采購管理制度【8篇】

采購管理制度【優(yōu)秀8篇】

在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范

文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊C

范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的

范文，希望對大家有所幫助，以下是小編給大家分享的8篇采購

管理制度，希望能夠讓您對于采購管理制度的寫作有一定的思路。

采購部管理制度細則采購部管理制度及流程篇一

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，

考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等

因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物

資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)

濟效益。

1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職

業(yè)道德。

2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢

固、可靠的供應基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、

資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐

不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及

時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材

料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行C

6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊

急措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。

7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提

升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)

量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購

與浪費的情況發(fā)生。

10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做

好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價

格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜

合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物

品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、

數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況

下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不

得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購

成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供

應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、

新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造

成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，

由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半

年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作

效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，

還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和

質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有

權(quán)對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其

法律責任。

（一）采購申請與審核

1、請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理

基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注

明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及

技術(shù)指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使

用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部

門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采

購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見

反饋給采購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明

欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應

優(yōu)先處理。

5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示

公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)

在后期按采購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時

反饋給請購部門。

（二）請購遞交

1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同

采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，

不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。

2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購

單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)

指標，務必保證采購物資的準確性。

（三）請購撤銷

1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同

時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原

因。

2、采購部門刃、妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門0

（四）采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)

處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特

殊物資，采購周期不超過5天。

2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采

購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。

3、單次采購僉額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購

部自行招標采購，采購周期不應超過40天。

4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司

代理招標，采購周期不應超過60天。

（五）詢價

1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并

參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填

寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管

應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般

采購程序優(yōu)先辦理。

3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了

解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。

4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上

不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；除經(jīng)核準得以電話詢價之外，

另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。

5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?

采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用

部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供

使用部門確認。

6、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購

經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行

確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨

比較。

7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應對不同品牌進行詢價;

至少對5家以上的供應商進行詢價。

8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標

文件格式進行詢價。

9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導

批示。

（六）比價、議價

1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情

況，設定議價目標或理想中標價格。

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商

的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值

稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對

廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。

4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實

力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應

通過一定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通

過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行

價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采

購；單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5

家上的供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬元

以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參

與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領

導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標。

（七）比價、議價結(jié)果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司用關領導，征得同意后方可

匯總。

2、比價、議價結(jié)果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列

出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選

用理由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核，應進行修改或重

新處理。

（八）、選擇供應商

采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應

從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體；

（2）具有相應資質(zhì)的供應商；

（3）具有良好的信譽；

（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件。

（九）簽定合同

采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與

義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采

購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表

人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地

點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項

（1）采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總

價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部

分；

（2）質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術(shù)標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)

品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的

質(zhì)量要求；

（3）缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行

談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供

應商處等有關的費用和附帶成本；

（4）價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注

意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

（5）應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或

專業(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標準的可按雙方商定的。包

裝標準在合同中寫明；

（6）采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊

情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和

檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出

異議的期限。

3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保

密責任；

（2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求

供貨方提供分項報價清單

（4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必

請廠商派代表來場協(xié)助清點；

（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商

延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

（6）詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求；

（7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同

一般應按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明

確付款額度、付款時間和付款條件等；

（8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

（9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商

簽訂合同。

（10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工

作；

（11）合同簽定時應按照《合同畝查批準單》的格式對合同

初稿進行巡簽審查；

（12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合

同章方可生效；

（13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

（14）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

（15）合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須

寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)

量；

（16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于

高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分

期付款；

（17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必

要分包的，應在合同中明確規(guī)定;

（18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)

錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣

方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對

買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同；

（19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一

方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應

商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)

現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有

違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同；

（20）合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要

詳細、具體；

（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。

（十）下訂購單

1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單

前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標準及物料

需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗標準等。

3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》,

采購訂單相關參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）

及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交

貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以

供識別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符,

所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨

期是否符合訂單計劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要

時聯(lián)合其它部門進行催單C

6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及

時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計

劃。

7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部

門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情

況發(fā)生。

（十一）采購進度控制

1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自

到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進度

控制表》控制采購作業(yè)進度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度

異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期“，經(jīng)呈主

管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，應主動與

供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”

記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處

理。

（十二）報驗入庫

1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢

部門進行質(zhì)檢、驗收；驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)

行。

2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢

部門進行驗收；

3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報

驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤工產(chǎn)部門使用或不能入庫的

情況質(zhì)檢部門應負主要責任；

4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由

請購部門及時安排卸貨與搬運；

5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單

后應將其作為暫存物資接受；

6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具

入庫清單;

7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫

與否。

（十三）對帳付款

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》

經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦

理付款手續(xù)。

采購管理制度篇二

第一條總則

為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)

品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條目的

選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應

商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

第三條適用范圍

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、

訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

第四條權(quán)責

1、由本公司興購部門負責生鮮產(chǎn)品的采購工作

2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質(zhì)量數(shù)量進行審核

4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

第五條采購原則

1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商

提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等

因素的基礎上進行綜合評估

2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門

工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所

列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

第六條采購計劃的制定

1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況

編制本組采購計劃經(jīng)領導批準后實施采購

2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫

存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制

并調(diào)整采購計劃

3、采購計劃經(jīng)公司領導核準后，采購部與財務部各持一份,

采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務部依據(jù)采購計劃安排所

需采購資金的審批

第七條采購的實施

1、選擇供應商

(1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取;

(2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,

以作比價、議價依據(jù)

(3)部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采

購主管親自與供應商議定價格

(4)公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部

門進一步議價

2、價格調(diào)查

(1)已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作

為降低成本的依據(jù)

本組成員均有義務經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以

利于領導做決策參考

(2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應及時了

解相關情況匯總上報

(3)采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃

的調(diào)整以應對變化

3、詢價和比價

(1)根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期

的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢

價對象；

(2)采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公

司成本預算等情況，確定采購目標價格；

(3)在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價

條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證

供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所

報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供

應商；

(4)供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖?/p>

品時，采購人員要經(jīng)過主管的確認為準；

(5)專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同

詢價議價；

(6)在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供

應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業(yè)

(1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購

人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

A供應商資料：包括名稱、編號

B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出

標準的特殊要求需特別注明；

C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量

F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品

名、現(xiàn)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）

H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗

報告等）

I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

（2）采購訂單經(jīng)物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章

生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂

單的存檔

（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨

進度。

第八條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作

2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作

第九條本制度經(jīng)公司最高主管領導審核通過后公布實施，修

正時亦同。

采購管理制度篇三

1、目的：

為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效

率。

2、適用范圍：

適用于本公司采購管理。

3、職責

3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計劃及時

安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監(jiān)督。

3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設備及其他生產(chǎn)設

備）的采購以及物資采購運輸；

3.3財務部門負責辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)

用電子設備、運輸設備）的采購；

4.采購流程圖：

采購計劃一采購申請一部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批一供應部門

（庫存核實）f詢價采購訂單一下合同（部門經(jīng)理審批、財務部

門審核）一貨到一驗收入庫（收料單或入庫單）

發(fā)票單據(jù)齊全一供應部門經(jīng)理審核一財務經(jīng)理審核一部門經(jīng)

理（總經(jīng)理）審批一出納支付一供應商（報銷人）

5.內(nèi)容

5.1采購分類

5.1.1生產(chǎn)物資采購：

包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護

用品、低值易耗品等

5.1.2辦公用品米購

包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書

刊等。

5.1.3固定資產(chǎn)采購

包括：機器設備、房屋、大額資產(chǎn)

5.1.4供應采購：

包括：物資采購的運入。

5.2職能歸口

供應部與財務部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部

門和專業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情

況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

5.3采購程序：

5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申

請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂）匯總審批后報歸口

的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確

認，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。

5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)）。申請人

申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款

時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。

5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需

附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供

應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不

少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的

數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。

5.4請款程序：

5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗

收單”、“供應商的送貨回單”、“果購申請財務聯(lián)”、“采購

訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經(jīng)歸口的采購職能

部門經(jīng)理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經(jīng)理審批。

總經(jīng)理審批完畢，財務根據(jù)合同或約定付款。

5.5每月月末25日為公司關賬日c各采購職能部門需將當月

的發(fā)生的采購進行匯總報至財務部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦

耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領月部門進行匯總后報至財務

部。供應部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表

方式報至財務部。

5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月

結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000

元以上）。

附：采購流程細節(jié)指南

1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生

產(chǎn)規(guī)模、資信認證等相關報告°資料越詳細越好。

2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的。歸類，把這

些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯

定的內(nèi)部分析。

3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提

供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

4、采購商向供應商提出樣品需求?？礃悠返某叽?、規(guī)格以及

其他參數(shù)是否符合需求。

5、采購商要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗

包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符

合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來

說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務。

7、采購商與供應商進行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在

三個月。

8、雙方簽定合同。

9、供應商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。

10、采購商對供應商的小批量產(chǎn)品進行復查。所有的小批量

產(chǎn)品必須進行嚴格的實驗檢查。

11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應商將為加入采購

商的產(chǎn)品目錄。

12、供應商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個目錄都需要自己

去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時

間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更

是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此

采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，

如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

采購管理制度篇四

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，

滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與

各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規(guī)定

1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或

幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的

整個過程。

2,申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素)：

⑴申購的部門；

⑵申購的日期；

(3)申購物品的需求日期；

(4)申購的辦公用品名稱；

(5)申購的物品數(shù)量；

(6)申購的物品規(guī)格；

(7)申購如有特殊需要備注；

⑻申購單填寫人簽字；

⑼申購分支機構(gòu)負責人簽字；(注：所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)

負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部)；

⑩集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規(guī)定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準

后報行政人資部；

(2)申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行

政人資部。

二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定:

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定

填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清

晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處

理；

⑵對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規(guī)定

(1)每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

(4)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

三、詢價及其規(guī)定

L詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到

問題應及時的與申購部門溝通;

2,屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采

購；

3?對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則

能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦

采購替代品；

6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

L經(jīng)成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要

求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結(jié)果匯總

L比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可

匯總；

2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核應進行修改或重新

處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關

系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律

部門中確定權(quán)利、義務關系的協(xié)議。

2.合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總

額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，特殊情況應江明；

5）付款方式；

6）質(zhì)量保證期；

7）質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）違約責任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息；

10）其他約定。

七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

1,合同執(zhí)行

（D已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，

采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司

領導；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同

義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約;

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事

宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

2.付款規(guī)定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審

批單巡簽后提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響

合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購

部并匯報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗

收；

(2)已經(jīng)驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

采購管理制度篇五

一、總則

第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預算

管理制度》的相關規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設

備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品

和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關專業(yè)

部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：

1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行；

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行；

3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定

部門負責執(zhí)行。

第四條單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商

指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的

采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經(jīng)辦舉行

采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料,

如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠

辦法，性價比意見書，其它相關資料筆。

第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、

采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

二、采購詢價管理

第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定

的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，

1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄

表附后），擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以

后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查,

作好市場信息調(diào)查記錄（記錄表附后），對前期購買活動進行評審，

做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不

定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。

三、采購合同管理

第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或

采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3

次以上）必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與

供應商簽訂合同。

第十條采購合同必須進行合同評官會簽，各職能部門對合同

的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合

會簽，并對會簽結(jié)果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公

司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財

務部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關采購責任部門。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保

管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部

門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

第十四條供應商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須

在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、

傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責任人開除、降

職或其他行政處罰。

四、采購入庫和付款

第十五條屬于固定資產(chǎn)的（單位價值在20元以上，使用期

限在一年以上），必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗收單

格式），驗收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料

等）的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負

責，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料（數(shù)量在5個

以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料），必須有

兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量

取得增值稅專用發(fā)票。

第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同

復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單；

未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得

付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

五、供應商評審

第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商

進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格

供應商名錄。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部

負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

第二十二條評分標準：

序號

評分項目

評分標準及標準分

產(chǎn)品報價

（50分）

1、合理最低價（幾家相比后確定，詳見備注）

50分

2、比合理最低價相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價相差7%以上

0分

付款方式

（30分）

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減

分，但最多只能加20分

采購管理規(guī)章制度篇六

一、基本原則

1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；

2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

二、主要任務

4、科學編制預算，及時進行決算；

5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資

金及時、足額地到帳入庫；

6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結(jié)算、報批、付

款等;

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校

內(nèi)津貼及時足額發(fā)放；

8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

9、加強學校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；

10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務

狀況；

11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記

帳及時，日清月結(jié)；

12、依法做好財務公開。

三、收入管理

13、嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴

格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準；

14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財

政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題

的發(fā)生；

15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》,

對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實上報，

限期繳足；

16、學校取得的專項資金，應按要求?？顚Ｓ?。

四、支出管理

17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準;

18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以

白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證；

19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情

人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；

20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)

定的程序和方式辦理；

21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)

定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校

長批準后報銷；

22、各類支出業(yè)務發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月

結(jié)清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負責。

五、資產(chǎn)管理

23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理，并設立固定資產(chǎn)明細

分類賬和臺賬；

24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修

等管理制度，及時清理債權(quán)，定期（每學期末）組織清查盤點各類

資產(chǎn)；

25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須

經(jīng)過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國

有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定，及時記帳。

六、食堂管理

26、食堂的財務核算和管理，按有關規(guī)定獨立建帳，?？顚?/p>

用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；

27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時核算

盈虧。

七、民主監(jiān)督

28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內(nèi)的開支

由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會

集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，

5000元以上的項目經(jīng)校務會或教職工代表大會討論通過；

29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公

示；

30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計

等有關部門，自覺接受監(jiān)督。

八、財務人員要求

31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理

制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；

32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在

財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，

及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議；

33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹

國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。

九、強調(diào)事項

34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請

審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，示經(jīng)報批或不按制度辦理的

項目，學校不予承認，不予報銷；

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為

個人墊付。

采購管理制度篇七

為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤

儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度

上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物

資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資采購范圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）;

零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修

（含房屋、設備）、工程、服務等。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，

物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資

統(tǒng)一集中采購的有關規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品

價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。

三、物資采購辦法

1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，

黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中

心按照程序進行招標購置。

2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交

《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合

科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，

綜合科安排采購。

3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、

分發(fā)等進行記錄。

4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。

四、物資領用

零星辦公用品由經(jīng)辦人填具”辦公用品購置審批領用單”，經(jīng)

分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領用。

五、維修（包括房屋、設備）

先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領

導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的

'領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部

研究審查后，再行實施和結(jié)算。

六、物資管理

1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登

記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中

心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領

取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財

務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,

在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一

分錢，努力降低辦公成本。

5、物品應為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意

丟棄廢置。

6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一

般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責

協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

7、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手

續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

采購管理制度篇八

第一條目的

為規(guī)范—（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管

理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

第二條本制度所稱行政物資管理

指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關物資的采購、入庫、

領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

第三條行政物資分類

公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產(chǎn)類和低值損

耗品類。

一、固定資產(chǎn)（價值20_元以上），如打印機、電腦、空調(diào)、

投影儀等；

二、低值損耗品（價值1999元以下）：

（一）價值50元一1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、

文件柜、辦公桌椅等；

（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和

個人所需品。

1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠

水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、

雙面膠、回形針、信箋紙等。

第四條管理部門

行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管

理工作。

第五條適用范圍

本制度適用于公司全體組織及個人。

第一章行政物資采購

第六條行政物資采購條件

以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相

關事宜：

一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

二、庫房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫存量。

第七條行政物資采購流程

一、在滿足物資采購條件時，行政部跟據(jù)庫存記錄，提出采

購申請，填寫《行政物資采購申請單》（詳見附件1）；

（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經(jīng)

理審核，總經(jīng)理審定；

（二）價值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經(jīng)理、

總經(jīng)理雙審核后董事長審定;

二、行政部物資管理相關人員憑盲定后的《行政物資采購申

請單》交采購部聯(lián)系采購；

第八條行政物資采購要求

一、行政物資一般由采購部向供應商采購，電子類行政物資

（如個人計算機），可以經(jīng)董事長同意并授權(quán)相關部門（如信息部）

采購；

二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查

賬本，發(fā)現(xiàn)庫存物資不夠應及時添置。

第二章行政物資入庫

第九條行政物資入庫條件

經(jīng)質(zhì)量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理

物資入庫手續(xù)。

第十條行政物資入庫流程

一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理;

二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資采購申

請單》上所列各項指標，對照質(zhì)量和數(shù)量；

三、清點無誤后根據(jù)入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資

入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。

第十一條行政物資入庫要求

一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單

不見實物的現(xiàn)象；

二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型

號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量不合格時，不得辦

理入庫手續(xù)；

三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填

寫物資入庫單，辦妥手續(xù)后方可入庫；

四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收

回入庫，如物資回收時因保管、使用天當或故意損壞造成損失，

由使用者酌情賠償。

第三章行政物資領用

第十二條行政物資領用依據(jù)

一、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的'行政物資，在員工入職時按各

職等對應標準，報分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定后發(fā)放，

原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；

二、低值損耗品的領用可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平

均數(shù)），經(jīng)驗法則（/'古計消耗時間）設定領用頻率（如圓珠筆每月每

人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況隨時調(diào)整發(fā)放頻率，

同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列

（如信紙等）；

第十三條行政物資領用流程

一、不同價值的行政物資的領用流程如下：

（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在

行政部物資領用登記簿上注明領用品名、數(shù)量、領用日期等即可

領用；

（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申

請單》（詳見附件3）,按同等價值行政物資采購報批標準申請，并

經(jīng)行政部負責人和分管行政副總經(jīng)理雙審核，總經(jīng)理審定后方可

領用，同時在領用登記簿上注明明細；

三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫

明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發(fā)放行政

物資。

第十四條行政物資領用要求

一、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節(jié)

約；

二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時視具體

情況給予一定經(jīng)濟賠償；

三、新入職職員到職時如需要領行政用品的，由人力資源部

按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領要求；