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文檔簡介
,,年度每月收支預(yù)算執(zhí)行分析表,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,年度總收入,,,,,,,
,,,,,,,,"¥314,000.00",,,,,,,
,,,,,,,,年度總支出,,,,,,,
,,,,,,,,"¥141,300.00",,,,,,,
,,,,,,,,收支比率%,,,,,,,
,,,,,,,,45.0%,,,,,,,
,,,,,,,,年末結(jié)余,,,,,,,
,,收入?yún)R總,,,,,,"¥172,700.00",,,,,,,支出匯總
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,月份,預(yù)算額,實際額,執(zhí)行率%,執(zhí)行說明,,,,,月份,預(yù)算額,實際額,執(zhí)行率%,執(zhí)行說明
,,1月,"¥15,000.00","¥12,000.00",80.00%,疫情影響,收入降低,,,,,1月,"¥8,000.00","¥3,000.00",37.50%,收入減少,故減少支出
,,2月,"¥20,000.00","¥18,000.00",90.00%,,,,,,2月,"¥10,000.00","¥5,800.00",58.00%,
,,3月,"¥30,000.00","¥25,000.00",83.33%,,,,,,3月,"¥18,000.00","¥12,000.00",66.67%,
,,4月,"¥28,000.00","¥26,000.00",92.86%,,,,,,4月,"¥16,000.00","¥10,000.00",62.50%,
,,5月,"¥35,000.00","¥38,000.00",108.57%,,,,,,5月,"¥20,000.00","¥21,000.00",105.00%,
,,6月,"¥40,000.00","¥45,000.00",112.50%,,,,,,6月,"¥22,000.00","¥18,000.00",81.82%,
,,7月,"¥38,000.00","¥36,000.00",94.74%,,,,,,7月,"¥20,000.00","¥16,000.00",80.00%,
,,8月,"¥36,000.00","¥33,000.00",91.67%,,,,,,8月,"¥19,000.00","¥19,100.00",100.53%,
,,9月,"¥32,000.00","¥28,000.00",87.50%,,,,,,9月,"¥18,000.00","¥19,000.00",105.56%,
,,10月,"¥29,000.00","¥15,000.00",51.72%,,,,,,10月,"¥11,000.00","¥5,000.00",45.45%,
,,11月,"¥25,000.00","¥22,000.00",88.00%,,,,,,11月,"¥9,800.00","¥5,600.00",57.14%,
,,12月,"¥20,000.00","¥16,000.00",80.00%,,,,,,12月,"¥9,500.00","¥6,800.00",71.58%,
,,收入合計,"¥348,000.00"
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