安裝改造維修質(zhì)量手冊(cè)

安裝改造維修質(zhì)量手冊(cè)XX418

ANFJ/TZSB-2016

起重機(jī)械安裝、改造、維修

質(zhì)量保證手冊(cè)

（D版）

中國(guó)水電十一局有限公司安裝分局

2016-3-1公布2016-7-1實(shí)施

目錄

企業(yè)概況.............................................................1

質(zhì)?保證手冊(cè)公布令............................................................2

質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人授權(quán)文件.......................................................3

質(zhì)量保證手冊(cè)的管理............................................................4

1、職責(zé)................................................................................4

2、質(zhì)量保證手冊(cè)的管埋..................................................................4

3、質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂.................................................................4

4、質(zhì)量保證手冊(cè)的使用與保管...........................................................4

范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)與定義....................................................5

1范圍.................................................................................5

2引用標(biāo)準(zhǔn).............................................................................5

3術(shù)語(yǔ)與定義..........................................................................5

管理職責(zé).......................................................................6

1質(zhì)量方針與目標(biāo)........................................................................6

2質(zhì)量保證體系組織......................................................................7

3職責(zé)權(quán)限..............................................................................7

4管理評(píng)審.............................................................................17

5質(zhì)量保證體系文件.....................................................................17

程序文件......................................................................19

1文件操縱程序.........................................................................19

2記錄操縱程序.........................................................................21

3合同操縱程序.........................................................................23

4設(shè)計(jì)操縱.............................................................................24

5材料、零部件操縱....................................................................25

6施工過(guò)程操縱［作業(yè)（工藝）操縱］....................................................28

7焊接操縱.............................................................................32

8無(wú)損檢測(cè)操縱程序....................................................................34

9檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序..................................................................36

10施工機(jī)械設(shè)備操縱程序................................................................38

11監(jiān)視與測(cè)量裝置操縱程序.............................................................41

12不合格品操縱程序....................................................................42

13持續(xù)改進(jìn)管理程序....................................................................44

14糾正與預(yù)防措施操縱程序.............................................................46

15人力資源管理程序....................................................................48

16分承包操縱程序......................................................................52

17環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱程序.....................................................54

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定.........................................................57

特種設(shè)備施工管理制度.........................................................58

起重設(shè)備安裝、改造、維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制導(dǎo)則..................................62

企業(yè)況

中國(guó)水電十一局有限公司安裝分局地處三門(mén)峽市中心占地面積近十萬(wàn)平方米，公路、

鐵路可直達(dá)，具備機(jī)電設(shè)備安裝、金屬結(jié)構(gòu)制造、起重機(jī)械安裝、改造、維修與機(jī)械加工

能力。

現(xiàn)有員工523人，其中具有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員106人。

分局所屬項(xiàng)目部（廠、分公司）經(jīng)理均有相應(yīng)資質(zhì)的人員擔(dān)任。

安裝分局現(xiàn)有全套的起重機(jī)械安裝、改造、維修的設(shè)備、工具、儀器、儀表，其中：

施工設(shè)備238臺(tái)，運(yùn)輸設(shè)備37臺(tái)，生產(chǎn)動(dòng)力設(shè)備9臺(tái)，檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備70臺(tái)，其他設(shè)備

165臺(tái)。有滿足金屬結(jié)構(gòu)制造的設(shè)備如:等離子切割機(jī)（KLG-200）,12米刨邊機(jī)（B81120A）,

型鋼翼緣校正機(jī)（HTJ800）,350噸壓力機(jī),6米、4米龍門(mén)刨床，半自動(dòng)切割機(jī)，-20X4000

剪板機(jī)，WS11-50X3000卷板機(jī)，CD2502550X1600立式車(chē)床，小500車(chē)床，小80mm搖臂

鉆床，鍵床，銃床，磨床，多頭焊機(jī)，X射線探傷儀（XX-2005B）,超聲波探險(xiǎn)傷儀，空壓

機(jī)，水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、全站儀，磁性測(cè)厚儀，表面粗糙度儀，50t、25t、12t汽車(chē)吊，100t、

32t龍門(mén)吊，20t/5t橋式起重機(jī)，各類(lèi)運(yùn)輸車(chē)輛等。

具有獨(dú)立的質(zhì)量檢測(cè)與質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，有通過(guò)各級(jí)培訓(xùn)取證的質(zhì)量檢驗(yàn)人員與質(zhì)量管

理體系內(nèi)審員。

中國(guó)水電十一局有限公司安裝分局的隸屬卜級(jí)機(jī)關(guān)中國(guó)水利水電第十一一程局有限

公司，下設(shè)有設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)人員的配備滿足國(guó)家規(guī)定設(shè)計(jì)施工的要求。

頒布令

根據(jù)：《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》、《TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范一特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ0004-2007》及

《GB/n9001-2008/IS09001:2008,GB/T50430-2007質(zhì)量管理體系》要求，總結(jié)《質(zhì)量保

證手冊(cè)》C版公布實(shí)施以來(lái)的運(yùn)行情況，結(jié)合其編寫(xiě)時(shí)所根據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)更新，進(jìn)行了修訂改

版?，F(xiàn)予公布D版《質(zhì)量保證手冊(cè)》并于2016年7月1日起實(shí)施。

本質(zhì)量保證手冊(cè)明確了中國(guó)水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了分局的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證

體系的范圍，確定了各部門(mén)與人員的職責(zé)與權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、

質(zhì)量保證體系過(guò)程之間的相互作用的表述。

質(zhì)量保證手冊(cè)是本分局實(shí)施質(zhì)量管理的總體法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)

性文件，也是全體員工開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)貝!，表達(dá)了分局對(duì)顧客的承諾，它既適

用于分局內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對(duì)外部作為分局的質(zhì)量保證能力的證明。

經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國(guó)家有關(guān)法律與要求，同

時(shí)也符合本分局的實(shí)際。

本質(zhì)量保證手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，分局全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)

行。

此令

批準(zhǔn)人：

批準(zhǔn)日期：二。一六年六月十六日

技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命書(shū)

任命分局總工程師李有道為安裝分局技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，自簽發(fā)之日起生

效。

技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限是：

1）確保分局技術(shù)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)完善、有效運(yùn)行與保持；

2）向管理者代表報(bào)告分局技術(shù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績(jī)效與改進(jìn)的需求；

3）確保通過(guò)各類(lèi)方式提高員工滿足顧客、有關(guān)方要求及法律法規(guī)的意識(shí)；

4）負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的溝通。

中國(guó)水利水電第十一工程局安裝分局

管理者代表：

二。一六年六月十六日

質(zhì)量保證手冊(cè)的管理

1、職責(zé)

1.1辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換、換版與保管；

1.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施：

1.3分局長(zhǎng)（公司授權(quán)代理人）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。

2、質(zhì)量保證手冊(cè)的管理

質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)至分局機(jī)關(guān)各職能部門(mén)有關(guān)人員與項(xiàng)目部有關(guān)管理人員，經(jīng)質(zhì)量保

證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客與有關(guān)部門(mén)發(fā)放。

3、質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂

3.1質(zhì)量保證手冊(cè)的更換應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程帥審核，分局長(zhǎng)批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保

證手冊(cè)的更換情況填寫(xiě)《文件更換通知單》。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放

/收回登記表》上有關(guān)持有者的手冊(cè)上按要求更換，也可統(tǒng)一印制更換頁(yè)發(fā)至各質(zhì)量保證

手冊(cè)持有者，將作廢頁(yè)收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。

3.2凡涉及各章節(jié)的更換或者換頁(yè)，在《質(zhì)量保證手冊(cè)修改一覽表》中作好記錄，更換應(yīng)在相

應(yīng)更換處填寫(xiě)1、2、3、…n次更換序號(hào)，并在頁(yè)首右角寫(xiě)明“第幾次修訂

3.3如通過(guò)五次以上更換、更換內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、分

局的組織機(jī)構(gòu)或者產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以更換。

3.4手冊(cè)更換換頁(yè)或者更換后，收回的作廢文件務(wù)必加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，

其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書(shū)面批準(zhǔn)后，可集中銷(xiāo)毀。

4、質(zhì)量保證手冊(cè)的使用與保管

4.1質(zhì)量保證手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或

者復(fù)印，若有損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦

公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

4.2質(zhì)量保證手冊(cè)的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理退還手續(xù)。

范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)與定義

1范圍

1.1本手冊(cè)適用于本分局起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證;

1.2分局的質(zhì)量保證體系覆蓋了TSGZ0004-2007.TSGZ0005-2007特種設(shè)備安全技術(shù)

規(guī)范中的有關(guān)條款要求：

1.3分局的質(zhì)量保證體系覆蓋了分局所有與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)、項(xiàng)目部、倉(cāng)庫(kù)與人員。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本質(zhì)量保證手冊(cè)中的引用成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)公

布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列最新版

本的可能性。

GB/T19000-2015質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ);

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求;

TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求;

TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則。

3術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)使用GB/T19003-2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)與定義。

管理職責(zé)

1質(zhì)量方針與目標(biāo)

1.1公司管理方針：

質(zhì)量為本；安全第一：節(jié)能降耗；保護(hù)環(huán)境；

守法誠(chéng)信；顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)；制造一流。

1.2管理目標(biāo)：

1.2.1公司管理目標(biāo)

工程產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)滿足合同要求，合格率100%；

石方開(kāi)挖單元工程優(yōu)良率80%以上；

混凝土單元工程優(yōu)良率90$以上；

預(yù)應(yīng)力錨固單元工程優(yōu)良率85%以上；

基礎(chǔ)處理單元工程優(yōu)良率85%以上；

土建單元工程優(yōu)良率85%以上；

安裝單元工程優(yōu)良率90%以上；

工民建工程分項(xiàng)工程合格率100%：

不發(fā)生重大質(zhì)量事故；

合同履約率100%；

顧客滿意度達(dá)到90%以上：

QC小構(gòu)成果每年很多于20項(xiàng)；

確保持續(xù)改進(jìn)措施的有效落實(shí)。

1.2.2安裝分局管理目標(biāo)：

認(rèn)真履行合同，精心施工，工程質(zhì)量達(dá)到或者超過(guò)合同要求，環(huán)境操縱、職業(yè)健康安全管理，讓顧客、

員工及其他有關(guān)方滿意，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)建精品工程。

具體操縱指標(biāo)：

工程產(chǎn)品交驗(yàn)合格率100%；

特種設(shè)備及機(jī)電安裝工程優(yōu)良率達(dá)到92%以上；

金屬結(jié)構(gòu)制造工程合格率100%；

合同履約率100%；

無(wú)重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故：

不發(fā)生環(huán)境污染事故；

操縱重要環(huán)境因素達(dá)標(biāo)率100%：

金屬結(jié)構(gòu)廠廠界噪聲操縱在60dB(A)下列；

不發(fā)生一次缺失30萬(wàn)元以上的其它事故；

不發(fā)生屬于己方責(zé)任的交通事故；

以顧客、員工及其他有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意度不低于90機(jī)

1.3職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：

不發(fā)生生產(chǎn)性重大傷亡事故；

重大火災(zāi)事故率為零；

不發(fā)生重大交通事故；

不發(fā)生重大機(jī)械設(shè)備事故；

杜絕重大職業(yè)病危害事故與放射性衛(wèi)生事故。

2質(zhì)量保證體系組織

為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高管理水平，增加企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，習(xí)慣國(guó)際間商品經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的需要，確保金

屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程、特種設(shè)備、機(jī)電安裝工程、送變電工程的施工產(chǎn)品質(zhì)量。中國(guó)水電十一局有限公司

安裝分局按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011.GB/T50430-2007.TSGZ0004-2007與

有關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了完整的質(zhì)量管理體系。公司2011年獲得國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)

的GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T2800KGB/T50430-2007質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證

書(shū)，同意例行的檢查審驗(yàn)與換證,

質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖一）

綜

安

分

市

全

合

局

場(chǎng)

環(huán)

試

辦

開(kāi)

保

驗(yàn)

發(fā)

公

科

科

室

室

科

科

主

主

長(zhǎng)

長(zhǎng)

任

任

圖一質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖

3職責(zé)權(quán)限

3.1分局局長(zhǎng)

1）職責(zé)：

a.分局長(zhǎng)是本單位質(zhì)量、安全管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位安裝、維修的特種設(shè)備（起重機(jī)械）

施工質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)，對(duì)貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針目標(biāo)與本單位的產(chǎn)品質(zhì)量、年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與質(zhì)量管

理體系在本單位的持續(xù)有效運(yùn)行全面負(fù)責(zé)。

b.健全分局質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，配備足夠的質(zhì)檢、試驗(yàn)人員與檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備，組織制訂本電位所有與質(zhì)

展、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的削位與人員的職費(fèi)權(quán)限，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的相對(duì)

穩(wěn)固,保證各管理部門(mén)獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)c

c.貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)制度，提高本單位的質(zhì)量保證能力，對(duì)局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

方針、目標(biāo)及國(guó)家與地方主管部門(mén)有關(guān)的政策、法令、法規(guī)在本單位的落實(shí)負(fù)責(zé).

d.堅(jiān)持安全第一的原則，正確處理安全、質(zhì)量與數(shù)量、進(jìn)度、效益的關(guān)系，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與目標(biāo)考核中

落實(shí)安全與質(zhì)量否決權(quán)。

。.組織對(duì)本單位員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育，主持召開(kāi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全工作會(huì)議與質(zhì)量事故分析會(huì)，分析本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況，研究解決工程存在的與質(zhì)量

有關(guān)問(wèn)題，決定通常質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的處理。

f.經(jīng)常征求與熟悉顧客意見(jiàn)，妥善處理顧客投訴。

2）權(quán)限：

a.全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理工作，決策質(zhì)量體系的重大事項(xiàng)。

b.批準(zhǔn)分局質(zhì)量獎(jiǎng)罰，及決定重大獎(jiǎng)罰事項(xiàng)。

c.有權(quán)調(diào)整質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)與人員保證資源。

d.對(duì)外簽訂有關(guān)合同。

3.2管理者代表（分局副局長(zhǎng)兼）

I）職責(zé)：

a.認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作方針、政策與法規(guī)，組織宣傳質(zhì)最標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)教育規(guī)劃，提高全員質(zhì)量

意識(shí)。

b.進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量規(guī)劃的策劃、實(shí)施、監(jiān)督的組織工作。

c.合理組織與建立質(zhì)量體系，審查質(zhì)量體系文件管理與協(xié)調(diào)質(zhì)量管理部門(mén)與生產(chǎn)部門(mén)，物資設(shè)備部門(mén)

及其他部門(mén)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)與實(shí)施。

d.組織安全生產(chǎn)與文明施工，對(duì)施工管理與安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

e.組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，協(xié)助分局長(zhǎng)開(kāi)展管理評(píng)審。

f.負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

g.向分局長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。

2）權(quán)限：

a.協(xié)調(diào)與裁決與質(zhì)量體系有關(guān)的各單位部門(mén)之間的職責(zé)、權(quán)限與事務(wù)。

b.對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整與資源配置.，向分局局長(zhǎng)提出建議與意見(jiàn)。

c.在組織生產(chǎn)過(guò)程中有權(quán)對(duì)不重視質(zhì)量的各級(jí)人員提出批判，直到停止其工作，對(duì)造成天良后果的有

權(quán)責(zé)成有關(guān)部門(mén)調(diào)查，并提出處理意見(jiàn)。

d.有權(quán)決定機(jī)械設(shè)備的調(diào)整與勞動(dòng)力組合。

e.有權(quán)對(duì)質(zhì)量保證措施進(jìn)行考核。

f.代表分局全面處埋與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。

3.3分局生產(chǎn)副局長(zhǎng)

1）職責(zé)：

a.確保上級(jí)制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與質(zhì)量文件在所管單位或者項(xiàng)目部的

貫徹實(shí)施，對(duì)質(zhì)量體系在所管單位或者項(xiàng)目部的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

b.對(duì)所管單位或者項(xiàng)目部的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任。

c.對(duì)所管單位或者項(xiàng)目部承擔(dān)的工程項(xiàng)目施工質(zhì)量與服務(wù)符合顧客需求負(fù)責(zé)。

2）權(quán)限：

a.在分局長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，代表分局長(zhǎng)行使職權(quán)。

b.在組織生產(chǎn)過(guò)程中有權(quán)對(duì)不重視質(zhì)量的人員提出批判，直至停止其工作，對(duì)造成不良后果的，有權(quán)

責(zé)成有關(guān)部門(mén)調(diào)查并提出處理意見(jiàn)。

c.有權(quán)決定所管機(jī)械設(shè)備的調(diào)整與勞力組合。

3.4副分局長(zhǎng)兼總經(jīng)濟(jì)師

1）職責(zé)：

a.在制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或者安排年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)管理與質(zhì)量保證措施的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé).

b.在制定各類(lèi)承包考核與年度考核范圍內(nèi)。

C.對(duì)所管工程的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2）權(quán)限：

a.在經(jīng)營(yíng)管理中有權(quán)處理與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與獎(jiǎng)恁。

b.有權(quán)決定所管設(shè)備的調(diào)整與勞力組合。

3.5總工程師（技術(shù)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)）

1）職責(zé)：

a.領(lǐng)導(dǎo)本單位技術(shù)、質(zhì)量系統(tǒng)管理體系的運(yùn)行，提高本單位技術(shù)、質(zhì)量系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力與工作質(zhì)

量，檢查督促本系統(tǒng)工作人員落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，對(duì)本單位質(zhì)量管理與工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。

b.貫徹實(shí)施局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)、各類(lèi)技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工

法等技術(shù)文件。組織編寫(xiě)與審批工程施工組織設(shè)計(jì)與項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，審批特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

c.貫徹實(shí)施局科技進(jìn)展規(guī)劃，對(duì)本單位技術(shù)管理工作進(jìn)行策劃，組織完成技術(shù)進(jìn)步攻關(guān)項(xiàng)目，主持本

單位的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，對(duì)本單位技術(shù)操縱與技術(shù)文件的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

d.領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、竣工產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作，按程序規(guī)定主持或者組織工程項(xiàng)目階段性

驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收，審核竣工資料與竣工報(bào)告。

e.主持本單位質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、分析，提出處理意見(jiàn)與改進(jìn)措施，并對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)

證,

f.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)在本單位應(yīng)用。

2）權(quán)限：

a.對(duì)生產(chǎn)工藝與技術(shù)問(wèn)題有決策權(quán)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的資源配置有權(quán)提出調(diào)整意見(jiàn)。

b.有權(quán)對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行追究并提出處理意見(jiàn)。

3.6副總工程師

1）職責(zé)：

a.參與制定質(zhì)量目標(biāo)與規(guī)劃，對(duì)分管工程項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)要緊責(zé)任。

b.主持或者組織分管工程的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案的編寫(xiě)與評(píng)審。

c.協(xié)助總工程師組織重大質(zhì)量事故調(diào)查分析與處置。

d.協(xié)助總工程師進(jìn)行新項(xiàng)目（產(chǎn)品）、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用與大型試驗(yàn)技術(shù)的鑒定工作

負(fù)責(zé)。

e.協(xié)助總工程師組織工程的階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收與竣工移交。

f.協(xié)助總工程師組織本單位開(kāi)展與應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。

2）權(quán)限:

a.對(duì)分局管工程或者項(xiàng)FI的生產(chǎn)工藝與技術(shù)問(wèn)題有決策權(quán)。

b.有權(quán)對(duì)分管工程或者項(xiàng)目的質(zhì)量事故進(jìn)行追究并提出處理意見(jiàn)。

3.7工程管理科長(zhǎng)

1）職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本科室各專(zhuān)業(yè)的工作。對(duì)本科室所屬人員有調(diào)配工作權(quán)。

b.負(fù)責(zé)本科室的管理信息收集、整理、分析、處理、上報(bào)工作。對(duì)所收集或者發(fā)現(xiàn)本單位管理中存在

的重要問(wèn)題，有向上反映與建議改進(jìn)的責(zé)任。

c.負(fù)責(zé)審核本科室應(yīng)上報(bào)的各類(lèi)報(bào)表。

d.協(xié)助主管副局長(zhǎng)進(jìn)行工程進(jìn)度、資源配置、生產(chǎn)調(diào)度、文明施工、安全生產(chǎn)等過(guò)程管理。對(duì)項(xiàng)目管

理過(guò)程有知情權(quán)與參與權(quán)。

a協(xié)助主管副局長(zhǎng)組織對(duì)項(xiàng)目部各系統(tǒng)管理工作進(jìn)行檢查考核。

f.協(xié)助主管局長(zhǎng)做好局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系在分局的貫徹實(shí)施，對(duì)有關(guān)程序在本部門(mén)的有

效運(yùn)行負(fù)責(zé).

2）權(quán)限:

a.對(duì)工程項(xiàng)目施工中違反現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程與規(guī)范的行為有權(quán)制止。

b.對(duì)分局管工程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題有權(quán)提出處理意見(jiàn)。

3.8安全管理工程師

1）職責(zé)：

a.負(fù)成分局安全管理工作，建立健全安全管理體系，并貫徹落實(shí)。

b.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各項(xiàng)安全活動(dòng)，完成各項(xiàng)與安全有關(guān)的工作。

c.對(duì)重大責(zé)任事故負(fù)責(zé)。

d.負(fù)責(zé)安全信息的收集、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。

e.負(fù)責(zé)配合人力資源科實(shí)施特種作業(yè)人員培訓(xùn)工作。

2）權(quán)限：

a.在生產(chǎn)過(guò)程中有權(quán)對(duì)不重視安全的各級(jí)人員提出批判直到停止其工作。

b.有權(quán)對(duì)安全事故進(jìn)行處置，對(duì)事故責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。

3.9質(zhì)量管理工程師

1）職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理與質(zhì)量檢查制度的完善、檢查、落實(shí)。

b.負(fù)貨對(duì)施工過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，參加重要項(xiàng)目的階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收與工程保修期的有關(guān)工作。

c.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、處理、上報(bào)。

d.負(fù)責(zé)質(zhì)量I可訪、顧客投訴、顧客滿意度調(diào)查的組織、問(wèn)題處理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；

e.參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理上報(bào)工作，編寫(xiě)事故調(diào)查報(bào)告書(shū)。

f.負(fù)責(zé)分局質(zhì)量管理人員管理、培訓(xùn)工作，對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員的任免，有建議權(quán)。

g.在分局范圍內(nèi)，有對(duì)質(zhì)量管理有關(guān)資料收集、索取的職權(quán)。必要時(shí)，能夠行使質(zhì)量一票否決權(quán)。

h.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

2）權(quán)限：

a.在生產(chǎn)過(guò)程中有權(quán)對(duì)不重視質(zhì)量的各級(jí)人員提出批判并可越級(jí)向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)反映問(wèn)題。

b.有權(quán)對(duì)質(zhì)量事故開(kāi)展調(diào)查，并提出處理意見(jiàn)。

3.10計(jì)劃統(tǒng)計(jì)師

1）職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)編制分局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有建議權(quán)。

b.負(fù)責(zé)分局計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作及各類(lèi)報(bào)表的收集、整理、匯總、報(bào)送工作。

c.負(fù)責(zé)分局定額管理工作，協(xié)助主管副局長(zhǎng)及科長(zhǎng)制定項(xiàng)目承包方案，負(fù)責(zé)測(cè)算項(xiàng)目承包經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

d.負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理人員管理指導(dǎo)、培訓(xùn)工作，對(duì)項(xiàng)H部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理人員的任免，有建議權(quán)。

e.在分局范圍內(nèi)，有對(duì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理有關(guān)資料收集、索取的職權(quán)。

匚對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運(yùn)行負(fù)貨。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)對(duì)影響工程進(jìn)度的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。

b.有權(quán)對(duì)分承包商的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其違約行為提出處理意見(jiàn)。

c.有權(quán)對(duì)各級(jí)單位合同管理工作進(jìn)行檢查，并提出整改意見(jiàn)。

3.11市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科科長(zhǎng)

1）職責(zé)：

a.全面負(fù)責(zé)本科室工作，負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、信息跟蹤、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及可行性分析、標(biāo)書(shū)編制與投標(biāo)工

作，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序，在本部門(mén)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

b.在標(biāo)書(shū)編制與投標(biāo)決策時(shí)，應(yīng)考慮并表達(dá)局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系方針、目標(biāo)與質(zhì)量保證

能力，對(duì)標(biāo)書(shū)質(zhì)量與履約的適宜性負(fù)責(zé).

C.負(fù)責(zé)組織對(duì)招標(biāo)文件與合同文件進(jìn)行評(píng)審，在標(biāo)書(shū)與合同中應(yīng)明確質(zhì)量要求，并將投標(biāo)工作中質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全體系信息及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋與交底。

d.負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的審核。

2）權(quán)限：

a.對(duì)投標(biāo)過(guò)程中影響中標(biāo)的因素有進(jìn)行修改決策權(quán)。

b.有權(quán)根據(jù)情況對(duì)標(biāo)價(jià)進(jìn)行修改。

3.12人力資源科長(zhǎng)

1）職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本科室各專(zhuān)業(yè)的工作，對(duì)本科室人員有調(diào)配使用權(quán)。

b.負(fù)責(zé)本科室、本系統(tǒng)的制度建設(shè)與業(yè)務(wù)建設(shè)，對(duì)本系統(tǒng)在本單位的管理中存在的重要問(wèn)題，有向上

反映與建議改進(jìn)的責(zé)任。

c.負(fù)責(zé)主持制定本系統(tǒng)、本部門(mén)的有關(guān)制度，并組織實(shí)施與監(jiān)督檢查，并對(duì)制度執(zhí)行中H現(xiàn)的問(wèn)題及

時(shí)調(diào)查分析并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

d.負(fù)責(zé)本部門(mén)各類(lèi)報(bào)表上報(bào)的審核工作。

e.負(fù)責(zé)本單位職類(lèi)工資調(diào)整的審核工作。

f.負(fù)責(zé)做好本單位干部的考核、考評(píng)工作。

g.協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好本單位人力資源規(guī)劃、工資基金計(jì)劃的制定與做好內(nèi)部分配與工資總額的操縱工

作，

h.協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好對(duì)各項(xiàng)目部系統(tǒng)管理工作的檢查與考核工作。

i.負(fù)責(zé)做好本系統(tǒng)及有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。

j.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本部門(mén)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

k.負(fù)責(zé)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、工人培訓(xùn)計(jì)劃的制訂，并督促實(shí)施，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

提供合格的人力資源。

1.完成分局領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)根據(jù)工程質(zhì)量的需要確定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃。

b.對(duì)違反職工教育管理辦法的行為，有權(quán)制止并提出整改意見(jiàn)。

3.13設(shè)備租賃公司經(jīng)理

1）職責(zé)：

a.全面負(fù)責(zé)租賃公司的日常工作及所屬人員的工作安排與政治思想工作。

b.貫徹執(zhí)行物資、設(shè)備、計(jì)量管理政策與法規(guī)，并做好宣傳解釋工作。

c.負(fù)責(zé)組織物資、設(shè)備的配置、采購(gòu)工作。

d.負(fù)責(zé)物資設(shè)備管理系統(tǒng)、計(jì)量管理有關(guān)規(guī)定文件的推行傳達(dá)，督促物資、設(shè)備有關(guān)規(guī)定文件的編制、

修訂，且組織實(shí)施。

e.收集分局所屬單位物資、設(shè)備信息，為分局領(lǐng)導(dǎo)提供決策資料，當(dāng)好參謀。

f.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本部門(mén)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

g.負(fù)責(zé)租賃公司建設(shè)工作。

h.負(fù)責(zé)對(duì)公司員工與項(xiàng)目部（廠）進(jìn)行考核。適時(shí)組織公司員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，把公司辦成學(xué)習(xí)型組織。

i.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作＜

2）權(quán)限:

a.有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)施工生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)配。

b.有權(quán)制止使用不符合相應(yīng)質(zhì)量要求的物資。

3.14財(cái)務(wù)科長(zhǎng)

1）職責(zé):

a.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理與全面經(jīng)濟(jì)核算，應(yīng)用價(jià)值工程開(kāi)展質(zhì)量成本分析。

b.對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算中質(zhì)量保證措施專(zhuān)款專(zhuān)用負(fù)責(zé)。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)制止挪用質(zhì)量保證措施款項(xiàng)的行為。

3.15財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)

1）職責(zé)與權(quán)限：

a.參與應(yīng)用價(jià)值工程開(kāi)展質(zhì)量成本分析工作。

b.有權(quán)拒絕執(zhí)行挪用質(zhì)量保證措施款項(xiàng)的上級(jí)指令。

3.16辦公室主任

1）職責(zé)與權(quán)限：

a.負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，對(duì)辦公室整體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序,

在本部門(mén)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

b.負(fù)責(zé)本科室思想、作風(fēng)、制度建設(shè)，不斷提高科室成員政治、業(yè)務(wù)素養(yǎng)，為領(lǐng)導(dǎo)決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)搞

好服務(wù)。

c.制定辦公室工作計(jì)劃及措施，按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

d.及時(shí)、準(zhǔn)確、迅速地傳達(dá)上級(jí)指示，搜集、整理與反饋信息。

c.按照分局黨委要求，安排部署精神文明建設(shè)具體措施。

f.根據(jù)分局領(lǐng)導(dǎo)決策，安排布置企業(yè)文化建設(shè)具體措施。

g.負(fù)責(zé)分局領(lǐng)導(dǎo)交辦的文件及全分局性文件的審核。

h.負(fù)責(zé)干部考核、公示、干部隊(duì)伍建設(shè)的資料管理。

i.負(fù)責(zé)來(lái)賓接待、對(duì)外事務(wù)與分局會(huì)務(wù)籌備服務(wù)工作。

j.根據(jù)分局領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)調(diào)分局機(jī)關(guān)其他科室工作。

k.按要求及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

L有權(quán)對(duì)各級(jí)單位的文件資料管理工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處置。

3.17辦公室文秘科員

a.負(fù)責(zé)來(lái)文、來(lái)電的處理工作。

b.負(fù)責(zé)分局文件的起草、打印、校對(duì)、裝訂、分發(fā)及歸檔。

c.負(fù)責(zé)分局文件資料檔案管理。

d.負(fù)責(zé)分局女工、計(jì)劃生育日常工作。

e.對(duì)有關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

f.負(fù)責(zé)保管分局印章、局長(zhǎng)印鑒，并按規(guī)定使用。

g.負(fù)責(zé)文件復(fù)印、傳真及辦公室復(fù)印機(jī)的管理。

h.負(fù)責(zé)辦公用品購(gòu)置與發(fā)放，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公器具及行政物品的管理。

i.按要求及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

j.對(duì)不符合文件、檔案管理規(guī)定的行為，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。

3.18廠長(zhǎng)與項(xiàng)目經(jīng)理

1）職責(zé)：

a.項(xiàng)目經(jīng)理是工程項(xiàng)目質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)貫徹實(shí)施局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系方針與目標(biāo)，

對(duì)圻承包項(xiàng)目的工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系負(fù)全面責(zé)任，明確內(nèi)部各級(jí)崗位職能及分工，制定項(xiàng)

目部管理人員崗位責(zé)任制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在工程項(xiàng)目上的持續(xù)有效運(yùn)行，全面

履行合同條款。

b.堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一的原則，負(fù)責(zé)處理質(zhì)量安全與進(jìn)度、效益的關(guān)系。組織好均衡施工，保證

在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與各類(lèi)目標(biāo)考核中，落實(shí)安全、質(zhì)量否決權(quán)，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等施工全過(guò)程管理。

C.帶領(lǐng)項(xiàng)目部成員對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全實(shí)行全員、全方位、全過(guò)程的管理監(jiān)控，嚴(yán)

格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度與操作規(guī)程。

d.負(fù)責(zé)并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通與信息的快速傳遞，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部溝通，及時(shí)識(shí)別與滿足顧客的要求。

。.負(fù)責(zé)技術(shù)改造、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的具體運(yùn)作，推廣、使用新材料、新技術(shù)、新工藝。

f.加強(qiáng)管理工作人員的培訓(xùn)考核，提高管理人員技術(shù)業(yè)務(wù)素養(yǎng)，保證過(guò)程質(zhì)量。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)調(diào)整本單位的質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)與人員保證資源。

b.有權(quán)批準(zhǔn)本單位的質(zhì)量獎(jiǎng)罰。

c.經(jīng)分局長(zhǎng)授權(quán)，有權(quán)對(duì)外簽定有關(guān)合同。

3.19副廠長(zhǎng)、項(xiàng)目副經(jīng)理

1）職責(zé)：

a.協(xié)助經(jīng)理（廠長(zhǎng)）貫徹、實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃與質(zhì)量文件，對(duì)分局質(zhì)量體系在分管工程項(xiàng)目

內(nèi)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

b.對(duì)分管項(xiàng)目的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)責(zé)。

c.對(duì)分管項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)資。

d.對(duì)分管工程項(xiàng)目施工質(zhì)量與服務(wù)符合顧客要求負(fù)責(zé)。

2）權(quán)限：

。.在經(jīng)理（廠長(zhǎng)）授權(quán)范圍代表經(jīng)理（廠長(zhǎng)）在分管項(xiàng)目中行使職權(quán)。

3.20項(xiàng)目總工程師、工程師

1）職責(zé)：

a.貫徹實(shí)施局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，對(duì)施工項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)任，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

b.負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目技術(shù)文件，主持解決施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)與施工質(zhì)量問(wèn)題、圖紙會(huì)審與技術(shù)交底，

監(jiān)督、檢查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)措施、操作規(guī)程在項(xiàng)目上的落實(shí)。

c.負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量評(píng)定、隱檢、預(yù)檢及工程報(bào)驗(yàn)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行操縱、管理與監(jiān)督，主持對(duì)工程

質(zhì)量的定期檢查、評(píng)議、整改實(shí)施與督促管理人員作好質(zhì)量記錄。

d.負(fù)責(zé)組織對(duì)工程質(zhì)量密故的調(diào)查分析、評(píng)審，并采取措施。

e.推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，開(kāi)展技術(shù)革新、合理化建議活動(dòng)。

f.負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工法在項(xiàng)目上的執(zhí)行。

g.使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析、研究與驗(yàn)證。

h.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。

2）權(quán)限:

a.對(duì)本單位的分管工程的生產(chǎn)工藝與技術(shù)問(wèn)題有決策權(quán)。

b.對(duì)本單位分管工程的質(zhì)量事故有權(quán)進(jìn)行追究，并提出處理意見(jiàn)。

3.21電測(cè)計(jì)量室負(fù)貢人

1）職責(zé)：

a.室主任是試驗(yàn)室質(zhì)量工作的第一責(zé)任人，對(duì)計(jì)量、試驗(yàn)設(shè)備的安全運(yùn)行全面負(fù)責(zé)；對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本部門(mén)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

b.組織編制試驗(yàn)大綱與技術(shù)方案，審批試驗(yàn)措施，處理技術(shù)問(wèn)題與質(zhì)量事故。

c.審查試驗(yàn)報(bào)告或者技術(shù)總結(jié)，對(duì)試驗(yàn)原始記錄及記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與有效性負(fù)責(zé)。

d.掌握本行業(yè)國(guó)內(nèi)外的現(xiàn)狀與進(jìn)展趨勢(shì)，根據(jù)需要與可能，提出新的試驗(yàn)方法與新技術(shù)新方法的推廣

與應(yīng)用。

a負(fù)責(zé)各個(gè)項(xiàng)目的電氣試驗(yàn)工作，對(duì)試驗(yàn)人員素養(yǎng)的提高負(fù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任。

f.對(duì)電氣試驗(yàn)室的計(jì)量管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2）權(quán)限：

a.對(duì)未通過(guò)檢驗(yàn)合格的計(jì)量、測(cè)量、試驗(yàn)儀器有權(quán)禁止使用。

b.有權(quán)要求各級(jí)單位按期送檢有關(guān)器具。

3.22探傷（無(wú)損檢測(cè)）室負(fù)責(zé)人

1）職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)全分局金屬結(jié)構(gòu)件、特種設(shè)備等產(chǎn)品的原材料、焊縫、鋼構(gòu)件、鍛件的無(wú)損檢測(cè)工作。

b.學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高無(wú)損檢測(cè)工作質(zhì)量與可行性，為產(chǎn)品質(zhì)量的達(dá)標(biāo)提供滿意的服務(wù)。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)禁止不符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的工件轉(zhuǎn)入下一道工序。

b.有權(quán)對(duì)工程施工所使用的材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)做出鑒定。

3.23焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人

1）職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)特種母材、焊材與特殊焊接工藝的焊接評(píng)定工作。為焊接作業(yè)人員提供合理的焊接工藝評(píng)定報(bào)

告5

b.負(fù)責(zé)分局焊工的培訓(xùn)考核工作。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)對(duì)分局焊工進(jìn)行考核鑒定。

b.有權(quán)制定特殊工序的焊接工藝方案。

3.24質(zhì)量檢驗(yàn)員

1）職責(zé)：

a.遵守質(zhì)量方針、目標(biāo)，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

b.按照質(zhì)量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)定工作。

c.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息、質(zhì)量檔案的收集工作。

d.參與質(zhì)量問(wèn)題分析與處理工作。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。

b.有權(quán)制止違反質(zhì)量方針與目標(biāo)的行為，并有越級(jí)反映問(wèn)題的權(quán)力。

3.25安全檢查員

1）職責(zé)：

a.遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的方針政策與法規(guī)制度，做好安全檢查工作，按時(shí)填寫(xiě)、報(bào)送安全報(bào)表。

b.負(fù)責(zé)開(kāi)展木單位的安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn)的指令與意見(jiàn)。

c.有權(quán)拒絕上級(jí)不符合安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn)的指令與意見(jiàn)。

d.發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，并逐級(jí)報(bào)告情況。

e.參與安全事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)資料的登記保管與統(tǒng)計(jì)工作。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)制止與糾正違反有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定的行為。

b.有權(quán)拒絕執(zhí)行不符合安全生產(chǎn)規(guī)定的上級(jí)指令，并有越級(jí)反映問(wèn)題的權(quán)力。

3.26設(shè)備管理員

1）職責(zé)：

a.全面負(fù)責(zé)設(shè)備方面的日常管理及局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行工作在安裝分局內(nèi)設(shè)備方面

的實(shí)施工作。

b.負(fù)責(zé)設(shè)備管理資料收集、整理、歸檔；設(shè)備臺(tái)帳、建卡及新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)。

c.負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)資料管理、合格供方名單上報(bào)、統(tǒng)計(jì)；各類(lèi)報(bào)表填報(bào)。

d.負(fù)責(zé)設(shè)備租賃規(guī)定、機(jī)長(zhǎng)責(zé)任制、租賃標(biāo)準(zhǔn)的修訂、編制；設(shè)備保養(yǎng)、操作規(guī)程的制定。

a負(fù)責(zé)設(shè)備的保管、領(lǐng)用、退庫(kù)記錄及退庫(kù)與出庫(kù)時(shí)性能鑒定、驗(yàn)證工作.

f.負(fù)責(zé)設(shè)備配置計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、大中修計(jì)劃編報(bào)：按月計(jì)提租賃費(fèi)；折舊計(jì)提及帳卡的填寫(xiě)；紅旗

設(shè)備資料收集、整理、評(píng)比；報(bào)批報(bào)廢設(shè)備及設(shè)備安全檢查。

g.負(fù)責(zé)設(shè)備的履歷書(shū)（正本）填寫(xiě)、要緊施工設(shè)備的月報(bào)、設(shè)備動(dòng)態(tài)表填報(bào)、年終設(shè)備清查報(bào)表。

h.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序文件在本系統(tǒng)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

L完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,

2）權(quán)限:

a.有權(quán)巡回檢查各單位的設(shè)備使用情況，對(duì)違章使用行為有權(quán)制止，并提出處理意見(jiàn)。

b.有權(quán)要求各單位對(duì)設(shè)備按期進(jìn)行大中修理。

3.27物資管理員

1）職責(zé)：

a.監(jiān)督分局屬各單位嚴(yán)格按物資管理規(guī)定執(zhí)行，杜絕以購(gòu)帶耗。

b.負(fù)責(zé)物資總臺(tái)帳建立、各類(lèi)報(bào)表上報(bào)及各單位“陽(yáng)光采購(gòu)”計(jì)劃實(shí)施及資料收集、歸檔、上報(bào)。

c.負(fù)責(zé)物資管理規(guī)定的編制、修訂；供方評(píng)價(jià)資料管理及合格供方名單統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、公布。

&負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)辦理；零星物資、勞保用品采購(gòu)。

e.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資報(bào)損工作；年底清倉(cāng)報(bào)表

f.負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)管理、辦公用品管理及采購(gòu)；文件管理、收發(fā)、歸檔。

g.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序文件在本系統(tǒng)的有效運(yùn)行負(fù)貢。

h.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,

2）權(quán)限：

a.有權(quán)拒絕不合格品入庫(kù)。

b.對(duì)不符合出庫(kù)手續(xù)的行為，有權(quán)拒絕物資出庫(kù)。

3.28試驗(yàn)人員

1）職責(zé)：

a.嚴(yán)格按照試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、大綱、細(xì)則與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)工作。

b.填寫(xiě)試驗(yàn)原始記錄及試驗(yàn)報(bào)告，并負(fù)責(zé)歸檔工作。

c.按期送檢或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備，保證其隨時(shí)處于正常有效狀態(tài)。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)按照質(zhì)量要求進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)工作。

b.對(duì)不符合試驗(yàn)要求的工件，有權(quán)禁止進(jìn)入下一道工序。

3.29計(jì)量人員

1）職責(zé)：

a.熟悉計(jì)量法與實(shí)施細(xì)則、電業(yè)安全工作規(guī)程、有關(guān)的檢定規(guī)程，熟悉掌握所用儀表裝置的操作規(guī)程。

b.編制計(jì)量器具檢定規(guī)程與計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，按期送檢，做好記錄，保持計(jì)量器具的有效性。

c.負(fù)責(zé)〃量器具的口常保護(hù)、保養(yǎng)、保管，保持訶量器具的帳物K一致。

d.學(xué)習(xí)、掌握測(cè)試新技術(shù)、新方法，確保使用有效的計(jì)量方法。

。.做好計(jì)量的量值傳遞，不使用無(wú)效與不合格的器具、淘汰的計(jì)量單位，數(shù)值修約要嚴(yán)格按規(guī)程規(guī)定

進(jìn)行，確保數(shù)值準(zhǔn)確可靠。

f.按檢定規(guī)程進(jìn)行計(jì)量，并對(duì)計(jì)量結(jié)果負(fù)責(zé)。

g.做好各類(lèi)計(jì)量器具的周檢工作及原始記錄的整理工作并定期上報(bào)歸檔；對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全體系有關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)按檢定規(guī)程定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不符合檢定標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具有權(quán)禁止使用。

3.30測(cè)量人員

1）職責(zé):

a.確保設(shè)備安裝的操縱點(diǎn)、線位置正確，測(cè)量誤差在圖紙與規(guī)范要求的范圍內(nèi)。

b.按要求施工實(shí)施過(guò)程監(jiān)視與操縱，為工程質(zhì)量符合要求提供保證。

c.做好測(cè)量數(shù)據(jù)的傳遞、分析與復(fù)核，出具測(cè)量報(bào)告或者成果，對(duì)最終測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)

責(zé),

d.認(rèn)真填寫(xiě)各項(xiàng)原始記錄，妥善保管原始資料，并做好移交、歸檔工作。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)制止未通過(guò)按圖紙與規(guī)范要求對(duì)操縱點(diǎn)線位置進(jìn)行測(cè)量而施工的行為。

3.31班長(zhǎng)

1）職責(zé)：

a.向作業(yè)人員宣傳質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)班組質(zhì)量活動(dòng)負(fù)責(zé)，對(duì)班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b.負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)作業(yè)人員按照?qǐng)D紙、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件施工。

c.負(fù)責(zé)班組的自檢、互檢與交接班檢查工作。

d.服從現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員指導(dǎo)、并負(fù)責(zé)反饋工藝信息。

e.對(duì)班組的人身與設(shè)備安全負(fù)責(zé)。

f.開(kāi)展工序質(zhì)量管理活動(dòng)，組織班組人員認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量操縱程序，做好原始記錄。

2）權(quán)限：

a.全面領(lǐng)導(dǎo)班組質(zhì)量管理工作。

b.有權(quán)對(duì)不重視質(zhì)量的作業(yè)人員提出批判直至停止其工作。

c.有權(quán)拒絕執(zhí)行違反質(zhì)量安全規(guī)定的上級(jí)指令。

3.32班組質(zhì)檢員

1）職責(zé)：

a.協(xié)助班長(zhǎng)落實(shí)班組質(zhì)量管理指標(biāo)。

b.開(kāi)展班組的質(zhì)量管理工作，檢查、監(jiān)督班組產(chǎn)品質(zhì)量。

c.組織班組質(zhì)量分析會(huì)，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題糾正措施在班組的實(shí)施負(fù)責(zé)。

d.填寫(xiě)與保管產(chǎn)品的原始檢查記錄，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提供質(zhì)量反饋信息與工藝改進(jìn)意見(jiàn)。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)對(duì)班組產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。

b.有權(quán)制止違反質(zhì)量安全規(guī)定的行為，并有越級(jí)反映問(wèn)題的權(quán)力。

3.33作業(yè)人員

1）職責(zé)：

a.遵照質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，為向顧客提供滿意的產(chǎn)品努力做好本職工作。

b.按照?qǐng)D紙、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件施工，遵守崗位規(guī)范，履行崗位職責(zé)。

c.做好產(chǎn)品的自檢工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

d.及時(shí)向有關(guān)人員反饋質(zhì)量信息，并參與質(zhì)量問(wèn)題原因分析。

2）權(quán)限:

a.按設(shè)備操作規(guī)程操作設(shè)備，并有越級(jí)反映問(wèn)題的權(quán)力。

3.34文件與資料管理員

1）職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)本單位文件、資料的管理工作。

b.負(fù)責(zé)文件、資料的搜集整理、編目、標(biāo)識(shí)、發(fā)放工作。

c.按照檔案與文件資料管理標(biāo)準(zhǔn)做好登記、借閱、歸檔、保管與保密工作。

2）權(quán)限：

對(duì)不符合文件、資料管理規(guī)定的行為有權(quán)制止，并向上級(jí)反映存在的問(wèn)題。

4管理評(píng)審

4.I管理者代表組織按策劃的時(shí)間間隔召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體

系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，并驗(yàn)證管理方針與目標(biāo)是否得到了滿足。

4.2管理評(píng)審會(huì)每年召開(kāi)一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或者質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系明顯不習(xí)慣時(shí)，連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故或者造成環(huán)境重大污染與有關(guān)方投

訴時(shí)，可增加評(píng)審次數(shù)。

4.3管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入通常應(yīng)包含下列方面的信息：

1）管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，存在的困難及需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題；

2）內(nèi)部審核情況；

3）可能影響管理體系的變化，包含組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；

4）內(nèi)部職工與有關(guān)方的投訴與建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果；

5）管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析報(bào)告，糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情

況：

6）上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況與有效性；

7）資源的充分性（人、財(cái)、物）；

8）改進(jìn)管理體系的建議。

4.4管理評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含與下列方面有關(guān)的決定與措施：

1）管理體系的運(yùn)行績(jī)效；

2）管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；

3）通過(guò)對(duì)現(xiàn)有工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過(guò)程的符合性、顧客反饋信息與產(chǎn)品改進(jìn)要求的評(píng)審，制定與顧客要求

有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施：

4）通過(guò)對(duì)安全生產(chǎn)事故、環(huán)境污染事故、事件的分析，制定內(nèi)部與有關(guān)方有關(guān)的改進(jìn)措施；

5）針對(duì)改進(jìn)與內(nèi)外部環(huán)境變化，考慮資源的適宜性及其需求；

6）對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià)結(jié)論。

4.5措施的實(shí)施、跟蹤與驗(yàn)證

有關(guān)的責(zé)任部門(mén)或者單位負(fù)責(zé)措施的實(shí)施。各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督措施實(shí)施情況、驗(yàn)證實(shí)施

效果，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。

5質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包含：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。

如圖：

5.1質(zhì)量保證手冊(cè)

質(zhì)量保證手冊(cè)是分局最高層次的質(zhì)量保證體系文件是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性

文件。

5.2程序文件

程序文件是描述實(shí)施質(zhì)晟保證體系要素所涉及的各職能部,】活動(dòng)的文件；質(zhì)顯保證體系通過(guò)文件的形

式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施與操縱。

5.3工藝文件與質(zhì)量記錄

5.3.1工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或者管理用的全面工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/

規(guī)程等；工藝文件應(yīng)滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程操縱需求。

2.3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證與質(zhì)量證實(shí)、追溯的根據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量操縱的需

求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。

5.4質(zhì)量計(jì)劃

分局制定與貫徹實(shí)施能確保工程質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)戈IJ，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量操縱點(diǎn)（包含審核點(diǎn)、

見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置C

程序文件

1文件操縱程序

1.1目的

對(duì)管理體系所要求的有關(guān)文件、資料進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所都能夠得到相應(yīng)文件、資料的有效版

本,

1.2適用范圍

本程序適用于全分局與與公司管理體系要求有關(guān)的所有文件、資料的操縱。

1.3職責(zé)

1.3.1文件批準(zhǔn)

1.3,1.1分局長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持制定管理方針與質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，批準(zhǔn)并公布《質(zhì)量保

證手冊(cè)》。

1.3.1.2管理者代表審查《質(zhì)量保證管理手冊(cè)》，批準(zhǔn)管理體系程序文件。

1.3,1.3分局總工程師（或者副總工程師）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)及貫徹執(zhí)行國(guó)家與行業(yè)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程及

其他有關(guān)的技術(shù)文件。

1.3.1.4管理文件的批準(zhǔn)由分管分局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；作業(yè)文件的批準(zhǔn)根據(jù)需要由分管分局領(lǐng)導(dǎo)或者者貨任部門(mén)

負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

1.3.1.5辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、解釋與實(shí)施過(guò)程中的歸口管理；負(fù)責(zé)分局發(fā)放文件及工程項(xiàng)目

竣工資料的歸檔與借閱。

1.3.2責(zé)任部門(mén)

與管理體系有關(guān)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)擬制職責(zé)范圍內(nèi)的管理文件、作業(yè)文件的編制、實(shí)施及更換；負(fù)責(zé)審

核管理文件及其文件更換通知書(shū)與管理手冊(cè)的一致性、協(xié)調(diào)性；貨任部門(mén)提出文件發(fā)放范圍。

1.3.3文件持有者

1.3.3.1保護(hù)管理體系文件的規(guī)范性，督導(dǎo)有關(guān)人員履行文件內(nèi)容；

1.3.3.2按文件更換通知書(shū)及時(shí)更換文件內(nèi)容；

1.3.3.3發(fā)現(xiàn)不妥之處向擬文部門(mén)提出修改意見(jiàn)；

1.3.3.4妥善儲(chǔ)存管理文件，防止破舊及遺失；

1.3.3.5管理文件不準(zhǔn)對(duì)外借閱；

I.3.3.6因故離崗時(shí)，將“有效文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或者將發(fā)文部門(mén)所發(fā)管理文件移

交給發(fā)文部門(mén)；

1.3.4項(xiàng)目經(jīng)理部

1.3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)所在工程項(xiàng)目與管理工作有關(guān)的文件與資料的操縱；

1.3.4.2負(fù)責(zé)根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際制定落實(shí)實(shí)施性文件，并定期檢查該程序的執(zhí)行情況。

1.4程序

1.4.1管理文件的分類(lèi)

1.4.1.1形成文件的管理方針與目標(biāo)、指標(biāo)；

1.4.1.2管理手冊(cè)、程序文件及管理文件（分局、項(xiàng)目經(jīng)理部）；

1.4.1.3合同文件;

1.4.1.4項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)方案（措施）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)交底與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、

質(zhì)量監(jiān)督站與其他管理部門(mén)有關(guān)的通知、來(lái)往函件與文件；

1.1.1.5有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文獻(xiàn)、技術(shù)文件；

1.4.1.6上級(jí)主管及有關(guān)部門(mén)文件；

1.4.1.7有關(guān)軟件；

1.4.1.8管理體系記錄。

1.4.2文件的起草

1.4.2.1起草公文文件按照《中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司公文處理辦法》執(zhí)行。

1.4.2.2文件的底稿應(yīng)保留，有會(huì)簽單的還應(yīng)將附會(huì)簽單，一并存檔備杳。

1.4.2.3擬稿時(shí)沒(méi)有說(shuō)明時(shí)不得使用簡(jiǎn)稱，不自造簡(jiǎn)化字，對(duì)難懂的術(shù)語(yǔ)應(yīng)予以說(shuō)明。對(duì)書(shū)寫(xiě)方式有專(zhuān)門(mén)

要求的，應(yīng)予以滿足。

1.4,2.4文件需引用國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政府法令、法規(guī)等有效資料，應(yīng)注明版號(hào)、生效日期。

1.4.3管理文件的審批

1.4.3.1質(zhì)量保證手冊(cè)、管理方針及管理目標(biāo)等由分局長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

1.4.3.2程序文件分別由各有關(guān)單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)編寫(xiě)，單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人審核，有關(guān)部門(mén)與人員參加

會(huì)審與會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)，會(huì)審會(huì)簽記錄應(yīng)儲(chǔ)存。

1.1.3.3管理文件由有關(guān)單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)編寫(xiě)，單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人審核，該單位（部門(mén)）主管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn),

1.4.3.4施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)方案（措施）、作業(yè)指尋書(shū)等技術(shù)文件，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門(mén)組

織編寫(xiě)。

1.4.3.5重點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃以電子版形式報(bào)技術(shù)質(zhì)量部門(mén)。

1.4.3.6記錄性文件操縱按《記錄操縱程序》執(zhí)行。

1.4.3.7法律法規(guī)性文件、上級(jí)主管部門(mén)的文件（標(biāo)準(zhǔn)）與其他外來(lái)文件等需經(jīng)單位（部門(mén)）主管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)，

1.1.4文件的評(píng)審

1.4.4.1關(guān)于需要評(píng)審的文件，如合同文件、管理手冊(cè)、程序文件、重要的管理性文件與要做重大修改的

文件等，應(yīng)先經(jīng)責(zé)任單位（部門(mén)）評(píng)審（會(huì)審），再由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并做好評(píng)審記錄。

1.L4.2貨任部門(mén)/項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)所發(fā)文件與執(zhí)行的有關(guān)外部文件適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，編制“有效（作廢）文

件清單二發(fā)往文件持有者。項(xiàng)目經(jīng)理部的“有效（作廢）文件清單”要緊內(nèi)容應(yīng)包含項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)文與轉(zhuǎn)

錄/摘抄甲方（業(yè)主）、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的文件與資料。每次公布/收到“有效（作廢）文件清單”后，上次公布

/收到的“有效（作廢）文件清單”即告作廢，及時(shí)自行銷(xiāo)毀。

1.4.4.3使用單位/崗位當(dāng)獲得外部文件換版信息后，及時(shí)與相應(yīng)責(zé)任部門(mén)確認(rèn)有效性。

1.4.5文件的收發(fā)與管理

1.4.5.1發(fā)文單位、部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部按要求將發(fā)文統(tǒng)一登記在《文件發(fā)文登記簿》上（發(fā)文登記薄分為:

管理文件、技術(shù)文件等），并根據(jù)文件要求發(fā)放到相應(yīng)層次，文件發(fā)放應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)與有同意人簽字，數(shù)量要

與發(fā)文數(shù)量一致，并在《文件發(fā)放登記簿》上登記。

1.4.5.2文件同意單位、部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)同意文件應(yīng)統(tǒng)一登記在《文件收文登記簿》上，并根據(jù)文件

內(nèi)容與領(lǐng)導(dǎo)傳閱后的批示要求予以實(shí)施。

1.1.5.3管理文件與技術(shù)文件的持有者應(yīng)妥善保管文件，使文件保持清啦、易于識(shí)別。一旦發(fā)生文件丟失

或者損壞，丟失者應(yīng)向文件管理部門(mén)寫(xiě)出說(shuō)明，及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

1.4.5.4機(jī)構(gòu)如有調(diào)整，應(yīng)及時(shí)將管理文件、技術(shù)文件交上級(jí)主管部門(mén)或者移交新單位，并辦理移交手續(xù)。

1.1.5.5工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理部將領(lǐng)用的管理手朋、程序文件、管理文件等交回原發(fā)放部門(mén)。

1.4.5.6蓋單位公章的文件底稿由各單位統(tǒng)一儲(chǔ)存，擬文部門(mén)將文件底稿交單位辦公室，其它文件底稿由

責(zé)任部門(mén)儲(chǔ)存。

1.4.5.7報(bào)給顧客單位或者上級(jí)的管理文件、技術(shù)文件、作業(yè)文件、竣工資料等文件、資料要做好文件發(fā)

放登記。

1.4.6文件的代號(hào)、標(biāo)識(shí)與編號(hào)

L4.6.1管理文件的代號(hào)、標(biāo)識(shí)與編號(hào)按照《中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司公文處理辦法》執(zhí)行。

1.4.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)文件的代號(hào)、標(biāo)識(shí)與編號(hào)按顧客的要求執(zhí)行。

1.4.7作廢文件的標(biāo)識(shí)與處理

1.4.7.1關(guān)于作廢文件，應(yīng)及時(shí)予以收回。需保留作廢文件時(shí)，做“作廢保留”標(biāo)識(shí)，注明作廢范圍，與

有效文件分離存放。

1.1.7.2作廢管理文件的處理由該文件發(fā)放部門(mén)具體執(zhí)行，文件持有者收到文件新?lián)Q版本或者文件作廢通

知后，原版本即告作廢，應(yīng)及時(shí)將作廢文件撤出。

1.4.8文件的更換

1.4.8.1文件更換應(yīng)由原編制、審核、批準(zhǔn)的部門(mén)實(shí)施。

1.4.8.2管理體系文件更換使用《文件更換通知》的形式并標(biāo)明修改狀態(tài)，由原發(fā)文或者