DB32-T 4665-2024 主題游樂園特種設(shè)備雙重預防機制建設(shè)實施規(guī)范

江蘇省地方標準DB32/T4665—2024主題游樂園特種設(shè)備雙重預防機制建設(shè)實施規(guī)范Implementationspecificationondoublepreventionmechanismconstructionforspecialequipmentinthemeamusementpark2024-01-09發(fā)布2024-02-09實施江蘇省市場監(jiān)督管理局發(fā)發(fā)出布版Ⅰ前言 Ⅲ引言 Ⅳ 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4工作流程 5總體要求 6風險分級管控 7隱患排查治理 附錄A（資料性）主題游樂園安全管理制度示例 附錄B（資料性）江蘇省特種設(shè)備雙重預防云平臺使用指南 附錄C（資料性）特種設(shè)備信息及風險清單示例 附錄D（資料性）風險分析技術(shù) 附錄E（資料性）特種設(shè)備固有風險分級表 附錄F（資料性）風險分級管控示例 附錄G（資料性）隱患排查治理示例 參考文獻 Ⅲ本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由江蘇省市場監(jiān)督管理局提出并歸口。本文件起草單位：江蘇省市場監(jiān)督管理局、江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗研究院、方圓標志認證集團江蘇有限公司、南京華僑城實業(yè)發(fā)展有限公司歡樂谷旅游分公司、蘇州高新（徐州）商旅發(fā)展有限公司。Ⅳ引言本文件旨在依據(jù)DB32/T4088—2021、DB32/T4087—2021和DB32/T4086—2021規(guī)定的風險分級管控及隱患排查治理工作流程，簡要說明風險分級管控和隱患排查治理在主題游樂園中特種設(shè)備的應(yīng)用示例。本文件不包括主題游樂園中全部的特種設(shè)備應(yīng)用示例，僅給出足夠的信息以便使用者對DB32/T4088—2021、DB32/T4087—2021和DB32/T4086—2021所規(guī)定原則的可能應(yīng)用方式有一個完整的認識。1DB32/T4665—2024主題游樂園特種設(shè)備雙重預防機制建設(shè)實施規(guī)范本文件提供了主題游樂園（以下簡稱“游樂園”）開展特種設(shè)備風險分級管控和隱患排查治理機制建設(shè)實施的的指導和建議，給出了工作流程、總體要求、風險分級管控、隱患排查治理等方面相關(guān)信息。本文件適用于游樂園開展特種設(shè)備雙重預防機制建設(shè)工作。非特種設(shè)備亦可參照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T33942特種設(shè)備事故應(yīng)急預案編制導則TSG03—2015特種設(shè)備事故報告和調(diào)查處理導則TSG08—2017特種設(shè)備使用管理規(guī)則DB32/T4086—2021特種設(shè)備風險分級管控工作規(guī)范DB32/T4087—2021特種設(shè)備隱患排查治理工作規(guī)范DB32/T4088特種設(shè)備雙重預防機制建設(shè)規(guī)范3術(shù)語和定義DB32/T4088界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。主題游樂園themeamusementpark具有一個或一組主題，為游客提供游樂設(shè)施與游玩體驗項目、觀演觀賞及餐飲休憩等相關(guān)配套服務(wù)的運營使用單位。固有風險inherentrisk采取風險應(yīng)對措施前的風險。風險評估riskassessment包括風險識別、風險分析和風險評價的全過程。風險識別riskidentification發(fā)現(xiàn)、確認和描述風險的過程。注1：風險識別要素包括危險源、事件及其原因和潛在后果的識別。注2：風險識別可能涉及歷史數(shù)據(jù)、理論分析、專家意見以及利益相關(guān)者的需求。2DB32/T4665—2024風險分析riskanalysis理解風險性質(zhì)、確定風險等級的過程。注1：風險分析是風險評價和風險應(yīng)對決策的基礎(chǔ)。注2：風險分析包括風險估計。風險估計riskestimation確定傷害可能達到的嚴重程度和傷害發(fā)生的概率。風險評價riskevaluation對比風險分析結(jié)果和風險準則，以確定風險和/或其大小是否可以接受或容忍的過程。注：風險評價有助于風險應(yīng)對決策。事故隱患potentialhazardofaccident特種設(shè)備使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標準、風險管控和特種設(shè)備管理制度的行為；或者風險管控缺失、失效；或者因其他因素導致在特種設(shè)備使用中存在可能引發(fā)事故的設(shè)備不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理和環(huán)境上的缺陷等。[來源：T/CPASEGT008—2019，3.1]嚴重事故隱患majoraccidentpotential危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患；或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。較大事故隱患comparativelylargeaccidentpotential可能導致一定危害，但無需全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患；或者因違法特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)管部門依法責令限期改正，逾期未改的，責令停產(chǎn)停業(yè)整并處罰款的行為。注：較大事故隱患為一般事故隱患中程度較為嚴重的事故隱患。一般事故隱患generalaccidentpotential除嚴重、較大事故隱患外的其他特種設(shè)備事故隱患。4工作流程4.1游樂園雙重預防的實施可按照圖1的工作流程進行。4.2游樂園在開展雙重預防工作時，可根據(jù)本單位實際情況調(diào)整圖1的工作流程。3DB32/T4665—2024圖1雙重預防工作流程圖5總體要求5.1機構(gòu)設(shè)置5.1.1游樂園應(yīng)根據(jù)《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》、TSG08和DB32/T4088等法規(guī)標準要求，建立健全特種設(shè)備安全管理機構(gòu)，履行特種設(shè)備雙重預防管理職能。5.1.2游樂園主要負責人對本單位特種設(shè)備使用安全全面負責，建立并落實特種設(shè)備使用安全主體責任的長效機制。安全總監(jiān)和安全員應(yīng)當按照崗位職責，協(xié)助單位主要負責人做好特種設(shè)備使用安全管理工作。作業(yè)人員應(yīng)當取得相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書，并認真履行TSG08中規(guī)定的職責。5.2制度建設(shè)游樂園應(yīng)結(jié)合“日管控、周排查、月調(diào)度”工作要求，建立特種設(shè)備風險分級管控及隱患排查治理制度，形成特種設(shè)備安全管理制度（示例見附錄A）。游樂園宜建立安全生產(chǎn)雙重預防機制建設(shè)工作的目標責任考核、獎懲機制，目標責任考核和獎懲情況應(yīng)記錄并歸檔。5.3人員培訓與考核游樂園根據(jù)雙重預防機制實施的需要，編制培訓計劃，分層次、分階段組織全員對本單位的雙重預防機制的標準、程序、方法進行學習培訓并考核，并保留培訓考核記錄。4DB32/T4665—20245.4信息化要求游樂園根據(jù)安全生產(chǎn)信息化管理的要求，利用信息化技術(shù)建立雙重預防管理信息系統(tǒng)，必要時與當?shù)叵嚓P(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)相連接。游樂園自身不能建立信息化管理系統(tǒng)時可使用“江蘇省特種設(shè)備雙重預防信息化云平臺”系統(tǒng)，使用指南詳見附錄B。5.5檔案管理游樂園應(yīng)完整保存體現(xiàn)風險管控和隱患排查治理過程的記錄資料，并分類建檔管理。存檔的資料至少應(yīng)包括風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表、風險分級管控清單、隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬等內(nèi)容；涉及重大風險、嚴重事故隱患時，其辨識、評價、整改過程記錄、風險控制措施及其實施、改進記錄和驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。5.6持續(xù)改進游樂園可按照DB32/T4088中的要求，適時和定期對風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制運行情況進行評審，每年不少于1次。當發(fā)生變更時應(yīng)及時組織評審，并保存評審記錄。6風險分級管控6.1分級管控基本要求游樂園應(yīng)填寫DB32/T4088中要求的“特種設(shè)備信息表”（填寫示例見附錄C表C.1依據(jù)本文件中安全風險分級管控標準及風險評價方法，進行園內(nèi)大型游樂設(shè)施、觀光車輛、起重機械、壓力容器等特種設(shè)備的風險辨識、評價、確定風險等級等工作，明確分級管控的責任部門、責任人，落實管控措施，形成風險分級管控清單，并建立相應(yīng)的工作機制和制度。6.2風險識別6.2.1風險點確定游樂園的風險點為單臺特種設(shè)備及其相關(guān)的作業(yè)活動時，風險點名稱可以用單臺特種設(shè)備的名稱來 命名?？梢詤⒖糄B32/T4086的要求編制園內(nèi)每臺設(shè)備的“設(shè)備風險點清單”和“作業(yè)過程風險清單”（見表C.2和表C.3）。已按照GB/T16856、GB/T39043及GB/T26610等標準進行過識別的風險點可 沿用原識別結(jié)果或在其基礎(chǔ)上進行調(diào)整。6.2.2危險源辨識風險點可能包含多個危險源，在危險源辨識時，游樂園可按照TSG03列出的故障、受困（滯留）、碰撞、墜落、擠壓、剪切以及常見的火災、觸電等事故特征，也可以按照GB/T45001—2020中列出的因素，對該臺特種設(shè)備及其運行過程中潛在危險有害因素進行辨識，辨識范圍應(yīng)考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面，其中：a）人的因素包括那些有機會進入工作場所的人員（工作人員、承包方、訪問者和其他人員）及其活動（如動火、吊裝與拆卸、高空、高壓、密閉或有限空間作業(yè)等）和進入游樂園游客的不安全行為。b）物的因素包括特種設(shè)備本體的維護保養(yǎng)狀況、運行區(qū)域及警示標識、設(shè)備基礎(chǔ)、安裝及連接、動力裝置、機械傳動、乘人設(shè)施、電氣控制裝置、安全保護裝置、安全附件、安全防護措施等的狀態(tài)；c）環(huán)境因素包括設(shè)備使用強度、使用頻率等設(shè)備環(huán)境以及溫度、濕度、照度、極端天氣、樹木、山體、湖泊等自然環(huán)境等；d）管理因素包括安全管理機構(gòu)的組織架構(gòu)、安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預案、特種設(shè)備安全技術(shù)檔案等。5DB32/T4665—20246.2.3危險源辨識方法危險源辨識的方法包括但不限于以下內(nèi)容：a）頭腦風暴法；b）SCL（安全檢查表法c）FTA（故障樹分析法d）FMEA（失效模式與影響分析e）JHA（工作危害分析f）PHA（預先危險性分析g）LEC（作業(yè)條件危險性分析法）評價法。各技術(shù)方法在安全評估各階段的適用性見附錄D表D.1。表D.2給出了基于FMEA（失效模式與影響分析）的自控飛機回轉(zhuǎn)機構(gòu)風險分析示例，表D.3給出了基于SCL（安全檢查表法）的大型游樂設(shè)施危險源辨識示例。6.3風險分析6.3.1風險分析基本要求風險分析要考慮導致風險的原因和危險源、風險事件的正面和負面的后果及其發(fā)生的概率、影響后果和其他可能的因素、不同風險及其危險源的相互關(guān)系等，還要考慮現(xiàn)有的管理措施及其效果?？紤]的因素包括但不限于以下內(nèi)容：a）設(shè)備設(shè)計資料（參數(shù)、工作原理、重要零部件壽命等b）游樂園設(shè)計規(guī)劃資料；c）安裝改造修理規(guī)范；d）操作使用要求；e）特定時段；f）使用年限；h）設(shè)備狀態(tài)及檢驗情況；i）人的因素。6.3.2風險估計常用的風險估計工具包括LS（風險矩陣法）、LEC（作業(yè)條件危險性分析法）、FMEA（失效模式與影響分析）等。采用風險矩陣法進行風險分析，可按照DB32/T4086的內(nèi)容進行，也可參考表1、表2的內(nèi)容進行自行設(shè)計。表1風險發(fā)生可能性分級級別1234某段時間內(nèi)發(fā)生的概率低中高極高偶爾發(fā)生某些情況下可能發(fā)生多數(shù)情況下可能發(fā)生經(jīng)常發(fā)生未來5~10年內(nèi)可能發(fā)生1次未來2~5年內(nèi)可能發(fā)生1次未來1年內(nèi)可能發(fā)生1次未來1年內(nèi)至少發(fā)生1次6DB32/T4665—2024表2風險發(fā)生嚴重程度分級級別1234人員傷亡無傷亡或輕微受傷重傷，喪失勞動能力1~10人死亡10人以上死亡直接經(jīng)濟損失1萬元以下1萬元以上50萬元以下（含50萬元）50以上100萬元以下（含100萬元）100萬元以上日常運行輕微影響中度影響嚴重影響重大影響財產(chǎn)損失輕微中等較大極大游樂設(shè)施高空滯留5min以上30min以下30min以上60min以下（含60min）60min以上720min以下（含720min）240min以上720min企業(yè)聲譽負面消息當?shù)鼐植苛鱾鳎p微損害負面消息在某一區(qū)域流傳，中等損害受屬地監(jiān)管部門調(diào)查、負面消息在全國流傳，較大損害受上級監(jiān)管部門調(diào)查、公眾關(guān)注度高，造成無法彌補的損害6.3.3風險點的風險等級確定風險點的風險等級應(yīng)綜合特種設(shè)備本體及配套部件、相關(guān)作業(yè)活動、設(shè)備周邊環(huán)境、管理方面等因素。當風險點由若干危險源組成時，取其全部危險源中的最高風險值為該風險點的風險等級。6.4風險評價6.4.1風險評價基本要求特種設(shè)備風險等級劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個級別。對于不可接受的風險應(yīng)先采取風險應(yīng)對措施，降低風險等級。風險可接受目標的制定應(yīng)結(jié)合特種設(shè)備的安全管理要求，并應(yīng)當充分考慮以下要求：a）有關(guān)特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標準；b）游樂園的安全管理、技術(shù)標準；c）游樂園的特種設(shè)備安全方針和目標等；d）游樂園的經(jīng)濟、技術(shù)情況；e）游樂園的安全投入情況。6.4.2重大風險確定重大風險包含但不限于：a）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；b）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、100萬以上財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；c）游樂園所屬特種設(shè)備存在T/CPSAEGT008—2019及《特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查辦法》第二十五條規(guī)定的嚴重事故隱患的；d）由于設(shè)備本體原因發(fā)生過重大及以上事故的同類型特種設(shè)備；注：相同品種、相同批次、相同使用條件的機電類特種設(shè)備或者同類型特種設(shè)備指具有相同工藝、相同運行條件的承壓類特種設(shè)備。7DB32/T4665—2024e）法律、法規(guī)中規(guī)定的其他重大風險或負有監(jiān)督管理職能的部門認定為重大風險的特種設(shè)備；f）使用超過設(shè)計使用年限的特種設(shè)備（包括通過改造或重大修理延期使用的大型游樂設(shè)施等g）采用風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）等風險評估方法確定為重大風險的。6.4.3固有風險確定對于設(shè)備風險源（點）固有風險的評估分級，除采用上述確定原則，也可采用附錄E表E.1~表E.8直接進行風險分級。6.5風險分級管控6.5.1風險分級管控原則游樂園根據(jù)確定的評價方法與風險準則對單臺特種設(shè)備進行風險評價分級后，按照表3規(guī)定的備實施分級管控。表3風險等級對照表（風險準則）評價方法管控級別重大風險（紅）較大風險（橙）一般風險（黃）1級2級3級4級作業(yè)條件危險性分析法（LEC）大于或等于320分160~320分（不含70~160分（不含小于70分6.5.2風險控制措施游樂園應(yīng)按照DB32/T4086—2021中表1的要求制定分級管控措施。在前期危險源辨識的基礎(chǔ)上進行風險分析，針對可能存在的不同風險，制定切實可行、便于操作、風險可控的管控措施。工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施包括但不限于：a）消除，如及時進行維修等；b）隔離，如設(shè)置警示標志，增加隔離柵欄等；c）替代，如更換老舊部件或設(shè)備，增加冗余設(shè)備等；d）防護，如增加安全保護設(shè)施。管理措施管理措施包括但不限于：a）制定實施安全操作規(guī)程等；b）建立各種安全管理制度，督促進行落實，明確各項工作的責任人等；c）設(shè)備定期進行維護保養(yǎng)及檢查；8DB32/T4665—2024d）配備足夠數(shù)量的大型游樂設(shè)施作業(yè)人員，游客游玩前對其進行安全提示；e）相關(guān)人員持證上崗；f）定期開展安全隱患排查工作；g）對第三方單位的資格審查；h）禁止違章指揮、違章操作、違反勞動紀律；i）應(yīng)按法規(guī)、標準或規(guī)章制度開展竣工驗收設(shè)備設(shè)施，以及應(yīng)開展安全評估等的設(shè)備設(shè)施及其附著物、安全防護設(shè)施與安全裝置等，開展相關(guān)工作。培訓教育措施培訓教育措施包括但不限于：a）員工入職培訓；b）每年再培訓；c）安全管理人員及作業(yè)人員繼續(xù)教育；d）相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準專項學習；e）其他方面的培訓；f）外來維修施工人員的安全教育。個體防護措施個體防護措施包括但不限于：a）頭部防護，如安全帽；b）眼面防護，如焊接眼護具、職業(yè)眼面部防護具；d）防護服裝，如防靜電服、高可視性警示服；e）手部防護，如絕緣手套；應(yīng)急處置措施應(yīng)急處置措施包括但不限于：a）按照GB/T33942編制的應(yīng)急專項預案（包括應(yīng)急指揮機構(gòu)組織圖、應(yīng)急救援流程圖、疏散線路圖、內(nèi)部/外部應(yīng)急相關(guān)機構(gòu)人員聯(lián)系方式等b）應(yīng)急隊伍和應(yīng)急物資的準備（包括應(yīng)急設(shè)備/物資的清單、布置圖等c）通過應(yīng)急演練、培訓等措施，確認和提高相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力；d）應(yīng)急處置效果的評價；e）應(yīng)急處置措施的改進。6.5.3風險告知及報告風險告知游樂園結(jié)合風險評價的結(jié)果，將制定的風險控制措施告知內(nèi)部員工，使其掌握本崗位所涉及的風險點和危險源。同時建立安全風險公告制度，在游樂園醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險分級管控公告欄，在每臺設(shè)備上顯著位置（如大型游樂設(shè)施入口處）設(shè)立特種設(shè)備安全風險告知牌，在重要崗位處設(shè)立作業(yè)風險告知卡（示例參見附錄F）。9DB32/T4665—2024風險報告游樂園應(yīng)按照DB32/T4086的要求及時向相關(guān)政府職能部門上報較大以上風險。7隱患排查治理7.1排查治理基本要求7.1.1游樂園可依據(jù)DB32/T4087的要求建立實施機構(gòu)，也可根據(jù)企業(yè)實際的組織構(gòu)架分開設(shè)立，例如由設(shè)備管理部門負責設(shè)備的隱患排查治理；由運營部門負責日常管理、環(huán)境隱患排查治理；由人事管理部門負責相關(guān)人員（操作人員、維修人員等）的隱患排查治理。實施機構(gòu)的設(shè)立應(yīng)以文件形式明確各個部門之間的職責權(quán)限與接口關(guān)系，確保所有環(huán)節(jié)均被覆蓋。相關(guān)文件應(yīng)經(jīng)過隱患排查治理負責人的審核。隱患排查治理實施機構(gòu)的組成可參考附錄G圖G.1。7.1.2游樂園可根據(jù)DB32/T4087—2021中第6章的要求編制隱患排查治理計劃，形成隱患排查項目清單。隱患排查項目清單示例見表G.1。7.2隱患排查7.2.1排查類型、周期和組織級別依據(jù)DB32/T4087中的要求進行隱患排查，隱患排查一般分為日常檢查和專項檢查兩種方式。游樂園日常檢查包括試運行安全檢查、每日定期安全（例如巡檢等）檢查等。日常試運行檢查等自行檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況均為隱患。大型游樂設(shè)施（含附屬壓力容器）及觀光車輛可由修理、操作人員進行日常檢查。起重機械可由修理人員、安全管理人員（安全員）進行日常檢查。在日常檢查時，發(fā)現(xiàn)隱患或者其他不安全因素，相關(guān)人員應(yīng)立即采取緊急措施，并按照規(guī)定程序向安全管理負責人（安全總監(jiān)）和有關(guān)負責人報告。游樂園根據(jù)實際情況開展的專項隱患檢查工作，專項檢查應(yīng)結(jié)合“周排查、月調(diào)度”制度開展工作，可以分為定期專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、重點時段檢查、專家診斷性檢查、事故類比檢查等。7.2.2排查記錄排查發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)形成記錄，游樂園可以根據(jù)自身管理要求設(shè)計表格或采用DB32/T4087中外部機構(gòu)（例如特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門）的安全檢查、檢驗機構(gòu)的法定檢驗（定期檢驗、監(jiān)督檢驗等）發(fā)現(xiàn)的異常情況及問題等也應(yīng)視為隱患并進行記錄。7.3隱患治理游樂園可根據(jù)DB32/T4087—2021中第9章的要求進行隱患治理并填寫記錄，記錄示例見表G.3。游樂園沒有能力治理或治理達不到要求的隱患，應(yīng)及時報告游樂園上級部門處理或上報當?shù)乇O(jiān)管部門，并采取包括停用在內(nèi)的相關(guān)措施。7.4驗收與評估7.4.1一般事故隱患的治理由安全員組織驗收；較大事故隱患由安全總監(jiān)組織驗收；嚴重事故隱患由游樂園主要負責人組織驗收。7.4.2排查出的隱患需及時消除，并填寫“特種設(shè)備隱患排查治理臺賬”。臺賬填寫示例見表G.4。DB32/T4665—2024（資料性）主題游樂園安全管理制度示例A.1主題游樂園特種設(shè)備安全管理手冊目錄示例表A.1給出了主題游樂園特種設(shè)備安全管理手冊目錄示例。表A.1主題游樂園特種設(shè)備安全管理手冊目錄章節(jié)內(nèi)容1企業(yè)簡介1.1企業(yè)概況1.2主要游樂設(shè)施1.3重大危險源2企業(yè)營業(yè)執(zhí)照3特種設(shè)備概況3.1特種設(shè)備臺賬3.2特種設(shè)備現(xiàn)場分布1行政組織架構(gòu)2特種設(shè)備安全和雙重預防管理機構(gòu)3特種設(shè)備安全管理相關(guān)人員任命書4特種設(shè)備安全與雙重預防管理職能分配表5特種設(shè)備安全管理目標責任書、承諾書6特種設(shè)備安全管理崗位職責三、安全管理方針和目標1企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標2特種設(shè)備安全管理方針和目標四、特種設(shè)備安全管理制度1特種設(shè)備采購、安裝、驗收管理制度2特種設(shè)備使用登記管理制度3特種設(shè)備定期檢驗管理制度4特種設(shè)備檢查與維護保養(yǎng)管理制度5特種設(shè)備修理、改造管理制度6特種設(shè)備延壽、報停、報廢管理制度7特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理制度8特種設(shè)備人員管理和培訓制度9特種設(shè)備風險分級管控制度10特種設(shè)備隱患排查治理制度（含國家市場監(jiān)督管理總局令第74號相關(guān)制度）11特種設(shè)備應(yīng)急救援管理制度12特種設(shè)備事故報告與處理制度13……DB32/T4665—2024表A.1主題游樂園特種設(shè)備安全管理手冊目錄（續(xù)）章節(jié)內(nèi)容五、特種設(shè)備安全管理規(guī)定1大型游樂設(shè)施運行區(qū)域安全管理規(guī)定2大型游樂設(shè)備巡檢管理規(guī)定3大型游樂設(shè)施檢修車間管理規(guī)定4……六、特種設(shè)備安全操作規(guī)程及維護保養(yǎng)作業(yè)指導書1大型游樂設(shè)施操作規(guī)程2大型游樂設(shè)施檢查與維護保養(yǎng)作業(yè)指導書3叉車安全操作規(guī)程4起重機械安全操作規(guī)程5觀光車輛操作規(guī)程6壓力容器維護保養(yǎng)作業(yè)指導書7……七、特種設(shè)備專項應(yīng)急預案和游樂設(shè)施現(xiàn)場應(yīng)急處置方案1特種設(shè)備專項應(yīng)急預案（不含大型游樂設(shè)施）2大型游樂設(shè)施現(xiàn)場應(yīng)急處置方案3……A.2特種設(shè)備風險分級管控制度示例特種設(shè)備風險分級管控制度為有效貫徹實施DB32/T4086—2021《特種設(shè)備風險分級管控工作規(guī)范》，依據(jù)特種設(shè)備雙重預防機制建設(shè)要求，制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司特種設(shè)備的風險分級管控，明確了風險分級管控的工作流程、工作準備、風險評估、風險分級管控、監(jiān)督檢查、溝通和記錄及持續(xù)改進要求。3職責3.1主要負責人全面負責本公司特種設(shè)備風險識別、風險分析、風險評價和風險分級管控工作，保障風險分級管控各環(huán)節(jié)的經(jīng)費投入，對本單位特種設(shè)備使用安全全面負責。3.2特種設(shè)備安全管理負責人負責組織本公司特種設(shè)備的風險識別、風險分析、風險評價和風險分級管控工作。3.3大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)職責包括：DB32/T4665—2024a）協(xié)助主要負責人履行本單位大型游樂設(shè)施安全的領(lǐng)導職責，確保本單位大型游樂設(shè)施的安全使用；b）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《大型游樂設(shè)施安全監(jiān)察規(guī)定》等大型游樂設(shè)施有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準；c）組織制定本公司大型游樂設(shè)施使用安全管理制度，督促落實大型游樂設(shè)施使用安全責任制，組織開展大型游樂設(shè)施安全合規(guī)管理，組織制定《大型游樂設(shè)施安全風險管控清單》d）落實本公司安全管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人員的配備；e）組織制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項預案并開展應(yīng)急演練；f）落實大型游樂設(shè)施安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴大；g）對大型游樂設(shè)施安全員進行安全教育和技術(shù)培訓，監(jiān)督、指導大型游樂設(shè)施安全員做好相關(guān)工作；h）按照規(guī)定組織開展大型游樂設(shè)施使用安全風險評價工作，擬定并督促落實大型游樂設(shè)施使用安全風險防控措施；i）組織建立大型游樂設(shè)施安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度并有效實施；j）對本公司大型游樂設(shè)施使用安全管理工作進行檢查，分析研判大型游樂設(shè)施使用安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告有關(guān)情況，提出改進措施；k）接受和配合有關(guān)部門開展大型游樂設(shè)施安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；l）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和公司要求的其他大型游樂設(shè)施使用安全管理職責。注：以大型游樂設(shè)施為例，其余特種設(shè)備安全總監(jiān)職責略，游樂園根據(jù)實際情況編寫。3.4安全管理機構(gòu)職責安全管理機構(gòu)職責包括：a）負責具體推進風險分級管控工作，負責建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司安全風險分級管控和隱患排查治理體系文件編制；b）明確各級管理人員和崗位人員的責任范圍和責任內(nèi)容，并定期對其雙重預防機制履職情況進行評估考核；c）負責組織各部門開展風險識別、風險分析、風險評價和風險分級管控工作。3.5部門負責人職責按照“分級管理、分級負責”“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，完成本部門范圍內(nèi)的安全風險分級管控和隱患排查治理工作。a）負責落實本部門風險識別、風險分析、風險評價及風險管控措施的制定；b）負責本部門對確定的風險分級管控措施的落實；c）負責本部門承租/承包項目危險源辨識及風險分析評價過程的審核確認；d）負責本部門對安全風險告知、警示與報告的落實；e）負責本部門對風險分級管控的監(jiān)督檢查的落實。3.6各班組長職責班組長是本班組及管理區(qū)域內(nèi)開展體系建設(shè)的第一責任人，對該項工作在本班組的開展全面負DB32/T4665—2024責，其主要職責為：a）負責本組職能范圍內(nèi)的危險源辨識及風險分析評價活動的組織實施；b）負責本組職能范圍內(nèi)的危險源辨識及風險分析評價結(jié)果在安全風險分級管控體系中貫穿應(yīng)用，對工作過程中新發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報部門負責人。3.7崗位員工職責崗位人員應(yīng)依據(jù)各自崗位責任制，積極參與并履行以下職責：a）參與本崗位危險源辨識及風險分析評價；b）掌握、落實本崗位風險分級管控措施；c）參加風險分級管控培訓教育；d）對本崗位工作過程中發(fā)現(xiàn)新的危險源或發(fā)現(xiàn)較大以上風險應(yīng)及時上報班組長。3.8大型游樂設(shè)施安全員職責大型游樂設(shè)施安全員職責包括：a）按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》和《大型游樂設(shè)施安全監(jiān)察規(guī)定》要求，建立健全大型游樂設(shè)施安全技術(shù)檔案，并辦理本單位大型游樂設(shè)施使用登記、變更、停用、報廢（注銷）手續(xù)；b）組織制定各類大型游樂設(shè)施安全操作規(guī)程；c）組織對大型游樂設(shè)施作業(yè)人員、服務(wù)人員進行教育和培訓，指導和監(jiān)督作業(yè)人員正確操作大型游樂設(shè)施；d）按照《使用維護保養(yǎng)說明書》及相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范，組織開展大型游樂設(shè)施試運行、定期維護保養(yǎng)和自行檢查，及時處理或報告事故隱患；e）對大型游樂設(shè)施進行日常巡檢，糾正和制止違章作業(yè)行為；f）編制大型游樂設(shè)施定期檢驗計劃，督促落實大型游樂設(shè)施定期檢驗和后續(xù)整改等工作；g）按照規(guī)定報告大型游樂設(shè)施事故，參加大型游樂設(shè)施事故救援，配合事故調(diào)查和善后處理；h）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他大型游樂設(shè)施使用安全管理職責。注：以大型游樂設(shè)施為例，其余特種設(shè)備安全員職責略，游樂園根據(jù)實際情況編寫。3.9相關(guān)部門負責本部門特種設(shè)備風險識別、風險分析、風險評價和分級管控。4管理要求4.1總體要求4.1.1組織機構(gòu)本公司成立特種設(shè)備風險分級管控工作組，成員由公司主要負責人、特種設(shè)備安全管理負責人（安全總監(jiān)）、特種設(shè)備安全管理員（安全員）、安全管理部門、設(shè)備管理部門負責人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員組成。設(shè)備管理部門負責組織特種設(shè)備的風險識別、風險分析、風險評價和風險分級管控工作。DB32/T4665—20244.1.2規(guī)章制度設(shè)備管理部門負責制定并組織實施特種設(shè)備風險分級管控制度，明確開展特種設(shè)備安全風險識別、分析和評價的工作內(nèi)容、流程、方法及工具，針對不同等級的安全風險制定相應(yīng)的分級管控措施。4.1.3教育培訓人事管理部門應(yīng)定期對主要負責人、特種設(shè)備安全管理負責人、各級管理人員和特種設(shè)備作業(yè)人員進行特種設(shè)備安全風險管控教育培訓，并納入年度培訓計劃，分層次、分階段組織相關(guān)員工培訓學習，使其掌握本單位特種設(shè)備風險類別、風險識別、分析和評價方法，風險分級管控等內(nèi)容，并定期考核，保留相關(guān)記錄。4.1.4動態(tài)管理公司每年應(yīng)至少開展一次特種設(shè)備風險評估及分級管控工作。遇到新增特種設(shè)備、設(shè)備拆裝、發(fā)生特種設(shè)備安全事故時，應(yīng)及時開展特種設(shè)備風險評估，并根據(jù)風險評估結(jié)果采取必要風險應(yīng)對措施。4.2風險識別4.2.1資料收集與準備在開展特種設(shè)備安全風險識別前，需要收集以下相關(guān)資料，包括但不限于：a）相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定、標準和規(guī)范；b）特種設(shè)備的法定檢測報告；c）特種設(shè)備安全操作運行規(guī)程、設(shè)備完好標準、維護保養(yǎng)規(guī)程、應(yīng)急處置措施；d）特種設(shè)備工作環(huán)境條件；e）本公司及相關(guān)行業(yè)特種設(shè)備安全事故資料；f）特種設(shè)備技術(shù)檔案。4.2.2特種設(shè)備安全風險辨識單元劃分特種設(shè)備安全風險辨識單元宜劃分為設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動兩類。風險識別應(yīng)覆蓋本單位全部特環(huán)境帶來的影響。按照全面排查、參照目錄、分類明確、范圍清晰、易于識別、便于管理的原則劃分風險源辨識單元。根據(jù)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及DB32/T4086—2021標準要求組織對本公司內(nèi)的特種設(shè)備及其作業(yè)活動進行風險源排查，填寫“設(shè)備風險點清單”“作業(yè)過程風險清單”。4.2.3風險識別方法依據(jù)DB32/T4086《特種設(shè)備風險分級管控工作規(guī)范》要求，考慮GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類》和GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》開展特種設(shè)備風險識別工作。本公司特種設(shè)備風險識別宜采用但不限于以下方法：a）對于作業(yè)過程風險源（點）單元采用作業(yè)危害分析法（JHA）進行識別；b）對于設(shè)備風險源（點）單元，可采用安全檢查表法（SCL）或預先危險性分析法（PHA）、失效DB32/T4665—2024模式與影響分析法（FMEA）進行識別；識別；d）對于承壓類特種設(shè)備，參照GB/T26610開展風險識別工作；e）對于機電類特種設(shè)備，參照GB/T16856開展風險識別工作。4.2.4風險描述風險描述時包括風險源、事件（事故）、原因和后果四個方面。確定事件類別時應(yīng)依據(jù)GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類》事故類別進行分類；在分析事故原因時，可參考GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類》和GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》。通常本公司特種設(shè)備事故原因及事故類別見表1和表2所示。表1常見特種設(shè)備事故原因分類風險類型特種設(shè)備事故（事件）原因人的因素1）應(yīng)持證人員未持證2）人員所持證不在有效期內(nèi)3）人員所持證項目與作業(yè)內(nèi)容不符4）未按制度開展安全培訓5）安全培訓未覆蓋相關(guān)人員6）未按規(guī)定逐臺落實安全責任人7）未按規(guī)定配置安全管理相關(guān)人員8）未按規(guī)定配置特種作業(yè)人員19）其他（如未遵守操作規(guī)程，人為失誤，健康狀況等）物的因素1）非法制造的特種設(shè)備（無相應(yīng)制造許可證生產(chǎn)，需監(jiān)檢產(chǎn)品未經(jīng)過監(jiān)檢）2）設(shè)備無產(chǎn)品質(zhì)量證明3）設(shè)備超過設(shè)計使用年限繼續(xù)使用4）設(shè)備本體缺陷5）設(shè)備的安全附件或安全保護裝置失效或存在缺陷6）設(shè)備附屬裝置及工具存在缺陷7）設(shè)備未按要求接受檢驗或檢驗不合格仍繼續(xù)使用8）設(shè)備的停用或重新啟用未按規(guī)定進行9）設(shè)備曾發(fā)生事故10）設(shè)備未按規(guī)定進行維護保養(yǎng)11）未按規(guī)定設(shè)置警示標志或說明環(huán)境因素1）涉及易燃易爆炸、劇毒等危險品2）處于公眾聚集場所DB32/T4665—2024表1常見特種設(shè)備事故原因分類（續(xù)）風險類型特種設(shè)備事故（事件）原因環(huán)境因素3）未設(shè)置作業(yè)區(qū)域或作業(yè)路線4）設(shè)備所處自然環(huán)境不符合要求管理因素1）未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)2）未按規(guī)定建立安全節(jié)能管理制度3）未按規(guī)定辦理使用登記4）未按規(guī)定逐臺套建立安全與節(jié)能技術(shù)檔案5）操作規(guī)程缺失或不健全6）應(yīng)急預案缺失、無效或未按規(guī)定實施演練7）相關(guān)記錄不符合要求8）未自主開展隱患排查治理工作表A.2特種設(shè)備風險事件類別特種設(shè)備種類風險事件描述大型游樂設(shè)施場（廠）內(nèi)專用機動車輛電梯鍋爐性傷害等壓力容器起重機械傷害等壓力管道客運索道機械性傷害、火災燒傷等DB32/T4665—20244.3風險分析4.3.1風險分析應(yīng)考慮的因素風險分析是根據(jù)風險類型、獲得的信息和風險評估結(jié)果的使用目的，對識別出的風險進行定性和定量的分析，為風險評價和風險應(yīng)對提供支持。公司在對特種設(shè)備風險進行定性或定量分析時，應(yīng)考慮的因素包括但不限于以下內(nèi)容：b）設(shè)備狀態(tài)及檢驗情況；c）特定時段；d）使用年限；f）人的因素。4.3.2風險分析方法本公司根據(jù)實際情況，針對不同的風險源，選擇如下適用的風險評價方法：a）風險矩陣分析法（LS）風險矩陣分析法（簡稱LS法R=L×S，其中R是風險值，是事故發(fā)生的可能性和事件后果的組合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果的嚴重性；R值越大，說明該設(shè)備危險性大、風險大。風險矩陣分析法（LS）適用于對特種設(shè)備風險辨識單元為設(shè)備類風險源（點）的風險分析。通常與“安b）作業(yè)條件危險性分析法（LEC）LEC分析法即作業(yè)條件危險性分析法（LikelihoodExposureConsequence）。其中，L指事故發(fā)生的可能性、E指人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度、C指一旦發(fā)生事故可能造成的后果。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價作業(yè)條件危險D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。LEC法通常適用于風險辨識單元為作業(yè)過程風險源（點）的風險分析，通常與“作業(yè)危害識別法JHA”相結(jié)合。公司在進行風險分析時，應(yīng)考慮事故發(fā)生的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合公司實際、法律法規(guī)遵循、隱患排查治理的結(jié)果，確定適用的風險判定準則，進行風險評價，判定風險等級。4.3.3風險等級確定公司采取風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）等方法進行風險分析和風險等級的判定時，應(yīng)充分考慮現(xiàn)有的風險控制措施。特種設(shè)備安全風險等級劃分為重大風險、較大風險、風險評估應(yīng)對識別的每一個風險源進行風險判定，并確定其風險級別。風險點的風險等級應(yīng)綜合特種設(shè)備本體及配套部件、相關(guān)作業(yè)活動、設(shè)備周邊環(huán)境、管理方面等因素進行風險評價，取全部風險源的最高風險值為該風險點的風險等級。4.4風險評價風險評價是對比風險分析結(jié)果和風險準則，以確定風險和/或其大小是否可以接受或容忍的過程。本公司結(jié)合自身特點，制定風險可接受目標，根據(jù)設(shè)備狀況、失效后果、失效可能性等評估設(shè)備DB32/T4665—2024的風險，按照設(shè)備風險評估判定準則，確定風險等級。風險可接受目標的制定應(yīng)結(jié)合特種設(shè)備的安全管理要求，并應(yīng)當充分考慮以下要求：a）有關(guān)特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準；b）本公司的安全管理、技術(shù)標準；c）本公司特種設(shè)備安全方針和目標等；d）本公司經(jīng)濟、技術(shù)情況；e）本公司的安全投入情況。4.5風險控制4.5.1風險控制措施公司在應(yīng)根據(jù)實際情況采取合理適當?shù)目刂拼胧?，對特種設(shè)備安全風險進行有效控制。風險控制包括了一個PDCA循環(huán)的過程：a）提出風險控制措施；b）對控制措施進行評價；c）通過評估剩余風險，評價風險控制措施的有效性；d）若剩余風險不能接受，對控制措施再次進行評價。4.5.2風險控制措施的類別風險控制措施類別包括但不限于以下類別：a）工程技術(shù)措施；b）管理措施；c）培訓教育措施；d）個體防護措施；e）應(yīng)急處置措施。4.5.3風險控制措施的評價風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：a）措施的可行性和有效性；b）是否使風險降低至可接受風險；c）是否產(chǎn)生新的風險；d）是否已選定最佳的解決方案。4.6風險分級管控4.6.1風險分級管控原則公司應(yīng)根據(jù)風險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，針對重大風險、較大風險、一般風險和低風險合理確定各級風險的管控層級。應(yīng)將每個風險源的管控責任按照風險等級逐級落實到各級管控層級，制定和采取具體的風險管控措施。風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，對于風險等級高的風險應(yīng)重點進行管控，上一級負責管控的風險，下一級應(yīng)同時負責管控，并逐級落實具體措施。DB32/T4665—20244.6.2風險分級管控考核公司各級組織應(yīng)掌握和落實風險管控措施，并將管控措施落實情況納入安全目標責任制考核內(nèi)容，定期考核管控措施落實效果，給予獎懲。4.6.3編制風險分級管控清單在每一輪風險識別和風險評價后，編制包括全部特種設(shè)備風險點清單、作業(yè)過程風險點清單、風險分級管控清單及風險評估記錄表等，逐級匯總、評審和批準，并按規(guī)定及時更新。4.7風險告知警示與報告4.7.1實施安全風險公告制度公司實施安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，較大以上風險應(yīng)制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。風險告知可采用但不限于以下的方式進行：a）制作并發(fā)放風險告知卡；b）編制并發(fā)放風險告知手冊；c）根據(jù)已識別出的風險和相應(yīng)的控制措施，組織對內(nèi)、外部相關(guān)方人員進行培訓教育；d）在涉及重大風險的位置或區(qū)域設(shè)置風險公告欄、風險警示牌；e）制作安全風險四色分布圖，將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風險，使用紅、橙、黃、藍四種顏色，標示在總平面布置圖或地理坐標圖中；f）對存有較大以上安全風險的場所、設(shè)備設(shè)施，設(shè)立安全警示標志，其中對存在重大風險的重點區(qū)域或設(shè)備設(shè)施應(yīng)增設(shè)公告牌；g）適時對安全風險四色分布圖、崗位安全風險告知卡、較大以上安全風險公示牌、重大安全風險公告欄及其他安全風險警示標識進行檢查和維護，確保其完好有效。4.7.2風險報告公司設(shè)備部負責把特種設(shè)備重大風險清單按照職責范圍報告市場監(jiān)管部門。4.8內(nèi)部監(jiān)督公司安全管理機構(gòu)負責特種設(shè)備安全風險分級管控的監(jiān)督和檢查，監(jiān)督和檢查形式包括常規(guī)檢查、監(jiān)控已知的風險、定期或不定期檢查。定期或不定期檢查都應(yīng)被列入風險控制計劃。監(jiān)督和檢查內(nèi)容包括：a）監(jiān)測事件，分析變化及其趨勢；b）發(fā)現(xiàn)內(nèi)部和外部環(huán)境信息的變化，包括風險本身的變化、可能導致的風險控制措施及其實施優(yōu)先次序的改變；c）監(jiān)督并記錄風險控制措施實施后的剩余風險；d）對照風險控制計劃，檢查工作進度與計劃的偏差；e）報告關(guān)于風險水平、風險控制措施和風險管理制度的遵循情況。DB32/T4665—20244.9溝通和記錄設(shè)備部及相關(guān)部門應(yīng)結(jié)合風險評價的結(jié)果將制定的風險控制措施告知相關(guān)人員。對相關(guān)員工進行風險分級和管控措施培訓，使其掌握本崗位的風險包含設(shè)備的風險等級、風險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息。安全管理機構(gòu)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，應(yīng)包括風險分級管控制度、風險點清單、作業(yè)過程風險清單、風險分級管控清單以及風險評估表等風險分級管控內(nèi)容。涉及重大風險時，其風險分級管控過程記錄應(yīng)單獨建檔管理。4.10持續(xù)改進公司每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應(yīng)當根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備等適時開展危險源辨識和風險評價，并對評審結(jié)果進行公示或公布。設(shè)備部應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息。a）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；b）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；c）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；d）補充新辨識出的危險源評價；e）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。4.11記錄文檔1）【設(shè)備風險點清單】2）【作業(yè)過程風險點清單】3）【特種設(shè)備風險評估記錄表（SCL+LS）】4）【特種設(shè)備作業(yè)活動風險評估記錄表（JHA+LEC）】5）【風險分級管控清單】6）【安全風險公告欄】7）【崗位安全風險告知卡】8）【特種設(shè)備安全風險四色分布圖】A.3特種設(shè)備隱患排查治理制度示例特種設(shè)備隱患排查治理制度為有效貫徹DB32/T4087—2021《特種設(shè)備隱患排查治理工作規(guī)范》標準，公司建立事故隱患（以下簡稱隱患或事故隱患)排查治理長效機制，旨在加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全。2適用范圍本文件適用于公司特種設(shè)備安全事件或事故（災害)等緊急情況的應(yīng)急和處理。DB32/T4665—20243規(guī)范引用文件DB32/T4087—2021特種設(shè)備隱患排查治理工作規(guī)范T/CPASEGT008—019特種設(shè)備事故隱患分類分級中華人民共和國特種設(shè)備安全法特種設(shè)備安全監(jiān)察條例4定義與術(shù)語4.1事故隱患特種設(shè)備使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標準、風險管控和特種設(shè)備管理制度的行為；或者風險管控缺失、失效；或者因其他因素導致在特種設(shè)備使用中存在可能引發(fā)事故的設(shè)備不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理和環(huán)境上的缺陷等。4.2安全檢查指對生產(chǎn)經(jīng)營過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患和危險有害因素，確保生產(chǎn)經(jīng)營的安全。在安全檢查中查出的事故隱患應(yīng)做到定整改責任人，定整改措施，定整改完成時間，定整改完成人，定整改驗收人。5職責5.1總經(jīng)理、主要負責人負責組織建立健全公司特種設(shè)備隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入。5.2安全分管領(lǐng)導對特種設(shè)備隱患排查治理負全面的領(lǐng)導責任，解決各類事故隱患。5.3各部門負責人對本部門特種設(shè)備隱患排查治理工作負直接管理責任。及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，分析隱患產(chǎn)生的原因，完善隱患排查治理制度的缺陷或不足。5.4特種設(shè)備作業(yè)人員負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)當立即采取緊急措施，并按照規(guī)定向特種設(shè)備安全管理人員和單位有關(guān)負責人報告。5.5安全管理機構(gòu)a）負責對查出的隱患進行登記，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢DB32/T4665—2024b）組織各部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的隱患進行排查并監(jiān)控治理；c）負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實；d）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，制定隱患排查治理標準或安全檢查表，并組織開展相應(yīng)的培訓；e）制定特種設(shè)備培訓計劃，分層次、分階段組織相關(guān)員工，特別是隱患排查治理相關(guān)人員、特種設(shè)備安全管理員、特種設(shè)備作業(yè)人員，開展特種設(shè)備隱患排查治理要求、程序、方法培訓，保留培訓記錄并對培訓效果進行評價；f）按照相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標準，建立、實施、保持和持續(xù)改進包括隱患排查、隱患治理等安全管理制度；g）按照DB32/T4088建立符合要求的實施機構(gòu)。隱患排查治理應(yīng)遵循分級負責、重在治理的原則。從事特種設(shè)備相關(guān)從業(yè)人員到公司主要負責人，都應(yīng)當參與隱患排查治理。6管理要求6.1計劃制定a）依據(jù)確定的特種設(shè)備風險控制措施和安全管理要求，編制特種設(shè)備隱患排查項目清單。隱患排查項目清單至少包括設(shè)備、管理、人員、環(huán)境等方面的內(nèi)容；b）根據(jù)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合本單位實際情況，按年度制定隱患排查計劃，隱患排查計劃應(yīng)至少包括以下要求：隱患排查內(nèi)容、排查周期、排查人6.2隱患排查結(jié)合特種設(shè)備使用的要求和特點，可采用日常檢查、專項檢查（定期專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、重點時段檢查、專家診斷性檢查、事故類比檢查等）不同方式進行隱患排查，隱患排查應(yīng)從設(shè)——排查類型a）排查類型主要包括日常檢查、專項檢查；b）日常檢查是指班組、特種設(shè)備作業(yè)人員的交接班檢查和班中巡回檢查，以及裝置領(lǐng)導和特種設(shè)備安全管理員的日常性檢查；c）專項檢查主要是根據(jù)本公司的風險情況，對公司內(nèi)的大型游樂設(shè)施等設(shè)備、作業(yè)和管理活動進行的專項隱患排查，可按照有關(guān)設(shè)備的安全技術(shù)規(guī)范的要求定期自行檢查、委托專家診斷性排查及企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生特種設(shè)備事故后進行舉一反三安全檢查的事故類比排查。——排查要求根據(jù)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備法律法規(guī)要求和特種設(shè)備風險管控情況，結(jié)合設(shè)備特點開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責任到人，日常檢查和專項檢查相結(jié)合。——組織級別公司根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。a）日常檢查的組織級別為班組級、崗位級，特種設(shè)備作業(yè)人員（安全員）參加；DB32/T4665—2024b）專項檢查的組織級別一般為部門級，按照設(shè)備類別劃分，特種設(shè)備安全管理員（安全總監(jiān)）參加。其中重點時段檢查、專家診斷性檢查、事故類比檢查的組織級別為公司級、區(qū)域級，特種設(shè)備安全管理負責人（主要負責人）參加?！挪橹芷趹?yīng)當根據(jù)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備法律、法規(guī)，以及相應(yīng)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和標準的要求，結(jié)合公司所使用特種設(shè)備的類別、品種和特性，確定專項、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：a）日常檢查周期根據(jù)設(shè)備特性、風險分級管控相關(guān)內(nèi)容和各公司實際情況確定；b）專項檢查由特種設(shè)備安全管理負責人（主要負責人）組織由特種設(shè)備安全管理員（安全員）、設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員參加，不定期進行；重點時段的排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及人員滯留、碰撞、火災、爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比排查；c）公司在進行安全生產(chǎn)隱患排查時，也應(yīng)當將特種設(shè)備隱患排查納入其中；d）確定排查項目；e）實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中確定具體排查項目，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準形成各種排查類型的隱患排查清單，由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查；f）相關(guān)方排查出的特種設(shè)備隱患統(tǒng)一納入公司特種設(shè)備隱患管理?！[患排查方法a)設(shè)備類隱患排查方法設(shè)備類隱患排查是按照特種設(shè)備種類或類別，根據(jù)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標準要求，對特種設(shè)備運行過程、運行環(huán)境、設(shè)備本體中存在的隱患進行排查。具體方法見表1。表1設(shè)備類隱患排查方法序號設(shè)備種類排查方法1大型游樂設(shè)施試運行檢查（試運行和相應(yīng)的安全檢查）、定期安全檢查（日檢、月檢、年檢）、重大活動/節(jié)假日前專項檢查和定期檢驗2機動車輛日常檢查、自行檢查、維護保養(yǎng)、全面檢查和定期檢驗3電梯維護保養(yǎng)、自行檢查和定期檢驗4起重機械日常檢查、定期自行檢查、特殊檢查和定期檢驗5鍋爐維護保養(yǎng)、定期自行檢查、月度檢查和定期檢驗6壓力容器維護保養(yǎng)、日常檢查、月度檢查、年度檢查和定期檢驗7客運索道運營前試運行檢查、日常檢查、定期自行檢查、全面檢查維護和定期檢驗8壓力管道維護保養(yǎng)、日常檢查、年度檢查和全面檢驗（定期檢驗）b）管理類隱患排查方法管理類隱患排查是對公司安全管理體系、管理制度及使用管理水平等方面進行排查，具體方法見表2。DB32/T4665—2024表2管理類隱患排查方法序號排查方法1各崗位責任人員日常檢查2內(nèi)部審查及專項安全活動3專項整治4特種設(shè)備監(jiān)管部門的監(jiān)督抽查5檢驗機構(gòu)的法定檢驗67國家規(guī)定的其他檢查c）人員類隱患排查方法人員類隱患排查是對公司各崗位責任人員資質(zhì)、安全知識掌握程度、操作技能等方面進行檢查，具體方法見表3。表3人員類隱患排查方法序號排查方法1日常工作及檢查2內(nèi)部審查3特種設(shè)備監(jiān)管部門的監(jiān)督抽查4節(jié)日前檢查5重大活動期間檢查d）環(huán)境類隱患排查方法環(huán)境類隱患排查是對特種設(shè)備使用環(huán)境對其使用條件及影響程度進行排查，具體方法見表4。表4環(huán)境類隱患排查方法序號排查方法1日常工作及檢查2專項整治及專項檢查3特種設(shè)備監(jiān)管部門的監(jiān)督抽查4舉報投訴、公司所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)、村組（社區(qū))報告、新聞媒體披露5綜合檢查6定期檢驗、試運行前檢查、月度檢查、年度檢查6.3隱患分類分級特種設(shè)備隱患分類分級參照T/CPSAEGT008—2019《特種設(shè)備事故隱患分類分級》要求進DB32/T4665—2024行。特種設(shè)備事故隱患根據(jù)《特種設(shè)備安全法》和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)要求實施分類分級管理。6.3.1隱患分類按隱患產(chǎn)生的原因分為管理隱患、人員隱患、設(shè)備隱患、環(huán)境隱患四個類別：a）公司特種設(shè)備管理和管理職責缺失所產(chǎn)生的隱患為管理隱患；b）在特種設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)活動中，由人員自身或人為因素所產(chǎn)生的隱患為人員隱患；c）特種設(shè)備及其安全附件缺陷所產(chǎn)生的隱患為設(shè)備隱患；d）特種設(shè)備作業(yè)環(huán)境引發(fā)的缺陷所產(chǎn)生的隱患為環(huán)境隱患。6.3.2隱患分級公司在確定隱患分級時應(yīng)遵循以下原則：a）對于可能造成環(huán)境危害的隱患，應(yīng)根據(jù)實際情況適當提高隱患級別；b）可以根據(jù)本單位實際情況提高隱患級別，但不能降低下列規(guī)定的隱患級別。按隱患嚴重程度分為嚴重事故隱患、較大事故隱患、一般事故隱患3個級別?！獓乐厥鹿孰[患存在下列情況之一的為嚴重事故隱患：a）違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，應(yīng)依法責令改正并處罰款的行為；b）違反特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，可能導致重大和特別重大事故的隱患；c）風險管控缺失、失效，可能導致重大和特別重大事故的隱患；d）危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患；e）外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患?！^大事故隱患存在下列情況之一的為較大事故隱患：a）違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)管部門依法責令限期改正，逾期未改的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓并處罰款行為；b）違反特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，可能導致較大事故的隱患；c）風險管控缺失或失效，可能導致較大事故的隱患?！话闶鹿孰[患除上述嚴重、較大隱患外的其他特種設(shè)備事故隱患均為一般事故隱患，包括但不限于以下情況：a）違反公司內(nèi)部管理制度的行為或狀態(tài)；b）風險易于管控，整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。公司按照上述原則確定排查出的隱患級別，及時建立《特種設(shè)備隱患排查治理臺賬》。a）特種設(shè)備嚴重事故隱患、較大事故隱患目錄及其分類分級分別見表5、表6。b）特種設(shè)備一般事故隱患目錄由公司結(jié)合本單位安全管理和風險管控要求自行建立并逐步完善。排查中發(fā)現(xiàn)的較大事故隱患和嚴重事故隱患應(yīng)及時報告公司隱患排查治理負責人，隱患排查治理負責人應(yīng)在隱患治理前采取設(shè)備停用、區(qū)域封閉、人員停崗等措施。DB32/T4665—2024表5特種設(shè)備嚴重事故隱患序號隱患類別隱患目錄1設(shè)備類在用的特種設(shè)備未取得許可進行設(shè)計、制造、安裝、改造、重大修理的2在用的特種設(shè)備是未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的（使用資料不符合安全技術(shù)規(guī)范導致檢驗不合格的電梯除外）3在用的特種設(shè)備是國家明令淘汰的4在用的特種設(shè)備是已經(jīng)報廢的5在用特種設(shè)備存在必須停用修理的超標缺陷6特種設(shè)備存在嚴重事故隱患無改造、修理價值，或者達到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他報廢條件，未依法履行報廢義務(wù)，并辦理使用登記證書注銷手續(xù)的7在用特種設(shè)備超過規(guī)定參數(shù)、使用范圍使用的8特種設(shè)備或者其主要部件不符合安全技術(shù)規(guī)范，包括安全附件、安全保護裝置等缺少、失效或失靈9將非特種設(shè)備非法改為特種設(shè)備使用的在用特種設(shè)備是已被召回的（含生產(chǎn)單位主動召回、政府相關(guān)部門強制召回）管理類特種設(shè)備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況，未對其進行全面檢查、消除事故隱患，繼續(xù)使用的使用被責令整改而未予整改的特種設(shè)備特種設(shè)備發(fā)生事故不予報告而繼續(xù)使用的委托不具備資質(zhì)的單位承擔電梯維護保養(yǎng)工作的1.由環(huán)境因素導致的上述隱患也可歸為環(huán)境類隱患；2.其他人員類隱患、環(huán)境類隱患的目錄和級別，可根據(jù)實際危害程度及相應(yīng)要求確定。表6特種設(shè)備較大事故隱患序號隱患類別隱患目錄1設(shè)備類大型游樂設(shè)施、客運索道應(yīng)急救援裝備缺損或失效2電梯轎廂的裝修不符合電梯安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準要求3管理類在用特種設(shè)備未按照規(guī)定辦理使用登記4未建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案或者安全技術(shù)檔案不符合規(guī)定要求5未配備特種設(shè)備安全管理負責人；未建立崗位責任、隱患治理等管理制度和操作規(guī)程；未制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預案，并定期進行應(yīng)急演練6未依法設(shè)置特種設(shè)備使用標志7未對使用的特種設(shè)備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢查，或者未對使用的特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置等進行定期校驗、檢修，并作出記錄8未按照安全技術(shù)規(guī)范的要求及時申報并接受檢驗9未按規(guī)定設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)，配備專職或兼職的特種設(shè)備安全管理人員DB32/T4665—2024表6特種設(shè)備較大事故隱患（續(xù)）序號隱患類別隱患目錄管理類大型游樂設(shè)施、客運索道每日投入使用前，未進行試運行和例行安全檢查，未對安全附件和安全保護裝置進行檢查確認未將大型游樂設(shè)施、電梯、客運索道、機械式停車設(shè)備等的安全使用說明、安全注意事項和警示標志置于易于為使用者注意的顯著位置未按照安全技術(shù)規(guī)范的要求進行鍋爐水（介）質(zhì)處理人員類特種設(shè)備管理人員、作業(yè)人員等無證上崗特種設(shè)備管理人員、作業(yè)人員未經(jīng)安全教育和技能培訓管理人員、作業(yè)人員違反操作規(guī)程注：由環(huán)境因素導致的上述隱患也可歸為環(huán)境類隱患，其他環(huán)境類隱患的目錄和級別，可根據(jù)其危害程度確定。6.4隱患治理——隱患治理原則整改和治理。整改和治理根據(jù)不同等級分別規(guī)定期限，也可用《事故隱患整改通知書》的形式，監(jiān)督部門對整改和治理結(jié)果進行跟蹤監(jiān)控?！[患治理基本要求a）能消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素；b）處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內(nèi)；c）預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、有害因素；d）能有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；e）發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。6.5隱患治理驗收隱患治理驗收由隱患整改責任人員的上一級管理人員或相應(yīng)專業(yè)組人員進行驗收。治理措施完成后，主管部門的負責人應(yīng)組織相關(guān)部門及人員對其整改結(jié)果進行驗證和效果評估。檢查措施的實現(xiàn)情況：a）是否按方案和計劃的要求落實。b）評估對完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用。c）是否徹底解決了問題，還是部分的、達到某種可接受程度的解決。d）是否真正能做到“預防為主”。e）是否隱患的治理措施會帶來或產(chǎn)生新的風險。6.6檔案建立及管理公司安全管理機構(gòu)應(yīng)對查出的事故隱患進行登記，建立隱患信息檔案，填寫事故隱患整改通知書登記管理臺賬。DB32/T4665—2024a）【安全檢查簽到表】b）【安全檢查隱患記錄表】c）【安全隱患整改通知單】d）【違規(guī)處罰通知單】e）【安全檢查簽到表】A.4大型游樂設(shè)施風險管控清單示例大型游樂設(shè)施安全風險管控清單1.為建立并落實大型游樂設(shè)施使用單位安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本公司實際情況，制定本清單。2.本公司風險管控清單按照大型游樂設(shè)施使用中存在可能導致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個類別及動態(tài)風險進行劃分。3.人員類風險至少包括以下幾個方面：（1）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（2）未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓；（3）未嚴格遵循操作規(guī)程進行作業(yè)。4.管理類風險至少包括以下幾個方面：（1）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)；（2）未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程；（3）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（4）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（5）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記；（6）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。5.設(shè)備類風險至少包括以下幾個方面：（1）未按要求使用符合要求的大型游樂設(shè)施或使用國家明令禁止的大型游樂設(shè)施；（2）大型游樂設(shè)施未經(jīng)檢驗合格，并在有效期內(nèi)；（3）大型游樂設(shè)施未依據(jù)使用說明書進行維護保養(yǎng)；（4）超設(shè)計使用年限的大型游樂設(shè)施未經(jīng)安全評估，并檢驗合格（使用管理規(guī)定（5）其他可能導致風險隱患的情況。6.安全附件和安全保護裝置類風險至少包括以下內(nèi)容：（1）大型游樂設(shè)施的安全保護裝置、附屬設(shè)施是否齊全、有效；（2）未排查大游樂設(shè)施主要受力結(jié)構(gòu)件、驅(qū)動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、乘人設(shè)施等重點部位的缺損。7.環(huán)境類風險至少包括以下內(nèi)容：（1）大型游樂設(shè)施使用場所為易發(fā)生滑坡、泥石流等自然災害的區(qū)域；（2）大型游樂設(shè)施未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標志或說明；（3）大型游樂設(shè)施運行存在不符合安全距離等要求的情況。8.其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。9.本公司根據(jù)上述規(guī)定制定了“大型游樂設(shè)施安全風險管控清單”，當大型游樂設(shè)施類別、型號等發(fā)生改變可能導致風險指標產(chǎn)生變化時，需對清單及時進行調(diào)整。DB32/T4665—2024（資料性）江蘇省特種設(shè)備雙重預防云平臺使用指南B.1平臺組成B.1.1概述江蘇省特種設(shè)備雙重預防信息化云平臺依托全省特種設(shè)備統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫，充分挖掘特種設(shè)備全生命周期數(shù)據(jù)，打破信息孤島，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。主要包括企業(yè)服務(wù)系統(tǒng)和移動助手小程序。其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)示意圖見圖B.1。圖B.1平臺數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)示意B.1.2企業(yè)服務(wù)子系統(tǒng)特種設(shè)備使用單位是特種設(shè)備安全雙重預防的實施主體和責任主體，切實履行使用單位安全主體責任是雙重預防機制建設(shè)實施的基本保障。企業(yè)服務(wù)子系統(tǒng)包括：a）機構(gòu)設(shè)置支持使用單位按照TSG08要求設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)，并配置相應(yīng)的安全管理人員和作業(yè)人員，體現(xiàn)安全生產(chǎn)全員參與、責任到人的準則。b）體系制度支持企業(yè)上傳、預覽、編輯特種設(shè)備風險分級管控制度、隱患排查治理制度、特種設(shè)備雙重預防機制建設(shè)總體方案及年度計劃等體制制度文件。c）人員培訓支持企業(yè)開展制定雙重預防機制培訓計劃、存檔雙重預防教育培訓記錄，健全落實使用單位安全培訓制度，加強從業(yè)人員培訓，提高全員安全生產(chǎn)意識。d）風險分級管控支持企業(yè)按照DB32/T4086的要求開展風險分級管控工作，風險分級管控工作包含工作準備、風險e）隱患排查治理支持企業(yè)按照DB32／T4087的要求開展隱患排查治理工作，隱患排查治理工作應(yīng)包含制定計劃、隱患排查、隱患分級分類、隱患治理、隱患治理驗收與評估等內(nèi)容。DB32/T4665—2024f）信息資源庫管理為企業(yè)提供雙重預防相關(guān)文件線上電子檔案庫功能，包括法律法規(guī)庫、政策文件庫、雙重預防標準庫、廠區(qū)圖庫、作業(yè)活動庫、設(shè)備設(shè)施庫等功能。g）事故應(yīng)急管理為企業(yè)提供完備的事故應(yīng)急管理流程，通過應(yīng)急預案管理、救援技術(shù)裝備管理、應(yīng)急救援組織管理、演練計劃制定、演練教育、演練記錄等功能構(gòu)建完備的應(yīng)急演練體系。B.1.3移動助手小程序通過向企業(yè)提供配套的企業(yè)端移動助手小程序，為企業(yè)開展雙重預防工作提供精細化、便捷化管理。切實做到安全隱患隨時發(fā)現(xiàn)隨時上報、整改結(jié)果現(xiàn)場驗收；風險監(jiān)督檢查信息現(xiàn)場錄入、風險分級管控信息現(xiàn)場更新，真正打通特種設(shè)備安全生產(chǎn)“最后一厘米”。B.2平臺使用登錄平臺登錄地址：http：//18：9611/bes/#/dps/login。平臺登錄界面如圖B.2所示，提供企業(yè)登錄、人員登錄兩種登錄模式，其中企業(yè)登錄采用平臺統(tǒng)一下發(fā)的企業(yè)賬號（企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼）登錄；人員登錄采用人員身份證號登錄。圖B.2平臺登錄界面登錄成功后，跳轉(zhuǎn)至平臺工作桌面（見圖B.3工作桌面集中展示風險分析信息、隱患排查信息、數(shù)據(jù)分析、企業(yè)生產(chǎn)概況信息。圖B.3平臺工作桌面DB32/T4665—2024（資料性）特種設(shè)備信息及風險清單示例C.1特種設(shè)備信息表示例表C.1給出特種設(shè)備信息表填寫示例。表C.1特種設(shè)備信息表文件編號第頁一、企業(yè)基本信息單位名稱××單位地址××所屬區(qū)縣××主要負責人××安全管理負責人××聯(lián)系電話××單位傳真××郵政編碼××電子郵箱地址××二、企業(yè)特種設(shè)備基本信息序號設(shè)備種類設(shè)備類別設(shè)備品種設(shè)備名稱設(shè)備注冊號備注1大型游樂設(shè)施觀覽車類—88m摩天輪××—2用機動車輛非公路用旅游觀光車輛 12座觀光車×× 3用機動車輛機動工業(yè)車輛叉車3t蓄電池叉車××綜合庫房4起重機械橋式起重機電動單梁起重機3t電動單梁起重機××××過山車檢修車間5壓力容器固定式壓力容器簡單壓力容器簡單壓力容器××自控飛機儲氣罐6電梯自動扶梯與自動人行道自動扶梯自動扶梯××停車場C出口1號梯填表說明：1．設(shè)備種類、設(shè)備類別、設(shè)備品種按特種設(shè)備目錄要求填寫；2．本記錄可附頁。如企業(yè)有完整特種設(shè)備臺賬，可直接填寫企業(yè)特種設(shè)備臺賬等文件編號；3．備注欄可以填寫企業(yè)設(shè)備編號、管道管線號等。DB32/T4665—2024C.2設(shè)備風險點清單示例表C.2給出設(shè)備風險點清單填寫示例。表C.2設(shè)備風險點清單單位：№:序號特種設(shè)備名稱種類類別品種位號/所