系統(tǒng)集成安防工程2024版管理手冊

受控狀態(tài)：受控

天辰電子科技有限公司體系件

TDWY/QE0-A-2025

管理手冊

（質(zhì)量環(huán)境平安三位一體）

版本號：第A版

持有部門：綜合部

編制：陳冬梅、陳任

審核：陸凱凱

批準：劉凱旋

2024年02月01日發(fā)布2024年02月01日實施

天辰電子科技有限公司發(fā)布

?

0.1書目修訂版次:A/0

序號章節(jié)手冊各章節(jié)標題頁碼

10.1書目02

20.2更改狀況一覽表03

30.3管理手冊發(fā)布令04

40.4任命書05

50.5公司概況06

60.6企業(yè)愿景、使命、核心價值觀07

70.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針和目標08

80.8手冊管理10

91.0范圍11

102.0規(guī)范性引用文件12

113.0術語和定義13

124.0組織所處的環(huán)境14

135.0領導作用16

146.0策劃19

157.0支持24

168.0運行28

179.0績效評價41

1810.0持續(xù)改進45

19附錄1管理體系組織結構圖46

20附錄2管理體系標準要素比照表47

21附錄3管理體系職能安排表48

2

文件編號：TDWY/QE0-A-2025第1頁，共1頁

天辰電子科技有限公司

第A版

管理手冊第0.2章更改狀況一覽表

第0次修改

更改狀況一覽表

文件編號TDWY/QE0-A-2025版次第A版

受控狀態(tài)受控分發(fā)號

編制

會簽

批準生效三期

通知單號換版、修改說明修改人修訂狀態(tài)/日期

換

版

修

改

記

錄

3

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管理手冊第0.3章管理手冊發(fā)布令修訂版次：A/0

天辰電子科技有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊（以下簡稱：QEO管理

手冊），編號：TDWY/QEO-A-2025,是依據(jù)TS09001：2024《質(zhì)量管理體系要求》、

TS014001-2025《環(huán)境管理體系要求》、GB/T28001-2025《職業(yè)健康平安管理體系——

規(guī)范》標準，結合當前進行的管理體制和經(jīng)營機制改革，對公司的管理體系策劃后進行

編制的。三標一體結合運行，旨在與時俱進，提高我公司管理體系運行的完整性和適應

性，從而使公司的綜合管理水平有個層次上的飛躍；通過三標一體結合運行，來促進我

公司各項工作的持續(xù)改進和整體業(yè)績的可持續(xù)提高，使之更加適應不斷日益變更的市場

需求。

建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理

體系的有效運行，促進和證明本公司能供應滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)

改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標限制活動、產(chǎn)品和服務對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康平安的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展，限制、消退和減小環(huán)境/職業(yè)健康平安風險，改

進環(huán)境/職業(yè)健康平安績效。

本手冊闡述了公司的管理方針和目標，并對公司的管理體系提出了具體要求和具體

規(guī)定，是公司管理工作的基本規(guī)程和綱領性文件，是管理體系運行的準則，是全體員工

的工作行為規(guī)范，更是對全部相關方的承諾；可供應顧客、相關方及第三方認證機構作

為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系之用。

木手冊適用于公司計算機軟硬件銷售服務、計算機網(wǎng)絡綜合布線，計算機系統(tǒng)集成

及資質(zhì)范圍內(nèi)的平安技術防范工程服務。

本手冊己經(jīng)通過最高管理層的仔細評審，現(xiàn)予以頒布，自二零一七年二月一日起正

式實施，要求公司各職能部門和全體員工務必嚴格貫徹執(zhí)行。

批準人：劉凱旋

批準日期：

4

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管理手冊第0.4章任命書修訂版次：A/0

管理者代表任命書

為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系正常運行和改進，任命陸凱凱為質(zhì)展/環(huán)境/職

業(yè)健康平安管理體系的管理者代表，任命陳冬梅為質(zhì)量負責人兼認證聯(lián)絡員,負責做好以下工作:

a）確保依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系標準、強制性認證明施規(guī)則的要求及強制性產(chǎn)品

認證明施規(guī)則工廠質(zhì)量保證實力要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系；

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管

理體系運行狀況溝通；

c）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系各項要求和程序文件的貫徹和實施，負責體系內(nèi)

部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系獲得預期的輸出；

d）確保在整個公司范圍內(nèi)全部員工理解顧客和相關方的要求并不斷促進這種意識的形成；

。）負責公司有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系方面的業(yè)務與外部的聯(lián)絡。

總經(jīng)理：劉凱旋

批準日期：

職業(yè)健康平安事務代表選聘書

為了貫徹執(zhí)行《職業(yè)健康平安管理體系要求》（GB/T28001-2024/0HSAS18001：2024）標準，

更好的運行《企業(yè)職業(yè)健康平安管理體系》，經(jīng)公司在職員工選舉，一樣舉薦工會.主席陳冬梅、甘

建堊_為我公司的職業(yè)健康平安管理事務代表。職業(yè)健康平安事務代表的職者是：

1.了解員工職業(yè)健康平安的需求。

2.測量員工的職業(yè)滿足度。

3.在整個組織內(nèi)增加滿足顧客要求的意識。

4.剛好與主管部門進行溝通。

5.參與對有關職業(yè)健康平安方針的制定與審核.

6.參與相關平安事故的處理。

總經(jīng)理：劉凱旋

批準日期：

5

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管理手冊第0.5章公司概況修訂版次：A/0

天辰電子科技有限公司正式注冊于2024年，目前公司發(fā)展為現(xiàn)在的20人。

公司以“平安維穩(wěn)”為契機，全力打造數(shù)字化、高清化、智能化工程；超值、貼身的服務；專

業(yè)的技術詢問與工程技術團隊。

公司業(yè)務范圍主要是：計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、安防報警系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、才智

化城市、科技法庭、自動億限制系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、LED電子大屏幕、視頻會議、門禁系統(tǒng)、

多媒體教室系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、弱電橋架及管線、機房安裝等。

公司成立至今，多次施工：平安城市、道路監(jiān)控、酒店、法院、清真寺、能源等及社會各界供

應了多項工程技術與相關設備，合格率及合同履約率達到100%。公司的長期穩(wěn)定的售后服務，贏得

了新疆廣闊用戶的信任和良好的聲譽。

我們的宗旨：為客戶多想一點，為企業(yè)多做一點。正因如此我們才以強大的姿態(tài)成為新疆市場

最具能量的潛力股。

公司奉行“至真至誠，努力進取，締造完備”經(jīng)營理念，”創(chuàng)出將來，創(chuàng)建一流技術、一流服務、

一流企業(yè)”的服務宗旨，不斷為客戶供應優(yōu)質(zhì)服務，滿足并超越客戶的各種不同需求，由此贏得廣

闊客戶的支持與信任。公司的強勁實力，年輕化，高素養(yǎng)的人才隊伍，使得我們企業(yè)具有不斷向前

發(fā)展的無窮動力，在科技融入和改善人民生活的今日，我們公司將一如既往，竭誠以最先進的技術,

為全部的用戶供應最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務。

公司地址:

聯(lián)系人:

聯(lián)系電話:

郵箱:

傳真:

郵編:

6

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管理手冊第0.6章企業(yè)愿景、使命、核心價值觀修訂版次:A/0

我們的愿景：

為客戶多想一點，為企業(yè)多做一點。以專業(yè)高素養(yǎng)的完善人性化服務來開拓市場，

確?？蛻舻睦媾c公司的口碑同時得到保障，實現(xiàn)雙方的共贏。

我們的使命：

“至真至誠，努力進取，締造完備”

我們的核心價值觀：

創(chuàng)出將來，創(chuàng)建一流技術、一流服務、一流企業(yè)

不斷為客戶供應優(yōu)質(zhì)服務，滿足并超越客戶的各種不同需求，由此贏得廣闊客戶的支持與信任。

公司的強勁實力，年輕化，高素養(yǎng)的人才隊伍，使得我們企業(yè)具有不斷向前發(fā)展的無窮動力，在科

技融入和改善人民生活的今日，我們公司將一如既往，竭誠以最先進的技術，為全部的用戶供應最

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務。

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管理手冊第0.7章方針和目標修訂版次:A/0

公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方針和目標是：

1.質(zhì)量方針：真誠信譽、讓顧客滿足；

創(chuàng)新爭先、做精品工程。

質(zhì)量目標：

1）選購產(chǎn)品一次驗收合格率100%；

2）工程竣工驗收合格率100%。

3）顧客滿足率290%。

2.環(huán)境方針：合理利用資（能）源，逐步改善環(huán)境;

預防限制污染，滿足法規(guī)要求。

環(huán)境目標：

1）固體廢棄物分類回收處理率10佻；

2）噢音達標排放；

3）杜絕火災事故發(fā)生；

3.職業(yè)健康平安方針：平安第一，預防為主；

遵遵守法律律，持續(xù)推動。

職業(yè)健康平安目標：

1）重大火災爆炸事故為0；

2）重大人身傷亡事故為0；

3）輕傷事故每年不超過2人次；

4）職業(yè)病每年發(fā)生為0；

8

0.7.2管理承諾

公司最高管理者對顧客、供應商、員工、社會和其他相關方作以下莊重承諾，并依據(jù)承諾對象

需求及公司內(nèi)外環(huán)境變更，不斷改進提高：

1為顧客供應優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務，確保顧客滿足：

2實行有效措施，防止因活動對環(huán)境造成的不良影響；

3確保平安和員工健康，為員工供應進取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；

4依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會公德和經(jīng)營道德：擔當相應的社會責任；

5為上述活動供應足夠的資源保證。

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管理手冊第0.8章手冊管理修訂版次:A/0

0.8.1手冊的編寫

《管理手冊》由管理者代表主持編寫，綜合部負責起草、修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后

發(fā)布實施。

手冊編寫的目的是：

對外介紹本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系，證明其符合所選管理體系標準的要求，

實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

對內(nèi)作為限制體系活動的依據(jù)，以向顧客供應達到預期質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務，使顧客滿足；

也是限制公司環(huán)境/職業(yè)健康平安活動的依據(jù)，以贏得相關方的信任和支持，不斷提高企業(yè)的知名度

和美譽度。

0.8.2手冊的管理

1《管理手冊》的說明權歸管理者代表或受他托付的綜合部。

2綜合部負責手冊的更改和辦理相應的審批手續(xù)。《管理手冊》的更改可依據(jù)工作量大小，采

納換版、換頁或發(fā)《文件更改通知書》等方式進行。

如遇下列狀況之一，可組織換版：

1）標準模式換版；

2）國家政策、法規(guī)發(fā)生更改；

3）公司組織結構發(fā)生重大調(diào)整：

4）方針和目標發(fā)生重大變更：

5）因體系不相宜，而引起嚴峻的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安事故或投訴。

3《管理手冊》的發(fā)放范圍，由綜合部提出，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。

4《管理手冊》的封面必需帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門

和認證機構運用的有效版本。當《管理手冊》更改時，必需對其進行相應的換版、換頁或局部更改。

經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準，“非受控”的手冊可發(fā)給有關單位參閱。

5《管理手冊》的正式評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，可結合管理評審進行。

6當于冊持有人調(diào)離本公司時，應將其持有的手冊收回。

7手冊的管理應執(zhí)行《文件限制程序》。

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管理手冊第L0章適用范圍修訂版次:A/0

1.1總則

本手冊依據(jù)ISO9001：2024《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001：2024《環(huán)境管理體系要求及

運用指南》和GB/T28001：2024《職業(yè)健康平安管理體系要求》建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系，用以證明本企業(yè)有實力穩(wěn)定的供應滿足顧客和適用的法規(guī)要求的

產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿足；使公司環(huán)

境、職業(yè)健康平安管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境愛護和職業(yè)健康平安做出更大貢獻。

1.2適用范圍

a）本手冊適用J?公司計算機軟硬件銷售服務、計算機網(wǎng)絡綜合布線，計算機系統(tǒng)集成及資質(zhì)范

圍內(nèi)的平安技術防范工程服務及相關環(huán)境與職業(yè)健康平安管理活動;

b）本手冊也適用于其次方或第三方審核本公司質(zhì)量管理.、環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理實力的

依據(jù)之一；

c）本手冊的說明權歸公司總經(jīng)理。

L3刪減說明

無刪減。

II

天辰電子科技有限公司文件編號：TDWY/QEO-A-2025第1頁，共1頁

管理手冊第2.0章引用標準修訂版次:A/0

下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。本手冊出版時，所示版本

均為有效。全部標準都會被修改，運用本手冊的各方應探討運用下列標準最新版本的可能性。

2.1管理體系標準

ISO9000:2024《質(zhì)量管理體系基礎和術語》

ISO9001:2024《質(zhì)量管理體系要求》

ISO14001:2024《環(huán)境管理體系要求及運用韋南》

GB/T28001：2024《職業(yè)健康平安管理體系要求》

2.2適用的法律法規(guī)

中華人民共和國合同法

中華人民共和國質(zhì)量法

中華人民共和國憲法

中華人民共和國平安生產(chǎn)法

中華人民共和國環(huán)境愛護法

其他適用的國家、行'1/有關的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安的法律法規(guī)等。

2.3適用技術標準

1.GB50348-2025《平安防范工程技術規(guī)范》

2.GB/50198-2025《民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術規(guī)范》

3.GA/T308-2025《平安防范工程驗收規(guī)則》

4.GB/T26327-2025《企業(yè)信息化系統(tǒng)集成實施指南》

5.GB50311-2025《綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范》

6.GB50312-2025《綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范》

7.GB/T26240-2025《系統(tǒng)工程系統(tǒng)工程過程的應用和管理》

8.GB/T28035-2025《軟件系統(tǒng)驗收規(guī)范》，技術標梏采納國家及行業(yè)標準，當特殊要求時，以

與顧客藺定的標準為準。

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管理手冊第3.0章術語和縮略語修訂版次:A/0

木QEO管理手冊采納ISO9000:2024《質(zhì)量管理體系基礎和術語》、ISO9001：2024《質(zhì)量

管理體系要求》、ISO14001：2024《環(huán)境管理體系要求及運用指南》和GB/T28001：2024《職業(yè)

健康平安管理體系要求》管理體系標準中蜘定的術語和定義。

3.1術語：

1.質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度

2.過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的一組活動

3.特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地加以驗證的過程

4.要求：明示的、通常隱含的或必需履行的需求或期望

5.環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及

他們之間的相互關系。

6.環(huán)境因素：組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素

7.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變更

8.環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果

9.相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體

3.2縮略語：

QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系

QMS：質(zhì)量管理體系(QualityManagementSystem)

EMS：環(huán)境管理體系(EnvironmentalManagementSystem)

01ISMS：職業(yè)健康與平安管理體系(OccupationalIlealthandSafetyManagementSystem)

NCR：不符合項報告(NonConformanceReport)

CAR：訂正措施要求(CorrectiveActionRequest)

KPI：關鍵業(yè)績指標(KayPerformanceIndicator)

MSA：測量系統(tǒng)分析(MeasurementSystemAnalysis)

FMEA：失效模式與影響分析(FailureModeandEffectsAnalysis)

SPC：統(tǒng)計過程限制(StatisticalProcessControl)

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管理手冊第4.0章組織環(huán)境修訂版次:A/0

4.1理解組織及其環(huán)境

公司環(huán)境概述地理位置：公司地處新疆巴州庫爾勒市人民東路華譽商務大廈13層,馬路交通

特別便利。

國內(nèi)國際市場：項目完成后，實現(xiàn)年產(chǎn)風電電纜、光伏電纜及環(huán)保節(jié)能電纜等各類新能源電纜

25000公里，高強度導線15000公里，年銷售額8億元。各類新能源電纜產(chǎn)品不僅可以用于新疆及

西北區(qū)的新能源市場，還可出口中壓國家和地區(qū)，為新疆經(jīng)濟發(fā)展和國家一帶一路戰(zhàn)略做出貢獻！

法律法規(guī)：公司產(chǎn)品是計算機軟硬件銷售服務、計算機網(wǎng)絡綜合布線，計算機系統(tǒng)集成及資質(zhì)

范圍內(nèi)的平安技術防范工程服務，應符合國家標準要求。公司地處新疆維吾爾自治區(qū)，在環(huán)境和職

業(yè)健康平安方面符合國家和自治區(qū)的環(huán)境和平安法律法規(guī)要求。

技術水平：公司擁有先進的生產(chǎn)技術，能夠滿足用戶的大批量需求。近年來，憑借雄厚的經(jīng)濟

實力從行業(yè)內(nèi)招募了大量營銷和技術管理人才，擁有一支豐富管理閱歷及優(yōu)秀的員工隊伍，產(chǎn)品及

服務質(zhì)量受到多家客戶高度評價。

文化和價值觀：公司成立以來，形成了主動向上、努力進取的企業(yè)文化氛圍。公司重視產(chǎn)品質(zhì)

量、增加用戶滿足是全部員工的共識。

關注環(huán)境變更：公司管理層及相關部門將持續(xù)關注公司所處的環(huán)境變更，必要時通過評估風險

和機遇，調(diào)整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變更或?qū)崿F(xiàn)改進。關注的內(nèi)容包括：

一一外部環(huán)境：國內(nèi)、疆內(nèi)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因

素；

——內(nèi)部條件：公司的價值觀、產(chǎn)品和服務、戰(zhàn)略方向、文化與實力；

——周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地運用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關因素。

4.2理解相關方的需求和期望

公司相關方包括：顧客、政府機構、社區(qū)、股東、供應商、內(nèi)部員工等。

公司通過以下行為滿足相關方需求和期望：

——關注顧客需求，通過持續(xù)改進增加用戶滿足；

一一遵守國家和地方各項法律法規(guī)，履行合規(guī)義務；

一一持續(xù)改進管理體系過程，提升質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安績效。

公司管理層及相關部門將持續(xù)關注相關方需求的變更，必要時通過評估風險和機遇，調(diào)整管理

體系H標和指標或變更管理過程以適應這些變更或?qū)崿F(xiàn)改進。

14

天辰電子科技有限公司文件編號：TDWY/QEO-A-2025第2頁，共2頁

管理手冊第4.0章組織環(huán)境修訂版次:A/0

4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系范圍

依據(jù)公司主要產(chǎn)品和業(yè)務，結合對公司所處的環(huán)境和相關方需求和期望的考慮，確定公司管理

體系覆羔的產(chǎn)品、場所及相應的活動為：計算機軟硬件銷售服務、計算機網(wǎng)絡綜合布線,計算機系

統(tǒng)集成及資質(zhì)范圍內(nèi)的平安技術防范工程服務。

4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系及其過程

公司按ISO9001：2024《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2024《環(huán)境管理體系要求及運用

指南》和GB/T28001：2024《職業(yè)健康平安管理體系要求》的要求建立管理體系，將其形成QEO管

理手冊，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的其有效性。通過運行管理體系達到以下目的：

a）確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應用；

b）確定這些過程的依次和相互作用及其所需的準則和方法；

c）將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務過程中，以確保這些過程的運行和限制有效；

d）確保為管理體系供應必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視：

e）規(guī)定這些過程相關的職責和權限：

D評價和應對過程中可能遇到的風險和機遇；

g）通過適當方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結果進行評價以確保過程的預期效果；

h）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和時這些過程的持續(xù)改進。

公司按《QEO管理手冊》的要求管理這些過程，編制必要的程序文件以支持過程的正常運行，

同時保留相關的記錄等信息。

公司目前尚未涉及外包，若產(chǎn)生外包項目需對外包過程進行限制，建立外包供方清單并對外包

供方進行有效管理；針對不同的過程，特殊是所分擔的責任程度和風險程度的不同與外包供方在技

術上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康平安方面取得一樣，由相關部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式

確定過程監(jiān)控的具體要求。

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天辰電子科技有限公司文件編號：TDWY/QEO-A-2025第2頁，共3頁

管理手冊第5.0章領導作用修訂版次:A/0

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

為了履行最高管理者對顧客和相關方的承諾，實現(xiàn)管理方針和目標，公司管珅層及各部門做出

下列承諾。

公司管理層：

在體系管理方面遵照“以顧客及相關方為導向”的經(jīng)營思路，在本公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中

得到運用，通過以下活動，對其建立、實施和改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系并持續(xù)改進其

有效性的承諾供應證據(jù)：

——在企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

——制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康平安方針；

一一確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標的制定；

一一進行管理評審；

一一確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所需資源的配置和獲得

在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴格遵守當?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為本、科學發(fā)

展”的經(jīng)營理念。在任何狀況下，公司均不會以犧牲人的生命、社會公眾的利益和損害環(huán)境為代價換

取經(jīng)濟利益。公司將健康、平安和環(huán)境作為整個生產(chǎn)經(jīng)營活動的一部分，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營活

動中的事項時：

一一首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康平安的要求，優(yōu)先支配這方面的事宜；

——持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康平安的投入，供應必需的資源；

——持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營活動供應合格的平安生產(chǎn)條件；

一一全面開展風險管理，剛好識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危急源，將風險限制在可接

受的程度；

——創(chuàng)建良好的文化氛圍，激勵全部員工參與環(huán)境和職業(yè)健康平安活動，嘉獎表現(xiàn)突出的員工,

并將其作為員工晉升的重要依據(jù)之一。

——全面推行環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，持續(xù)提高管理績效。

各部門領導：

一一確?！禥EO管理手冊》的內(nèi)容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行。

一一確保分管理職能工作正常運轉(zhuǎn)，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理管理體系有效

運行，并得到不斷改進。

——每年的上半年至少一次組織本部門環(huán)境和平安培訓；

一一定期組織召開部門內(nèi)部環(huán)境平安會議，留存會議記錄；

一定期組織、參與環(huán)境和職業(yè)健康平安檢查，留存檢查、審核記錄;

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天辰電子科技有限公司文件編號：TDWY/QE0-A-2025第2頁，共3頁

管理手冊第5.0章領導作用修訂版次：A/0

對管理方針的持續(xù)相宜性進行評審。

可為相關方所獲得。

-制定個人環(huán)境平安行動支配，每年一次自評，并與下級就個人環(huán)境平安行動支配的完成狀

況講行溝通：

——按《信息溝通限制程序》開展平安視察與溝通，統(tǒng)計分析并提出改進建議；

——通過常態(tài)化的平安閱歷共享活動，將事故事務案例作為一種資源，在員工中共享；

——確保員工的行為得到規(guī)范，防止和杜絕三違現(xiàn)象，監(jiān)督和要求本部門員工嚴格遵守：

?嚴禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作；

?嚴禁違反操作規(guī)程操作；

?嚴禁脫崗、睡崗和酒后上崗：

?嚴禁違章指揮、強令他人違章作業(yè)。

公司全部員工按管理體系要求執(zhí)行，在有下列狀況時有權拒絕作業(yè)：

一一布置的工作任務與國家法律法規(guī)及公司管理體系要求相抵觸時；

一一實際的操作方法與規(guī)定的操作程序相抵觸時：

——對確認的風險未實行有效限制措施；

——發(fā)生違章指揮、強令冒險作業(yè)時。

5.1.2以顧客為關注焦點

公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實施、管理本公司各項工

作，通過公司內(nèi)部的體系管理，落實每個崗位對自己的顧客的責任；通過依據(jù)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康平安體系文件運行，開展以顧客和相關方為聚集點的持續(xù)改進活動，同時使供方認同我們的

價值取向，以顧客和相關方為關注焦點，共同開展持續(xù)的改進，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧

客要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安達到相關方滿足：通過以顧客滿足為核心的售后服務，增加顧客

滿足，培育企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。

5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方針

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方針：詳見0.7章節(jié)

公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方針體現(xiàn)以下幾個方面：

a）與公司的宗旨相適應：以人為本，.與顧客同發(fā)展，為社會創(chuàng)建價值；

b）包括了對保證產(chǎn)品服務質(zhì)量、限制污染預防、愛護員工健康和持續(xù)改進管理體系有效性的承

諾；

c）供應了制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標的框架。

5.2.2方針的管理與溝通

公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方針經(jīng)管理者代表組織探討后，總經(jīng)理批準，通過管理手冊發(fā)布;

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管理手冊第5.0章領導作用修訂版次：A/0

通過制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標完成方針的評定，并在管理評審過程中對方針的持續(xù)

相宜性方面進行評審。

通過管理手冊及相關程序文件的實施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通和理解和應用。公司的質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康平安方針通過網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣揚頁等媒介講行公開或發(fā)布，以便相關方能夠獲得

和了解方針的內(nèi)容。

5.3組織的崗位、職責和權限

為了有效的實施管理，本公司確定了組織結構（見附件2）,并規(guī)定了各級各崗位人員職責、權

限和相互關系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達，各職能部門的職能安排表（附件3）。同

時制定了《崗位職責及權限》，對本公司各主要崗位職責反限進行了確定。以：

a）確保綜合管理體系符合本標準的要求；

b）確保各過程獲得其預期輸出；

c）報告綜合管理體系績效及其改進機遇，特殊向最高管理者報告；

d）確保在整個組織推動以顧客、員工和相關方為關注焦點；

e）確保在策劃和實施綜合管理體系變更時，保持其完整性。

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管理手冊第6.0章策劃修訂版次：A/0

6.1應對風險和機遇的策劃

6.1.1總則

公司管理層及相關部門隨時關注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，確定和評估所要面時

的風險和機遇，調(diào)整管理體系FI標和指標或變更管理過程以適應這些變更或?qū)崿F(xiàn)改進。

6.1.2措施的策劃

6.1.2.1風險和機遇的識別

通過以下人員和部門的工作和過程，關注4.1和4.2的變更，識別風險和機遇：

一一公司管理層關注企業(yè)運營方面的風險和機遇，包括：

?全疆市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；

?財務風險；

?產(chǎn)品及服務質(zhì)量水平；

?法律法規(guī)風險。

——營銷部關注與顧客有關的風險和機遇，包括：

?國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變更：

?顧客的需求和潛在需求；

?用戶對公司產(chǎn)品的滿足程度：

?合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風險。

——工程部關注行業(yè)技術進步狀況，包括：

?新技術的應用及可能對公司產(chǎn)品的影響；

?與產(chǎn)品有關的原材料領域的技術進步及可能對產(chǎn)品的影響；

?與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的變更及可能對產(chǎn)品的影響；

一一工程部關注與環(huán)境和職業(yè)健康平安有關的風險，包括：

?法律法規(guī)的變更及地方政府的要求；

?外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變更；

?公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危急源；

?施工服務過程出現(xiàn)的可能導致合同延期的問題。

——工程部關注與產(chǎn)品質(zhì)量有關的風險，包括：

?國家標準和法規(guī)的變更；

?關鍵設備及配件的合規(guī)性及對產(chǎn)品的影響；

?測量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對管理體系的影響：

?選購物資質(zhì)量問題對產(chǎn)品的影響。

——財務部關注人員和物資設備選購方面的風險，包括：

?與企業(yè)有關的全部法律法規(guī)要求的變更；

?人員的意識和實力對管理體系的影響；

?供應商資質(zhì)對管理體系的影響：

?合同的合規(guī)性。

?設備和基礎設施的完好狀況對管理體系的影響：

?選購物資的質(zhì)量狀況對產(chǎn)品的影響；

?供應商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的南任和義務管理體系手冊

一一全部部門關注與本部門有關的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風險。

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管理手冊第6.0章策劃修訂版次：A/0

6.1.2.2風險和機遇的評估

發(fā)覺或管理風險的部門通過評審的方式對風險和機遇進行評估。依據(jù)重要程度，評審的形式可

以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結論可包括：

-實行干脆的措施規(guī)避風險；

——實行間接措施變更風險的可能性和后果；

一一為尋求機遇擔當風險；

——消退風險源以便杜絕風險。

關于風險和機遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄。

法律法規(guī)方面的風險不須要評估，由相關部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。

6.1.2.3風險和機遇的管理

按部門職責劃分，相關部門依據(jù)評價的結果實行必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。

6.1.3環(huán)境因素

6.1.3.1總則

公司制定并實施《環(huán)境因素、危急源識別與評價限制程序》，以確保：

a）持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素,進行限制策劃，并為制

定目標和指標、運行限制供應依據(jù)：

b）剛好更新上述環(huán)境因素的信息。

6.1.3.2環(huán)境因素識別

a）工程部按《環(huán)境因素識別、評價和更新限制程序》:的要求，組織各部門人員進行環(huán)境因素的

識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場視察、查閱文件、溝通等方式進行環(huán)境識別；識別出本公司的生

產(chǎn)、管理活動中能夠限制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因索，并判定對環(huán)境具有或可能具有重

大影響的因素；

b）環(huán)境因素識別應覆蓋公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關活動以及公司辦公場所、生產(chǎn)過程和活動；

并考慮正常、異樣和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向

土地的排放、原物料和自然資源運用、能源的運用、能量釋放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。

6.1.3.3環(huán)境因素評價

依據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關方關注程度或合理要求、引起污染事故或

緊急狀況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采納是非推斷法和打分法進行環(huán)境因素

評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標、指標和方案，進行限制或制定運

行限制程序，以及應急和響應程序，加強限制管理與防范。

6.1.3.4限制策劃

從目標、指標和管理方案、運行限制等方面，對重要環(huán)境因素進行限制策劃；對可能的事故或

緊急狀況，同時從應急打算與響應方面策劃所需的限制。

6.1.3.5環(huán)境因素更新

a）依據(jù)監(jiān)測結果，通過管理評審或每年年初對?環(huán)境因素進一步評價，確定是否須要更新；

b）當出現(xiàn)方針變更、生品、過程及相關活動變更、法律法規(guī)變更、審核與評審要求、相關方要

求等狀況時，應評價并更新環(huán)境因素，須要時予以更新：

c）實施更新后，應剛好更改相關文件、資料，并傳遞到運用的場所。

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天辰電子科技有限公司文件編號：TDWY/QE0-A-2025第3頁，共5頁

管理手冊第6.0章策劃修訂版次：A/0

6.1.4危急源辨識、風險評價和風險限制措施的確定

6.1.4.1總則

公司制定并實施《危急源識別、評價和更新限制程序》，在公司活動、產(chǎn)品和服務過程中辨識和

確定危急源的存在，性質(zhì)，評價危急源的風險程度，確定重大危急源，制定相應的管理方案，以預

防、降低或消退職業(yè)健康平安風險。

6.1.4.2危急源辨識的方法

公司用于危急源辨識和風險評價的方法應：

1）在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；

2）供應風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時限制措施的運用。危

急源辨識和風險評價的程序應考慮：

a）常規(guī)和特別規(guī)活動；

b）全部進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；

c）公司管轄范圍的人的行為、實力和其他人為因素；

d）已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織限制下的

人員的健康平安產(chǎn)生不利影響的危急源；

e）在公司管轄范圍的工作場所旁邊，由公司限制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危急源；

f）由本公司或外界所供應的工作場所的基礎設施、設備和材料；

g）公司及其活動的變更、材料的變更，或支配的變更；

h）職業(yè)健康平安管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；

i）全部與風險評價和實施必要限制措施相關的適用法律義務；

j）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的實力

的適應性。

公司應確保在確定限制措施時考慮這些評價的結果。

6.1.4.3制定限制措施

在確定限制措施或考慮變更現(xiàn)有限制措施時，應按如下依次考慮降低風險：

a）消退;

b）替代；

c）工程限制措施；

d）標記、警告和（或）管理限制措施；

e）個體防護裝備。

6.1.4.4危急源的變更管理

對于變更管理，公司應在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康平安管理體系中或公司活動中與該

變更相關的職業(yè)健康平安危急源和職業(yè)健康平安風險。

6.1.4.5記錄的要求

公司應將危急源辨識、風險評價和限制措施的確定的結果形成文件并剛好更新。

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天辰電子科技有限公司文件編號：TDWY/QE0-A-2025第4頁，共5頁

管理手冊第6.0章策劃修訂版次：A/0

6.1.5合規(guī)義務

為使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關方要求：

a）綜合部負責對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方面適用法律法規(guī)的識別、獲得、更新及適用性評

價.

b）法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：

一一國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標準；

——國家、地方的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范；

一一行業(yè)主管部門的道知、制度、管理方法；

一一其它要求：如合同規(guī)定、相關方的要求。

c）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：

一一獲得渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡媒體等；

——各部門都應主動收集與其業(yè)務有關的法律、法規(guī)，并傳遞相關信息：

d）法律法規(guī)適用性確認和管理：

由綜合部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認：

一一與公司活動、產(chǎn)品和服務相關的；

一一與公司的環(huán)境因素和危急源有關的；

——必需是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；

一一符合公司實際狀況。確認的內(nèi)容包括：

——確定適用于公司產(chǎn)品的法律法規(guī)：

一一確定適用于公司環(huán)境因素和危急源的法律法規(guī)條款；

綜合部將確認后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫《法律法規(guī)和其他要求清單》并分發(fā)。綜合部跟蹤法律法

規(guī)的變更，每年組織一次再確認。當出現(xiàn)以下狀況時，應對組織目標與指標的?臨時評價，須要時調(diào)

整目標和指標：

——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變更；

一一組織機構發(fā)生變更；

——作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變更；

一一危害因素及主要風險發(fā)生重大變更。法律法規(guī)及其他要求的獲得應予記錄并保持。

6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標

總經(jīng)理組織制定公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標，管理者代表組織確定各部門在其相關

職能和層次上的部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標，并由總經(jīng)理審批。工程部負責質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)

健康平安指標的管理。

每年管理評審前，工程部應統(tǒng)計上一輪目標、指標執(zhí)行狀況，依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方

針的要求、重要環(huán)境因素（環(huán)境目標和指標）、重大危急源（職業(yè)健康平安目標和指標）、法律法規(guī)

及其他要求、可行技術方案與經(jīng)濟可行性、運行和經(jīng)營要求、相關方看法等提出下一輪的目標和指

標并策劃統(tǒng)計方案，在管理評審過程中進行審核批準。

工程部應對批準后的公司目標、指標分解到各部門，井組織分目標/指標方案的評審/再評審。

評審通過后由總經(jīng)理批準，工程部發(fā)布公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安總目標和部門分目標方案,

包括時間進度、所需的資源和負責實施方案的人員。

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文件編號：TDWY/QE0-A-2025第5頁，共5頁

天辰電子科技有限公司管理手冊

第6.0章策劃修訂版次：A/0

當出現(xiàn)以下變更時，應由管理者代表臨時相關部門召集調(diào)整目標和指標：

?法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變更

?公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生變更

?公司的重要環(huán)境因素或重大危急源發(fā)生變更

?公司的生產(chǎn)經(jīng)營結構調(diào)整

?購進新設備、工藝路途或工藝方法發(fā)生重大變更

?相關方有看法和埋怨

?監(jiān)測與測量結果不符合標準要求

管理者代表負責監(jiān)督施公司和各部門目標實施狀況，通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系內(nèi)

部審核、管理評審等過程進行評審。各部門、車間按目標和指標要求的統(tǒng)計周期將完成狀況進行匯

總，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標報給工程部，作為管理評審的輸入。對于臨時或特殊項目，由工

程部按公司管理原則組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康項目策劃，確定H標和指標，并編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

健康平安項目支配以確保目標和指標的落實。經(jīng)過總經(jīng)理組織探討，管理評審通過，公司近期的目

標和指標是：見0.5章節(jié)。

6.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系策劃

總經(jīng)理組織對管理體系進行策劃，確保目標的要求和管理體系總要求得到滿足，同時確保管理

體系在受控狀態(tài)下運行。策劃包括以下內(nèi)容：

a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理所需的過程；

b）確定不同階段的產(chǎn)品、重大環(huán)境因素和危急源、管理過程的特性及實現(xiàn)這些特性所需過程和

資源，以確保達到目標；

c）確定所須要的檢查和驗證活動、驗收準則以及記錄。

對于4.1和4.2的變更及6.1所述的風險，若超出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系文件所

限制的范圍，由總經(jīng)理組織開展質(zhì)量/環(huán)境/職'也健康平安管理體系策劃，并形成文件。

《QEO管理手冊》及其它管理文件是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系策劃的結果，

6.3更改的策劃

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系的目標和過程須要變更時，流程如下：

一一依據(jù)6.1所述的過程識別風險和機遇，確定變更內(nèi)容；

——依據(jù)變更內(nèi)容，工程部提交質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安變更方案；

——管理者代表組織變更的評審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核：

一一審核通過后，按部門職責正式實施變更。

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天辰電子科技有限公司文件編號：TDWY/QE0-A-2025第1頁，共4頁

管理手冊第7.0章支持修訂版次：A/0

7.1資源

7.L1總則

由總經(jīng)理組織探討并確定供應以下方面所需的資源：

a）實施，保持質(zhì)量/疚境/職業(yè)健康平安管理體系并持續(xù)改進其有效性；

b）通過滿足顧客和相關方要求，增加顧客和相關方滿足。

在探討供應上述資源時應考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的實力和約束條件；

b）須要從外部或供方獲得的資源及可能性。

7.1.2人員

公司制定人力資源政策，建立各崗位評價機制，依據(jù)人員任職實力的要求對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康平安體系有關的崗位人員進行評價，并依據(jù)人員實力實行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體

系相關的人員是能夠勝任的。

當出現(xiàn)人員配置不當?shù)臓顩r，在重新調(diào)協(xié)作格的骨T員工到崗之前，綜合部協(xié)調(diào)相關部門實行

臨時性應急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有支配的支配各種培訓I,

引進競爭機制，開通人員流淌渠道。

7.1.3基礎設施

7.3.1.1設備和設施的確定

設備設施包括：

a）.建筑物、工作場所和相關的設施（如水、電、氣供應設施）；

b）.計算機系統(tǒng)集成及安防工程所需設備，如筆記本電腦、電動工具，萬用表，電筆、電烙鐵等;

c）.支持性服務設施（如運輸或通訊設施等）。

公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營須要和產(chǎn)品服務質(zhì)量要求，對建立的生產(chǎn)設施和選購的生產(chǎn)設備進行策

劃、調(diào)研和論證，并對上述設施的安裝、運用、檢查和維護實施限制，開展關鍵設備設施工藝平安

管理，保證設施運行狀態(tài)良好有效，以限制因設施完整性的缺陷可能帶來的風險。

7.3.1.2設施的維護

由負責設施、設備購置、供應、維護、保養(yǎng)和其它管理。工程部制定和執(zhí)行《設條管理及工藝

裝備限制程序》，工程部對?生產(chǎn)設備實施管理。全部設備設施由運用部門負責維護和