2024內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

下載后可任意編輯內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告內(nèi)審目的檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001：2000標準和本公司質(zhì)量管理體系文件要求及質(zhì)量管理體系運行的有效性，以確定是否具備復評認證的條件。審核范圍GB/T19001：2000標準涉及的各條款及公司各相關職能部門。審核依據(jù)3．1GB/T19001：2000標準3．2本公司質(zhì)量管理體系文件3．3與本公司鹽產(chǎn)品有關的標準及法律法規(guī)要求。內(nèi)審組成員內(nèi)審組長：董云廣內(nèi)審組成員：董振宏解桂林王浦審核日期2008年1內(nèi)審情況概述本次內(nèi)審是按集中式方式進行。采納了標準化檢查表格式，審核范圍比較廣，內(nèi)容全面且有一定的深度。經(jīng)受審核部門的大力配合，審核組在規(guī)定時間內(nèi)順利完成了本次內(nèi)審。通過5天的審核，內(nèi)審組認為：一年來，我公司質(zhì)量管理體系運行良好，得到了各受審部門比較充分有力的實施，各受審部門對全公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行了有力的貫徹和有效地實施，表現(xiàn)在各受審部門干部職工能夠?qū)θ举|(zhì)量方針有較充分、正確地理解和認識，能夠結(jié)合本部門實際情況貫徹實施質(zhì)量方針。今年1-9月份外界到公司抽檢合格率100%，碘鹽一次交驗合格為99.3%，非碘鹽合格率為100%。鹽產(chǎn)品一次交驗合格率99.71%，公司質(zhì)量目標有希望實現(xiàn)。在內(nèi)審期間，審核組通過與受審部門交談、查看記錄和現(xiàn)場觀察等手段，查證公司一年來質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性。通過近5天內(nèi)審，審核組一致認為，各受審部門基本能夠根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件去做，且已取得一定成效。在今年內(nèi)審期間，內(nèi)審組強烈地感受到有些受審部門負責人對今年內(nèi)審非常重視，與審核組仔細交談、實事求是地提供客觀證據(jù)，對內(nèi)審組指出的問題，能仔細記錄且當場責令相關人員整改。在質(zhì)量管理體系運行取得一定成績的同時，審核組也清醒地看到，公司質(zhì)量管理工作中還存在不少問題，主要表現(xiàn)在：少數(shù)部門負責人對質(zhì)量管理體系在我公司貫徹認識態(tài)度不端正，對認證的目的、做法和意義認識不足，在本部門內(nèi)部也未仔細貫徹！為了檢查而準備材料。部門文件規(guī)定不少，但僅僅是做表面文章，沒有很好實施。有些部門口頭上重視質(zhì)量管理，實際行動上卻我行我素，表現(xiàn)在文件規(guī)定是一個樣，可實際做的卻是另一個樣！有些部門質(zhì)量管理事情做得不少，但不能提供相應的證據(jù)予以證明，說服力不強，證據(jù)法律規(guī)范性差。今年因新配送中心項目投入使用，少數(shù)部門調(diào)整，使用在工作接口做得不是太到位，致使實施不到位，未嚴格按文件要求去做，此有“法”不依現(xiàn)象，本次內(nèi)審開出的24份“不合格報告”中也體現(xiàn)了這一點。審核組認為，以上問題的形成原因，客觀上有部門調(diào)整，職能重新劃分引起的；主要是有些部門仍未形成強烈的質(zhì)量意識，“以顧客為關注焦點”的理念還未扎根于管理人員的頭腦中。其次，職能部門對質(zhì)量管理的檢查、監(jiān)督頻次仍顯得不夠，處罰力度不大！針對我公司質(zhì)量管理體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，內(nèi)審組認為，要想在公司內(nèi)深化持久地貫徹ISO9001：2000標準，必須做到：各實施部門實行自查自糾，歸口管理部門加大檢查和考核。綜上所述，審核組一致認為，一年來，我公司質(zhì)量管理體系運行取得了一定成效，因此，本次內(nèi)審結(jié)論為基本符合和有效。不合格項及糾正措施要求本次內(nèi)審不合格項見“不合格項分布矩陣表”。審核組要求各責任部門在規(guī)定時間內(nèi)對內(nèi)審組開具的“不合格報告”本著舉一反三的原則，仔細分析原因、制定措施并實施，實施完畢，提請內(nèi)審員進行驗證，直到合格為止。內(nèi)審報告發(fā)放范圍總經(jīng)理、管理者代表及人力資源部、物資供應部、配送中心、制鹽調(diào)試組、倉庫、生產(chǎn)部、制鹽分廠、包裝分廠、公司辦。內(nèi)審組長：董云廣批準：日期：2024.10.25不合格項分布矩陣表部部門體系要求總經(jīng)理/管代人力資源部物資供應部配送中心公司辦倉庫生產(chǎn)部制鹽分廠包裝分廠制鹽調(diào)試組總計4.2.3文件控制1124.2.4記錄控制115管理職責6.1資源提供6.2人力資源1126.3基礎設施1126.4工作環(huán)境1237.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制117.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認7.5.3標識和可追溯性2137.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護2137.6監(jiān)視和測量裝置的控制118.2.1顧客滿意8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量11138.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進合計51248424個人工作業(yè)務總結(jié)本人于2024年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學習測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時積極的參加技術(shù)培訓學習，加速自身知識的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領導及同事的幫助帶領下，根據(jù)崗位職責要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細完成了領導所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細貫徹黨的基本方針政策，積極學習政治理論，堅持四項基本原則，遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，仔細負責，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學習補充，始終保持嚴謹仔細的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風。

在公司領導的關懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參加了庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參加了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。通過以上的這些工作，我學習并具備了以下工作能力：

1、通過實習，對測繪這門學科的討論內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認識。加深對測量學基本理論的理解，能夠用有關理論指導作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學的基本內(nèi)容得到一次實際應用，使所學知識進一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導入軟件進行地形圖成圖和處理。4、在項目技術(shù)負責的指導下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項目負責的領導下參加整個測量項目的組織運作，對項目的實施過程有了深刻理解。通過在項目組的實習鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅實基礎。二、工作中尚存在的問題

從事測繪工作以來，深深感受到工作的繁忙、責任的重大，也因此沒能全方位地進行系統(tǒng)地學習實踐，主要表現(xiàn)為沒有