采購(gòu)物流手冊(cè)

編寫人：XX

指導(dǎo)老師：

提交時(shí)間：

編制說明

【編制目的】

《采購(gòu)物流手冊(cè)》為遼寧善道堂健康有限公司（以下簡(jiǎn)稱善道堂）的采購(gòu)物流管理提供方

案、方法和流程。

【使用范圍】

本手冊(cè)僅供善道堂采敗物流人員及相關(guān)人員作為工作手冊(cè)閱讀、參考。

【手冊(cè)制度】

1.《采購(gòu)物流手冊(cè)》由集團(tuán)統(tǒng)一制定和修改，其版權(quán)、解釋權(quán)和維護(hù)權(quán)歸公司總部所有；各

相關(guān)人員僅有使用權(quán)及修改建議權(quán)。為避免資料外泄，各使用者不得帶出公司，不得翻印、不得外

借他人，不得向外泄密透露。

2.本手冊(cè)升級(jí)時(shí)，由采購(gòu)物流部或相關(guān)部門提出調(diào)整修改意見，由采購(gòu)物流部組織討論修改,

經(jīng)集團(tuán)總部審批后正式生效，由采購(gòu)物流部存檔。

3.《采購(gòu)物流于冊(cè)》由善道堂實(shí)行編碼管理，相關(guān)部門一部一冊(cè)，笄統(tǒng)一記錄在案，故請(qǐng)各

部門妥善保管，不得遺失。

4.《采購(gòu)物流手冊(cè)》口勺第一保管責(zé)任人為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；各崗位人員對(duì)手冊(cè)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，

應(yīng)由善道堂相關(guān)部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排、集中學(xué)習(xí)。

【使用說明】

《采購(gòu)物流手冊(cè)》內(nèi)容包括采購(gòu)流程、采購(gòu)預(yù)算管理、物流管理規(guī)范及工具表單等內(nèi)容。

《采購(gòu)物流手冊(cè)》是善道堂人成功的操作經(jīng)驗(yàn)，也是善道堂人智慧的結(jié)晶。正是這些工作流程

和操作規(guī)范的長(zhǎng)期堅(jiān)持和積累，才鑄就了善道堂強(qiáng)大的經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力，希望各位同事及員工能夠

在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行和堅(jiān)持不懈，并為《采購(gòu)物流手冊(cè)》的不斷升級(jí)而積累更多的經(jīng)驗(yàn)與智

慧，善道堂連鎖輝煌的發(fā)展期待您寶貴的建議！

目錄

組織職能

部門架構(gòu)

采購(gòu)物流職能

部門名稱采購(gòu)物流部

工作

以正確的價(jià)格在正確的時(shí)間，從正確的供應(yīng)商處買到正確數(shù)量的和質(zhì)量的商品及服務(wù)。

概要

?采購(gòu)計(jì)劃管理：在調(diào)查和分析采購(gòu)需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)決策，制訂采購(gòu)計(jì)劃及資金計(jì)劃，指導(dǎo)采

購(gòu)作業(yè);

?供應(yīng)商管理：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、選擇、評(píng)審及考核供應(yīng)商等工作，建立完善供應(yīng)商檔案

?采購(gòu)價(jià)格管理建立并更新重要物資的價(jià)格檔案，指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購(gòu)效率。

?采購(gòu)招標(biāo)管理：規(guī)范招標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)，確保按照公平、公正和公開的原則執(zhí)行。

?采購(gòu)合同管理：建立采購(gòu)合同臺(tái)帳，并進(jìn)行分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。

?采購(gòu)進(jìn)度控制：監(jiān)督采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行，開展采購(gòu)跟單與催貨工作并進(jìn)行交期管理，監(jiān)督合同執(zhí)

行。

I?采購(gòu)質(zhì)量控制：建立采購(gòu)認(rèn)證體系，對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和認(rèn)證，確保采購(gòu)物資符

作

合要求。

職

能?采購(gòu)結(jié)算管理.：規(guī)范采購(gòu)付款結(jié)算的支付流程，加強(qiáng)對(duì)個(gè)支付環(huán)節(jié)的審核與控制，保證采購(gòu)資金運(yùn)

用合理。

?采購(gòu)成本控制：嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)詢價(jià)，議價(jià)及訂購(gòu)過程中費(fèi)用的使用情況，加強(qiáng)成本

分析以控制采購(gòu)成本。

?采購(gòu)?fù)獍芾恚阂?guī)范采購(gòu)?fù)獍鼧I(yè)務(wù)的決策執(zhí)行過程，提高采購(gòu)?fù)獍鼧I(yè)務(wù)的實(shí)施效果，規(guī)范承包商的

選擇實(shí)施過程及要求，提高采購(gòu)?fù)獍鼪Q策的正確性。

?采購(gòu)績(jī)效管理.：定期對(duì)采購(gòu)作業(yè)及各采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效考核，并根據(jù)采購(gòu)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，分析采購(gòu)

過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進(jìn)計(jì)劃，提高采購(gòu)效率。，

?采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，制定規(guī)避措施及環(huán)節(jié)，確保采購(gòu)工作正常進(jìn)行。

采購(gòu)物資分類

采購(gòu)物資可分為用于消耗品類、固定資產(chǎn)類、辦公用品幾類。見下表。

類別包含內(nèi)容

消耗品售賣商品、日用百貨、維修工具及配件、餐具、廚具、包材等其他運(yùn)營(yíng)消耗性物資

食品餐飲原材料、售賣食品

固定資產(chǎn)建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、裝飾材料、物品其他參照財(cái)務(wù)發(fā)文，

辦公用品書寫用品、展示用品、文件管理、電腦用品

其他以上類別未包含物資

采購(gòu)計(jì)劃管理

采購(gòu)計(jì)劃流程

采購(gòu)計(jì)劃流程規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

各門店由申請(qǐng)對(duì)接人每月18日遞交物資計(jì)劃需

求單，采購(gòu)部進(jìn)行物資匯總。餐飲原材料按現(xiàn)有

管理規(guī)范要求遞交。采購(gòu)部/采購(gòu)計(jì)劃員：《物料采購(gòu)申

物資需求遞交

工作重點(diǎn)門店申請(qǐng)對(duì)接人；請(qǐng)單》

各門店物資名稱準(zhǔn)確、統(tǒng)一，遞交時(shí)間一致、按

期。

根據(jù)上一步的匯總，采購(gòu)部根據(jù)物資交期，3-5

個(gè)工作日內(nèi)制作物資采購(gòu)計(jì)劃。

《采購(gòu)計(jì)劃

制訂采購(gòu)計(jì)劃工作重點(diǎn)采購(gòu)部/計(jì)劃崗

表》

了解物資交期，及需求部門要求到貨時(shí)間，合理

排序。采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間進(jìn)行反饋。

根據(jù)上一步采購(gòu)計(jì)劃，以及前期采購(gòu)價(jià)格。同時(shí)

制定采購(gòu)資金計(jì)劃。每月25日遞交采購(gòu)資金計(jì)

劃并報(bào)批：5個(gè)工作口完成審批；采購(gòu)部/貿(mào)易公司副

采購(gòu)資金計(jì)劃審《采購(gòu)資金計(jì)

工作重點(diǎn)總/采購(gòu)計(jì)劃員：集團(tuán)

批劃表》

前期采購(gòu)汾格匯總、參照，新產(chǎn)品具有高效率的財(cái)務(wù)、董事長(zhǎng)

詢價(jià)手段或方式：采購(gòu)資金預(yù)算準(zhǔn)確性：審核審

批時(shí)限控制；資金支付順序安排；

采購(gòu)計(jì)劃變更流程

采購(gòu)計(jì)劃變更流程規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

各中心及子公司提出變更需求，并將審批后變更單

遞交采購(gòu)部。

各中心及子公司/《物資需求變更

變更需求遞交工作重點(diǎn)：

對(duì)接人單》

變更需求之前的協(xié)調(diào)，確定不同類型需求變更的申

請(qǐng)審批權(quán)限。

采購(gòu)部根據(jù)變更需求判定計(jì)劃審批否，若計(jì)劃未審

批，走計(jì)劃流程；若計(jì)劃已審批，判定是否執(zhí)行采

購(gòu)，未執(zhí)行的走合同或零采流程；執(zhí)行采購(gòu)的，泯《采購(gòu)計(jì)劃變更

計(jì)劃變更申請(qǐng)采購(gòu)部/采購(gòu)計(jì)劃

購(gòu)部編制計(jì)劃變更單。審批后走合同或零采流程：?jiǎn)巍?/p>

工作重點(diǎn)：

變更需求判定及申請(qǐng)周期：

已執(zhí)行采購(gòu)的，采購(gòu)部門執(zhí)行合同變更流程：未執(zhí)

行采購(gòu)的,采購(gòu)部門遞交計(jì)劃變更單，由主管領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)部/貿(mào)易公司

變更執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)、董事長(zhǎng)審批后采購(gòu)部執(zhí)行變更作業(yè)：副總/集團(tuán)財(cái)務(wù)/董

工作重點(diǎn)：事長(zhǎng)

變更流程時(shí)限控制；

物料采購(gòu)管理

物料采購(gòu)流程（合同類）

物料采購(gòu)流程（合同類）規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

按已審批的資金計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)，下達(dá)采購(gòu)任

按資金計(jì)劃、采務(wù)。合理安排采購(gòu)順序。計(jì)劃外的控制采購(gòu)頻率，

購(gòu)申請(qǐng)分解采購(gòu)加大集中興購(gòu)力度。采購(gòu)部/采購(gòu)組

任務(wù)工作重點(diǎn)

采購(gòu)順序的安排

根據(jù)資金計(jì)劃，采購(gòu)組判定單筆合同額，小于等

于20萬(wàn)元的，走詢價(jià)流程：大于20萬(wàn)元1勺，走

確定價(jià)格招標(biāo)流程；采購(gòu)部/采購(gòu)組

工作重點(diǎn)

明確采購(gòu)價(jià)格管理制度內(nèi)容及管理層級(jí)

價(jià)格確定后，采購(gòu)各組確定合同條款。合同條款

采購(gòu)部/采購(gòu)組/

進(jìn)行審批，

確認(rèn)合同貿(mào)易公司副總/董《合同文本》

工作重點(diǎn)

事長(zhǎng)

不同類型物資的合同條款附件內(nèi)容的確認(rèn)

物料采購(gòu)流程（零采類）

物料采購(gòu)流程（零采類）規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

計(jì)劃類的分解已審批的資金計(jì)劃，按審批結(jié)果、

及下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。合理安排采購(gòu)順序。計(jì)劃外的

按資金計(jì)劃分解

控制采購(gòu)頻率，加大集中采購(gòu)力度。采購(gòu)部/采購(gòu)組

采購(gòu)任務(wù)

工作重點(diǎn)

采購(gòu)順序的安排；

計(jì)劃與非計(jì)劃均走詢價(jià)流程；零采單設(shè)置額度為

單筆采購(gòu)額小于等于3萬(wàn)元。

確定價(jià)格采購(gòu)部/采購(gòu)組

工作重點(diǎn)

價(jià)格管理制度的規(guī)范以及管理層級(jí)：

供應(yīng)商、價(jià)格確定后，進(jìn)行審批。采購(gòu)部/采購(gòu)組/

確認(rèn)采購(gòu)單工作重點(diǎn)副總/集團(tuán)財(cái)務(wù)/《采購(gòu)單》

審批權(quán)限的應(yīng)用；董事長(zhǎng)

合同變更采購(gòu)流程

合同變更采購(gòu)流程規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

采購(gòu)計(jì)劃變更產(chǎn)生合同/訂單變更需求；

合同/訂單變更采購(gòu)部/采購(gòu)計(jì)劃《采購(gòu)計(jì)劃變更

工作重點(diǎn)

需求員單》

控制變更需求產(chǎn)生頻率，變更原因的跟綜；

判斷變更類型，規(guī)格變化的，終止合同或訂單；

規(guī)格未變化的，修改合同條款，貿(mào)易公司副總審

核，采購(gòu)組判定是否數(shù)量減少，若為數(shù)量減少直

判斷、修改合同接簽訂修改合同或訂單；若為數(shù)量增加，需遞交采購(gòu)部/采購(gòu)組

財(cái)務(wù)及總黃事長(zhǎng)進(jìn)行審批。

工作重點(diǎn)

變更類型的判斷：

按類型不同進(jìn)行簽批，按修改條款簽訂補(bǔ)充合同；

執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃變更；各中心負(fù)責(zé)人/貿(mào)

簽訂執(zhí)行變更合

工作重點(diǎn)易公司副總/集團(tuán)

同

不同類型采購(gòu)物料合同附件不同，審核及審批人財(cái)務(wù)/董事長(zhǎng)

職責(zé)內(nèi)容。

緊急采購(gòu)流程

緊急采購(gòu)流程管理規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

采購(gòu)部接到緊急物資需求；

采購(gòu)部/采購(gòu)組/采

緊急物資需求工作重點(diǎn)

購(gòu)計(jì)劃

分析緊急需求原因，記錄、存檔、調(diào)整；

根據(jù)緊急程度確定采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商：

工作重點(diǎn)

確定價(jià)格采購(gòu)部/采購(gòu)組《零采單》

采購(gòu)部的快速反應(yīng)，緊急采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商判定依

據(jù)；

各中心單筆申請(qǐng)小于等于2000元的可自行采買；

單筆小于等于2萬(wàn)元，副總審批財(cái)務(wù)借款，大于2采購(gòu)部/采購(gòu)組/副

采購(gòu)執(zhí)行萬(wàn)元的董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)借款采購(gòu)；總：集團(tuán)財(cái)務(wù)；董

工作重點(diǎn)事長(zhǎng)：

各部門之前相互配合；

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商管理流程

供應(yīng)商管理流程規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

通過各種渠道搜集供應(yīng)商信息,選擇基本符合要求

的供應(yīng)商,填寫供應(yīng)商基本信息表:估算卬請(qǐng)價(jià)格，

《供應(yīng)商基本信

尋找供方超過20萬(wàn)按招標(biāo)流程篩選供應(yīng)商；采購(gòu)部/采購(gòu)組

息表》

工作重點(diǎn)

供應(yīng)商搜集渠道，供應(yīng)商基本條件判定

確定是否考察供應(yīng)商，填寫《考察申請(qǐng)》，需要考

察的，采購(gòu)部組織人員考察，形成考察報(bào)告報(bào)副總

采購(gòu)部/采購(gòu)組/副《供應(yīng)商考察評(píng)

考察審核。

總審表》

工作重點(diǎn)

考察的內(nèi)容、考察人員、報(bào)告形成

考察完畢后，確定是否采買樣品。需要采購(gòu)樣品的，

樣品審核，通過后，形成樣品評(píng)審報(bào)告報(bào)批：通過

采購(gòu)部/采購(gòu)組/副

采樣后執(zhí)行采購(gòu)；《樣品評(píng)審表》

總

工作重點(diǎn)

采購(gòu)樣品的判定條件

價(jià)格體系管控

招標(biāo)流程

招標(biāo)流程管理規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

確定招標(biāo)需求，采購(gòu)部組織編制招標(biāo)文件，擬定招

標(biāo)內(nèi)容及資格審杳文件，搜集供應(yīng)商信息進(jìn)行初步

篩選，組建評(píng)標(biāo)小組，采購(gòu)組織供應(yīng)商考察，確定

招標(biāo)文件確定入圍供應(yīng)商；采購(gòu)部/采購(gòu)組《招標(biāo)申請(qǐng)單》

工作重點(diǎn)

標(biāo)前會(huì)議的組織，招標(biāo)文件內(nèi)容編寫，技術(shù)文件及

商務(wù)文件的擬定

將招標(biāo)文件發(fā)送給供應(yīng)商，采購(gòu)部按規(guī)定日期收

標(biāo)，開標(biāo)確定入圍供應(yīng)商；評(píng)審結(jié)束后達(dá)行開標(biāo)；

發(fā)標(biāo)、收標(biāo)、開標(biāo)采購(gòu)部/采購(gòu)組《評(píng)標(biāo)報(bào)告》

工作重點(diǎn)

組織、協(xié)調(diào)、按期完成：

開標(biāo)完成后，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，召開定標(biāo)會(huì)進(jìn)行審核，

采購(gòu)部/采購(gòu)組/

審核通過后發(fā)送中標(biāo)通知書。

定標(biāo)副總；集團(tuán)財(cái)務(wù)：《中標(biāo)通知書》

工作重點(diǎn)

董事長(zhǎng)；

評(píng)標(biāo)報(bào)告與中標(biāo)判定相符條件：

詢價(jià)流程

詢價(jià)流程規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/勘位工具表單

采購(gòu)組按采購(gòu)任務(wù)及價(jià)格管理制度要求進(jìn)行詢價(jià)、

比價(jià)；《詢價(jià)單》

詢比價(jià)采購(gòu)部/采購(gòu)組

工作重點(diǎn)《比價(jià)單》

詢價(jià)來源、物資需求準(zhǔn)確性、時(shí)限要求；

比價(jià)單審核，供應(yīng)價(jià)格及周期合適供應(yīng)商，執(zhí)行采

價(jià)格審批、確定購(gòu)；

采購(gòu)部/采購(gòu)組

供貨商工作重點(diǎn)

供應(yīng)商的審核，價(jià)格及周期判斷。

采購(gòu)結(jié)算管理

采購(gòu)付款流程

采購(gòu)付款流程規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

確認(rèn)付款方式

確定付款方式工作重點(diǎn)采購(gòu)部/采購(gòu)組

前期與財(cái)務(wù)部門的溝通，以及資金計(jì)劃上報(bào)準(zhǔn)確性

采購(gòu)部協(xié)芍合同、發(fā)票、入庫(kù)單以及合同中要求的

付款需要提供的其他所需資料，按合同付款要求遞

交付款申請(qǐng)，

付款申請(qǐng)工作重點(diǎn)采購(gòu)部/采購(gòu)組《付款審批單》

付款相關(guān)資料的準(zhǔn)備，以及特殊情況的處理方式，

如：首次合作供應(yīng)商不能提供發(fā)票及收款收據(jù)的，

與財(cái)務(wù)之間的協(xié)調(diào)。

資料準(zhǔn)備完畢后，采購(gòu)組遞交貿(mào)易公司副總、各中

采購(gòu)部/采購(gòu)組/貿(mào)

心負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財(cái)務(wù)審核，董事長(zhǎng)進(jìn)行權(quán)限審批；

付款審批易公司副總/集團(tuán)

工作重點(diǎn)

財(cái)務(wù)/董事長(zhǎng)；

付款審批的時(shí)限要求：

采購(gòu)預(yù)付款流程

采購(gòu)預(yù)付款流程規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

按合同條款，申請(qǐng)預(yù)付款；

預(yù)付款申請(qǐng)/

工作重點(diǎn)采購(gòu)部/采購(gòu)組

發(fā)票跟催

特殊情況下，不能先提供發(fā)票的情況處理及溝通；

資料準(zhǔn)備完畢后，采購(gòu)組遞交貿(mào)易公司副總，集團(tuán)財(cái)

采購(gòu)部/采購(gòu)組/貿(mào)

務(wù)審核，董事長(zhǎng)進(jìn)行權(quán)限審批；

付款審批易公司副總/集團(tuán)

工作重點(diǎn)

財(cái)務(wù)/董事長(zhǎng)；

預(yù)付款項(xiàng)審批的跟綜，付款后采購(gòu)執(zhí)行確認(rèn)；

物流管理

配送流程

自主配送流程（倉(cāng)庫(kù)一門店）

自助配送流程（倉(cāng)庫(kù)-門店）規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

門店向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出需求，倉(cāng)庫(kù)按要求備貨，備貨完成向

物流部發(fā)出《配送需求單》，物流部接收單據(jù)，制訂《配送需求單》

配送計(jì)劃門店/物流部

配送計(jì)戈IJ,協(xié)調(diào)安排配送時(shí)間、車輛、負(fù)責(zé)人員；《配送計(jì)劃表》

工作重點(diǎn)：《配送需求單》發(fā)出時(shí)間要求；

物流部門運(yùn)輸車輛及負(fù)貢人員按配送計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行

各門店物資配送。送達(dá)后門店接貨人員簽字問單。完

物流部/配送負(fù)責(zé)

配送成配送。《送貨單》

人

工作重點(diǎn)：按配送計(jì)劃時(shí)間完成配送任務(wù)；物殊交

通情況下的處理預(yù)案；

1.1.1自主配送流程（門店?客戶）

自助配送流程（門店-客戶）規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單

各門店需求單位整合遞交物流部，物流部制訂配送計(jì)

戈IJ;計(jì)劃中包含送達(dá)時(shí)間、客戶地點(diǎn)、行車路錢等；

《配送需求單》

配送計(jì)劃計(jì)劃審核后進(jìn)行分單：門店/物流部

《配送計(jì)劃表》

工作重點(diǎn)：各門店需求整合時(shí)間、物資備貨時(shí)間段

及保溫設(shè)備的使用；

物流通知門店備貨時(shí)間，物流車輛門店提貨；按計(jì)劃

要求送達(dá)客戶；

配送門店/物流部《送貨單》

工作重點(diǎn)：配送時(shí)間的控制；特殊交通情況的處理

預(yù)案；

物流商管理

物流商管理流程

物流商管理規(guī)范

流程步驟規(guī)范負(fù)費(fèi)部門/崗位工具表單

通過各種渠道搜集物流商信息，選擇基本符合要

求的供應(yīng)商，填寫物流商基本信息表；《物應(yīng)商基本信

尋找物流商物流部

工作重點(diǎn)息表》

物流商搜集渠道，物流商基本條件判定

1）對(duì)已錄用合作的物流商半年進(jìn)行一次周期評(píng)

估；

2）周期評(píng)估的主要內(nèi)容包括：服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格

水平、配送效率、配合程度；

《物流商周期評(píng)

周期評(píng)審物流部

3）運(yùn)營(yíng)部根據(jù)以上4點(diǎn)評(píng)估內(nèi)容，對(duì)物流商過審表》

往半年的數(shù)據(jù)加以統(tǒng)計(jì)分析，匯總后錄入《物

流商周期評(píng)估表》，并得出評(píng)估結(jié)果。

工作重點(diǎn)

評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員

第三方物流準(zhǔn)入機(jī)制

1、第三方物流應(yīng)具備的條件

擁有有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《道路運(yùn)輸許可

證》以及其他物流運(yùn)輸資質(zhì)的合法企業(yè)。

注冊(cè)資本？萬(wàn)元人民幣及以上。

通過IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

擁有？臺(tái)以上運(yùn)輸車輛，滿足100公里范圍以外的配送業(yè)務(wù)

司機(jī)、叉車工、等特殊崗位從業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格證書。

2、第三方物流信息來源

各種物流行業(yè)專業(yè)期刊;

物流相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)；

公開招標(biāo)；

第三方物流主動(dòng)聯(lián)絡(luò)：

其他途徑

第三方物流退出機(jī)制？

發(fā)生以下情節(jié)的第三方物流，由門店運(yùn)營(yíng)部與物流部根據(jù)實(shí)際情況填寫《第三方物流評(píng)價(jià)表》,

經(jīng)由物流中心總監(jiān)審批，取消其合格第三方物流的資格：

1、物流過程出現(xiàn)品質(zhì)不良、包裝破損、數(shù)最不足，未及時(shí)解決的；

2、未按運(yùn)輸合同或訂單要求送貨，且不積極處理的；

3、第三方物流在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有違法行為，與其繼續(xù)合作會(huì)間接或直接影響公司聲譽(yù)的。

4、由于第三方物流聯(lián)絡(luò)信息變更，沒有及時(shí)通知，造成長(zhǎng)期無(wú)法聯(lián)絡(luò)的。對(duì)于取締合格資格的

第三方物流，應(yīng)當(dāng)在《合格第三方物流一覽表》中做取締記錄.但對(duì)于其第三方物流的編號(hào)及

相關(guān)資料都要保留，不得刪除或替換。

5、第三方物流評(píng)價(jià)

物流中心每年12月底前組織W合格第三方物流進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（分?jǐn)?shù)在？分以上者為合

格），并將《第三方物流評(píng)價(jià)表》歸檔管理。

對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（或單項(xiàng)制約）不合格的第三方物流提出限期整改，整改后重新評(píng)價(jià)仍然不合格

的，取消其合格第三方物流資格。

對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)不合格的第三方物流，自評(píng)價(jià)之日起，凍結(jié)與其簽訂的,業(yè)務(wù)合同，整改合

格后，方可解凍。

對(duì)于整改不合格被取消合格第三方物流資格的，自合格第三方物流資格取消之日起，終止

與其簽訂的業(yè)務(wù)合同。

工具表單

物料需求計(jì)劃表（常規(guī)）

物料需求計(jì)劃表（常規(guī)）

編號(hào)：

申請(qǐng)中心或公司名稱：

申請(qǐng)日期：提單人：

序產(chǎn)品名規(guī)格/型需求預(yù)計(jì)使用采購(gòu)組

單位用途申請(qǐng)部門申請(qǐng)人備注

號(hào)稱號(hào)數(shù)量時(shí)間別

1

2

3

4

5

6

7

8

審核：審批：采購(gòu)接單：

注：1、表頭涂灰色部分為必填項(xiàng)；2、規(guī)格、型號(hào)不能明確的，標(biāo)明參數(shù)并提供產(chǎn)品圖片及描述或提供樣品；3、若申

購(gòu)審批時(shí)需要物資預(yù)算的，請(qǐng)至少提前3-5個(gè)工作日聯(lián)絡(luò)采購(gòu)部。

物料采購(gòu)需求表（緊急/臨時(shí)）

物料采購(gòu)需求表（緊急/臨時(shí)）

編號(hào):

申請(qǐng)中心或公司名稱：

臨時(shí)口緊急口

申請(qǐng)日期：提單人：

序規(guī)格/型預(yù)計(jì)使用采購(gòu)組

物品名稱單位數(shù)量用途申請(qǐng)部門申請(qǐng)人備注

號(hào)號(hào)時(shí)間別

1

2

3

4

5

6

7

8

緊急原因：

審核：審批：采購(gòu)接單：

注：1、表頭涂灰色部分為必填項(xiàng)；2、規(guī)格、型號(hào)不能明確的，標(biāo)明參數(shù)、提供產(chǎn)品圖片及描述或提供樣品；3、緊急采購(gòu)

原因不能填寫清晰的請(qǐng)另附表說明；4、若申購(gòu)審批時(shí)需要物資預(yù)算的，請(qǐng)至少提前2-3個(gè)工作日聯(lián)絡(luò)采購(gòu)部。

物資貿(mào)易公司采購(gòu)資金計(jì)劃匯總表

年。月物資貿(mào)易公司采購(gòu)資金計(jì)劃匯總表

各中心/子公司：制表日期：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)月份計(jì)劃資金合計(jì)備注

上旬

中旬

1月份下旬填寫3月合計(jì)金額填寫附件以及頁(yè)數(shù)

中旬

下旬

小計(jì)

合計(jì)（大寫）

采購(gòu)組負(fù)責(zé)人：計(jì)劃復(fù)核：

貿(mào)易公司副總審核：

集團(tuán)財(cái)務(wù)審核

董事長(zhǎng)批示：

備注：1、實(shí)際采購(gòu)時(shí)金額能與預(yù)計(jì)有所偏差，以實(shí)際采購(gòu)金額為準(zhǔn)。2、集團(tuán)財(cái)務(wù)審核統(tǒng)籌資金，并紿出可支忖額度建議，交由董事長(zhǎng)

參考；3、董事長(zhǎng)確定支付額度，并簽字確認(rèn)允許支付：

采購(gòu)申請(qǐng)分類匯總表/任務(wù)表（緊急/臨時(shí)類）

采購(gòu)申請(qǐng)分類匯總表/任務(wù)表（緊急/臨時(shí)類）

中請(qǐng)

預(yù)計(jì)

公司申請(qǐng)申請(qǐng)貿(mào)易公

編號(hào)組別產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)單位需求數(shù)量用途申請(qǐng)時(shí)間使用備注

/中部門人司編號(hào)

時(shí)間

心

計(jì)劃部：A組：B組：C組：

資金計(jì)劃明細(xì)表

年()月資金計(jì)劃明細(xì)表

序月單數(shù)用中請(qǐng)

申請(qǐng)公司/中心產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)單價(jià)（元）總價(jià)（元）預(yù)計(jì)使用時(shí)間申請(qǐng)部門預(yù)計(jì)支付時(shí)間

號(hào)份位量途人

1

2

3

4

5

6

小計(jì)

金額（大寫）：

計(jì)劃復(fù)核：日期：采購(gòu)組：日期：貿(mào)易公司副總：日期：

省注：實(shí)際采購(gòu)時(shí)金額可能與預(yù)計(jì)有所偏差，以實(shí)際采購(gòu)金額為準(zhǔn)。

前期業(yè)務(wù)需支付資金明細(xì)表

（）月前期業(yè)務(wù)需支付資金明細(xì)表

各中心及子公司:

合同編號(hào)/零

序號(hào)簽訂/制單時(shí)間供應(yīng)商名稱采購(gòu)內(nèi)容需付款額（元）用途款項(xiàng)原由預(yù)計(jì)支付時(shí)間備注

采單號(hào)

1如：驗(yàn)收款10%

2

3

4

5

6

合計(jì)

采購(gòu)組：計(jì)劃復(fù)核：貿(mào)易公司副總：

備注：此明細(xì)表內(nèi)的資金內(nèi)容為當(dāng)月未支付成功，遺留至下月支付的款項(xiàng)金額實(shí)際采購(gòu)時(shí)金糧可能與預(yù)計(jì)有所偏差，以實(shí)際采購(gòu)金額為準(zhǔn)。

物資需求變更單

物資需求變更單

申請(qǐng)中心或公司申請(qǐng)時(shí)間

變更單號(hào)變更類型型號(hào)變化□數(shù)量增加口數(shù)量減少口

變更原因

申請(qǐng)部門申請(qǐng)人

審核審批

采購(gòu)接單

合同擬訂審批表

合同擬訂審批表

合同名稱：使用部門:合同編號(hào)：擬訂時(shí)間:

甲方：乙方：

合同負(fù)責(zé)人：乙方聯(lián)系人及電話：

乙方開戶銀行及賬號(hào)：

合同總額：首付款比例及金額：

支付首付款日期：質(zhì)保金比例及金額：

招投標(biāo)/履約保證金：

合同內(nèi)容及支付方式：

法務(wù)部/律師意見（附件有/無(wú)）（確認(rèn)是/否）：

經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人：

使用部門負(fù)責(zé)人：

騰鴻負(fù)責(zé)人：

財(cái)務(wù)部：

茶事長(zhǎng)審批:

采購(gòu)單（零采）-代借款單

采購(gòu)單（零采）一代借款單編號(hào)：CGRW+月份+序列號(hào)

使用中心及子公司名稱

申請(qǐng)中心或子公司名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人

□計(jì)劃口崎時(shí)/緊急

申請(qǐng)單編粉格/型

序號(hào)申請(qǐng)時(shí)間產(chǎn)品名稱單位數(shù)顯單價(jià)總價(jià)預(yù)計(jì)使用時(shí)間用途供應(yīng)商名稱聯(lián)系電話備注

號(hào)號(hào)

合計(jì)（大寫）

制單人：詢價(jià)人：采購(gòu)人：

采購(gòu)審核：

審批：

集團(tuán)財(cái)務(wù)審核：

注：?jiǎn)喂P供應(yīng)商采購(gòu)額小于等3萬(wàn)元的走零采單.

供應(yīng)商基本信息表

供應(yīng)商基本信息表編號(hào):

供應(yīng)商名

企業(yè)法人

稱

單位地址聯(lián)系人

注冊(cè)資金聯(lián)系電話

員工人數(shù)聯(lián)系傳真

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

自生產(chǎn)、外委加

外委生產(chǎn)、加工

加工生產(chǎn)工

形式主要生產(chǎn)設(shè)備

自生產(chǎn)加工

包裝形式外委加工：

廠內(nèi)包裝

主要設(shè)備

包裝種類：木質(zhì)紙箱其

他

經(jīng)營(yíng)范

圍：

銷售形式批發(fā)()零售。其他：

主要產(chǎn)品情況

單

產(chǎn)品名稱型號(hào)/品種品牌年產(chǎn)量生產(chǎn)周期

價(jià)

注：需供方提供相應(yīng)資質(zhì)文件，如：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代碼證、納稅人資

格證等相關(guān)資質(zhì)文件.

供應(yīng)商考察評(píng)審表

供應(yīng)商考察評(píng)審表

供應(yīng)商名稱

企業(yè)詳細(xì)地址

經(jīng)營(yíng)范圍

法定代理人電話

業(yè)務(wù)代理人電話

注冊(cè)資金企業(yè)類型

資質(zhì)等級(jí)專業(yè)等級(jí)

是否與我公司合作

過

外部業(yè)績(jī)

部門

考察部門經(jīng)辦人

審核

以上由采購(gòu)部門填

寫，以下由其他部門

填寫

公司（廠區(qū)）

公司成立時(shí)間

面積

開戶銀行及帳號(hào)

質(zhì)量體系

其他參與考察部門

樣品評(píng)審單

樣品評(píng)審單

編號(hào)

供應(yīng)商名稱

日期

序號(hào)編碼品名規(guī)格包裝形式單位圖片

商品基本情況（外觀、產(chǎn)地、供應(yīng)商情況、QS）

填寫部門填寫人

注：以上由采購(gòu)部門填寫

采購(gòu)部

品控部

營(yíng)運(yùn)部

采購(gòu)部主管副總

審批

營(yíng)運(yùn)部主管副總

評(píng)審結(jié)果

招標(biāo)申請(qǐng)書

招標(biāo)申請(qǐng)書

招標(biāo)人（單位）

標(biāo)的類別招標(biāo)方式

招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模資審方式

招標(biāo)內(nèi)容

管理部門意見

采購(gòu)部意見

集團(tuán)公司意見

評(píng)標(biāo)報(bào)告

評(píng)標(biāo)報(bào)告

招標(biāo)情況

評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建

評(píng)標(biāo)依據(jù)

評(píng)標(biāo)程序

評(píng)標(biāo)結(jié)果及推薦意見

評(píng)標(biāo)委員會(huì)意見

中標(biāo)通知書

中標(biāo)通知書

中標(biāo)單位名稱：招標(biāo)已由評(píng)標(biāo)小組評(píng)審?fù)瓿?你單位中標(biāo)。請(qǐng)自發(fā)出本中標(biāo)通知

書之日起30天內(nèi)訂立書面合同并報(bào)招標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。合同履約過程中要精心組

織，保質(zhì)保量，按期完成，認(rèn)真履行合同的各項(xiàng)條款。特此通知。招標(biāo)單位（蓋

章）：昆

詢比價(jià)單

詢比價(jià)單

編號(hào):

公司名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真?zhèn)渥?/p>

參與比價(jià)供應(yīng)商①

聯(lián)系方式

公司供應(yīng)商②

供應(yīng)商③

①②③

序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量

單價(jià)口（含初遺卻后價(jià)單價(jià)口（含如逡貨）總價(jià)單價(jià)口（