QP-PMC-003-采購(gòu)管制作業(yè)程序

文件名稱：采購(gòu)管制作業(yè)程序文件編號(hào)：QP-PMC-003制訂日期：2010會(huì)簽欄需會(huì)簽部門：□生產(chǎn)部□工程部□品質(zhì)部□資材部□市場(chǎng)部□行政部部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部工程部市場(chǎng)部資材部品質(zhì)部行政部編制審核批準(zhǔn)管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-PMC-003版本：0采購(gòu)管制作業(yè)程序頁(yè)碼：共6頁(yè)第2頁(yè)文件目錄1.0目的………..2.0范圍………..3.0定義………..4.0權(quán)責(zé)………..5.0程序………..6.0考前須知………..7.0衍生文件………..8.0參考文件………9.0附件………..333334444～6管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-PMC-003版本：0采購(gòu)管制作業(yè)程序頁(yè)碼：共6頁(yè)第3頁(yè)1.目的:標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工作流程、加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理，對(duì)需采購(gòu)的原材料從合同、訂單到結(jié)算的全過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的原材料符合本公司規(guī)定的要求，保障原材料的供給，控制物料本錢。2.范圍:適用于公司所有原材料、生產(chǎn)輔料采購(gòu)作業(yè)的全過(guò)程。3.定義(術(shù)語(yǔ)):無(wú).4.權(quán)責(zé):3.1.資材部采購(gòu)負(fù)責(zé)供給商尋找與選定、采購(gòu)合同協(xié)商簽訂、下達(dá)訂貨通知單、交貨期限跟催及訂單變更作業(yè)。3.2.資材部PMC負(fù)責(zé)物料需求方案編制核對(duì)及更改作業(yè)。3.3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽批?物料采購(gòu)方案??采購(gòu)合同??物品申購(gòu)單?。5.程序5.1.原材料、生產(chǎn)輔料采購(gòu)作業(yè)流程圖:(附件一)5.2.供給商選定及采購(gòu)合同簽訂:.資材部采購(gòu)人員必須掌握和了解市場(chǎng)供需信息,熟悉相關(guān)原材料理化性能及參數(shù)、價(jià)格、生產(chǎn)廠家經(jīng)營(yíng)狀況和資金情況，并尋找供給廠商。.資材部采購(gòu)根據(jù)同行廠家所用材料的情況及其它渠道的信息,經(jīng)分析后初步確定幾個(gè)管理體制好,質(zhì)量可靠,信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作為候選供給商。.資材部采購(gòu)向候選供給商發(fā)出公司資料或要求,并請(qǐng)候選供給商提供少量樣品及初步報(bào)價(jià),樣品確認(rèn)依據(jù)?樣品確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書?執(zhí)行作業(yè)。.資材部采購(gòu)根據(jù)原材料的品質(zhì)、價(jià)格情況經(jīng)分析確定局部供貨廠商進(jìn)行議價(jià)定價(jià)作業(yè)。所有單價(jià)均需總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可執(zhí)行正式采購(gòu)，否那么財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。.合格供給商確實(shí)定應(yīng)按?供給商選擇與評(píng)估控制程序?執(zhí)行。.經(jīng)確定的供給商,與其簽訂?采購(gòu)合同?，雙方代表簽名、蓋公司“合同專用章〞后正式生效。5.3.采購(gòu)原材料控制作業(yè):.根據(jù)?生產(chǎn)排期方案?,并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況,由資材部編制?物料采購(gòu)方案?。.資材部采購(gòu)根據(jù)?物料采購(gòu)方案?，查詢核對(duì)?物料供貨周期一覽表?，安排采購(gòu)工作。.根據(jù)?物料采購(gòu)方案單?的實(shí)際需求量,采購(gòu)員開具?采購(gòu)合同?送總經(jīng)理審批后，加蓋公司“合同專用章〞生效。.?采購(gòu)合同?由資材部采購(gòu)員或轉(zhuǎn)交供給商，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)確認(rèn)結(jié)果，要求供給商及時(shí)反應(yīng)信息。管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-PMC-003版本：0采購(gòu)管制作業(yè)程序頁(yè)碼：共6頁(yè)第4頁(yè)5.4.采購(gòu)跟催作業(yè):.資材部采購(gòu)員跟催?采購(gòu)合同?執(zhí)行情況，要求檢查、催促供給商按規(guī)定交期按質(zhì)按量交貨,必要時(shí)開具?催貨通知單?進(jìn)行跟催作業(yè)。.公司需要調(diào)整?物料采購(gòu)方案?時(shí),資材部須及時(shí)提供更改后的?物料采購(gòu)方案?給采購(gòu),采購(gòu)?fù)┙o商協(xié)商?采購(gòu)合同?的變更事宜，并將變更情況及時(shí)反應(yīng)PMC。.原材料到貨后按?倉(cāng)儲(chǔ)管制程序?執(zhí)行作業(yè)。5.5.緊急采購(gòu):如因生產(chǎn)配套或其它原因須緊急采購(gòu)的原材料時(shí),由資材部PMC直接填寫?采購(gòu)合同?經(jīng)總經(jīng)理審核,批準(zhǔn)后按規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)。5.6.付款規(guī)定:.供給商應(yīng)于每月25日前把上月供貨物料的數(shù)量、單價(jià)開具?對(duì)帳單?至財(cái)務(wù)部。.財(cái)務(wù)部根據(jù)?采購(gòu)合同?、?材料入庫(kù)單?和?材料退貨單?進(jìn)行核對(duì)，如數(shù)量、單價(jià)相符，對(duì)帳員在?對(duì)帳單?上簽名，經(jīng)確認(rèn)后，回傳給供給商。.供給商接到后開票給財(cái)務(wù)對(duì)帳員,以作為付款憑證..財(cái)務(wù)部對(duì)帳根據(jù)?采購(gòu)合同?、?物料采購(gòu)方案?、?材料入庫(kù)單?、?材料退料單?、?對(duì)帳單?、相關(guān)扣款通知單、票據(jù)填寫?付款通知書?經(jīng)相關(guān)人員審批并傳財(cái)務(wù)部。.財(cái)務(wù)部接到?付款通知書?審核后，根據(jù)?采購(gòu)合同?規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。.所有的付款須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行.及付款:根據(jù)部門的實(shí)際需求量,相關(guān)申請(qǐng)人員開具?物品申購(gòu)單?經(jīng)部門主管及事業(yè)部經(jīng)理簽核后,送總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后分單,交采購(gòu)進(jìn)行購(gòu)置。采購(gòu)要求供給上報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)單上詳細(xì)注明物品相關(guān)參數(shù)及報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單送采購(gòu)部經(jīng)理,總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后,要求供給商送貨.采購(gòu)跟進(jìn)送貨到倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)核對(duì)?物品申購(gòu)單?按?倉(cāng)儲(chǔ)管制程序?執(zhí)行作業(yè)。.申請(qǐng)報(bào)銷人員按財(cái)務(wù)要求,填寫?費(fèi)用報(bào)銷單?報(bào)銷單必須附上?物品申購(gòu)單??材料入庫(kù)單?和供給商報(bào)價(jià)單.財(cái)務(wù)部根據(jù)?物品申購(gòu)單?,?材料入庫(kù)單?和?材料退貨單?進(jìn)行核對(duì)，如數(shù)量、單價(jià)相符，會(huì)計(jì)在?費(fèi)用報(bào)銷單?上簽名，經(jīng)會(huì)計(jì)主管,總經(jīng)理簽批后,由出納通知報(bào)銷人領(lǐng)款。.凡審批不全或報(bào)銷單據(jù)不全者,財(cái)務(wù)一律不得付款.6.考前須知：無(wú)7.衍生文件無(wú)管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-PMC-003版本：0采購(gòu)管制作業(yè)程序頁(yè)碼：共6頁(yè)第5頁(yè)8.參考文件：7.1.?供給商選擇與評(píng)估控制程序?QP-PMC-0027.2.?倉(cāng)儲(chǔ)管制程序?QP-PMC-0059.附件:9.1.?物料采購(gòu)方案?QP-PMC-003089.1.?物料供貨周期一覽表?QP-PMC-00308029.1.?采購(gòu)合同?QP-PMC-00308039.1.?物料催貨通知單?QP-PMC-0030804.?對(duì)帳單?QP-PMC-00308059.7.?付款通知書?QP-PMC-0030806.?物品申購(gòu)單?QP-PMC-00308079.7.?費(fèi)用報(bào)銷單?QP-PMC-0030808管制文件，禁止影印深圳市盛東陽(yáng)科技文件編號(hào)：QP-PMC-001版本：0原材料、生產(chǎn)輔料采購(gòu)作業(yè)流程圖頁(yè)碼：共1頁(yè)第1頁(yè)原材料、生產(chǎn)輔料采購(gòu)作業(yè)流程圖流程職責(zé)單位質(zhì)量記錄物料需求方案物料需求方案資材部PMC?物料采購(gòu)方案?安排采購(gòu)工作安排采購(gòu)工作資材部采購(gòu)?物料供貨周期一覽表?已確認(rèn)材料新材料已確認(rèn)材料樣品確認(rèn)/議價(jià)資材部樣品確認(rèn)/議價(jià)技術(shù)部?樣品成認(rèn)書?編制采購(gòu)合同編制采購(gòu)合同資材部采購(gòu)?采購(gòu)合同?簽訂簽訂NO總經(jīng)理/供給商?采購(gòu)合同?編制訂貨通知單編制訂貨通知單Yes 資材部?采購(gòu)合同?批準(zhǔn)NOYes批準(zhǔn)總經(jīng)理?采購(gòu)合同?確認(rèn)/回簽NOYes確認(rèn)/回簽供給商?采購(gòu)合同?跟催交貨跟催交貨核單/收料