醫(yī)療器材申請(qǐng)物價(jià)流程

醫(yī)療器材申請(qǐng)物價(jià)流程為了加強(qiáng)醫(yī)院干部廉政和內(nèi)部審計(jì)工作，根據(jù)《干部廉政準(zhǔn)則》和審計(jì)部門(mén)《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》的要求，制定本工作流程，請(qǐng)各科室遵照?qǐng)?zhí)行。一、藥品采購(gòu)流程（一）目錄內(nèi)藥品采購(gòu)計(jì)劃、納入目錄的新增藥品采購(gòu)要求有藥事委員會(huì)討論通過(guò)論證----藥械科主任簽字----分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-------采購(gòu)部主任簽字----分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)簽字---采購(gòu)員按省衛(wèi)生廳集中招標(biāo)程序執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃并入庫(kù)---藥品保管員驗(yàn)收---藥品使用完后，藥品會(huì)計(jì)核算，藥劑科主任簽字---分管藥品院長(zhǎng)簽字---付款發(fā)票交審計(jì)監(jiān)察部門(mén)審核---交財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字---財(cái)務(wù)部主任審核后付款。（二）臨時(shí)用藥[數(shù)量小于50支（瓶）]---我院目錄外藥品，使用科室主任填寫(xiě)申請(qǐng)---藥劑科主任簽字---分管藥品院長(zhǎng)簽字---采購(gòu)部主任簽字---分管采購(gòu)院長(zhǎng)簽字---采購(gòu)員采購(gòu)并入庫(kù)---藥品保管員驗(yàn)收，藥品使用完后刪除---藥品會(huì)計(jì)核算---藥劑科主任簽字---分管藥品院長(zhǎng)簽字---付款發(fā)票交審計(jì)監(jiān)察部審核---交財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)簽字---財(cái)務(wù)部主任審核后付款。（三）抗菌藥物采購(gòu)遵照藥品采購(gòu)使用程序：1.我院目錄外、省分線(xiàn)管理目錄內(nèi)藥品臨時(shí)用藥→使用科室主任填寫(xiě)申請(qǐng)→藥劑科分析、主任簽字→分管藥品院長(zhǎng)簽字（一年內(nèi)超過(guò)五次須經(jīng)藥事委員會(huì)討論是否列入本院用藥目錄）；2.須備案采購(gòu)（衛(wèi)生局備案）的藥品須經(jīng)藥事委員會(huì)討論通過(guò)論證→列入本院用藥目錄。二、醫(yī)療設(shè)備及醫(yī)用耗材采購(gòu)流程使用科室提出申請(qǐng)，大型設(shè)備單臺(tái)（件）10萬(wàn)元以上（附可行性報(bào)告，含2/3以上科室人員同意并簽字）---分管院長(zhǎng)簽字---物資管理部門(mén)科主任簽字---物資管理部門(mén)分管院長(zhǎng)簽字---提交設(shè)備論證委員會(huì)或設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組討論、院長(zhǎng)辦公會(huì)討論（大型設(shè)備10萬(wàn)元以上報(bào)市衛(wèi)生局備案批復(fù)，新增醫(yī)用耗材須經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)討論，已招標(biāo)和定價(jià)的常備醫(yī)用耗材和小型醫(yī)療設(shè)備由器械設(shè)備科計(jì)劃采購(gòu)）---采購(gòu)部主任簽字---采購(gòu)部分管院長(zhǎng)簽字---采購(gòu)部按招標(biāo)程序?qū)嵤┎少?gòu)計(jì)劃---庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)，使用科室主任評(píng)價(jià)合格后簽字---倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)復(fù)核---設(shè)備科主任簽字---分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字---付款發(fā)票交審計(jì)監(jiān)察部門(mén)審核---財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)簽字---財(cái)務(wù)部主任審核后付款。三、物資采購(gòu)流程使用科室提出申請(qǐng)（全院性使用的由有關(guān)職能科室提出申請(qǐng)），科主任或護(hù)士長(zhǎng)簽字---分管院長(zhǎng)簽字---物資管理部門(mén)科主任簽字---物資管理部門(mén)分管院長(zhǎng)簽字---采購(gòu)部主任簽字---采購(gòu)部分管院長(zhǎng)簽字---金額500元以上提交院長(zhǎng)辦公會(huì)討論（單價(jià)10萬(wàn)元以上物資報(bào)市衛(wèi)生局批復(fù)）---采購(gòu)部按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行---庫(kù)管員驗(yàn)收簽字入庫(kù)---倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)復(fù)核簽字---物資管理科主任簽字---分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字---付款發(fā)票交審計(jì)監(jiān)察部門(mén)審核---財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)簽字---財(cái)務(wù)部主任審核后付款。四、差旅費(fèi)的流程到省外學(xué)習(xí)、進(jìn)修、出差的要有院長(zhǎng)簽字的通知單（省內(nèi)的由分管院長(zhǎng)簽字），經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部填寫(xiě)差旅單---財(cái)務(wù)部主任核算---審計(jì)監(jiān)察部門(mén)審核---分管財(cái)務(wù)院長(zhǎng)簽字—財(cái)務(wù)部主任審核后付款。五、費(fèi)用支出的流程發(fā)票上有經(jīng)辦人簽字---證明人（科主任）、驗(yàn)收人（需驗(yàn)收的物品）簽字---分管院長(zhǎng)簽字---審計(jì)監(jiān)察部門(mén)審核---分管財(cái)務(wù)院長(zhǎng)簽字---財(cái)務(wù)部主任審核后付款。六、對(duì)內(nèi)、對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)的流程對(duì)內(nèi)、對(duì)外結(jié)算科室---核算辦會(huì)計(jì)簽字---核算辦主任簽字---分管院長(zhǎng)簽字---財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)簽字---審計(jì)監(jiān)察部門(mén)審核---分管財(cái)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)簽字---財(cái)務(wù)部主任審核后付款。七、農(nóng)醫(yī)辦核報(bào)流程農(nóng)醫(yī)辦出納日?qǐng)?bào)表及附件---復(fù)核員復(fù)核---農(nóng)醫(yī)辦負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋專(zhuān)用章---農(nóng)醫(yī)辦出納將日?qǐng)?bào)表及附件送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核---審計(jì)監(jiān)察部門(mén)每月抽查一到二次，審核農(nóng)醫(yī)辦日?qǐng)?bào)表及附件是否與銀行繳款單相符。八、財(cái)務(wù)收費(fèi)抽查財(cái)務(wù)科有價(jià)證券的保管和領(lǐng)用及手續(xù)，審計(jì)監(jiān)察部每月至少一次抽查財(cái)務(wù)科出納、新農(nóng)合出納收費(fèi)員庫(kù)存現(xiàn)金，出納現(xiàn)金庫(kù)存數(shù)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。九、物價(jià)要