總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量

總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量目錄第四章生產(chǎn)管理制度 1第一節(jié)生產(chǎn)管理流程 1一、施工總進(jìn)度計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-10） 1二、施工年進(jìn)度計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-11） 8三、施工月進(jìn)度計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-12） 1四、施工周進(jìn)度計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-13） 7五、材料計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-14） 10六、機(jī)具使用計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-15） 16七、資金計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-16）（重） 22八、人員使用計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-17） 31九、項(xiàng)目管理人員配置流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-18）（重） 42十、項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施配置流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-19） 46第二節(jié)生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) 49一、項(xiàng)目管理人員配置管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-08）（重） 49二、工程保修回訪管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-09）（新增） 49三、項(xiàng)目材料、人員進(jìn)出場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-10）（重） 53四、工程進(jìn)度滯后處理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-11）（新增） 63第三節(jié)生產(chǎn)管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則 64一、生產(chǎn)管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則（文件編號(hào)：ZN-ZCB–ZZ-11） 64第四節(jié)生產(chǎn)管理手冊(cè) 66一、各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-08） 66二、工長(zhǎng)工資操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-09） 71三、工人貨幣化工資操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-10） 74三、項(xiàng)目資金不到位、甲方承諾不兌現(xiàn)的情況下，杜絕盲目復(fù)工操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-11）（新增） 74第五章技術(shù)質(zhì)量管理制度 75第一節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理流程 75一、二十萬平方米以上項(xiàng)目《項(xiàng)目管理規(guī)劃》審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-20） 75二、二十萬平方米以下項(xiàng)目《項(xiàng)目管理規(guī)劃》審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-21） 80三、施工組織設(shè)計(jì)審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-22） 85四、施工方案審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-23） 91五、質(zhì)量計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-24） 97六、圖紙會(huì)審管理流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-25） 101七、施工質(zhì)量檢查管理流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-26） 106八、工程竣工驗(yàn)收及備案流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-27） 111九、工程交付管理流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-28） 116十、工程保修管理流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-29） 121十一、工程回訪管理流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-30） 125第二節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（新增） 128一、工程質(zhì)量檢查追究管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-12）（重） 128二、分公司分部工程驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-13）（重） 128三、質(zhì)量末尾淘汰管理規(guī)定（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-14）（重） 128四、內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-15）（新增） 129五、技術(shù)交底管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-16）（新增） 130六、質(zhì)量“三檢制”管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-17）（新增） 133七、施工部位掛牌管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-18）（新增） 134八、樣板引路管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-19）（新增） 135九、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-20）（新增） 139十、工程質(zhì)量責(zé)任追究管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-21）（新增） 143十一、質(zhì)量拉閘管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-22）（新增） 146十二、QC活動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-23）（新增） 155十三、文件審核審批備案管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-24）（新增） 165十四、項(xiàng)目章、技術(shù)資料專用章管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-25）（新增） 165十五、技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-26）（新增） 168第三節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則 173一、項(xiàng)目管理規(guī)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則（文件編號(hào)：ZN-ZCB–ZZ-12） 173二、技術(shù)質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則（文件編號(hào)：ZN-ZCB–ZZ-13） 174第四節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理手冊(cè) 185一、技術(shù)操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-12） 185二、施工組織設(shè)計(jì)編制操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-13） 210三、施工方案編制操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-14） 241四、質(zhì)量計(jì)劃編制操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-15） 256五、圖紙會(huì)審操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-16） 276六、技術(shù)復(fù)核操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-17） 281七、質(zhì)量檢查操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-18） 286八、質(zhì)量“三檢”管理實(shí)施細(xì)則（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-19） 292九、工程驗(yàn)收操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-20） 296十、項(xiàng)目資料管理操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-21） 299十一、ERP技術(shù)質(zhì)量模塊操作手冊(cè)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–SC-22）（增加） 302總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量第四章生產(chǎn)管理制度（文件編號(hào)：ZN-ZCB-SC-2010）第一節(jié)生產(chǎn)管理流程一、施工總進(jìn)度計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-10）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：a、技術(shù)負(fù)責(zé)：組織編制項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃；b、項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)合同、相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)情況、公司整體目標(biāo)確定框架性的施工總體進(jìn)度計(jì)劃；對(duì)項(xiàng)目所有管理人員進(jìn)行項(xiàng)目施工進(jìn)度目標(biāo)交底；審核項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃；將項(xiàng)目部審核合格后的施工總進(jìn)度計(jì)劃上報(bào)分公司、總公司審核批準(zhǔn)；將總公司審核后的施工總進(jìn)度計(jì)劃向監(jiān)理甲方報(bào)審；按審批后的施工總進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施；（2）分公司：a、技術(shù)質(zhì)檢科：審核項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃；b、生產(chǎn)經(jīng)理：審核項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃；（4）總公司工程管理部：審批項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃；（5）監(jiān)理/甲方：對(duì)項(xiàng)目部提交的的項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批；6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同、相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)情況、公司整體目標(biāo)確定框架性的總體進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)本項(xiàng)目的施工總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行交底施工合同、施工方案、施工圖紙、現(xiàn)場(chǎng)情況當(dāng)?shù)丶夹g(shù)經(jīng)濟(jì)資料施工總進(jìn)度目標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃施工合同、施工方案施工總進(jìn)度目標(biāo)施工總進(jìn)度計(jì)劃施工前期編制項(xiàng)目經(jīng)理審核施工總進(jìn)度計(jì)劃施工總進(jìn)度計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目審核合格后的施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行審核施工總進(jìn)度計(jì)劃審核意見分公司技術(shù)質(zhì)檢科通過后，報(bào)分公司生產(chǎn)經(jīng)理審核施工總進(jìn)度計(jì)劃審核意見分公司審核后，報(bào)總公司工程管理部審批施工總進(jìn)度計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理將總公司審批后的施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)監(jiān)理/甲方審批施工總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理/甲方審批審批意見項(xiàng)目部按審批后的施工總進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施6.1.流程各節(jié)點(diǎn)操作由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目三人小組編制施工總計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理制定專人進(jìn)行錄入，由項(xiàng)目經(jīng)理、分公司技術(shù)科長(zhǎng)、分公司生產(chǎn)經(jīng)理、工程管理部進(jìn)行審批。在ERP中錄入操作如下：在PM系統(tǒng)中，點(diǎn)擊模塊，進(jìn)入進(jìn)度管理模塊如下界面：點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入進(jìn)入新增總計(jì)劃頁面，如下圖所示：進(jìn)入新增總計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入總計(jì)劃信息頁面，如下圖所示：由操作人在總計(jì)劃信息里填寫填寫總進(jìn)度計(jì)劃基本信息：選擇項(xiàng)目、分公司，填寫編制人、編制日期實(shí)際開工日期、實(shí)際竣工日期已及備注（可以提交附件），然后點(diǎn)擊。再次點(diǎn)擊點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，找到上步錄入項(xiàng)目，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入任務(wù)分解頁面，如下圖所示：在此頁面中點(diǎn)擊按鈕，把所編寫完的總計(jì)劃導(dǎo)入到系統(tǒng)中，如果想刪除一條任務(wù)或者子任務(wù)點(diǎn)擊按鈕即可刪除：進(jìn)入新增總計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入甘特圖頁面，如下圖所示：在此頁面中可以查看任務(wù)分解詳細(xì)信息如：工期、計(jì)劃工程量、完成工程量和完成百分比等信息；進(jìn)入新增總計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入甘特圖頁面，如下圖所示：7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄《施工總進(jìn)度計(jì)劃》（參考樣式）

（項(xiàng)目）施工總進(jìn)度計(jì)劃（樣表）序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱年月月月月月月月1基礎(chǔ)底板2地下二層、一層施工3一～十層主體4十一～二十層主體5二十一～二十六層主體6屋面板17二十七層8屋面板29塔樓施工10主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收11地下室外墻防水及保護(hù)層施工12砌筑工程13屋面工程14內(nèi)墻抹灰15幕墻安裝工程16門窗安裝17樓地面工程18墻面、頂棚、涂料等內(nèi)裝飾19各專業(yè)預(yù)留預(yù)埋20各專業(yè)設(shè)備安裝21設(shè)備調(diào)試、抽檢22室外工程23竣工清理、驗(yàn)收編制人：預(yù)算員：項(xiàng)目經(jīng)理：

二、施工年進(jìn)度計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-11）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目施工年進(jìn)度計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目施工年進(jìn)度計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同、相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)情況、公司整體目標(biāo)、施工總進(jìn)度計(jì)劃確定框架性的年進(jìn)度計(jì)劃，組織項(xiàng)目三人小組編制年進(jìn)度計(jì)劃；對(duì)項(xiàng)目所有管理人員進(jìn)行項(xiàng)目施工進(jìn)度目標(biāo)交底；審核項(xiàng)目施工年進(jìn)度計(jì)劃；將項(xiàng)目部審核合格后的施工年進(jìn)度計(jì)劃上報(bào)分公司、總公司審核批準(zhǔn)；將總公司審核后的施工年進(jìn)度計(jì)劃向監(jiān)理甲方報(bào)審；按審批后的施工年進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施；主任工程師（技術(shù)員）：配合項(xiàng)目經(jīng)理編制年進(jìn)度計(jì)劃商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）配合項(xiàng)目經(jīng)理編制年進(jìn)度計(jì)劃（2）分公司：技術(shù)質(zhì)檢科：審核項(xiàng)目施工年進(jìn)度計(jì)劃；生產(chǎn)經(jīng)理：審核項(xiàng)目施工年進(jìn)度計(jì)劃；（3）總公司：工程管理部：審批項(xiàng)目施工年進(jìn)度計(jì)劃；（4）監(jiān)理/甲方：對(duì)項(xiàng)目部提交的的項(xiàng)目施工年進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批；6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出工作說明項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同、相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)情況、公司整體目標(biāo)、總進(jìn)度計(jì)劃確定框架性的年進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)本項(xiàng)目的施工年進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行交底，組織項(xiàng)目三人小組編制年進(jìn)度計(jì)劃施工合同、施工方案、施工圖紙、現(xiàn)場(chǎng)情況當(dāng)?shù)丶夹g(shù)經(jīng)濟(jì)資料施工年進(jìn)度目標(biāo)項(xiàng)目三人小組編制項(xiàng)目施工年進(jìn)度計(jì)劃，把編制完成的施工年進(jìn)度計(jì)劃上傳至ERP系統(tǒng)中施工合同、施工方案施工總進(jìn)度目標(biāo)施工年進(jìn)度計(jì)劃施工前期編制施工進(jìn)度年計(jì)劃上傳至ERP系統(tǒng)后，項(xiàng)目經(jīng)理在ERP系統(tǒng)中審核施工年進(jìn)度計(jì)劃施工年進(jìn)度計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理審核后，分公司技術(shù)質(zhì)檢科長(zhǎng)在ERP系統(tǒng)中審核施工年進(jìn)度計(jì)劃施工年進(jìn)度計(jì)劃審核意見分公司技術(shù)科長(zhǎng)審核后，分公司生產(chǎn)經(jīng)理審核在ERP系統(tǒng)中審核施工年進(jìn)度計(jì)劃施工年進(jìn)度計(jì)劃審核意見分公司審核后，總公司工程管理部在ERP系統(tǒng)中審核施工年進(jìn)度計(jì)劃施工年進(jìn)度計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理將總公司審批后的施工年進(jìn)度計(jì)劃報(bào)監(jiān)理/甲方審批施工年進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理/甲方審批審批意見項(xiàng)目部按審批后的施工年進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施6.2.流程各節(jié)點(diǎn)操作由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目三人小組編制施工年計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理制定專人進(jìn)行錄入，由項(xiàng)目經(jīng)理、分公司技術(shù)科長(zhǎng)、分公司生產(chǎn)經(jīng)理、工程管理部進(jìn)行審批。在ERP中錄入操作如下：在PM系統(tǒng)中，點(diǎn)擊模塊后，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入模塊如下界面：點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入進(jìn)入新增年計(jì)劃頁面，如下圖所示：進(jìn)入新增年計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入年計(jì)劃信息頁面，如下圖所示：由操作人在年計(jì)劃信息里填寫填寫年進(jìn)度計(jì)劃基本信息：選擇項(xiàng)目、分公司，填寫編制人、編制日期實(shí)際開工日期、實(shí)際竣工日期已及備注（可以提交附件），然后點(diǎn)擊。再次點(diǎn)擊點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，找到上步錄入項(xiàng)目，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入任務(wù)分解頁面，如下圖所示：在此頁面中點(diǎn)擊按鈕，把所編寫完的年計(jì)劃導(dǎo)入到系統(tǒng)中，如果想刪除一條任務(wù)或者子任務(wù)點(diǎn)擊按鈕即可刪除：進(jìn)入新增年計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入甘特圖頁面，如下圖所示：在此頁面中可以查看任務(wù)分解詳細(xì)信息如：工期、計(jì)劃工程量、完成工程量和完成百分比等信息；進(jìn)入新增年計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入甘特圖頁面，如下圖所示：7、相關(guān)文件《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄《施工年進(jìn)度計(jì)劃》（參考樣式）

（項(xiàng)目）施工年進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱年月月月月月月月1基礎(chǔ)底板2地下二層、一層施工3一～十層主體4十一～二十層主體5二十一～二十六層主體6屋面板17二十七層8屋面板29塔樓施工10主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收11地下室外墻防水及保護(hù)層施工12砌筑工程13屋面工程14內(nèi)墻抹灰15幕墻安裝工程16門窗安裝17樓地面工程18墻面、頂棚、涂料等內(nèi)裝飾19各專業(yè)預(yù)留預(yù)埋20各專業(yè)設(shè)備安裝21設(shè)備調(diào)試、抽檢22室外工程23竣工清理、驗(yàn)收編制人：預(yù)算員：項(xiàng)目經(jīng)理：總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量三、施工月進(jìn)度計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-12）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目施工月進(jìn)度計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目施工月進(jìn)度計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：a、技術(shù)負(fù)責(zé)：組織項(xiàng)目施工月進(jìn)度計(jì)劃；b、項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)施工總進(jìn)度計(jì)劃確定進(jìn)度目標(biāo)并向項(xiàng)目管理人員進(jìn)交底；審核項(xiàng)目施工月進(jìn)度計(jì)劃；將項(xiàng)目審核后的施工月進(jìn)度計(jì)劃向分公司技術(shù)質(zhì)檢科和分公司經(jīng)理將分公司審核后的施工月進(jìn)度計(jì)劃向監(jiān)理甲方報(bào)審；按審批后的施工月進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施；總結(jié)上施工月進(jìn)度計(jì)劃完成請(qǐng)況，上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科以及分公司生產(chǎn)經(jīng)理。（2）分公司：a、技術(shù)質(zhì)檢科：審核項(xiàng)目施工月進(jìn)度計(jì)劃；b、生產(chǎn)經(jīng)理：審批項(xiàng)目施工月進(jìn)度計(jì)劃；（3）監(jiān)理/甲方：對(duì)項(xiàng)目部提交的的項(xiàng)目施工月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批；6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃確定對(duì)本月的施工進(jìn)度目標(biāo)并對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行交底總進(jìn)度計(jì)劃施工月進(jìn)度目標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工月進(jìn)度計(jì)劃施工總進(jìn)度計(jì)劃、施工方案、施工月進(jìn)度目標(biāo)施工月進(jìn)度計(jì)劃每月25日前編制項(xiàng)目經(jīng)理審核施工月進(jìn)度計(jì)劃施工月進(jìn)度計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目審核合格后的施工月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行審核施工月進(jìn)度計(jì)劃審核意見分公司技術(shù)質(zhì)檢科審核通過后，報(bào)分公司生產(chǎn)經(jīng)理審批施工月進(jìn)度計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理將分公司審批后的施工月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)甲方、監(jiān)理審批施工月進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理/甲方審批審批意見項(xiàng)目部按審批后的施工月進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施6.1.流程各節(jié)點(diǎn)操作由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目三人小組編制月施工計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理制定專人進(jìn)行錄入，由項(xiàng)目經(jīng)理、分公司技術(shù)科長(zhǎng)、分公司生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行審批。在ERP中錄入操作如下：在PM系統(tǒng)中，點(diǎn)擊模塊后，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入模塊如下界面：點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入進(jìn)入新增年計(jì)劃頁面，如下圖所示：進(jìn)入新增月計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入月計(jì)劃信息頁面，如下圖所示：由操作人在月計(jì)劃信息里選擇項(xiàng)目、分公司、計(jì)劃期，填寫編制人、上月延誤工期，上月計(jì)劃完成情況及本月計(jì)劃說明，然后點(diǎn)擊。再次點(diǎn)擊點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，找到上步錄入項(xiàng)目，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入上月計(jì)劃頁面，如下圖所示：在此頁面中選擇一條任務(wù)點(diǎn)擊，對(duì)上月進(jìn)度情況進(jìn)行填報(bào)，點(diǎn)擊按鈕后進(jìn)行填報(bào)，如下圖所示：進(jìn)入新增月計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽中的，進(jìn)入上月進(jìn)度（甘特圖）頁面，如下圖所示：在此頁面中可以查看上月計(jì)劃的詳細(xì)信息如：作業(yè)名成、作業(yè)編碼、計(jì)劃開工日期、計(jì)劃完工日期、實(shí)際開工日期、實(shí)際完工日期、工期進(jìn)入新增月計(jì)劃頁面后，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入本月計(jì)劃頁面，如下圖所示：在此頁面中點(diǎn)擊按鈕，把事先編寫完的月計(jì)劃導(dǎo)入系統(tǒng)中：在本月計(jì)劃頁面中，點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入本月計(jì)劃（甘特圖）頁面，如下圖所示：7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄《施工月進(jìn)度計(jì)劃》

四、施工周進(jìn)度計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-13）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目施工周進(jìn)度計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目施工周進(jìn)度計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工項(xiàng)目部：a、技術(shù)負(fù)責(zé)：組織編制項(xiàng)目施工周進(jìn)度計(jì)劃；b、項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)施工月進(jìn)度計(jì)劃確定項(xiàng)目施工周進(jìn)度目標(biāo)并對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行交底；將項(xiàng)目審核后的施工周進(jìn)度計(jì)劃上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科及生產(chǎn)經(jīng)理；審核項(xiàng)目施工周進(jìn)度計(jì)劃；將分公司審批后的施工周進(jìn)度計(jì)劃向監(jiān)理甲方報(bào)審；按審批后的施工周進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施；對(duì)上周施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)并上報(bào)分公司；監(jiān)理/甲方：對(duì)項(xiàng)目部提交的的項(xiàng)目施工周進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批；6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工月進(jìn)度計(jì)劃確定項(xiàng)目施工周進(jìn)度目標(biāo)并對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行交底施工月進(jìn)度計(jì)劃施工周進(jìn)度目標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工周進(jìn)度計(jì)劃施工月進(jìn)度計(jì)劃、施工方案、施工周進(jìn)度目標(biāo)施工周進(jìn)度計(jì)劃每周五編制項(xiàng)目經(jīng)理審核施工周進(jìn)度計(jì)劃施工周進(jìn)度計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目審核合格后的施工周進(jìn)度計(jì)劃報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行審核施工周進(jìn)度計(jì)劃審核意見分公司技術(shù)質(zhì)檢科審核通過后，報(bào)分公司生產(chǎn)經(jīng)理審批施工周進(jìn)度計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理將分公司審批后的施工周進(jìn)度計(jì)劃報(bào)甲方、監(jiān)理審批施工周進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理/甲方審批審批意見項(xiàng)目部按審批后的施工周進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄《施工周進(jìn)度計(jì)劃》

五、材料計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-14）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目施工過程中材料使用計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目施工過程中材料使用計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：a、預(yù)算員：編制材料計(jì)劃；b、技術(shù)負(fù)責(zé)：審核材料計(jì)劃；c、項(xiàng)目經(jīng)理：審核材料計(jì)劃；將甲供材料計(jì)劃報(bào)監(jiān)理甲方審批；將自購材料計(jì)劃報(bào)分公司審批；（2）分公司：a、材料會(huì)計(jì)：匯總審核自購材料計(jì)劃，關(guān)注分公司項(xiàng)目?jī)?nèi)部是否可調(diào)配；將采購信息提交采購中心；b、預(yù)算科長(zhǎng)：匯總審核自購材料計(jì)劃，關(guān)注合同中與材料相關(guān)的約定條件；c、生產(chǎn)經(jīng)理：對(duì)自購材料計(jì)劃進(jìn)行審批，并決定采取分公司內(nèi)部調(diào)配還是采購；（3）采購中心：負(fù)責(zé)自購材料采購；6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注項(xiàng)目預(yù)算員匯總各種材料消耗情況施工任務(wù)、施工進(jìn)度、材料情況各種材料消耗情況項(xiàng)目預(yù)算員編制材料計(jì)劃施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方案、施工合同項(xiàng)目材料計(jì)劃包括甲供和自購材料計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)進(jìn)行審核項(xiàng)目材料計(jì)劃審核意見項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核項(xiàng)目材料計(jì)劃審核意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將甲供材料計(jì)劃報(bào)監(jiān)理甲方審批項(xiàng)目材料計(jì)劃（甲供）審批意見甲方審批后，由甲方采購供應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理將自購材料計(jì)劃報(bào)分公司材料會(huì)計(jì)進(jìn)行匯總審核項(xiàng)目材料計(jì)劃（自購）審核意見關(guān)注分公司項(xiàng)目?jī)?nèi)部是否可調(diào)配報(bào)分公司預(yù)算科長(zhǎng)進(jìn)行審核項(xiàng)目材料計(jì)劃（自購）審核意見關(guān)注合同中與材料相關(guān)的約定條件分公司生產(chǎn)經(jīng)理審批自購材料計(jì)劃，并確定分公司內(nèi)部調(diào)配或采用采購方式項(xiàng)目材料計(jì)劃（自購）批示分公司材料會(huì)計(jì)匯總自購材料計(jì)劃上報(bào)采購中心采購計(jì)劃批示無法調(diào)撥，需要采購時(shí)，將采購需求輸入采購辦公平臺(tái)采購中心負(fù)責(zé)自購材料采購無法調(diào)撥，需要采購時(shí)分公司內(nèi)部調(diào)配材料調(diào)撥單分公司內(nèi)部現(xiàn)有材料能滿足使用要求時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)分公司生產(chǎn)經(jīng)理批示發(fā)出調(diào)撥單7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄（1）《項(xiàng)目材料計(jì)劃》（2）《材料調(diào)撥單》

材料計(jì)劃序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量使用部位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間到貨地點(diǎn)備注：編制：審核：審批：時(shí)間：總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量南通建筑工程總承包有限公司材料調(diào)撥單□自購□甲供No承運(yùn)車號(hào)年月日列月份帳序號(hào)調(diào)出單位調(diào)入單位備注調(diào)出品種規(guī)格單位發(fā)出數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額123456（金額大寫）仟佰拾萬仟佰拾元角分￥.調(diào)出單位經(jīng)手人調(diào)入單位經(jīng)手人門衛(wèi)說明：材料調(diào)撥單共分為四聯(lián)，第一聯(lián)為調(diào)出單位存根；第二聯(lián)為調(diào)出單位送總部核實(shí)；第三聯(lián)為調(diào)入單位送總部核實(shí)；第四聯(lián)為調(diào)入單位驗(yàn)收后留

六、機(jī)具使用計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-15）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目施工過程中機(jī)具使用計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目施工過程中機(jī)具使用計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：a、技術(shù)員/預(yù)算員：編制機(jī)具使用計(jì)劃；b、項(xiàng)目經(jīng)理：審核項(xiàng)目機(jī)具使用計(jì)劃；（2）分公司：a、機(jī)具管理科：匯總項(xiàng)目機(jī)具使用計(jì)劃，提出調(diào)配建議；b、生產(chǎn)經(jīng)理：審批機(jī)具使用計(jì)劃；發(fā)出調(diào)配指令；對(duì)分公司內(nèi)部不能調(diào)配的，向機(jī)具服務(wù)中心提出調(diào)整申請(qǐng)；6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注項(xiàng)目技術(shù)員、預(yù)算員預(yù)算各種機(jī)械料具使用情況施工組織設(shè)計(jì)施工總進(jìn)度計(jì)劃?rùn)C(jī)具使用情況項(xiàng)目技術(shù)員、預(yù)算員編制機(jī)械料具使用計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度情況項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃?rùn)C(jī)具使用計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理審核機(jī)具使用計(jì)劃審核意見分公司機(jī)具管理科匯總機(jī)具使用計(jì)劃?rùn)C(jī)具使用計(jì)劃計(jì)劃匯總調(diào)配建議為生產(chǎn)經(jīng)理提出調(diào)配依據(jù)分公司生產(chǎn)經(jīng)理審批機(jī)具使用計(jì)劃批示分公司內(nèi)能調(diào)配的，生產(chǎn)經(jīng)理發(fā)出調(diào)配指令機(jī)械設(shè)備調(diào)配單分公司內(nèi)部不能調(diào)配的，生產(chǎn)經(jīng)理向機(jī)具服務(wù)中心提出調(diào)整申請(qǐng)調(diào)整申請(qǐng)7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄（1）《機(jī)械使用計(jì)劃》（2）《料具使用計(jì)劃》（3）《機(jī)械設(shè)備調(diào)撥單》總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量機(jī)械使用計(jì)劃序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間預(yù)計(jì)退場(chǎng)時(shí)間供應(yīng)單位1塔吊QTZ80/臂長(zhǎng)55米臺(tái)2施工電梯SCD200/SCD200臺(tái)3混凝土輸送泵HBT-80C臺(tái)4攪拌機(jī)Z350臺(tái)4鋼筋切斷機(jī)50型臺(tái)5鋼筋彎曲機(jī)50型臺(tái)6鋼筋對(duì)焊機(jī)UW-150臺(tái)7直螺紋套絲機(jī)臺(tái)8卷揚(yáng)機(jī)JJM5臺(tái)9木工園盤鋸臺(tái)10木工平刨機(jī)臺(tái)11電焊機(jī)BX-300臺(tái)12混凝土布料機(jī)臺(tái)13空氣壓縮機(jī)臺(tái)14砂輪機(jī)臺(tái)15備注編制：審核：批準(zhǔn)料具使用計(jì)劃序號(hào)料具名稱規(guī)格單位使用說明核定數(shù)量預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間預(yù)計(jì)退場(chǎng)時(shí)間料具供應(yīng)單位1鋼管1.2米M23米M3*****4扣件只5立桿分規(guī)格根6連接桿1.15米根7竹膠板1220×2440張8木方0.1*0.1*3.0根9*******(小鋼模、多層板、三形卡、回行銷、普通螺桿等等)編制：審核：批準(zhǔn)總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量南通建筑工程總承包有限公司機(jī)械設(shè)備調(diào)撥單No承運(yùn)車號(hào)年月日設(shè)備編號(hào)調(diào)出工地調(diào)入工地備注機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格與型號(hào)單位數(shù)量調(diào)出工地經(jīng)手人：調(diào)入工地經(jīng)手人：調(diào)撥單經(jīng)手人：說明：機(jī)械設(shè)備調(diào)撥單共分為四聯(lián)，第一聯(lián)為調(diào)出工地存根；第二聯(lián)為調(diào)出工地送總部核對(duì)；第三聯(lián)為調(diào)入工地送總部核對(duì)；第四聯(lián)為調(diào)入工地存。

七、資金計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-16）（重）1、流程目的規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)過程中資金計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)過程中資金計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖

4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：a、項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)下月的形象進(jìn)度計(jì)劃、材料計(jì)劃、分包產(chǎn)值等組織編制項(xiàng)目資金計(jì)劃。（2）分公司：a、各科室：根據(jù)工作計(jì)劃安排編制本科室的資金需求計(jì)劃，同時(shí)專業(yè)部門（如預(yù)算科）必須對(duì)項(xiàng)目部的資金計(jì)劃編制進(jìn)行指導(dǎo)、審核；b、分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部、分公司科室上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總，并在此基礎(chǔ)上編制分公司的資金需求計(jì)劃；d、分公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)編制的資金計(jì)劃進(jìn)行審核。（3）總公司：a、各部門：根據(jù)工作計(jì)劃安排編制本部門的資金需求計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；b、資金管理部負(fù)責(zé)對(duì)總公司各部門、各分公司上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總，并在此基礎(chǔ)上編制總公司資金總計(jì)劃；計(jì)劃審批后進(jìn)行登記、回復(fù)，并做好資金收支統(tǒng)籌工作。c、總經(jīng)理：對(duì)資金管理部編制的總計(jì)劃進(jìn)行審核。（4）控股集團(tuán)：a、控股集團(tuán)資金管理中心：對(duì)總公司上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行審核；b、董事長(zhǎng)：負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的審批。6、流程節(jié)點(diǎn)說明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要敘述重要輸入重要輸出備注1項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)下月的形象進(jìn)度計(jì)劃、材料計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、分包產(chǎn)值、當(dāng)月完成工程量，組織編制本項(xiàng)目的資金計(jì)劃、下月計(jì)劃數(shù)，并根據(jù)下月業(yè)務(wù)費(fèi)用支出情況編制項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)用支出資金計(jì)劃。每月28日下班前提交分公司財(cái)務(wù)科。2材料科長(zhǎng)根據(jù)采購員臺(tái)賬向財(cái)務(wù)科提供材料欠款統(tǒng)計(jì)表和欠款付款計(jì)劃，并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算員提供的材料計(jì)劃確定采購計(jì)劃；預(yù)算科匯總、審核項(xiàng)目報(bào)表，向財(cái)務(wù)科提供相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表（分包工程欠款統(tǒng)計(jì)表、工程款回收分析表）；分公司其它部門根據(jù)下月工作計(jì)劃，并結(jié)合當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用發(fā)生情況提出下月費(fèi)用計(jì)劃。分公司預(yù)算科每月29日下班前提交財(cái)務(wù)科，其它各部門28日下班前提交財(cái)務(wù)科。3分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)對(duì)各項(xiàng)目部和分公司各部門上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總4分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)根據(jù)審核、匯總情況，編制分公司資金計(jì)劃5分公司經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)編制的資金計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后傳真、電子郵件同步上報(bào)總公司資金管理部。每月30日下班前6總公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月工作安排，并結(jié)合當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用發(fā)生情況編制下月資金計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。7分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管部門資金計(jì)劃審核確認(rèn)后報(bào)資金管理部審核。每月30日下班前8資金管理部對(duì)各分公司和總公司各部門上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總。9資金管理部根據(jù)審核、匯總情況，編制總公司資金總計(jì)劃，并報(bào)總公司總經(jīng)理審核。次月1日下班前10總經(jīng)理對(duì)資金管理部編制的資金總計(jì)劃進(jìn)行審核后，連同各分公司計(jì)劃一并報(bào)控股集團(tuán)資金管理中心審核。次月2日下班前11控股集團(tuán)資金管理中心對(duì)總公司上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行審核后報(bào)董事長(zhǎng)審批。次月3日下班前12董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)控股集團(tuán)資金管理中心上報(bào)的資金計(jì)劃進(jìn)行審批。13資金總計(jì)劃通過審批后，資金管理部負(fù)責(zé)登記，同時(shí)報(bào)控股集團(tuán)資金管理中心備案，并做好資金的收支統(tǒng)籌工作。14資金管理部將資金計(jì)劃審批情況向各分公司、總公司各部門進(jìn)行回復(fù)。7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄（1）《資金支出計(jì)劃執(zhí)行匯總情況表》（2）《資金計(jì)劃》（3）《資金計(jì)劃審核記錄》總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量南通總承包年度資金支出計(jì)劃執(zhí)行匯總情況表分公司：日期：?jiǎn)挝唬喝f元付款內(nèi)容摘要三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月正月二月合計(jì)計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額計(jì)劃付款金額集團(tuán)審定計(jì)劃數(shù)實(shí)際付款金額材料欠款付款鋼材款商品砼款其他材料款分包欠款付款稅金水電費(fèi)電話手機(jī)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用對(duì)外租賃費(fèi)生活費(fèi)食堂經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)辦公費(fèi)其他費(fèi)用預(yù)提利潤(rùn)料具租賃費(fèi)工人工資還總公司借款合計(jì)子公司經(jīng)理：分公司經(jīng)理：分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理：總承包公司年月資金計(jì)劃分公司合計(jì)材料欠款付款分包欠款付款主材其他材料款分包工程款稅金水電費(fèi)電話手機(jī)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用對(duì)外租賃費(fèi)生活費(fèi)食堂經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)辦公費(fèi)其他費(fèi)用支出合計(jì)總經(jīng)理:財(cái)務(wù)總監(jiān):財(cái)務(wù)審核:總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)年月份資金計(jì)劃審核記錄編號(hào)：資金申請(qǐng)單位：審核計(jì)劃內(nèi)容附件內(nèi)容、頁數(shù)建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)資金管理部初審建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)意見建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理意見總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量八、人員使用計(jì)劃審批流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-17）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目施工過程中材料使用計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目施工過程中材料使用計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：a、技術(shù)員/預(yù)算員：編制人員使用計(jì)劃；b、項(xiàng)目經(jīng)理：審核人員使用計(jì)劃；（2）分公司生產(chǎn)經(jīng)理：審批人員使用計(jì)劃；對(duì)能在分公司內(nèi)部調(diào)配的，發(fā)出調(diào)配指令；對(duì)不能在分公司調(diào)配的，報(bào)總公司工程管理部審批；（3）總公司工程管理部：審批分公司內(nèi)部不能調(diào)配的人員使用計(jì)劃，發(fā)出分公司之間調(diào)配或分包的指令；6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注項(xiàng)目技術(shù)員/預(yù)算員提出人員使用需求，編制人員使用計(jì)劃施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方案、施工合同人員使用計(jì)劃表項(xiàng)目經(jīng)理審核人員使用計(jì)劃人員使用計(jì)劃表審核意見項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)分公司生產(chǎn)經(jīng)理審批人員使用計(jì)劃表批示分公司內(nèi)部滿足要求時(shí)，分公司生產(chǎn)經(jīng)理在分公司范圍內(nèi)之間調(diào)動(dòng)分公司范圍調(diào)動(dòng)通知分公司生產(chǎn)經(jīng)理通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)，2天內(nèi)落實(shí)分公司內(nèi)部不能滿足要求時(shí)，總公司工程管理部在分公司之間調(diào)動(dòng)或分包總公司范圍調(diào)動(dòng)、分包通知工程管理部通知分公司生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行調(diào)動(dòng)人員調(diào)動(dòng)或分包，3天內(nèi)落實(shí)6.1.流程各節(jié)點(diǎn)操作由技術(shù)員（主任工程師）\預(yù)算員（商務(wù)經(jīng)理）編制人員計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人進(jìn)行錄入，由項(xiàng)目經(jīng)理、分公司技術(shù)科長(zhǎng)、分公司生產(chǎn)經(jīng)理(或增加總公司工程管理部)進(jìn)行審批。在ERP中錄入操作如下：在PM系統(tǒng)中，項(xiàng)目操作人點(diǎn)擊模塊后，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入模塊如下界面：點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入錄入界面，如下圖所示：點(diǎn)擊項(xiàng)目后面的選擇按鈕，彈出出項(xiàng)目選擇頁面，選擇需要的信息，如下圖所示：在下面填入項(xiàng)目信息；按照界面提示，分別填入各個(gè)項(xiàng)的信息，如下圖所示：最后點(diǎn)擊在人員管理子模塊中，分公司生產(chǎn)經(jīng)理填寫勞動(dòng)力調(diào)配信息，總公司（項(xiàng)目部）用戶查看（查詢）分公司生產(chǎn)經(jīng)理點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入勞動(dòng)力調(diào)配列表頁面，如下圖所示：在此頁面中，首先選擇一條記錄，然后對(duì)本月勞動(dòng)力計(jì)劃人數(shù)進(jìn)行調(diào)配，點(diǎn)擊操作欄中的按鈕進(jìn)入調(diào)配頁面：填寫勞動(dòng)力調(diào)配進(jìn)場(chǎng)信息：填寫項(xiàng)目、需調(diào)出人數(shù)、計(jì)劃調(diào)出時(shí)間，選中從此項(xiàng)目調(diào)配中的后，在調(diào)配人數(shù)一欄填入人數(shù)；如需繼續(xù)增加一條記錄，點(diǎn)擊按鈕增加一條記錄并填寫相應(yīng)信息，如果想刪除一條記錄，可以在該條信息前選擇后，點(diǎn)擊按鈕刪除該信息；點(diǎn)擊按鈕，完成勞動(dòng)力調(diào)配；在填寫勞動(dòng)力調(diào)配基本信息時(shí)，選擇項(xiàng)目后，該項(xiàng)目的基本信息就會(huì)自動(dòng)顯示出來，無需再次填寫信息，在填寫勞動(dòng)力調(diào)配進(jìn)場(chǎng)信息時(shí)，選擇項(xiàng)目后會(huì)自動(dòng)顯示所屬分公司，也不必再次填寫分公司信息；如果想對(duì)調(diào)配過的項(xiàng)目進(jìn)行修改，直接可以點(diǎn)擊調(diào)配，進(jìn)入后進(jìn)行修改，如果無需再次對(duì)調(diào)配進(jìn)行修改可以點(diǎn)擊結(jié)案按鈕，一旦選擇結(jié)案，就不能再對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整操作，一旦選擇了結(jié)案按鈕就不能再對(duì)該條記錄進(jìn)行調(diào)配了；勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)在人員管理子模塊中，項(xiàng)目操作人員點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)列表頁面，如下圖所示：在該子模塊中，項(xiàng)目部用戶填寫勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)信息，總公司（分公司）用戶查看（查詢）勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)信息；在此頁面中，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入新增勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)頁面，如下圖所示：填寫勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)基本信息：項(xiàng)目、分公司、進(jìn)場(chǎng)人數(shù)、進(jìn)場(chǎng)日期、勞動(dòng)力類型以及分包合同；填寫勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)信息：工種、進(jìn)場(chǎng)數(shù)以及備注；添加工種增添人員：如果現(xiàn)有工種不能滿足計(jì)劃要求，可以點(diǎn)擊按鈕增加一條信息進(jìn)行填寫；如果不需要某一工種信息，可以在該條信息前選擇后，點(diǎn)擊按鈕刪除該信息；點(diǎn)擊按鈕，完成勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)信息填寫；在填寫勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)基本信息時(shí)，選擇項(xiàng)目后分公司會(huì)自動(dòng)顯示，不需再次手動(dòng)填寫，另外進(jìn)場(chǎng)人數(shù)也是自動(dòng)計(jì)算出來的，當(dāng)填寫完勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)信息中進(jìn)場(chǎng)數(shù)以后，總?cè)藬?shù)就會(huì)顯示在此處；勞動(dòng)力退場(chǎng)在人員管理子模塊中，項(xiàng)目操作人員點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入勞動(dòng)力退場(chǎng)列表頁面，如下圖所示：在該子模塊中，項(xiàng)目部用戶填寫勞動(dòng)力退場(chǎng)信息，總公司（分公司）用戶查看（查詢）勞動(dòng)力退場(chǎng)信息；在此頁面中，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入新增勞動(dòng)力退場(chǎng)頁面，如下圖所示：填寫勞動(dòng)力退場(chǎng)基本信息：項(xiàng)目、分公司、退場(chǎng)人數(shù)、退場(chǎng)日期、勞動(dòng)力類型以及分包合同；填寫勞動(dòng)力退場(chǎng)信息：工種、退場(chǎng)數(shù)以及備注；添加工種增添人員：如果現(xiàn)有工種不能滿足計(jì)劃要求，可以點(diǎn)擊按鈕增加一條信息進(jìn)行填寫；如果不需要某一工種信息，可以在該條信息前選擇后，點(diǎn)擊按鈕刪除該信息；點(diǎn)擊按鈕，完成勞動(dòng)力退場(chǎng)信息填寫。在填寫勞動(dòng)力退場(chǎng)基本信息時(shí)，選擇項(xiàng)目后分公司會(huì)自動(dòng)顯示，不需再次手動(dòng)填寫，另外退場(chǎng)人數(shù)也是自動(dòng)計(jì)算出來的，當(dāng)填寫完勞動(dòng)力退場(chǎng)信息中退場(chǎng)數(shù)以后，總?cè)藬?shù)就會(huì)顯示在此處管理人員進(jìn)場(chǎng)在人員管理子模塊中，分公司統(tǒng)計(jì)員點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入管理人員進(jìn)場(chǎng)列表頁面，如下圖所示：在該子模塊中，分公司用戶填寫管理人員進(jìn)場(chǎng)信息，總公司用戶查看（查詢）管理人員進(jìn)場(chǎng)信息；在此頁面中，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入新增管理人員進(jìn)場(chǎng)頁面，如下圖所示：填寫管理人員進(jìn)場(chǎng)基本信息：項(xiàng)目、分公司、進(jìn)場(chǎng)人數(shù)以及進(jìn)場(chǎng)日期；填寫管理人員進(jìn)場(chǎng)信息：工種、姓名、職位以及備注；添加工號(hào)增添人員：如果現(xiàn)有人員不能滿足要求，可以點(diǎn)擊按鈕增加一條信息進(jìn)行填寫；如果不需要某一工種信息，可以在該條信息前選擇后，點(diǎn)擊按鈕刪除該信息；點(diǎn)擊按鈕，完成管理人員進(jìn)場(chǎng)信息填寫；在填寫管理人員進(jìn)場(chǎng)基本信息時(shí)，分公司是必選，項(xiàng)目是非必選，如果選擇了項(xiàng)目，分公司信息會(huì)自動(dòng)帶出，不必再次手動(dòng)填寫，默認(rèn)的工種欄數(shù)是5欄，每欄代表1人，默認(rèn)為5人，每增加一個(gè)工種進(jìn)場(chǎng)人數(shù)數(shù)字會(huì)隨之改變，填寫完成保存時(shí)對(duì)無信息的空余欄要進(jìn)行刪除；管理人員退場(chǎng)在人員管理子模塊中，分公司統(tǒng)計(jì)員點(diǎn)擊三級(jí)菜單頁簽，進(jìn)入管理人員退場(chǎng)列表頁面，如下圖所示：在該子模塊中，項(xiàng)目部（分公司）用戶填寫管理人員退場(chǎng)信息，總公司用戶查看（查詢）管理人員退場(chǎng)信息；在此頁面中，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入新增管理人員退場(chǎng)頁面，如下圖所示：填寫管理人員退場(chǎng)基本信息：項(xiàng)目、分公司、退場(chǎng)人數(shù)以及退場(chǎng)日期；填寫管理人員退場(chǎng)信息：工種、姓名、職位以及備注；添加工號(hào)增添人員：如果現(xiàn)有人員不能滿足要求，可以點(diǎn)擊按鈕增加一條信息進(jìn)行填寫；如果不需要某一工種信息，可以在該條信息前選擇后，點(diǎn)擊按鈕刪除該信息；點(diǎn)擊按鈕，完成管理人員退場(chǎng)信息填寫；在填寫管理人員退場(chǎng)基本信息時(shí)，分公司是必選，項(xiàng)目是非必選，如果選擇了項(xiàng)目，分公司信息會(huì)自動(dòng)帶出，不必再次手動(dòng)填寫，默認(rèn)的工種欄數(shù)是5欄，每欄代表1人，默認(rèn)為5人，每增加一個(gè)工種進(jìn)場(chǎng)人數(shù)數(shù)字會(huì)隨之改變，填寫完成保存時(shí)對(duì)無信息的空余欄要進(jìn)行刪除。7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄《人員使用計(jì)劃表》總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量人員使用計(jì)劃表工程名稱開工時(shí)間合同竣工時(shí)間目前形象進(jìn)度總進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況人員進(jìn)退場(chǎng)申請(qǐng)明細(xì)工種電工管道工電焊工通風(fēng)工其他目前數(shù)申請(qǐng)退場(chǎng)數(shù)申請(qǐng)退場(chǎng)時(shí)間申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)數(shù)申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間人員組成要求審核意見審批意見申請(qǐng)人：審核人：審批人：

九、項(xiàng)目管理人員配置流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-18）（重）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目管理人員配置申請(qǐng)和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目管理人員配置申請(qǐng)和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：a、項(xiàng)目三人領(lǐng)導(dǎo)小組：在項(xiàng)目施工過程中提出項(xiàng)目管理人員增減申請(qǐng)；b、項(xiàng)目經(jīng)理：確定項(xiàng)目管理班子；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目管理人員的配置簽字認(rèn)可，對(duì)項(xiàng)目人員配置中的不稱職人員有權(quán)提出否決。（2）分公司：對(duì)能在分公司內(nèi)部調(diào)配的，由生產(chǎn)經(jīng)理發(fā)出指令；對(duì)不能在分公司調(diào)配的，報(bào)總公司生產(chǎn)副總配置；（3）總公司：a、生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)審批超過20萬平方米的項(xiàng)目管理班子；審批分公司內(nèi)部不能調(diào)配的項(xiàng)目管理人員申請(qǐng)，發(fā)出分公司之間調(diào)配指令或提出招聘。6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定落實(shí)項(xiàng)目管理班子項(xiàng)目管理人員申請(qǐng)表對(duì)超過20萬平方米的項(xiàng)目管理班子，總公司生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)審核在施過程中，項(xiàng)目部三人小組提出項(xiàng)目管理人員增減申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)際情況項(xiàng)目管理人員申請(qǐng)表對(duì)未超過20萬平方米的項(xiàng)目，分公司內(nèi)部有相應(yīng)管理人員時(shí)，分公司生產(chǎn)經(jīng)理在分公司內(nèi)部確定調(diào)配項(xiàng)目管理人員項(xiàng)目管理人員申請(qǐng)表調(diào)配意見分公司內(nèi)部管理人員不夠或者滿足不了項(xiàng)目要求時(shí)，由總公司生產(chǎn)副總在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目管理人員的調(diào)配或提出招聘項(xiàng)目管理人員申請(qǐng)表調(diào)配一件或招聘申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)管理人員配置簽字認(rèn)可配置情況確認(rèn)意見對(duì)項(xiàng)目人員配置中的不稱職人員有權(quán)提出否決7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄《項(xiàng)目管理人員申請(qǐng)表》總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量項(xiàng)目管理人員申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目規(guī)模合同開工時(shí)間計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間當(dāng)前分公司管理人員分布情況計(jì)劃項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)配置擬訂項(xiàng)目管理人員名單管理人員申請(qǐng)管理崗位名稱需要數(shù)量所需人員要求申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間工程管理部審批意見：申請(qǐng)人：審批人

十、項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施配置流程（文件編號(hào)：ZN-ZCB-LC-19）1、流程目的規(guī)范公司項(xiàng)目施工過程中材料使用計(jì)劃編制和審批過程，明確各部門職責(zé)。2、流程適用范圍適用于總承包項(xiàng)目施工過程中材料使用計(jì)劃編制和審批工作的開展。3、流程圖4、名詞術(shù)語無5、職責(zé)分工（1）項(xiàng)目部：三人小組組織編制項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施方案和圖紙；將公司審批的臨時(shí)設(shè)施方案和圖紙向監(jiān)理和建設(shè)主管部門報(bào)審；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理編制項(xiàng)目臨設(shè)使用計(jì)劃；組織臨設(shè)布置；（2）分公司：a、技術(shù)質(zhì)檢科：審核項(xiàng)目項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施方案和圖紙；b、生產(chǎn)經(jīng)理：審核項(xiàng)目臨設(shè)使用計(jì)劃；在分公司內(nèi)部調(diào)配；檢查臨設(shè)情況；（3）總公司：a、技術(shù)質(zhì)量部：審批項(xiàng)目項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施方案和圖紙；b、工程管理部：對(duì)分公司內(nèi)部不能調(diào)配的，確定分公司之間調(diào)配或提出采購；6、流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注項(xiàng)目三人小組編制臨時(shí)設(shè)施方案和施工圖紙工程情況公司CI形象要求臨時(shí)設(shè)施方案施工圖紙分公司技術(shù)質(zhì)檢科長(zhǎng)審核臨時(shí)設(shè)施方案和圖紙，報(bào)總公司工程管理部批準(zhǔn)。臨時(shí)設(shè)施方案施工圖紙審核意見總公司技術(shù)質(zhì)量部審批臨設(shè)方案和圖紙臨時(shí)設(shè)施方案施工圖紙審核意見項(xiàng)目部向監(jiān)理和建設(shè)主管部門報(bào)審臨時(shí)設(shè)施方案和施工圖紙，臨時(shí)設(shè)施方案施工圖紙審批意見分公司安全設(shè)備科配合主管部門的審批。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理編制臨設(shè)使用計(jì)劃工程情況臨時(shí)設(shè)施方案臨設(shè)使用計(jì)劃分公司生產(chǎn)經(jīng)理審核臨設(shè)使用計(jì)劃臨設(shè)使用計(jì)劃審核意見分公司內(nèi)部能調(diào)配時(shí)，分公司生產(chǎn)經(jīng)理在分公司內(nèi)部調(diào)配臨設(shè)使用計(jì)劃調(diào)配指令分公司內(nèi)部不能調(diào)配時(shí)，報(bào)總公司工程管理部審批臨設(shè)使用計(jì)劃審批意見工程管理部確定分公司之間調(diào)配或提出采購臨設(shè)使用計(jì)劃調(diào)配指令采購申請(qǐng)由采購中心實(shí)施采購項(xiàng)目部按照審批的意見進(jìn)行布設(shè)審批意見臨設(shè)布設(shè)公司進(jìn)行日常監(jiān)督檢查整改通知兩級(jí)檢查組和工程管理部進(jìn)行檢查，分公司生產(chǎn)經(jīng)理、安全設(shè)備科負(fù)責(zé)檢查，落實(shí)總公司提出的整改意見7、相關(guān)文件（1）《生產(chǎn)計(jì)劃管理準(zhǔn)則》（2）《各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃編制操作手冊(cè)》8、相關(guān)記錄（1）《臨時(shí)設(shè)施方案》（2）《臨設(shè)使用計(jì)劃》總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量第二節(jié)生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)一、項(xiàng)目管理人員配置管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-08）（重）1、對(duì)于新承接的項(xiàng)目，管理人員的配置嚴(yán)格按照項(xiàng)目工資包干費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算，采用兼職與專職的原則進(jìn)行配置。2、項(xiàng)目承接以后，分公司生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況和本分公司人員情況配置管理人員。3、若本分公司內(nèi)部沒有合適人選，分公司生產(chǎn)經(jīng)理將缺崗情況上報(bào)總公司生產(chǎn)副總，由生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)在全公司人員中進(jìn)行配置。4、完成項(xiàng)目人員配置后，分公司生產(chǎn)經(jīng)理必須獲得項(xiàng)目經(jīng)理的簽字認(rèn)可，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)對(duì)不稱職員工給予否決。5、對(duì)于由于項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度等原因出現(xiàn)項(xiàng)目管理人員需要調(diào)動(dòng)的情況，由項(xiàng)目部經(jīng)理申請(qǐng)，分公司生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)在分公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)；若分公司內(nèi)部人員不能滿足要求，由分公司生產(chǎn)經(jīng)理申請(qǐng)，總公司生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)。原則上以分公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)為主，分公司之間調(diào)動(dòng)為輔，總公司由于特殊情況如組建新的分公司、重特大項(xiàng)目的承接等需要分公司支持配合的，分公司必須服從分公司生產(chǎn)經(jīng)理的調(diào)配。6、若分公司由于業(yè)務(wù)承接等原因出現(xiàn)人員閑置，原則上不得放在項(xiàng)目任職，特殊情況必須上報(bào)總公司生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可。同時(shí)，此部分管理人員工資不納入項(xiàng)目管理人員包干范圍，由分公司承擔(dān)，從分公司利潤(rùn)中扣除。二、工程保修回訪管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-09）（新增）1、制定單位：南通建筑工程總承包有限公司2、制定目的：為積極應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、管理更加規(guī)范的建筑市場(chǎng)，為廣大用戶提供滿意服務(wù)，樹立企業(yè)良好的形象。3、工程保修回訪宗旨：公司對(duì)承建工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。4、工程保修回訪原則：（1）誰是項(xiàng)目經(jīng)理（無證項(xiàng)目經(jīng)理即為施工項(xiàng)目經(jīng)理），誰負(fù)責(zé)該項(xiàng)目維修回訪實(shí)施工作。（2）分公司經(jīng)營(yíng)科、技術(shù)質(zhì)檢科為工程維修回訪責(zé)任部門。（3）從制度上確保了工程維修回訪工作落到實(shí)處。5、工程保修回訪方式：（1）例行性回訪。一般以電話詢問、開座談會(huì)等形式進(jìn)行，每半年或一年一次，了解日常使用情況和用戶意見；保修期滿之前回訪，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行保修總結(jié)，向用戶交代維護(hù)和使用事項(xiàng)。（2）季節(jié)性回訪。雨季回訪屋面及排水工程、制冷工程、通風(fēng)工程；冬季回訪鍋爐房及采暖工程，及時(shí)解決發(fā)生的質(zhì)量缺陷。（3）技術(shù)性回訪。主要了解在施工過程中采用了新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的工程，回訪其使用效果和技術(shù)性能、狀態(tài)，以便及時(shí)解決存在問題，同時(shí)還要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)、完善和推廣的依據(jù)和措施。（4）特殊工程專訪。6、主要規(guī)定：6.1分公司成立工程維修回訪領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)該公司所承建工程的維修回訪工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)。工程維修回訪小組組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：分公司經(jīng)理副組長(zhǎng)：生產(chǎn)經(jīng)理組員：經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)技術(shù)質(zhì)檢科長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理6.2縮短工程維修回訪時(shí)間：6.2.1工程回訪時(shí)間：竣工后一周內(nèi)完成第一次回訪，以后按每月不少于1次的頻率回訪。6.2.2工程維修時(shí)間：在接到質(zhì)量缺陷通知的第一時(shí)間內(nèi)開始組織維修，并在額定工期的2/3時(shí)間內(nèi)完成，保證快速維修。6.3組建分公司維修隊(duì)伍，建立客戶回訪制度和“維修班子掛牌制”。6.4在項(xiàng)目竣工后由分公司經(jīng)營(yíng)科定期與甲方進(jìn)行溝通，并公布維修負(fù)責(zé)人電話，對(duì)存在的問題及時(shí)維修，提升甲方的滿意度。6.5根據(jù)維修量與分公司、項(xiàng)目經(jīng)理工資或獎(jiǎng)金等進(jìn)行掛鉤，在當(dāng)期工資或獎(jiǎng)金中予以扣除。7、項(xiàng)目部的項(xiàng)目回訪保修：7.1項(xiàng)目部制定項(xiàng)目回訪和保修制度并納入質(zhì)量管理體系。項(xiàng)目部維修回訪小組組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理副組長(zhǎng)：主任工程師質(zhì)量員組員：技術(shù)員預(yù)算員資料員工長(zhǎng)7.2項(xiàng)目部按合同和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定編制回訪保修工作計(jì)劃，回訪保修工作計(jì)劃包括下列內(nèi)容：(1)

主管回訪與保修的部門。(2)

執(zhí)行回訪保修工作的單位。(3)

回訪時(shí)間及主要內(nèi)容和方式。7.3回訪可采取電話詢問、登門座談、例行回訪等方式?；卦L應(yīng)以業(yè)主對(duì)竣工項(xiàng)目質(zhì)量的反饋及特殊工程采用的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝等的應(yīng)用情況等為重點(diǎn)，并根據(jù)需要及時(shí)采取改進(jìn)措施。8、分公司的工程質(zhì)量保修和回訪：8.1工程質(zhì)量保修和回訪屬于項(xiàng)目竣工后的管理工作。8.2由分公司建立施工項(xiàng)目交工后的回訪與保修制度，并責(zé)成分公司的經(jīng)營(yíng)和技術(shù)質(zhì)量部門具體負(fù)責(zé)。8.3為提高工程質(zhì)量，聽取用戶意見，改進(jìn)服務(wù)方式，分公司建立與發(fā)包人及用戶的服務(wù)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)取得信息，依據(jù)《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，履行施工合同的約定和《工程質(zhì)量保修書》中的承諾，并按計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、報(bào)告的程序，搞好回訪與保修工作。9、工程質(zhì)量保修：9.1工程質(zhì)量保修是指施工單位對(duì)房屋建筑工程竣工驗(yàn)收后，在保修期限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量不符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)以及合同的約定等質(zhì)量缺陷，予以修復(fù)。9.2分公司在保修期內(nèi)，履行與建設(shè)單位約定的、符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的工程質(zhì)量保修書中的關(guān)于保修期限、保修范圍和保修責(zé)任等義務(wù)。9.3保修期限：在正常使用條件下，房屋建筑工程的保修期應(yīng)從工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，其最低保修期限為：（1）地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（3）供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝為2年；（5）裝修工程為2年。（6）住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程及其他項(xiàng)目的保修期由建設(shè)單位和施工單位約定。9.4保修范圍：（1）對(duì)房屋建筑工程及其各個(gè)部位，主要有：地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏、供熱與供冷系統(tǒng)、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程以及雙方約定的其他項(xiàng)目，由于施工單位施工責(zé)任造成的建筑物使用功能不良或無法使用的問題都應(yīng)實(shí)行保修。（2）凡是由于用戶使用不當(dāng)或第三方造成建筑功能不良或損壞者；或是工業(yè)產(chǎn)品項(xiàng)目發(fā)生問題；或不可抗力造成的質(zhì)量缺陷等，均不屬保修范圍，由建設(shè)單位自行組織修理。9.5質(zhì)量保修責(zé)任：9.5.1發(fā)送工程質(zhì)量保修書（房屋保修卡）：（1）工程質(zhì)量保修書由施工合同發(fā)包人和承包人雙方在竣工驗(yàn)收前共同簽署，其有效期限至保修期滿。（2）一般是在工程竣工驗(yàn)收的同時(shí)（或之后的3~7d內(nèi)），分公司向建設(shè)單位發(fā)送《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》。保修書的主要內(nèi)容有：工程簡(jiǎn)況、房屋使用管理要求；保修范圍和保修內(nèi)容、保修期限、保修責(zé)任和記錄等。還附有保修（施工）單位的名稱、地址、電話、聯(lián)系人等。（3）若工程竣工驗(yàn)收后，分公司不能及時(shí)向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的，由建設(shè)行政主管部門責(zé)令改正，并處1~3萬元的罰款。9.5.2實(shí)施保修：（1）在保修期內(nèi)，發(fā)生了非使用原因的質(zhì)量問題，使用人通告承包人并注明質(zhì)量問題及部位、聯(lián)系維修方式等；分公司接到建設(shè)單位（用戶）對(duì)保修責(zé)任范圍內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行修理的要求或通知后，應(yīng)按《工程質(zhì)量保修書》中的承諾，7日內(nèi)派人檢查，并會(huì)同建設(shè)單位共同鑒定，提出修理方案，將保修業(yè)務(wù)列入施工生產(chǎn)計(jì)劃，并按約定的內(nèi)容和時(shí)間承擔(dān)保修責(zé)任。（2）發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全或者嚴(yán)重影響使用功能的質(zhì)量缺陷，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告，采取安全防范措施；由原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案，分公司實(shí)施，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督；對(duì)于緊急搶修事故，分公司接到保修通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)搶修。（3）若分公司未按質(zhì)量保修書的約定期限和責(zé)任派人保修時(shí)，發(fā)包人可以另行委托他人保修，由分公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（4）對(duì)不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的分公司，由建設(shè)行政主管部門責(zé)令改正，并處10萬元到20萬元的罰款。9.5.3驗(yàn)收：分公司在修理完畢之后，要在保修書上做好保修記錄，并由建設(shè)單位（用戶）驗(yàn)收簽認(rèn)。涉及結(jié)構(gòu)安全的保修應(yīng)當(dāng)報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門備案。9.6保修費(fèi)用：保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)，具體內(nèi)容如下：（1）由于承包人未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求施工造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由承包人修理并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（2）因設(shè)計(jì)人造成的質(zhì)量問題，可由承包人修理，由設(shè)計(jì)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，其費(fèi)用數(shù)額按合同約定，不足部分由發(fā)包人補(bǔ)償。（3）屬于發(fā)包人供應(yīng)的材料、構(gòu)配件或設(shè)備不合格而明示或暗示承包人使用所造成的質(zhì)量缺陷，由發(fā)包人自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（4）因發(fā)包人肢解發(fā)包或指定分包人，致使施工中接口處理不好，造成工程質(zhì)量缺陷，或因竣工后自行改建造成工程質(zhì)量問題的，應(yīng)由發(fā)包人或使用人自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（5）凡因地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等不可抗力原因造成損壞或非施工原因造成的緊急搶修事故，施工單位不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（6）不屬于承包人責(zé)任，但使用人有意委托修理維護(hù)時(shí)，承包人應(yīng)為使用人提供修理維護(hù)等服務(wù)，并在協(xié)議中約定。（7）工程超過合理使用年限后，使用人需要繼續(xù)使用的，承包人根據(jù)有關(guān)法規(guī)和鑒定資料，采取加固、維修措施時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)使用年限，約定質(zhì)量保修期限。（8）發(fā)包人與承包人協(xié)商，根據(jù)工程合同合理使用年限采用保修保險(xiǎn)方式，投入并已解決保險(xiǎn)費(fèi)來源的，承包人應(yīng)按約定的保修承諾，履行保修職責(zé)和義務(wù)。（9）在保修期限內(nèi)，因房屋建筑工程質(zhì)量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建設(shè)單位提出賠償要求。建設(shè)單位向造成房屋建筑工程質(zhì)量缺陷的責(zé)任方追償。（10）因保修不及時(shí)造成新的人身、財(cái)產(chǎn)損害，由造成拖延的責(zé)任方承擔(dān)賠償責(zé)任。11、工程回訪：11.1工程回訪的要求與內(nèi)容：11.1.1工程回訪要納入分公司的工作計(jì)劃、服務(wù)控制程序和質(zhì)量管理體系文件中。11.1.2工程回訪工作計(jì)劃由分公司技術(shù)質(zhì)檢科編制，其內(nèi)容有：（1）主管回訪保修業(yè)務(wù)的部門。（2）工程回訪的執(zhí)行單位。（3）回訪的對(duì)象（發(fā)包人或使用人）及其工程名稱。（4）回訪時(shí)間安排和主要內(nèi)容。（5）回訪工程的保修期限。11.2工程回訪一般由分公司經(jīng)理組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、水電等有關(guān)部門人員參加。通過實(shí)地察看、召開座談會(huì)等形式，聽取建設(shè)單位、用戶的意見、建議，了解建筑物使用情況和設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況等。11.3每次回訪結(jié)束后，分公司都要認(rèn)真做好回訪記錄。11.4全部回訪結(jié)束，要編寫“回訪服務(wù)報(bào)告”。11.5分公司要與建設(shè)單位和用戶經(jīng)常聯(lián)系和溝通，對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)處理和解決。11.6主管部門依據(jù)回訪記錄對(duì)回訪服務(wù)的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。三、項(xiàng)目材料、人員進(jìn)出場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)：ZN-ZCB–BZ-10）（重）（一）總則1制訂目的中南控股集團(tuán)四大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在全國(guó)各地分布著多達(dá)上百個(gè)項(xiàng)目工地，每天都有數(shù)量龐大的各種建筑材料、生產(chǎn)原料或設(shè)備成品、及人員進(jìn)出項(xiàng)目和工廠大門，部分項(xiàng)目存在材料進(jìn)出場(chǎng)驗(yàn)收不嚴(yán)格，進(jìn)出場(chǎng)人員夾帶機(jī)械料具等現(xiàn)象，項(xiàng)目機(jī)械料具丟失現(xiàn)象屢屢發(fā)生。為了進(jìn)一步完善項(xiàng)目機(jī)械料具、車輛和人員的進(jìn)出場(chǎng)管理，提高項(xiàng)目機(jī)械料具的安全管理水平，特制訂本制度。各單位必須嚴(yán)格按照本制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。希望公司全體員工一起努力，借助高科技的監(jiān)控系統(tǒng)和完善的制度保障體系，不斷提升公司的機(jī)械料具管理水平。2適用范圍、對(duì)象本制度適用于房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、土木工程集團(tuán)、機(jī)械及建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)四大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的所有施工項(xiàng)目。（二）監(jiān)控系統(tǒng)組織保障體系1監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施流程開始制定實(shí)施方案設(shè)備采購開始制定實(shí)施方案設(shè)備采購設(shè)備驗(yàn)收入庫設(shè)備安裝、驗(yàn)收設(shè)備日常管理結(jié)束圖1：監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施流程2.1制定實(shí)施方案由控股集團(tuán)戰(zhàn)略企劃中心、信息化管理中心、五部三組組成聯(lián)合調(diào)研小組，到項(xiàng)目實(shí)地調(diào)研，分公司經(jīng)理要給與全力配合。聯(lián)合小組形成調(diào)研報(bào)告、解決方案和采購需求計(jì)劃，報(bào)控股集團(tuán)經(jīng)理層評(píng)審，根據(jù)經(jīng)理層的評(píng)審意見，聯(lián)合小組進(jìn)一步做相關(guān)的完善，報(bào)經(jīng)理層復(fù)審，經(jīng)理層評(píng)審?fù)ㄟ^后作為解決方案和采購需求計(jì)劃的最終決議。2.2設(shè)備采購聯(lián)合小組將經(jīng)理層評(píng)審?fù)ㄟ^的采購需求計(jì)劃提交控股集團(tuán)物資采購部門，由物資采購部門落實(shí)采購需求計(jì)劃。本套系統(tǒng)的所有采購設(shè)備作為控股集團(tuán)的戰(zhàn)略物資，按照戰(zhàn)略物資采購的有關(guān)要求落實(shí)采購。2.3設(shè)備驗(yàn)收、入庫物資采購部、資產(chǎn)管理部、信息化管理中心、機(jī)具中心組成聯(lián)合驗(yàn)收小組，按照控股集團(tuán)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度落實(shí)設(shè)備驗(yàn)收工作。驗(yàn)收通過的設(shè)備按照控股集團(tuán)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)入庫管理制度落實(shí)設(shè)備入庫。2.4設(shè)備的安裝、驗(yàn)收各個(gè)分公司是設(shè)備安裝的第一責(zé)任人，設(shè)備安裝工作由各個(gè)分公司聯(lián)合項(xiàng)目部和設(shè)備供應(yīng)商具體落實(shí)。集團(tuán)負(fù)責(zé)該區(qū)域的監(jiān)控維護(hù)員和分公司網(wǎng)管協(xié)助安裝（含地磅監(jiān)控?cái)z像頭、地磅軟件和金屬檢測(cè)門等系統(tǒng)）控股集團(tuán)遠(yuǎn)程監(jiān)控組負(fù)責(zé)設(shè)備安裝的驗(yàn)收工作，信息化管理中心協(xié)助提供技術(shù)方面的驗(yàn)收支持。保證地磅稱重的讀數(shù)和視頻圖像數(shù)據(jù)（在地磅上稱重的車倆號(hào)牌、地磅讀數(shù)、車廂內(nèi)裝載貨物的情況）能夠即時(shí)、準(zhǔn)確、全面的傳回控股集團(tuán)遠(yuǎn)程監(jiān)控組。照明設(shè)備必須確保監(jiān)控系統(tǒng)24小時(shí)的監(jiān)控效果。2.5設(shè)備管理部門總承包機(jī)具中心是監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一的資產(chǎn)管理部門，相關(guān)的領(lǐng)用、調(diào)撥、盤點(diǎn)等由機(jī)具中心具體負(fù)責(zé)落實(shí)。子分公司的安全設(shè)備部、項(xiàng)目公司的安全設(shè)備科是監(jiān)控系統(tǒng)的具體使用管理部門，負(fù)責(zé)地磅等設(shè)備的日常維修保養(yǎng)。分公司網(wǎng)絡(luò)管理員和集團(tuán)負(fù)責(zé)該區(qū)域的監(jiān)控維護(hù)員是監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)，如遇到無法解決的技術(shù)問題，由分公司網(wǎng)絡(luò)管理員或負(fù)責(zé)該區(qū)域的監(jiān)控維護(hù)員報(bào)控股集團(tuán)信息化管理中心，由信息化管理中心協(xié)助解決。（三）施工現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)出場(chǎng)（監(jiān)控）管理規(guī)定利用信息化技術(shù)手段和遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控對(duì)項(xiàng)目材料的進(jìn)出場(chǎng)實(shí)施過程監(jiān)控，對(duì)各類材料進(jìn)出場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范流程、加強(qiáng)管控，防漏補(bǔ)缺。每個(gè)項(xiàng)目部必須在正式開工前安裝好監(jiān)控設(shè)備：地磅、相關(guān)軟件選型及功能配套設(shè)施等。報(bào)總公司驗(yàn)收合格后投入使用。1監(jiān)控主體控股集團(tuán)遠(yuǎn)程監(jiān)控組、項(xiàng)目部材料員、項(xiàng)目部倉庫保管員、項(xiàng)目部門衛(wèi)。2監(jiān)控實(shí)施流程（1）所有5萬平米以上的項(xiàng)目必須安裝地磅，地磅的型號(hào)品牌由總部采購中心統(tǒng)一采購安裝。（2）無論甲供材還是自購材料，所有進(jìn)出項(xiàng)目部的任何裝載車輛都必須統(tǒng)一進(jìn)入項(xiàng)目安裝的地磅進(jìn)行監(jiān)控驗(yàn)收。（3）各工程開工前，由項(xiàng)目預(yù)算員以月為單位編制工程材料計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，通過后上報(bào)分公司材料科審批。（4）項(xiàng)目預(yù)算員于每周六晚8：00前將下周的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃錄入ERP系統(tǒng)對(duì)應(yīng)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)在《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》里生成，自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)包括：材料名稱、單位、規(guī)格、材料理論重量（比重）、材料計(jì)劃表（甲供或自購）。（5）材料實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間有變動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目預(yù)算員必須至少提前一天在ERP系統(tǒng)里修改。（6）控股集團(tuán)遠(yuǎn)程監(jiān)控組能夠?qū)崟r(shí)的查看ERP系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃模塊。遠(yuǎn)程監(jiān)控組負(fù)責(zé)人根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間提前安排好監(jiān)控計(jì)劃。（7）系統(tǒng)自動(dòng)生成的記錄表是材料進(jìn)出場(chǎng)唯一證明，無進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃的材料裝載車輛嚴(yán)禁進(jìn)出場(chǎng)。①已有進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃的材料裝載車輛在進(jìn)出場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，由材料員將車輛與進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃對(duì)應(yīng)。②材料員點(diǎn)選相應(yīng)的進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃，監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)激活ERP系統(tǒng)里對(duì)應(yīng)的《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》鏈接，材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃中的部分?jǐn)?shù)據(jù)已經(jīng)自動(dòng)在ERP系統(tǒng)的《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》中生成，這部分?jǐn)?shù)據(jù)任何人不能修改。③車輛進(jìn)場(chǎng)時(shí)，此時(shí)材料員無需輸入任何數(shù)據(jù)，材料員激活相應(yīng)的材料進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)，進(jìn)場(chǎng)稱重完成后，系統(tǒng)會(huì)將相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)填入《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》，生成的相關(guān)數(shù)據(jù)包括：進(jìn)場(chǎng)日期、地磅讀數(shù)（進(jìn)場(chǎng)）。④車輛出場(chǎng)時(shí)，材料員啟動(dòng)相應(yīng)的材料進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃，系統(tǒng)會(huì)將相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)填入《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》，生成的相關(guān)數(shù)據(jù)包括：地磅讀數(shù)（出場(chǎng)）、材料實(shí)際重量（差值）、出場(chǎng)時(shí)間。⑤當(dāng)材料員啟動(dòng)ERP系統(tǒng)的某個(gè)材料進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃或者車輛上到地磅上后，遠(yuǎn)程監(jiān)控組的系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警，提醒監(jiān)控人員有材料裝載車輛進(jìn)出場(chǎng)。⑥遠(yuǎn)程監(jiān)控組除了從ERP系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)以外，還要收集如下幾方面數(shù)據(jù)：地磅讀數(shù)的視頻截圖、車輛牌照、車輛稱重時(shí)的整車視頻截圖。⑦無進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃的車輛，相應(yīng)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)內(nèi)沒有，就無法生成《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》，進(jìn)出場(chǎng)材料的唯一證明就是系統(tǒng)自動(dòng)生成的《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》。⑧材料員根據(jù)ERP中的已有數(shù)據(jù)（輸入材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃時(shí)自動(dòng)生成的“材料名稱、單位、規(guī)格、材料理論重量（比重）、材料計(jì)劃表（甲供或自購）”和進(jìn)場(chǎng)時(shí)生產(chǎn)的“進(jìn)場(chǎng)日期、地磅讀數(shù)（進(jìn)場(chǎng)）”）驗(yàn)收材料，如果需要點(diǎn)數(shù)的，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)的結(jié)果，由材料員負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中錄入“數(shù)量”，同時(shí)，材料員負(fù)責(zé)查收“隨車清單及質(zhì)保書”，在系統(tǒng)中輸入“車輛號(hào)碼”，系統(tǒng)自動(dòng)將輸入的數(shù)據(jù)填入《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》。⑨當(dāng)車輛出場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)后，《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》自動(dòng)生成，自動(dòng)提醒材料員，由其進(jìn)一步核實(shí)“材料實(shí)際重量（差值）”，并在備注中針對(duì)不合理差值說明原因。材料員核實(shí)完的《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定，任何人無權(quán)修改。⑩車輛進(jìn)出場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)間必須是同一天，否則系統(tǒng)自動(dòng)視為無效，并且自動(dòng)提醒材料員核實(shí)相關(guān)情況。（7）倉庫領(lǐng)料。每次從倉庫領(lǐng)取材料后，倉庫保管員必須在領(lǐng)料完成后10分鐘之內(nèi)將領(lǐng)料的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)。（8）系統(tǒng)每月自動(dòng)生成月報(bào)表，自動(dòng)同時(shí)傳輸給控股集團(tuán)遠(yuǎn)程監(jiān)控組和項(xiàng)目部材料驗(yàn)收員、倉庫保管員。3數(shù)據(jù)的有效性ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)和報(bào)表是唯一的材料驗(yàn)收證明和法律證據(jù)，任何其他說明性文件只有經(jīng)子公司經(jīng)理和遠(yuǎn)程監(jiān)控組負(fù)責(zé)人共同簽字后方可生效，因簽字而對(duì)公司造成不合理損失（是否合理，由控股集團(tuán)經(jīng)理層評(píng)審決定）的，簽字人共同承擔(dān)對(duì)公司造成的所有損失。4獎(jiǎng)罰措施各監(jiān)控崗位之間要互相監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)別的崗位存在不作為或者弄虛作假的行為，并上報(bào)控股集團(tuán)五部三組者，由控股集團(tuán)每次獎(jiǎng)勵(lì)500元。對(duì)相應(yīng)的不作為或者弄虛作假者，對(duì)公司尚未造成損失的，每次罰款1000元，造成損失的，按照損失額對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者提交司法機(jī)關(guān)。材料員必須確保24小時(shí)有人，不允許空崗，因材料員空崗造成材料車輛進(jìn)出場(chǎng)延誤的，每次對(duì)責(zé)任材料員罰款100元。對(duì)工作不作為，造成材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)安裝延誤的，按照責(zé)任大小分別處以不低于200元/人的處罰。對(duì)故意破壞材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行故障的視情節(jié)輕重每次處罰該項(xiàng)目部500元至1000元，由項(xiàng)目部調(diào)查具體責(zé)任人進(jìn)行分?jǐn)?。（四）施工現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)出場(chǎng)（監(jiān)控）管理規(guī)定為加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)人員管理，保障人員職業(yè)健康安全和杜絕偷盜工地財(cái)物事件的發(fā)生，特制定本監(jiān)控辦法。1門衛(wèi)的崗位要求（1）儀容儀表①上崗前不得飲酒，上崗時(shí)間要求穿制服，佩戴內(nèi)部治安執(zhí)勤證、武裝帶、警號(hào)等；②上崗時(shí)間要集中注意力，保持舉止端莊，處理問題時(shí)要認(rèn)真分析、果斷、公平；③不準(zhǔn)留長(zhǎng)頭發(fā)、小胡子、長(zhǎng)指甲，違者將給予通報(bào)批評(píng)，限期改正。（2）執(zhí)勤部分①不準(zhǔn)打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，非保安人員不得進(jìn)入值班室內(nèi)，任何人不準(zhǔn)在值班室會(huì)客或聊天；②發(fā)現(xiàn)情況時(shí)，保安值班人員應(yīng)沉著、冷靜、準(zhǔn)確地向工地項(xiàng)目經(jīng)理或辦公室主任報(bào)告，不準(zhǔn)錯(cuò)報(bào)，不準(zhǔn)隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職論處；③值班人員必須經(jīng)常打掃衛(wèi)生，值班室要保持干凈、整齊無灰塵。④必須在指定時(shí)間內(nèi)堅(jiān)守崗位。不得亂串閑談，阻礙他人工作。如因離崗引發(fā)事故，造成工地財(cái)產(chǎn)損失而又未抓到盜竊者，視情節(jié)輕重給予扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金或除名處理；⑤保安人員用餐時(shí)必須有人值班，不得空崗用餐，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)于遇到異常情況不妥善處理又不及時(shí)匯報(bào)者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。（3）外勤部分①保障施工道路暢通，機(jī)動(dòng)車、自行車的停放要整齊有序，如因亂停放而造成塞車，追究值班人的責(zé)任；②外勤值班必須按規(guī)定經(jīng)常巡視重點(diǎn)位置(如配電房、發(fā)電機(jī)房、辦公室、圍墻陰暗處和材料倉庫等)，發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚，防止發(fā)生意外事故。2項(xiàng)目人員進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控管理①項(xiàng)目人員進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)：所有項(xiàng)目必須在開工時(shí)安裝大門進(jìn)出金屬檢測(cè)設(shè)備。包括手持金屬探測(cè)器或數(shù)碼金屬探測(cè)門。②所有進(jìn)出項(xiàng)目的人員必須服從項(xiàng)目指定人員（門衛(wèi)或項(xiàng)目管理人員）的檢查，否則項(xiàng)目有權(quán)限制該人員離開項(xiàng)目直至其配合完成檢查。不接受檢查者處以500元以上處罰，管理人員發(fā)生一次另扣1分以上。③門衛(wèi)工作人員擔(dān)負(fù)著保衛(wèi)工地安全，傳達(dá)內(nèi)外信息的重要任務(wù)，應(yīng)受到所有工地施工人員的理解、支持和配合。④本項(xiàng)目施工人員出入工地門衛(wèi)，應(yīng)主動(dòng)出示工作證或身份證，自覺接受門衛(wèi)工作人員的核實(shí)。如有違者，門衛(wèi)有權(quán)查問并截留，報(bào)工地所在派出所處理。⑤凡攜帶物品出工地者，門衛(wèi)有權(quán)查問。若屬公物，須出示有關(guān)部門的證明，經(jīng)門衛(wèi)查對(duì)無誤后方可出門。否則應(yīng)予扣留，等候處理。⑥自行車出入工地門衛(wèi)，一律徒步推行，不準(zhǔn)直沖或滑行；各種機(jī)動(dòng)車輛出入門衛(wèi)，一律減速緩行，并出示證件。屬工地外機(jī)動(dòng)車輛，應(yīng)嚴(yán)格遵守《機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)則》，并接受門衛(wèi)檢查。⑦工地大門一般在晚上十點(diǎn)至次日凌晨五點(diǎn)鎖門。工地員工外出，須在晚十點(diǎn)前返回工地，此后均不得再離開工地；超過規(guī)定時(shí)間返回工地，必須在門衛(wèi)處詳細(xì)登記，違者交分公司處理。⑧為保證門衛(wèi)正常值勤，非值班人員一般不能進(jìn)入門衛(wèi)室，更不能在門衛(wèi)室內(nèi)逗留。⑨實(shí)行責(zé)任查究和經(jīng)濟(jì)賠償制，如發(fā)生被盜案件，相關(guān)警衛(wèi)、門衛(wèi)和場(chǎng)地管理人員將按損失金額的20%進(jìn)行賠償。3考勤及保密制度①工作時(shí)間嚴(yán)禁會(huì)客、做私事及其他與工作無關(guān)的事，發(fā)現(xiàn)一次扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金，造成工作失誤者根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。②按時(shí)交接班，交接班時(shí)要詳細(xì)填寫值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細(xì)檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)匯報(bào)。③嚴(yán)格遵守保密制度，不許對(duì)外泄露工地內(nèi)幕事件。附表表1《施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表》表2：《常用建筑材料單位重量》表3：《工程常用塑料代號(hào)》表4：《混凝土的比重》總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量施工材料進(jìn)出場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)記錄表表1序號(hào)材料名稱單位規(guī)格數(shù)量材料理論重量（比重）進(jìn)場(chǎng)日期地磅讀數(shù)材料實(shí)際重量（差值）隨車清單及質(zhì)保書材料計(jì)劃表車輛號(hào)碼出場(chǎng)時(shí)間備注進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)有無甲供自購記錄人：采購員：保管（倉庫）員：總承包2010年版企業(yè)管理制度結(jié)構(gòu)框架(三)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量常用建筑材料單位重量及施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理表2序號(hào)名稱單位重量（kg/m3)序號(hào)名稱單位重量（kg/m3)1粗干砂170031聚苯乙烯泡沫塑料502細(xì)干砂140032石棉板13003干卵石1600-180033石油瀝青900-10504碎石1400-150034煤瀝青13405毛石170035瀝青混凝土20006粘土1350-180036水玻璃耐酸混凝土2000-23507沙土（干、松）12