134年度每月收支預算達成報表

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,,年度每月收支預算執(zhí)行分析表,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,年度總收入,,,,,,,

,,,,,,,,"￥314,000.00",,,,,,,

,,,,,,,,年度總支出,,,,,,,

,,,,,,,,"￥141,300.00",,,,,,,

,,,,,,,,收支比率%,,,,,,,

,,,,,,,,45.0%,,,,,,,

,,,,,,,,年末結余,,,,,,,

,,收入匯總,,,,,,"￥172,700.00",,,,,,,支出匯總

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,月份,預算額,實際額,執(zhí)行率%,執(zhí)行說明,,,,,月份,預算額,實際額,執(zhí)行率%,執(zhí)行說明

,,1月,"￥15,000.00","￥12,000.00",80.00%,疫情影響，收入降低,,,,,1月,"￥8,000.00","￥3,000.00",37.50%,收入減少，故減少支出

,,2月,"￥20,000.00","￥18,000.00",90.00%,,,,,,2月,"￥10,000.00","￥5,800.00",58.00%,

,,3月,"￥30,000.00","￥25,000.00",83.33%,,,,,,3月,"￥18,000.00","￥12,000.00",66.67%,

,,4月,"￥28,000.00","￥26,000.00",92.86%,,,,,,4月,"￥16,000.00","￥10,000.00",62.50%,

,,5月,"￥35,000.00","￥38,000.00",108.57%,,,,,,5月,"￥20,000.00","￥21,000.00",105.00%,

,,6月,"￥40,000.00","￥45,000.00",112.50%,,,,,,6月,"￥22,000.00","￥18,000.00",81.82%,

,,7月,"￥38,000.00","￥36,000.00",94.74%,,,,,,7月,"￥20,000.00","￥16,000.00",80.00%,

,,8月,"￥36,000.00","￥33,000.00",91.67%,,,,,,8月,"￥19,000.00","￥19,100.00",100.53%,

,,9月,"￥32,000.00","￥28,000.00",87.50%,,,,,,9月,"￥18,000.00","￥19,000.00",105.56%,

,,10月,"￥29,000.00","￥15,000.00",51.72%,,,,,,10月,"￥11,000.00","￥5,000.00",45.45%,

,,11月,"￥25,000.00","￥22,000.00",88.00%,,,,,,11月,"￥9,800.00","￥5,600.00",57.14%,

,,12月,"￥20,000.00","￥16,000.00",80.00%,,,,,,12月,"￥9,500.00","￥6,800.00",71.58%,

,,收入合計,"￥348,000.00"

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