醫(yī)療器材申請物價流程

醫(yī)療器材申請物價流程為了加強(qiáng)醫(yī)院干部廉政和內(nèi)部審計工作，根據(jù)《干部廉政準(zhǔn)則》和審計部門《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》的要求，制定本工作流程，請各科室遵照執(zhí)行。一、藥品采購流程（一）目錄內(nèi)藥品采購計劃、納入目錄的新增藥品采購要求有藥事委員會討論通過論證----藥械科主任簽字----分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-------采購部主任簽字----分管采購院領(lǐng)導(dǎo)簽字---采購員按省衛(wèi)生廳集中招標(biāo)程序執(zhí)行采購計劃并入庫---藥品保管員驗收---藥品使用完后，藥品會計核算，藥劑科主任簽字---分管藥品院長簽字---付款發(fā)票交審計監(jiān)察部門審核---交財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字---財務(wù)部主任審核后付款。（二）臨時用藥[數(shù)量小于50支（瓶）]---我院目錄外藥品，使用科室主任填寫申請---藥劑科主任簽字---分管藥品院長簽字---采購部主任簽字---分管采購院長簽字---采購員采購并入庫---藥品保管員驗收，藥品使用完后刪除---藥品會計核算---藥劑科主任簽字---分管藥品院長簽字---付款發(fā)票交審計監(jiān)察部審核---交財務(wù)分管院長簽字---財務(wù)部主任審核后付款。（三）抗菌藥物采購遵照藥品采購使用程序：1.我院目錄外、省分線管理目錄內(nèi)藥品臨時用藥→使用科室主任填寫申請→藥劑科分析、主任簽字→分管藥品院長簽字（一年內(nèi)超過五次須經(jīng)藥事委員會討論是否列入本院用藥目錄）；2.須備案采購（衛(wèi)生局備案）的藥品須經(jīng)藥事委員會討論通過論證→列入本院用藥目錄。二、醫(yī)療設(shè)備及醫(yī)用耗材采購流程使用科室提出申請，大型設(shè)備單臺（件）10萬元以上（附可行性報告，含2/3以上科室人員同意并簽字）---分管院長簽字---物資管理部門科主任簽字---物資管理部門分管院長簽字---提交設(shè)備論證委員會或設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組討論、院長辦公會討論（大型設(shè)備10萬元以上報市衛(wèi)生局備案批復(fù)，新增醫(yī)用耗材須經(jīng)院長辦公會討論，已招標(biāo)和定價的常備醫(yī)用耗材和小型醫(yī)療設(shè)備由器械設(shè)備科計劃采購）---采購部主任簽字---采購部分管院長簽字---采購部按招標(biāo)程序?qū)嵤┎少徲媱?--庫管員驗收入庫，使用科室主任評價合格后簽字---倉庫會計復(fù)核---設(shè)備科主任簽字---分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字---付款發(fā)票交審計監(jiān)察部門審核---財務(wù)分管院長簽字---財務(wù)部主任審核后付款。三、物資采購流程使用科室提出申請（全院性使用的由有關(guān)職能科室提出申請），科主任或護(hù)士長簽字---分管院長簽字---物資管理部門科主任簽字---物資管理部門分管院長簽字---采購部主任簽字---采購部分管院長簽字---金額500元以上提交院長辦公會討論（單價10萬元以上物資報市衛(wèi)生局批復(fù)）---采購部按采購計劃執(zhí)行---庫管員驗收簽字入庫---倉庫會計復(fù)核簽字---物資管理科主任簽字---分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字---付款發(fā)票交審計監(jiān)察部門審核---財務(wù)分管院長簽字---財務(wù)部主任審核后付款。四、差旅費的流程到省外學(xué)習(xí)、進(jìn)修、出差的要有院長簽字的通知單（省內(nèi)的由分管院長簽字），經(jīng)辦人到財務(wù)部填寫差旅單---財務(wù)部主任核算---審計監(jiān)察部門審核---分管財務(wù)院長簽字—財務(wù)部主任審核后付款。五、費用支出的流程發(fā)票上有經(jīng)辦人簽字---證明人（科主任）、驗收人（需驗收的物品）簽字---分管院長簽字---審計監(jiān)察部門審核---分管財務(wù)院長簽字---財務(wù)部主任審核后付款。六、對內(nèi)、對外結(jié)算業(yè)務(wù)的流程對內(nèi)、對外結(jié)算科室---核算辦會計簽字---核算辦主任簽字---分管院長簽字---財務(wù)部會計簽字---審計監(jiān)察部門審核---分管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)簽字---財務(wù)部主任審核后付款。七、農(nóng)醫(yī)辦核報流程農(nóng)醫(yī)辦出納日報表及附件---復(fù)核員復(fù)核---農(nóng)醫(yī)辦負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋專用章---農(nóng)醫(yī)辦出納將日報表及附件送財務(wù)部會計審核---審計監(jiān)察部門每月抽查一到二次，審核農(nóng)醫(yī)辦日報表及附件是否與銀行繳款單相符。八、財務(wù)收費抽查財務(wù)科有價證券的保管和領(lǐng)用及手續(xù)，審計監(jiān)察部每月至少一次抽查財務(wù)科出納、新農(nóng)合出納收費員庫存現(xiàn)金，出納現(xiàn)金庫存數(shù)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。九、物價要