DB37T 4698-2024 塑料助劑行業(yè)企業(yè)安全風險分級管控體系實施指南　　

37ImplementationguidelinesforgradingcontrolsystemofsafetyriskinenteaboutplasticadditivI 2 3 3 3 4 6 9 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。1塑料助劑行業(yè)企業(yè)安全風險分級管控體系實施指南成果與應用、分級管控效果、信息化管理和持續(xù)改進等工GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與GB39800.1個體防護裝備配備規(guī)范第1部GB39800.2個體防護裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的術(shù)語和定義適用于本文4基本內(nèi)容4.1成立組織機構(gòu)4.1.1成立小組長、分管負責人為副組長、各部門/車間負責人為成員的安全風險分級管控體系領(lǐng)導小組，小組成員包4.1.2主要職責4.1.2.1主要負責人職責：——組織開展安全風險分級管控體系培訓工作；——定期召開安全風險分級管控體系工作會議，推進體系持續(xù)運行；24.1.2.2分管負責人職責：——負責編制安全風險分級管控體系管理制度，明確企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控體系適用范圍、分級——建立企業(yè)安全風險分級管控體系數(shù)據(jù)庫并定期更新；——生產(chǎn)、工藝、設備、電氣、儀表、工程等職能部門，負責職能范圍內(nèi)安全風險分級管控體系——組織策劃、指導職能范圍內(nèi)的安全風險識別、分析評價和控制措施制定；4.1.2.5部門/車間職責：——制定本部門/車間安全風險分級管控體系考核標準，監(jiān)督檢查班組、崗位安全風險管控措施落4.1.2.6班組/崗位職責：——工藝巡檢、操作、交接班等常規(guī)作業(yè)活動，從危險有害因素、能量和危險物質(zhì)等方面進行?！厥庾鳂I(yè)、系統(tǒng)開停車、檢維修等非常規(guī)活動，主動參與危險源辨識和風險評價，認真落實4.2實施全員培訓4.2.1培訓計劃員工學習并掌握本單位的危險源辨識、風險評價方法及風險管控措4.2.2培訓內(nèi)容——風險管控體系相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范、制度等；34.2.3培訓記錄——培訓簽到表；4.3編寫體系文件、記錄準則、具體管控要求、運行考核要求等，形成以下體系文件——作業(yè)指導書；——風險點臺賬（參考表A.1——工作危害分析（JHA）評價記錄（參考表A.4——安全檢查表分析（SCL）評價記錄（參考表A.5——風險分級管控清單（參考表A.6——重大風險管控清單（參考表A.75.1風險點確定原則，劃分方式盡量保持統(tǒng)一，避免混淆出現(xiàn)遺漏，確保覆蓋整個廠區(qū)所有5.1.1.2按設備設施劃分45.1.1.3按作業(yè)活動劃分——常規(guī)作業(yè)，包括間歇生產(chǎn)操作、試生產(chǎn)、系統(tǒng)開停車操作、原料（苯酚、異丁烯、三氯化磷板抽堵作業(yè)、動土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、斷路作業(yè)，檢維修5.1.1.4按裝置功能區(qū)劃分5.1.2.2排查內(nèi)容及相關(guān)文件記錄類型、現(xiàn)有風險控制措施等內(nèi)容的風險點登5.2危險源辨識分析識要系統(tǒng)、全面地考慮生產(chǎn)經(jīng)營的所有環(huán)節(jié)從班組/崗位、部門/車間到公司，自下而上進行全員危險源辨識，確定危險源分5.2.1.2常用辨識方法——對涉及重點監(jiān)管危險化學品生產(chǎn)裝置、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學品重大危險源的生產(chǎn)儲存裝置，可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）進——企業(yè)也可根據(jù)實際情況，選擇有效可行的其他方法。5a)人的不安全行為：往復真空泵、輸送泵等機泵設備帶病運行造成機械傷害、物體打擊、中毒和窒息、觸電精餾裝置、物料儲罐等塔器檢修及日常巡檢涉及高處作業(yè)時，因防護設施缺陷引發(fā)高處物料儲罐、反應釜、蒸汽管道等因保溫防護措施缺陷導致灼燙爆炸危險場所的儀表、儀表線路不防爆或防爆等級不滿足區(qū)域防爆要求造成火災、爆炸事故應急預案不健全、可操作性不強、無針應急救援器材配備不齊全或失效等造成救援不及時或影響事故大風、雷電、冰雹、暴雨、地震、洪水等惡劣5.2.3.2能量、危險物質(zhì)——機械能。主要表現(xiàn)為動能和勢能，可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處5.2.4危險與可操作性分析法（HAZOP）的危險與可操作性分析方法可依據(jù)GB/T35320、AQ/T3046、AQ/T3049中規(guī)定的基可根據(jù)實際情況，選擇有效可行的其他方法進行65.3風險控制落實或改進現(xiàn)場管控措施，修訂有關(guān)規(guī)程、預案等文件，完善管5.3.2.1工程技術(shù)措施——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O施或場所進行密閉；——設置監(jiān)測監(jiān)控設施（尤其是涉及高毒物料的使用）、警示告知牌、報警和聯(lián)鎖設施、自動噴5.3.2.2管理措施——制定管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)方案、安全許可等；——減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境5.3.2.3培訓教育措施——特種作業(yè)人員取證的培訓教育等。5.3.2.4個體防護措施個體防護措施內(nèi)容主要有：宜根據(jù)GB39800.1和75.3.2.5應急處置措施——根據(jù)事故類型及后果制定針對性的應急處理措施等。風險控制措施在實施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2的規(guī)定要5.4風險評價件危險性分析法（LEC）等方法對風險進行定量、定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分風險等級標準，確定風險判定準則（參見附錄B），進行風險分析，判定風險等級。風險等級判定遵循從嚴從高——設計規(guī)范、技術(shù)標準；——相關(guān)方的訴求等。5.5風險分級管控——風險分析評價和風險等級判定時，對每項控制措施進行評審，確定可行性和有效性；——上級負責管控的風險，下級同時負責管控，逐級落實具體措施；——結(jié)合本單位機構(gòu)設置，合理確定風險的管控層級。一般分為公司級（主要負責人）、公司級——E級\5級：稍有危險（低風險）。員工引起注意產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄，需要控制措施的納入風險監(jiān)控；8——D級\4級：輕度危險（低風險）。班組引組具體落實；不需要另外的控制措施，宜考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，——C級\3級：顯著危險（一般風險需要控制整改。部門/車間級控制管理，所屬部門/車間具體落實；制定管理制度、規(guī)定進行控制，努定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措——B級\2級：高度危險（較大風險），制定措指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始），點控制管理，各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工協(xié)助落實。若控制措施不完善或控效落實，風險不能降至可接受或可容許程度后，必須立即停5.5.3.1重大風險的判定有下列情況之一的，除按5.5.2分析判定風險外，無論其“風險等級”為何種等級，管控級別一律）：——對于違反法律法規(guī)及國家標準中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失，或者3次以5.5.3.2較大風險的判定有下列情況之一的，除按5.5.2分析判定風險外，無論其“風險等級”為何種等級，管控級別一律）：9企業(yè)宜結(jié)合自身的機構(gòu)設置，合理確定風險的管控層級，通常可分為四個層級——低風險由班組/崗位管控。生產(chǎn)區(qū)域顯著位置進行公示，對相關(guān)方的培訓包括風險——每一輪風險辨識和評價后，使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全——完善重大風險場所、部位的警示標識；——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排9信息化管理級1234567891234567891是2否34是5否6否78否9否否否否否環(huán)境/管理）LSR1閉醫(yī)1224藍2充氮氣時DCS密切鏡2244藍3鏡3393黃4毒和窒2124藍單位：XX車間崗位：XX崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：XX車間加成系統(tǒng)——工環(huán)境/管理）果LSR5燙1224藍6漏毒和窒儀DCS關(guān)注萃取液罐3393黃LSR1況火勢較大，組織人員疏散2364藍2動，無形變1334藍3常2244藍單位：XX車間崗位：XX崗位風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱LSR4油泵工作正異常/其他傷害2364藍5儀343黃人備注11催化劑4藍找原因并收集清理物料/傷人員進行救治并就醫(yī)位12換4藍鏡醫(yī)位133黃穩(wěn)鏡級間果人14及時導致物料泄漏4藍燙位15餾4藍燙DCS開啟輸送泵位16漏3黃毒和窒儀況醫(yī)級間人11好4藍防靜電工級位12動，無形變4藍燙儀防靜電工級位13及電機電源無異常聲音4藍轉(zhuǎn)動部件裸器常防靜電工醫(yī)級位人1釜4機4藍物料理化性質(zhì)培短皮手套、級位1釜53黃息儀物料理化性質(zhì)培使用/如有人員中毒級間風險矩陣法（簡稱LS），R=L×S，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果54危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效3），2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不543備21A/1級B/2級D/4級后果等級5432112345位人1統(tǒng)險級2統(tǒng)險級位人3險1.對設備、管線進行隔絕、清洗、置換，并確認動火點周圍的下水井、地漏、地溝、電纜溝等已