學(xué)校物資采購管理辦法

XXXX學(xué)校物資采購管理辦法為規(guī)范學(xué)校物資采購行為，根據(jù)集團《采購及招投標管理辦法》，制定本辦法。一、適用范圍1.本辦法適用于集團旗下所有學(xué)校。2.學(xué)校物資指學(xué)校建設(shè)、運營、升級改造所需的所有物資，包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、學(xué)生代管費物資和食品食材等。其中：（1）固定資產(chǎn)：指使用時間超過12個月，單位價值在2000元以上的的非貨幣性資產(chǎn)，包括家具、空調(diào)、教學(xué)一體機、電腦、圖書、音響、校車等設(shè)備設(shè)施。（2）低值易耗品：指每年預(yù)算內(nèi)使用的非固定資產(chǎn)物資，包括辦公用品、教具用品、餐廚雜件等日常運營物資。（3）學(xué)生代管費物資：指由學(xué)校統(tǒng)一配備、學(xué)生代管費支出的校服、床上用品、文具、毛巾等學(xué)習(xí)生活用品。二、工作原則（一）公開透明、公平公正原則。（二）統(tǒng)一規(guī)劃、分級采購原則。（三）質(zhì)優(yōu)價廉、定點供應(yīng)原則。三、采購機構(gòu)及職責招采委員會招采小組學(xué)區(qū)招采委員會主任總裁組長總裁或總裁指定人員主任學(xué)區(qū)校長成員建設(shè)管理中心、教育管理中心、計劃運營中心、資金財務(wù)中心、后勤部負責人成員計劃運營中心、資金財務(wù)中心、后勤部代表各1人，風控內(nèi)審中心全程參與成員學(xué)段校長、后勤部長、財務(wù)部長、需求部門代表

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人職責負責審批學(xué)校物資采購計劃、招采小組成員及工作方案，審批招標文件及評標報告，監(jiān)督指導(dǎo)學(xué)校物資采購工作。職責負責學(xué)校運營保障類物資的招采工作。職責負責學(xué)校非集采物資的招采工作。四、實施單位及權(quán)限（一）物資分類及實施單位1.集采物資集采目錄（附件1）每年3月1日前更新發(fā)布，招采小組于5月30日前根據(jù)《采購及招投標管理辦法》完成當年集采項目招標工作，同時更新集采供應(yīng)商及供應(yīng)清單。（1）建管中心：負責建設(shè)期學(xué)校建設(shè)類資產(chǎn)集采配置工作，具體由學(xué)校項目部根據(jù)每年招生計劃實施供應(yīng)。（2）后勤部：負責建成學(xué)校所有集采物資集采配置工作，具體由后勤部根據(jù)學(xué)校每年審批后的采購計劃實施供應(yīng)。其中，建設(shè)類資產(chǎn)由建管中心移交驗收后開始實施。2.非集采物資所有非集采物資，由學(xué)校采購組根據(jù)集團和學(xué)校采購制度，每年6月30日前完成定點供應(yīng)招采工作，定點供應(yīng)定標單位及供應(yīng)清單報集團后勤部備案后實施。（二）采購方式1.招標：采購標的

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萬元及以上的采購項目，按集團《采購及招投標管理辦法》執(zhí)行。2.比選：采購標的10萬元以下、1萬元及以上的采購項目，三家及以上單位同平臺密封報價比選定標。3.詢價：采購標的1萬元以下的零星物資，通過網(wǎng)絡(luò)比選或市場詢價確定訂單。（三）采購合同凡1萬元及以上的采購項目，須訂立采購合同。采購合同由學(xué)校后勤部擬定、人行部審核后執(zhí)行，合同條款應(yīng)明確供貨清單及價格、交付驗收時間、付款方式、違約責任、售后服務(wù)承諾、業(yè)務(wù)聯(lián)系人及電話等。采購合同原則上一式四份，后勤部、財務(wù)部、辦公室和供應(yīng)商各一份。五、采購實施環(huán)節(jié)（一）計劃編制每年4月1日前，由學(xué)校后勤部根據(jù)下學(xué)年招生計劃和實際需求數(shù)量完成采購計劃及預(yù)算編制工作。學(xué)校采購計劃包括品名、規(guī)格型號及參數(shù)、單價、數(shù)量、供應(yīng)商、交付時間等需求信息，其中集采物資按集團最新發(fā)布的集采目錄及清單編制，非集采物資按學(xué)校后勤部市場摸底情況編制。（二）分類報批及流程每年4月15日前，學(xué)校匯總形成下學(xué)年集采物資全年“采購計劃及預(yù)算”，經(jīng)學(xué)校采購組審核后，進行分類報批報備。1.固定資產(chǎn)：按“資產(chǎn)采購計劃及預(yù)算”O(jiān)A流程提報，由建管中心、教管中心后勤部、財務(wù)中心會審、總裁審批，審批后的固定資產(chǎn)采購計劃及預(yù)算列入下學(xué)年新增投入計劃。審批流程節(jié)點：學(xué)校后勤部提報——學(xué)區(qū)校長審核——后勤部、建管中心、教管中心、財務(wù)中心會審——總裁審批（預(yù)算外10萬元以下由財務(wù)中心總監(jiān)審批，10萬元及以上由總裁審批）其中，建設(shè)期學(xué)校建設(shè)類資產(chǎn)不報批，由學(xué)校項目部根據(jù)建設(shè)進度和建資中心投入計劃統(tǒng)一配置，建資中心督導(dǎo)實施；學(xué)校建成移交后，建設(shè)類新增資產(chǎn)按上述流程統(tǒng)一報批，由教管中心后勤服務(wù)部按學(xué)校提報審批后的采購計劃及預(yù)算統(tǒng)一配置供應(yīng)。2.低值易耗品：按“集采物資申購”O(jiān)A流程提報，由學(xué)區(qū)校長、后勤服務(wù)部審核、教管中心總監(jiān)審批，審批后的計劃及預(yù)算列入學(xué)校下學(xué)年運營成本預(yù)算。審批流程節(jié)點：學(xué)校后勤部提報——學(xué)區(qū)校長審核——后勤服務(wù)部審核——教管中心總監(jiān)審批3.代管費物資和食材：不報批，由學(xué)校根據(jù)集采目錄及清單與集采供應(yīng)商據(jù)實訂購，下學(xué)年全年采購計劃每年6月1日前報教管中心后勤服務(wù)部備案后實施。（三）采購下單1.集采物資學(xué)校在6月1日前按審批通過的采購計劃及預(yù)算，與集團指定的集采供應(yīng)商簽訂年度《采購合同》，再根據(jù)《采購合同》約定數(shù)量，在集團內(nèi)購平臺周期性下單訂購。2.非集采物資（1）定點供應(yīng)物資：學(xué)校后勤部在7月31日前，按實際使用需求與定點供應(yīng)商簽訂《采購合同》，再根據(jù)《采購合同》約定數(shù)量，在集團內(nèi)購平臺周期性下單訂購。（2）零星物資：由學(xué)校后勤部根據(jù)學(xué)校采購制度在權(quán)限范圍內(nèi)詢價采購。（四）供貨跟蹤針對供應(yīng)周期在一個周以上的批量供應(yīng)物資，學(xué)校下單后，需密切關(guān)注供應(yīng)商備貨情況，確保采購物資按期交付。（五）驗收入庫所有采購物資須由庫管員和采購經(jīng)辦人員同時驗收入庫，入庫信息包括品名、規(guī)格型號、單價、供應(yīng)商、供應(yīng)日期等，不合格商品嚴禁入庫。（六）貨款支付采購物資交付驗收后，學(xué)校后勤部應(yīng)按照《采購合同》約定時間和款項及時辦理付款手續(xù)。付款前，供應(yīng)商應(yīng)按照學(xué)校財務(wù)部要求提供合格票據(jù)和驗收清單，學(xué)校后勤部提前向財務(wù)部報備資金計劃，確保采購款項按期支付。（七）市場核價針對鮮肉、蔬菜等價格波動性較大的定點供應(yīng)物資，學(xué)校財務(wù)部和后勤部，應(yīng)每月開展市場詢價，根據(jù)詢價定價機制確定每月采購供應(yīng)價格，報學(xué)校采購委員會審批后執(zhí)行。六、供應(yīng)商管理與評估1.學(xué)校物資集