追溯性的要求進行在庫管理（倉庫管理制度）；不合格品按《不合格品控制程序》處理。4.2.7倉庫對在庫原輔料按生產(chǎn)部的領(lǐng)料單進行出庫發(fā)貨，保證產(chǎn)品防護、可追溯性和先進先出的原則。4.3生產(chǎn)部有生產(chǎn)調(diào)整或顧客有緊急訂貨時的異常緊急采購處理4.3.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)整或顧客有緊急訂貨的需要向采購部提出異常緊急采購；4.3.2其他要點按4.2.2~4.2.7處理。4.4倉庫安全庫存盤點后有緊急訂貨要求時的異常緊急采購處理4.4.1倉庫定期安全庫存盤點后發(fā)現(xiàn)有緊急采購的需求，向采購部提出異常緊急采購；4.4.2其他要點按4.2.2~4.2.7處理。4.5供應(yīng)商質(zhì)量異常時的異常緊急采購處理4.5.1品管部發(fā)現(xiàn)供方有質(zhì)量異常時，需及時向采購部進行信息傳遞；4.5.2采購部啟用備用合格供方；如采購部不啟用備用合格供方，由品管部和研發(fā)部對質(zhì)量異常供方進行樣品實質(zhì)評價，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.5.3采購部對備用合格供方進行資質(zhì)調(diào)查和詢價；4.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人進行批準(zhǔn)，采購部對報價確認(rèn)；4.5.5其他要點按4.2.3~4.2.7處理。5、相關(guān)支持性文件《原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的合格供方評價程序》《采購控制及驗證程序》《倉庫管理制度》6、相關(guān)記