質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全與HACCP質(zhì)量管理手冊2024版

蘇州惠得利食品股份有限公司2024年1月23日頒布2024年2月23日實施章節(jié)第0章頁碼主題目錄2024年2月23日 5 51.2適用范圍 51.3刪減說明 6 7 84、組織環(huán)境 94.1理解組織及其所處的環(huán)境 94.2理解相關方的需求和期望 4.3確定管理體系的范圍 4.4四合一管理體系及其過程 5、領導作用 5.1領導作用和承諾 5.3組織內(nèi)的角色、職責和權限 326.1應對風險和機遇的措施 6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃 章節(jié)第0章頁碼主題目錄2024年2月23日6.3變更的策劃 40 7.4溝通及信息交流 7.5成文信息 8.1運行策劃和控制 8.2產(chǎn)品和服務的要求 8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)(不適用) 8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制 8.5產(chǎn)品和服務的提供 8.6食品和服務的放行 8.7不合格輸出的控制 8.8環(huán)境的運行控制 8.9應急準備和響應 8.10前提方案(PRPs) 8.11危害控制 章節(jié)第0章頁碼主題目錄2024年2月23日8.13前提方案PRPs和危害控制計劃的驗證 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評審 10.1不符合和糾正措施 10.2持續(xù)改進 附錄1組織機構圖 章節(jié)第一章頁碼主題范圍實施日期2024年2月23日1.1本手冊為公司規(guī)定了管理體系的要求：a)需要證實其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關方的要求及適用法律法規(guī)要求的食品和服務的能力；描述和闡明了構成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關b)通過體系的有效應用，包括體系改進的過程，以及保證符合相關方要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。標準規(guī)定的所有要求對本公司是通用的，旨在適用于學校餐飲服務管理全過程及相關環(huán)境管理活動，同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實。1.2適用范圍1)本手冊適用于公司各部門的管理及相關環(huán)境與食品安全/HACCP管2)本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理3)本手冊的解釋權歸公司總經(jīng)理。章節(jié)第一章頁碼主題范圍2024年2月23日不適用Q:8.3條款設計和開發(fā)。作者：m章節(jié)第二章頁碼主題實施日期2024年2月23日下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。1)GB/T19000-2016idtIS09000:2015質(zhì)量管理體系--基礎和術語。2)GB/T19001-2016idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系--要求。3)GB/T24001:2015idtISO14001:2015環(huán)境管理體系--要求及使用4)GB/T22000-2006ISO22000-2005食品安全管理體系--適用于食品鏈中各類組織的要求。5)GB/T27341-2009危害分析與關鍵控制點體系食品服務企業(yè)通用要文件編號章節(jié)第三章頁碼第8頁共117頁主題名詞及術語定義實施日期2024年2月23日GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎和術語(IS09000:2015,IDT)1)公司：蘇州××食品有限公司；2)QMS:質(zhì)量管理體系；3)EMS:環(huán)境管理體系；4)FHMS:食品安全/HACCP管理體系；5)QEFH:質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系。章節(jié)第四章頁碼主題實施日期2024年2月23日4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向4.1.2內(nèi)部因素和外部因素1)公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影2)內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)3)外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術、行業(yè)4)內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日5)公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，4.1.3相關/引用文件4.2.1由于相關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的確定：1)與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關的相關方，如顧2)按相關文件的規(guī)定要求，確定這些相關方的需求和期望(即要求)。3)這些相關方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。4.2.2公司各部門按相關文件規(guī)定對這些相關方及其要求的相關信息章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍時，組1)各種內(nèi)部和外部因素，見4.1;2)相關方的要求及相關的合規(guī)義務，見4.2;3)其組織單元、職能和物理邊界；4)組織的產(chǎn)品、活動和服務。E)其實施控制與施加影響的權限和能力。4.3.3對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍的全部要求，組織應予以實施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適用范圍及適用4.3.5相關范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的應用范圍不適用相關標準的某些要求，應說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的要求，不能影響組織確保食品和服務合格以及增強顧客滿意的能力或責任，否則不能聲稱符合本標準。章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日4.4四合一管理體系及其過程4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系時，應遵循的要求并明確：1)識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；2)確定這些過程中的順序和相互作用；3)確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準則和方法；4)確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和5)監(jiān)視、測量和分析這些過程；6)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的7)根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結與公司產(chǎn)品結構特點，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高，在下列關鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持a)文件化體系管理控制過程；b)體系策劃與審核管理過程；c)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；d)與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程；e)采購控制及物流控制過程；章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日f)服務制造及外包加工過程；g)產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；h)監(jiān)視和測量設備使用控制過程；i)資源的提供與管理過程(包括人力資源、基礎設施與工作環(huán)境);j)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。4.4.2公司以GB/T19001:2016idtIS09001:2015質(zhì)量管理體系為基礎和主線，融合GB/T24001:2015idtISO14001:2015環(huán)境管理體系和GB/T22000-2018ISO22000-2018食品安全管理體系、GB/T27341-2009危害分析與關鍵控制點體系標準的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應：1)按質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應保持一致。2)隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標的變化，應定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。章節(jié)第四章頁碼主題2024年2月23日文件編號章節(jié)第五章頁碼第15頁共117頁主題領導作用實施日期2024年2月23日5、領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則最高管理者應證實其對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的領1)對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性承擔責任；2)確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)3)確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)4)促進使用過程方法和基于風險的思維；5)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源；6)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體7)確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的預期結果；8)促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性；9)推動改進；10)支持其他管理者履行其相關領域的職責。章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日5.1.2以顧客為關注焦點最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾，通過：1)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政、人力資源部編制適用的與食品和服務有關的法律、法規(guī)清單。2)確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的3)始終致力于增強顧客滿意。5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境食品安全方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實施和保持方針，公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全體系方針：1)能適應公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；2)為制定管理體系的目標提供了框架；3)包括了滿足適用要求與合規(guī)義務、污染預防和與公司環(huán)境有關的4)包括了持續(xù)改進管理體系以提高績效的承諾。5.2.2溝通方針章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日5.2.3相關/引用文件5.3.1組織機構-管理體系5.3.2組織機構-行政管理體系見附錄1《組織機構圖》。5.3.3管理職責5.3.3.1總經(jīng)理2)任命管理者代表，負責確定公司的組織結構及各部門負責人的職章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日3)負責批準《管理手冊》、“環(huán)境、食品安全/HACCP目標、指標和管理方案”和“培訓計劃”;4)確保提供建立、實施并保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體5)負責特殊合同的批準和簽訂，批準《合格供應商名錄》;6)對公司食品安全和服務質(zhì)量全面負責，對重大的批不合格食品做1)負責質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，并提出改進的建議；2)負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；3)負責質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準，《質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理手冊》和“質(zhì)量4)負責質(zhì)量目標、環(huán)境、食品安全/HACCP目標、指標和管理方案的5)負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計劃；6)批準顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日7)組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的運行情況，并提出改進建議；8)就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯(lián)絡。5.3.3.3食品安全小組1)食品安全小組成員應來自于各相關職能部門，并包括食品安全危害控制措施的操作人員，必要時，可包括外聘的專家。2)小組長領導食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關的培訓和教育。3)小組成員應具備多學科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。這些知識和經(jīng)驗包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設備的食品安全危害，并應保持證實食品安全小組具備所要求的知識和經(jīng)驗的記錄。5.3.3.4各部門負責人1)作為本部門的管理負責人，有責任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針并使之貫徹執(zhí)行；有責任持續(xù)改進本部門的工作績效。2)規(guī)定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監(jiān)督和指導。章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日3)制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關的管理工作；4)負責對本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故和緊急情況的確定和控制；5)負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項。6)遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查。7)保證所屬人員得到適當培訓，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作。8)負責本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全服務負全面責任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。9)負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。10)確保本部門的設施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全/HACCP的需要。11)匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。12)負責與本部門相關作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理。章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日5.3.3.5食品安全/HACCP小組長1)由員工推薦或選舉產(chǎn)生；2)對全體員工負責，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運行的情況，反映員工的意見；3)適當參與環(huán)境因素的識別、風險評價和控制措施的確定；適當參與4)參與食品安全/HACCP方針和目標的制定和評5)對影響員工食品安全/HACCP的任何變更進行協(xié)商；對食品安全6)了解員工及相關方對食品安全的滿意度，及時溝通并提出有關建議；7)自發(fā)遵守已確認的法律法規(guī)及其他要求，負責宣導員工對食品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進行自查意識。5.3.4各部門管理職責5.3.4.1品質(zhì)部1)貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量法律法規(guī)以及上級有關的質(zhì)量標準，貫徹公2)負責公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日3)負責產(chǎn)品檢驗規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報責任部門發(fā)放，并培訓部門內(nèi)部及相關崗位遵守品質(zhì)文件要求；4)負責組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標的分解、監(jiān)測和驗證；5)負責統(tǒng)計技術的選用，統(tǒng)計技術的使用培訓，對其實施效果進行監(jiān)6)負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗指導書，做好進料、過程、成品的檢驗和驗證并保持記錄；7)負責監(jiān)視和測量設備的管理，編制年度校準計劃并執(zhí)行校準或檢定，負責對偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理；8)負責不合格品判定，組織相應部門進行處置，當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯，參與制訂相應糾正預防和改進措施，并進行9)負責本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理；10)負責對本部門的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管理方案并實施。11)按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。5.3.4.2營銷部章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日1)貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標，對公司合同/訂單、顧客服務負責；2)組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；3)全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達服務任務單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實、解決。4)跟蹤、督促、服務進度，對各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出5)跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求(包括要求、建議、意見、抱怨等)進行綜合分析，按不同情況及時報告(反饋)相關部門和總經(jīng)理，并確保在適當?shù)臅r間內(nèi)向顧客作出答復。6)配合行政、人力資源部門做好顧客財產(chǎn)的管理；7)根據(jù)市場的動態(tài)，綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對食品的需求情況，為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。及時收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關部門，組織對顧客信息的處理，及時將落實情況回復顧客，取得顧客滿意；8)按規(guī)定部署營銷部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報告。章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日9)負責本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理方案的實施；10)配合體系的內(nèi)、外部審核，負責有關不符合項的整改工作；11)做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負責本部門的記錄管理。12)按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。5.3.4.3行政、人力資源部a)貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和b)組織有關部門起草、修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系文件，負責文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相c)負責記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新；d)規(guī)范和督促現(xiàn)場管理工作，并落實有關防火、防雨、防災、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、服務安全措施，并向相關員工進行安全服務、環(huán)境意識、質(zhì)量意識等方面的培訓教育，提高員工的環(huán)境保護意識和安全服務意識；章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日e)負責參與對政府、行政、人力資源部的聯(lián)絡及公司內(nèi)部溝通。對施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；f)負責質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評價、跟蹤和更新，應用于相應的環(huán)境因素和適用部門的識別；并進行評價、g)負責第二方或第三方關于管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和并保存管理評審和內(nèi)部審核資料；h)負責辦公設備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳，并作日常維護；及時收集處理公司內(nèi)的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；i)制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；j)負責公司應急準備和響應的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情k)負責消防設施的保養(yǎng)維護管理，維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日代表員工參與食品安全/HACCP的有關管理工作，匯集報告員工的意見和建議，并與相關部門協(xié)商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護、安全服務中的作用；1)負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。關心員工食品安全/HACCP條件的改善，加強女職工和未成年工的保護；m)負責公司環(huán)境相關的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關報告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結果；監(jiān)督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負責工作場所職業(yè)健康檢測與評價工作的實施；負責收集公司內(nèi)、外部關于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交食品安全的不符合評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應部門制訂相應的糾正預防和預防措施，并進行跟蹤和驗證；o)負責公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔保存；外來文件(除技術類)的管理和控制；p)負責對政府、行政行政、人力資源部門的聯(lián)絡溝通和政策接收，及時向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日q)負責人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓、資格認證等的年度計劃，并督促落實；負責員工招聘、組織培訓、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運行人力資源充足；明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關資源的s)制訂公司各級員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；并負責員工薪酬的考核和監(jiān)督實施執(zhí)行；t)負責年度招聘、培訓計劃的實施、督促及培訓的考核、評價、人員入崗資格的認定及特殊工種的技術培訓和相關崗位資格評審與確認；5.3.4.4采購部a)切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領導的指揮和調(diào)配。b)按服務任務要求，協(xié)同研發(fā)部、品質(zhì)部對新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務做好材料、配件等咨詢、接收和確認。c)負責掌握生產(chǎn)部的服務能力和進度及調(diào)控情況，對客戶的特殊合同進行服務能力可行性的評定，及時向營銷部等反饋服務計劃執(zhí)行、變更等各類服務過程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日d)負責原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。標識、儲存和領用的管理并收集MSDS,應預防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。f)負責對合格供應商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價格核定、詢價等工作。向供應商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應商進行業(yè)績評價。g)按月度對本部門管理目標完成情況進行分析評定，改進和提高，確保年度目標達成。5.3.4.5財務部a)切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領導的指揮和調(diào)配。b)負責對服務設備、環(huán)境、安全保護設備(施)及管理體系的投入記錄，并按月(年)度分類記載保存，對相應的投入效益進行必要的核算，為公司相關決策提供必需的參考依據(jù)。c)負責核算產(chǎn)品服務過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服務成本，對服務成本進行必要的成本分析，并把分析報告發(fā)到服務、質(zhì)量、技術等相關部門，督促相關部門采取降低成本的舉措。章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日d)組織對各服務線的在制品的月度盤點和定期對成品庫的盤點，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結構與總值合理性。e)提供必要的財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理。5.3.4.6倉庫a)負責倉庫出入庫作業(yè)管理；b)負責倉庫賬務和盤點管理；c)負責倉庫環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；d)負責倉庫規(guī)劃、貨位和庫存控制管理；e)負責倉庫在庫產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場管理；f)負責成品庫的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫管理；對倉庫蟲鼠害的g)負責倉庫產(chǎn)品標識，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種的標識做5.3.4.7生產(chǎn)部a)負責組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標和質(zhì)量環(huán)境體系的建議草案；b)負責環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；c)負責對食品安全危害進行識別和評價，提出解決方案；章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日d)負責質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對質(zhì)量、環(huán)境、食品安全突發(fā)事件準備和響應；e)負責對食品安全危害識別，關鍵控制點的驗證、確認、HACCP計劃f)負責公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設備設施的管理，現(xiàn)場環(huán)境的管理；g)負責對重要環(huán)境因素的監(jiān)測并委托上級機關部門進行檢測；h)負責對遵守法律法規(guī)情況進行定期評價，對環(huán)境、食品安全不符合項采取糾正預防措施的歸口管理。i)負責向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費標準。j)負責公司消防器材的管理和維護保養(yǎng)；k)定期組織消防學習和演練，建立一套應急準備和響應程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應，并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影1)負責公司的食品安全檢查，消除隱患，預防或減少可能伴隨的環(huán)境m)加強廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)n)負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識、包裝、搬運、儲存及防護；章節(jié)第五章頁碼主題領導作用2024年2月23日o)負責公司建設項目環(huán)境影響評價和環(huán)保“三同時”的管理及組織合p)負責公司環(huán)境保護、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn)場指導，負責生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負責生產(chǎn)過程不q)負責不合格品的評審和處置；5.3.5其他部門其他部門與人員的職責詳見《公司崗位職責》。5.3.6相關/引用文件1)《組織架構圖》;3)《崗位職責和權限描述》。作者：maszhc章節(jié)第六章頁碼第32頁共117頁主題策劃實施日期2024年2月23日6.1應對風險和機遇的措施6.1.1識別風險和機遇1)策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，組織應考慮到內(nèi)外部因素和相關方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應考慮：a)可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；b)與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；c)企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；e)與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關的相關方要求。2)確定需要應對的風險和機遇，以便：b)增強有利影響；c)預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d)實現(xiàn)持續(xù)改進。3)組織應確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。4)組織應保持需要應對的風險和機遇的文件化信息。6.1.2環(huán)境因素章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日1)組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、食品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應考慮生命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：a)變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、b)異常狀況和可合理預見的緊急情況。2)組織應根據(jù)所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素(重要環(huán)境因素)。適當時，組織應在其各層次和職能3)組織應保持確定其重要環(huán)境因素的準則、環(huán)境因素及相關環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3食品安全管理體系策劃6.1.3.1食品安全管理體系策劃的時機為保證目標的順利完成，需進行相應的食品安全管理體系策劃。總經(jīng)理負責對食品安全管理體系進行整體策劃，在下列情況下需進行食品安全管理體系的策劃：a)按照食品安全管理標準建立、實施和改進食品安全管理體系；b)組織的食品安全方針、食品安全目標、組織機構發(fā)生重大變化；章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項。6.1.3.2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容a)企業(yè)需達到的食品安全目標及相應的食品安全管理過程及過程間b)識別為實現(xiàn)食品安全目標所需建立過程的資源配置；c)對食品安全目標的實施進行定期評審；d)根據(jù)評審結果尋找與食品安全目標的差距，確保持續(xù)改進，提高食品安全管理體系的有效性；6.1.3.3食品安全管理體系策劃的原則a)對食品安全管理體系進行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企b)在對食品安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整6.1.4合規(guī)義務章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、食品和服務有關的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、食品和服務以及相關的環(huán)境因a)組織應確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關的合規(guī)義務；b)組織應確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；c)組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這d)組織應保持其合規(guī)義務的文件化信息。e)組織的合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇。6.1.5策劃應對質(zhì)量和環(huán)境的風險和機遇(1)組織應策劃采取措施對這些風險和機遇進行管理：a)重要環(huán)境因素；b)重大危險源及不可接受風險；c)合規(guī)義務；d)6.1.1所識別的風險和機遇。(2)組織應策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日(3)應對風險和機遇的措施應與其對于食品和服務符合性的潛在影(4)風險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體相關方的需求和期望變化。(5)當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。6.1.6相關/引用文件6.1.6.1《企業(yè)風險管理程序》。6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標見管理手冊0.5章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和食品安全/HACCP管理目標。6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標的實現(xiàn)，公司應對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的相關職能、層次和過程設定分目標，即在相關的部門建立分目標。6.2.1.3這些目標應滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針保持一致，內(nèi)容應包括：章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日2)為滿足顧客要求所進行的活動等；3)目標應考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，食品和服務及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求；4)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標應可測量(可行時);5)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標應得到監(jiān)視。6.2.1.4各部門每年應對管理目標的實施情況進行評價，對實施結果與現(xiàn)有管理目標的所示差距，應不斷尋找改進機會，設定新的管理目標，必要時予以更新。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標應與相關部門及相關方進行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標、指標和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風險因素制定相應的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應確定：a)采取的措施；b)需要的資源；章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日e)如何評價結果。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的檢查與修訂a)各責任部門對質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的實施情況b)在質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案進行修訂。c)修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案要經(jīng)總經(jīng)理(特殊情況下可授權的人員)進行審批。6.2.4.相關/引用文件6.2.4.1《目標、指標及管理方案控制程序》。6.3變更的策劃變更時，此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施(見4.4)。公司變更時應考慮到：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；章節(jié)第六章頁碼主題策劃2024年2月23日d)責任和權限的分配或再分配。6.3.2相關/引用文件6.3.2.1《變更管理程序》作者：maszhc章節(jié)第七章頁碼第40頁共117頁主題實施日期2024年2月23日7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的實施、保持和改進需求進行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。7.1.1.2總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的各2)為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行所需的資源時，應考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境等，公司對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，以達到滿足顧客要7.1.2人員章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日組織應確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系并運行和控制其過程。行政、人力資源部編制《人力資源管理控制程序》,并組織實施。7.1.3基礎設施7.1.3.1公司為實現(xiàn)食品和服務和(或)服務的符合性，確定所需的1)工作場所(建筑物)及環(huán)境保護、消防、安全等相應的設施。2)食品和服務設備。3)監(jiān)視和測量資源。4)服務需要的支持性服務(包括水、電、氣等)。5)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應的設施。6)運輸資源等支持性服務：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。7)信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關規(guī)定和要求執(zhí)行。7.1.3.2行政、人力資源部負責服務設施、搬運設施的驗收、使用和日常保養(yǎng)，品質(zhì)部負責監(jiān)視和測量資源的控制。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.1.3.3公司服務和搬運設施的驗收、維修、管理的控制詳見《基礎設施和工作環(huán)境管理程序》,檢驗設施的檢定、使用、維護詳見《監(jiān)7.1.4過程運行環(huán)境7.1.4.1公司對影響食品和服務的符合性所需確定為：a)社會因素(如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗);b)心理因素(如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感);c)物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲7.1.4.2行政、人力資源部根據(jù)有關法律法規(guī)及有關標準，對工作環(huán)7.1.4.3新建、擴建、改建項目，應充分考慮工作環(huán)境因素，行政、7.1.4.4現(xiàn)有和新建設施的環(huán)境應加強控制、檢查、改進。7.1.4.5公司應開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日a)加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；b)減輕勞動強度，減少對員工的危害；c)建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標積極性；d)組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。7.1.4.6各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務符合性的因素應及時整改。7.1.5.1總則品管應對食品和服務的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時要申請配置用于證實產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證食品和服務符合要求。詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。7.1.5.2測量溯源當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應：章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日a)定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎應可溯源至國際或國家標準；b)為防止因校正不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括c)在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；d)做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄；e)當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施。f)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。7.1.6.1公司應確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行、過程、確保食品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。企業(yè)的知識包括：a)從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓；b)獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；c)從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識；d)獲取組織內(nèi)部存在的知識(隱性的和顯性的),如輔導計劃、繼任章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日e)與競爭對手或標桿企業(yè)的比較；f)與相關方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；g)根據(jù)改進的結果更新必要的企業(yè)知識。在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多知識。1)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行所需的知識；2)過程所需的知識；3)顧客滿意所需的知識；4)員工崗位技能所需的知識；5)體系變化時，評估所需更多的知識。7.1.6.2企業(yè)知識的管理按《知識管理控制程序》的有關要求實施。7.1.7相關/引用文件7.7.1《人力資源管理控制程序》。7.7.2《基礎設施維護管理程序》。7.7.3《車間、倉庫等場所環(huán)境標準》。7.7.4《生產(chǎn)設備管理程序》。7.7.5《環(huán)境監(jiān)控程序》。7.7.6《員工心理監(jiān)控管理制度》。7.7.7《監(jiān)視和測量設備管理程序》。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.2能力7.2.1基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，確保所有為公司或代表公司從事影響(直接或間接影響)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管7.2.2相關崗位職責、權限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。7.2.3按各類人員崗位職責規(guī)定進行考核/考評，評價其能力的符合7.2.4采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配7.2.5保留適當?shù)奈募蛴涗洠鳛樽C實相關人員具備相應能力的證7.2.6相關/引用文件。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.3意識7.3.1行政、人力資源部應根據(jù)培訓內(nèi)容和需求，制定和實施培訓計7.3.2培訓應確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作c)與他們的工作相關的重要環(huán)境因素和相關的實際或潛在的環(huán)境影d)他們對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性的貢獻，包f)不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務的后果。7.3.4培訓計劃報總經(jīng)理批準后，行政、人力資源部組織實施。7.3.5培訓的實施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。。7.3.6行政、人力資源部組織有關部門對培訓的有效性進行評價。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.4.1總則7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行要求，7.4.1.2公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計劃，包括：a)信息交流的內(nèi)容(溝通什么);b)何時進行信息交流(何時溝通);c)與誰進行信息交流(與誰溝通);d)如何進行信息交流(如何溝通)。e)由誰牽頭進行信息交流(由誰負責)。7.4.1.3組織在策劃信息交流過程時，應考慮：7.4.1.4組織應對其環(huán)境管理體系相關的信息交流做出響應。7.4.2.1公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.4.2.2確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對持續(xù)改進7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動采用的形式和工具包括：a)綜合管理例會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)例會等會議、討論、培訓；b)電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；c)布告欄、板報、報紙；d)互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等7.4.2.4各部門負責實施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。7.4.3外部信息交流組織應按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的相關信息進行外部信息交流。a)行政、人力資源部是信息的歸口。行政、人力資源部門，負責內(nèi)、b)各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)信息的交流，并配合行政、人力資源部做好信息交流工作。c)品質(zhì)部負責產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測設備計量信息、相關測試結果的接收、處理、傳遞和回復。d)行政、人力資源部負責管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應保存和管理。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日e)行政、人力資源部負責上級行政部門、勞動、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應保存和管理。f)營銷部負責市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應保存和管理。g)提供適宜的溝通工具，對全員性的有關信息，可采用會議、布告、文件或其它形式進行傳遞。h)通過員工大會選舉食品安全/HACCP事務代表，提供合適的渠道和7.4.4相關/引用文件7.4.4.1《溝通和信息交流控制程序》。7.4.4.2《行業(yè)信息和法律法規(guī)管理程序》。7.5成文信息7.5.1總則7.5.1.1公司根據(jù)實際的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性所需的形成的文件，以及IS09001:2015標準&ISO14001:2015標準&GB/T28001:2011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.5.1.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：1)組織的規(guī)模，以及活動、過程、食品和服務的類型；2)證明履行其合規(guī)義務的需要；3)過程的復雜程度及其相互作用；4)在組織控制下工作的人員的能力。7.5.1.3本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件包括：1)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和管理目標；4)其他文件：管理性文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗文件、外來5)運行記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2.1各有關部門按《文件控制程序》組織實施。7.5.2.2文件的格式、標識和說明按《文件控制程序》中的相關要求1)標識和說明(如：標題、日期、作者、索引編號等);2)格式(如：語言、軟件版本、圖示)和媒介(如：紙質(zhì)、電子格式);章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.5.2.3文件的編制、審批，1)管理手冊的編制、審核、批準見《文件控制程序》中的相關規(guī)定；2)程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)3)其他與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關的文件由各部門負責組織編制，部門主管領導審批發(fā)布。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，以確保：1)在使用場合可獲得有效版本的適用文件；2)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因需保留作廢文件時，對這些文件應加以明確標識；3)文件的管理予以妥善保護(如：防止失密、不當使用或不完整)。7.5.3.2文件的控制按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行：1)分發(fā)、訪問、檢索和使用；2)存儲和防護，包括保持可讀性；3)變更控制(比如版本控制);4)保留和處置。7.5.3.3本公司管理體系所需的外來文件的控制見《文件控制程序》。章節(jié)第七章頁碼主題2024年2月23日7.5.3.4文件的適用性評審，每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。7.5.4記錄的控制7.5.4.1本公司制定并實施《記錄控制程序》,對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理相關記錄的標識、儲存、檢索、防護、保存期限和處置進行有效控制。7.5.4.2運行記錄應有相應編號、版本、流水號等標識，規(guī)定保存期7.5.4.3記錄表格的設計與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。7.5.4.4記錄必須字跡清晰、真實準確、項目完整，不得任意更改。7.5.4.5應對運行記錄予以保護，防止非預期的更改。7.5.4.6按規(guī)定的保存期限對質(zhì)量記錄予以保存，需要時供查閱，過期質(zhì)量記錄由行政、人力資源部統(tǒng)一進行處理。7.5.5相關/引用文件7.5.5.1《文件管理程序》.文件編號章節(jié)第八章頁碼第54頁共117頁主題運行實施日期2024年2月23日8.1運行策劃和控制和(或)服務的符合性策劃的過程為：a)文件化體系管理控制過程；c)體系策劃與審核管理過程；d)食品和服務實現(xiàn)的策劃過程；e)與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程；f)采購控制及物流控制過程；g)服務制造及外包加工過程；h)食品和服務的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；i)監(jiān)視和測量資源使用控制過程；j)資源的提供與管理過程(包括人力資源、基礎設施與工作環(huán)境);k)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。8.1.2對確定所需食品和服務的實現(xiàn)過程，制定相應程序、或流程、或驗收準則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足食品和服務符合性a)存在哪些風險和機遇；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日b)管控要求及管控目標；c)食品和服務的要求；8.1.3組織應對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。8.1.4環(huán)境運行策劃實施：a)識別確定已納入計劃或新的開發(fā)、新的或修改的活動、食品和服b)確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素(重要環(huán)境因素)并建立控制的記錄；c)確定運行控制的程序或建立新的目標和指標；d)對涉及到的間接重要環(huán)境因素通報給供方及合同方；e)建立應急準備與相應控制機制。8.1.5組織應確保對外包過程實施控制或施加影響。應在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與8.1.6從生命周期觀點出發(fā)，組織應：a)適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b)適當時，確定食品和服務采購的環(huán)境要求；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關環(huán)境要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。8.1.7顧客對公司無特殊要求的食品和服務，采用管理手冊中所確定過程的現(xiàn)有控制方法，以滿足食品和服務符合性要求。8.1.8對特定的食品和服務、項目或合同，由生產(chǎn)部組織有關部門編制質(zhì)量計劃(或項目方案計劃),作為對現(xiàn)有質(zhì)量文件的補充。8.1.9質(zhì)量計劃(或項目方案計劃)應包括以下內(nèi)容：a)食品和服務、項目、合同的質(zhì)量目標和要求；b)針對相應食品和服務所建立的過程和文件，以及所需提供的資源和c)驗證和確認活動，以及驗收準則；d)對過程及其食品和服務的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.10主管領導根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時下達質(zhì)量計劃8.1.11有關部門根據(jù)任務要求負責編制質(zhì)量計劃和支持性文件。8.1.12質(zhì)量計劃的實施效果可采用檢驗和試驗，或請顧客驗證/質(zhì)量評定等方式進行驗證，并做好記錄章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.1.13公司在體系運行過程中應控制策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。8.1.14公司按相關規(guī)定要求，應確保外包過程受控，保證質(zhì)量、環(huán)8.1.15相關/引用文件8.1.15.1《產(chǎn)品規(guī)格管理程序》。8.1.15.2《產(chǎn)品驗收標準》。8.1.15.3《原材料驗收標準》。8.2產(chǎn)品和服務的要求8.2.1顧客及相關方溝通8.2.1.1營銷部編制《顧客滿意度測量控制程序》,并組織實施。8.2.1.2應進行以下活動，實施與顧客溝通：a)向顧客及相關方提供食品和服務信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術指標、廣告宣傳，提供食品和服務樣本目錄等；b)收集顧客及相關方對食品和服務要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評審顧客食品和服務合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通；c)獲取有關食品和服務的顧客反饋，包括顧客抱怨；d)處置或控制顧客財產(chǎn)；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日e)開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；f)現(xiàn)場宣傳介紹食品和服務使用方法、食品和服務性能等。j)關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。針對特殊顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式(如計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等)溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.1.3營銷部與有關部門按《顧客滿意度和服務控制程序》要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。8.2.1.4顧客溝通信息作為食品和服務的改進和管理評審的輸入。8.2.2與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定8.2.2.1營銷部明確顧客對公司提供食品和服務的各項要求，應獲得a)食品和服務標準，包括法律法規(guī)的要求、公司認為必要的要求；b)合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準；c)顧客規(guī)定的食品和服務要求，包括有關可用性、交付和支持方面的要求及價格、交貨期、服務等要求；d)食品和服務預期用途所必需的要求；e)公司確定的附加要求。8.2.2.2常規(guī)要求的識別章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日營銷部對顧客提出的常規(guī)要求(指對本公司按標準服務的食品和服務要求)的識別，按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.2.3特殊要求的識別營銷部對顧客提出的特殊要求(指對本公司食品和服務有特殊的質(zhì)量和服務要求)的識別，按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.3與食品和服務有關的要求的評審8.2.3.1對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應包括：a)評審必須在向顧客作出提供食品和服務的承諾之前進行；b)顧客對食品和服務要求(包括對交付及交付后活動的要求)得到規(guī)c)在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認；d)與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；e)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。8.2.3.2評審的結果及隨后的后續(xù)措施營銷部必須予以記錄。8.2.3.3評審方式：a)對已識別的常規(guī)食品和服務合同，進行授權評審；b)對已識別的特殊食品和服務合同，營銷部組織有關部門進行會簽或章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.2.3.4顧客及食品和服務要求發(fā)生變更時(包括合同的變更),營銷部應對此進行再次的識別、評審。更改后的信息營銷部應及時傳遞到各有關部門及人員。8.2.3.5對食品和服務要求評審的記錄，營銷部應按規(guī)定妥善保管。8.2.4食品和服務要求的更改若食品和服務要求發(fā)生更改，組織應確保相關的形成文件的信息得到修改，并確保相關人員知道已更改的要求。8.2.5相關/引用文件8.2.5.1《客戶要求確定和評審程序》。8.2.5.2《客戶投訴處理程序》。8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)(不適用)8.3.1總則公司建立、實施和保持設計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的食品和服務的提供得到有效控制。設計開發(fā)活動按《設計和開發(fā)控制程序》要求8.3.2產(chǎn)品服務設計開發(fā)的策劃：在確定設計和開發(fā)的各個階段及其控制時，組織應考慮：a)設計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復雜程度；b)所要求的過程階段，包括適用的設計和開發(fā)評審；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日c)所要求的設計和開發(fā)驗證和確認活動；d)設計和開發(fā)過程涉及的職責和權限；e)食品和服務的設計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f)設計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g)顧客和使用者參與設計和開發(fā)過程的需求；h)后續(xù)食品和服務提供的要求；i)顧客和其他相關方期望的設計和開發(fā)過程的控制水平；j)證實已經(jīng)滿足設計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3產(chǎn)品開發(fā)輸入8.3.2.1產(chǎn)品開發(fā)輸入應包括：a)功能和性能要求。b)來源于以前類似設計和開發(fā)活動的信息。c)法律法規(guī)要求。d)組織承諾實施的標準和行業(yè)規(guī)范。e)由食品和服務性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。f)產(chǎn)品環(huán)保要求及有毒有害物質(zhì)含量的要求。g)包裝方式及環(huán)保要求。8.3.2.2設計和開發(fā)輸入應完整、清楚，滿足設計和開發(fā)的目的。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.3.2.3應對設計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。8.3.4設計和開發(fā)控制8.3.4.1組織應對設計和開發(fā)過程進行控制，以確保：a)規(guī)定擬獲得的結果；b)實施評審活動，以評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；c)實施驗證活動，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d)實施確認活動，以確保食品和服務能夠滿足規(guī)定的使用要求或預e)針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施。8.3.4.2設計和開發(fā)評審a)在適當?shù)碾A段應組織與所評審的設計/開發(fā)階段有關的部門和專業(yè)人員對產(chǎn)品開發(fā)進行評審。b)產(chǎn)品開發(fā)的評審目的是：對本階段產(chǎn)品開發(fā)結果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力作出評價。c)識別和發(fā)現(xiàn)設計中的問題和不足，并采取適當措施，以期有效解8.3.4.3產(chǎn)品開發(fā)驗證章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日a)根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃中規(guī)定的驗證點和試驗方式，應組織有關部門和專業(yè)人員確定設計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。b)當驗證的結果表明設計開發(fā)輸出未能或部門未能滿足輸入要求時，應決定采取有效的跟蹤措施包括更改設計，以滿足要求。8.3.4.4產(chǎn)品開發(fā)確認a)為確定設計開發(fā)的產(chǎn)品滿足預期使用要求，應組織有關部門通過確認提供證據(jù)，如產(chǎn)品技術鑒定報告，試驗報告等。b)確認應在設計開發(fā)完成后，批產(chǎn)品正式服務或服務正式提供之前進行，如全部確認不可能做到，則必須最大限度地完成可能進行的部分確認。8.3.5產(chǎn)品開發(fā)輸出8.3.5.1產(chǎn)品開發(fā)輸出是設計開發(fā)的成果，為確保后續(xù)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程有相關的指導性文件，產(chǎn)品開發(fā)輸出應形成完整的文件。8.3.5.2組織應確保設計和開發(fā)輸出：a)滿足輸入的要求；b)對于食品和服務提供的后續(xù)過程是充分的；c)包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當時，包括接收準則；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日d)規(guī)定對于實現(xiàn)預期目的、保證安全和正確提供(使用)所必須的食品和服務特性。8.3.5.3組織應保留有關設計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。輸出文件應由主管部門負責人批準，必要時由總經(jīng)理批準并實施，其發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。8.3.6設計和開發(fā)更改8.3.6.1組織應識別、評審和控制食品和服務設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。8.3.6.2組織應保留下列形成文件的信息：a)設計和開發(fā)變更；b)評審的結果；c)變更的授權；d)為防止不利影響而采取的措施。8.3.6.3產(chǎn)品開發(fā)的更改、更改評價的結果和隨后采取的更改措施應形成文件，并保持更改的評審結果和必要措施的記錄。8.3.7相關/引用文件8.3.7.1《設計和開發(fā)控制程序》。8.3.7.2《文件控制程序》。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.4.1總則8.4.1.1公司建立實施采購控制程序，外包控制程序，確保運輸、鍋爐設備檢修和計量器具周檢等外包過程、采購產(chǎn)品和服務符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。在下列情況下，應確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實施的控制：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分；b)外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務提供給顧客；c)公司決定由外部供方提供過程或部分過程。8.4.1.2公司應基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務的能力，確定對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應形成文件的信息并保留。8.4.2控制類型和程度8.4.2.1公司按《采購控制程序》中對外部供方的管理要求進行管理，確保外部提供的過程、食品和服務不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格食品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。8.4.2.2公司在策劃對外部供方的管理時，應考慮：章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的控制之中。b)規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制。c)外部提供的過程、食品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響。d)外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過第三方認證的外部供e)確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、食品和服8.4.3外部供方的信息8.4.3.1公司于外部供方之間的合作通過協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。8.4.3.2公司與外部供方的溝通可以包括：a)所提供的過程、產(chǎn)品和服務；b)對下列內(nèi)容的批準：1)產(chǎn)品和服務；2)方法、過程和設備；3)食品和服務的放行；c)能力，包括所要求的人員資質(zhì)；章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日d)外部供方與組織的接口；e)公司對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f)公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施的驗證活動。8.4.4相關/引用文件8.4.4.1《采購管理程序》。8.4.4.2《供應商管理程序》。8.4.4.3《外包服務管理程序》。8.5產(chǎn)品和服務的提供8.5.1生產(chǎn)過程控制和應急響應控制8.5.1.1生產(chǎn)和服務提供控制為了確保產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境體系實現(xiàn)預期結果，本公司建立實施產(chǎn)品生產(chǎn)提供控制程序，動力提供控制程序，能源資源管理程序、污染物排放管理程序、化學危險品管理程序、倉儲保管制度，對生產(chǎn)和服務過程進行控制。適用時，受控條件應包括：a)獲得形成文件的信息，以規(guī)定：產(chǎn)品、提供的服務或進行的活動的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結果。b)獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源。c)在適當階段實施檢查和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務的驗證標準。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日d)為過程的運行提供適宜的基礎設施和環(huán)境。e)配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格。f)識別特殊過程，對特殊過程的能力進行確認和定期再確認。g)采取措施防止人為錯誤。h)實施放行、交付和交付后活動。8.5.1.2應急準備和響應本公司應建立、實施并保持《應急準備和響應程序》,對識別的潛在緊急情況進行應急準備并做出響應所需的過程。a)通過策劃措施做好響應緊急情況的準備，以預防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響。b)對實際發(fā)生的緊急情況做出響應。c)根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應的措施預防或減輕緊急情況帶來的后果。d)可行時，定期試驗所策劃的響應措施。e)定期評審并修訂過程和策劃的響應措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后。f)適用時，向有關的相關方，包括在組織控制下工作的人員提供應急準備和響應相關的信息和培訓。g)應保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實施。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.5.2標識和可追溯性a)公司實施標識和可追溯性管理制度，采用適當?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品，避免混淆。標識形式包括倉庫物資標簽或掛牌，警示標志，車間立牌，工序傳送標識，顏色分區(qū)標識，產(chǎn)品檢驗標志等。b)在生產(chǎn)和服務提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別合格和不合格，待撿等檢驗狀態(tài)。避免非預期使用。c)公司建立實施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關系。對產(chǎn)品施加唯一性標識，如批號、編號、日期，并予以登記，保留實現(xiàn)可追溯性所需的記錄。d)可追溯性系統(tǒng)應能夠識別直接供方的進料和終產(chǎn)品初次分銷的途e)公司按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄，以便對體系進行評估，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理；在產(chǎn)品撤回時，也應按規(guī)定的期可追溯性記錄應符合法律法規(guī)要求、顧客要求。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)(不適用)8.5.3.1顧客或外部供方的財產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設備，顧客的場所，知識產(chǎn)權和個人信息。營銷部應在合同或訂單中明確顧客財產(chǎn)的具體信息。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.5.3.2品質(zhì)部負責顧客財產(chǎn)的驗證，生產(chǎn)部、倉庫負責顧客財產(chǎn)的使用和維護，妥善保管顧客提供的財產(chǎn)。8.5.3.3組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應對其進行8.5.3.4若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應向顧客或外部供方報告，并保留相關記錄及協(xié)議等文件信息。8.5.3.5顧客或外部供方的財產(chǎn)的控制按《顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序》的要求實施。8.5.4防護8.5.4.1為保證公司的產(chǎn)品和服務從服務直至交付到合同規(guī)定的交付地點期間進行必要防護，包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護。以確保符合要求。8.5.4.2防護的實施按《產(chǎn)品防護和交付控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。8.5.5交付后的活動8.5.5.1公司相關制度明確了本公司具備滿足與食品和服務相關的交付后活動的要求的能力。8.5.5.2在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應考慮：a)法律法規(guī)要求。b)與食品和服務相關的潛在不期望的后果。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日c)其食品和服務的性質(zhì)、用途和預期壽命。d)顧客要求。e)顧客反饋。8.5.5.3交付及交付后活動的實施按《產(chǎn)品防護和交付控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。8.5.6更改控制8.5.6.1公司在餐飲管理和服務提供過程中發(fā)生更改活動，應對餐飲管理和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要8.5.6.2應對餐飲管理和服務提供的更改過程控制的相關記錄予以保留。包括有關更改評審結果、授權進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施等。8.5.6.3更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關要求實施。8.5.7相關/引用文件8.5.7.1《關鍵過程管理程序》。8.5.7.2《標識和可追溯性程序》。8.5.7.3《生產(chǎn)管理程序》。8.5.7.4《產(chǎn)前準備和清場管理程序》。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.6食品和服務的放行8.6.1公司根據(jù)自身產(chǎn)品特點制定食品和服務檢驗程序文件，在實現(xiàn)食品和服務的過程的規(guī)定階段中實施。8.6.2品質(zhì)部應對服務的產(chǎn)品的性能指標及采購的物資進行監(jiān)視和測量，以驗證食品和服務是否滿足要求。8.6.3除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。8.6.4符合所使用的接收準則的證據(jù)均應予以文件化。包括授權放行人員的可追溯信息。8.6.5相關/引用文件8.6.5.1《原材料檢驗規(guī)范序》。8.6.5.2《過程檢驗規(guī)范》。8.6.5.3《成品檢驗規(guī)范》。8.7不合格輸出的控制8.7.1品質(zhì)部應確保不符合要求的食品和服務得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預期使用或交付。8.7.2公司應采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應的措施，需要時進行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.7.3經(jīng)檢驗判定為不合格時，應立即報告部門領導，對不合格情況進行記錄、標識和采取適當?shù)母綦x措施，防止混淆。8.7.4對不合格品的處置方式包括：當關鍵控制點的關鍵限值超出或操作性前提方案失控時，組織應確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識別和控制受影響的產(chǎn)品。應建立和保持形成文件的程序，規(guī)定：1)識別和評估受影響的終產(chǎn)品，以確定對它們進行適宜的處置。2)評審所實施的糾正。超出關鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應按潛在不安全產(chǎn)品進行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，評價時應考慮不符合原因和由此對食品安全造成的后果；必要時，按潛在不安全產(chǎn)品進行處置。評價應予以記錄。所有糾正應由負責人批準并予以記錄，記錄還應包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。b)對提供食品和服務進行隔離、限制、退貨或暫停；c)告知顧客；d)獲得讓步接收的授權。章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日8.7.5經(jīng)返工處理的不合格品，由品質(zhì)部重新檢驗，達到合格品要求，才能進廠、轉(zhuǎn)序和出廠。8.7.6經(jīng)評審為報廢的不合格品，品質(zhì)部對其去向進行跟蹤。對交付或開始使用發(fā)現(xiàn)食品和服務不合格時，根據(jù)其影響程度采取與8.7.7公司應保留下列形成文件的信息：a)有關不合格的描述；b)所采取措施的描述；c)獲得讓步的描述；d)處置不合格的授權標識。8.7.8潛在不安全產(chǎn)品的處置8.7.8.1總則除非組織能確保如下情況，否則應采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進入食品鏈。a)相關的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關的食品安全危害在進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關規(guī)定的食品安全危害的可接受水章節(jié)第八章頁碼主題2024年2月23日d)可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應在評價前處于組織的控制之e)當產(chǎn)品在組織的控制之外，并繼而確定為不安全時，組織應通知相關方，并啟動撤回。f)處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關響應和授權應形成文件。8.7.8.2放行的評價受不