2.管理評(píng)審控制程序

下載后可任意編輯1目的對(duì)本中心質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足政府和客戶的需求，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了管理評(píng)審的職責(zé)、程序、內(nèi)容和要求，以及形成的文件和記錄。2.2適用于主任對(duì)本中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行的管理評(píng)審。3職責(zé)3.1主任主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人在主任授權(quán)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審，向主任報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定切實(shí)可行的糾正預(yù)防措施和其它的質(zhì)量改進(jìn)措施并組織實(shí)施。3.43.5辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審所需的資料，做好評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告管理和歸檔工作。4工作程序4.1管理評(píng)審的頻次管理評(píng)審結(jié)合本所實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行，每年最少1次，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月。4.2管理評(píng)審的時(shí)機(jī)：評(píng)審工作一般在內(nèi)部審核之后進(jìn)行，出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：a.本中心組織機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生了重大檢驗(yàn)質(zhì)量事故、檢驗(yàn)安全事故、用戶有關(guān)質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c.內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不合格項(xiàng)；d.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整變化；e.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。4.3管理評(píng)審的方式根據(jù)管理評(píng)審的內(nèi)容、目的和要求的不同，可選擇下列方式：會(huì)議評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、會(huì)議與現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合評(píng)審。4.4參加評(píng)審人員主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門，同時(shí)根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容、目的、方式確定部門的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加。4.5評(píng)審程序4.5.1策劃評(píng)審前質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行策劃，確定評(píng)審依據(jù)、目的、組織、內(nèi)容、重點(diǎn)、方法、時(shí)間、地點(diǎn)、人員及評(píng)審輸入的準(zhǔn)備工作要求，并以書面形式發(fā)給參加評(píng)審的部門和人員。4.5.2管理評(píng)審前的準(zhǔn)備a.按策劃的要求收集評(píng)審輸入信息后，進(jìn)行綜合分析整理、列出需評(píng)審的全部議題，形成《管理評(píng)審計(jì)劃》由主任批準(zhǔn)，提前送至有關(guān)部門和有關(guān)人員。b.辦公室負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的資料。4.5.3管理評(píng)審的實(shí)施a.按管理評(píng)審計(jì)劃，由主任主持進(jìn)行正式評(píng)審；b.評(píng)審人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見和要求；c.評(píng)審時(shí)由辦公室做好《管理評(píng)審記錄》和資料匯總、整理。4.5.4管理評(píng)審輸出并形成《管理評(píng)審報(bào)告》。4.6管理評(píng)審輸入的內(nèi)容及資料準(zhǔn)備a.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性；b.政府特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門的意見和要求以及對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)法律規(guī)范要求的滿足程度；c.近期審核(內(nèi)部審核、第二方審核、第三方審核)的結(jié)果；d.客戶反饋以及投訴與抱怨；e.工作業(yè)績(jī)、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的質(zhì)量和檢驗(yàn)檢測(cè)安全狀況；f.預(yù)防和糾正措施的狀況；g.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；h.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；i.改進(jìn)的建議；g.管理人員的報(bào)告；k.其他相關(guān)信息。4.7管理評(píng)審的輸出4.7.1對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要調(diào)整和體系運(yùn)行情況的說明。4.7.2質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。（如對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面的改進(jìn)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量管理體系、文件、檢驗(yàn)過程作出改進(jìn)的決定和措施）。4.7.3與政府和客戶要求有關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)工作改進(jìn)的決定和措施。（主要針對(duì)包括政府和客戶的要求，法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的變化）；4.7.4對(duì)所需資源作出評(píng)價(jià),有關(guān)資源需求的決定和措施；4.7.5評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題和提出的預(yù)防和糾正措施。4.8評(píng)審報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、地點(diǎn)、人員；b.每一評(píng)審項(xiàng)目的簡(jiǎn)述和結(jié)論；c.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)和體系運(yùn)行情況的說明;d.質(zhì)量方針和目標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)；e.糾正及預(yù)防措施及實(shí)施要求；f.評(píng)審的改進(jìn)意見、決定和措施；g.責(zé)任部門和完成期限。4.9糾正和預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按《管理評(píng)審報(bào)告》、《預(yù)防措施控制程序》、《糾正措施控制程序》制定糾正預(yù)防措施和其它的質(zhì)量改進(jìn)措施并組織實(shí)施，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施情況，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核和驗(yàn)證。4.10《管理評(píng)審計(jì)劃》、會(huì)議通知、管理評(píng)審輸入資料、《管理評(píng)審記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告》、驗(yàn)證記錄等相關(guān)資料歸檔備查。4.11管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄，并按《記錄控制程序》的要求加以控制。4.12管理評(píng)審結(jié)果引起文件整改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》Q/FZTJ.CW.01—2024《記錄控制程序》Q/FZTJ.CW.11—2024《預(yù)防措施控制程序》Q/FZTJ.CW.17—2024《糾正措施控制程序》Q/FZTJ.CW.16—20246相關(guān)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》Q/FZTJ.JL.10-B/0《管理評(píng)審資料目錄》Q/FZTJ.JL.11-B/0《管