采購(gòu)部規(guī)章制度

采購(gòu)部規(guī)章制度采購(gòu)部規(guī)章制度「篇一」一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1.請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。2.請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：請(qǐng)購(gòu)的部門；請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；請(qǐng)購(gòu)的用途；請(qǐng)購(gòu)的物品名；請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；請(qǐng)購(gòu)單填寫人；請(qǐng)購(gòu)部門主管；請(qǐng)購(gòu)單審核人；采購(gòu)副總審核；財(cái)務(wù)審核人；公司總經(jīng)理。3.請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定⑴請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；⑵固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào)；⑷日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫提報(bào)；⑸請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；⑹涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。⑻如果是單一來源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明。⑼請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門⑴公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。二.請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定1.請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)⑴采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；⑵接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；⑶通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。2.請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定⑴對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；⑶無法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；⑷重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3.采購(gòu)周期的規(guī)定⑴單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過5天；⑵單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過15天；⑶請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。三.詢價(jià)及其規(guī)定1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；7.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四.比價(jià)、議價(jià)1.對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5.參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。五.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。采購(gòu)部規(guī)章制度「篇二」一、目的：為了規(guī)范采購(gòu)日常操作行為，以規(guī)范部門獎(jiǎng)懲制度管理。堅(jiān)持以獎(jiǎng)勵(lì)、精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合；懲罰、思想教育和經(jīng)濟(jì)懲罰相結(jié)合。二、適用范圍：采購(gòu)部所有人員。三、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰具體細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）獎(jiǎng)勵(lì)采購(gòu)員在采購(gòu)工作中為提高公司經(jīng)營(yíng)效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)或表現(xiàn)出眾的（具體如下），視貢獻(xiàn)大小和業(yè)績(jī)情況給予100-500的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并在公司范圍內(nèi)通報(bào)表揚(yáng)：1、在物料緊缺、原材料供應(yīng)緊張的情況下，能提前完成采購(gòu)任務(wù)，為公司解決困難，貢獻(xiàn)突出的；2、對(duì)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價(jià)值的建議，經(jīng)審核評(píng)定確能給公司帶來效益且被采納的；3、為維護(hù)公司利益，在對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或挽回經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，經(jīng)核實(shí)的；4、為維護(hù)公司形象和聲譽(yù)作出突出貢獻(xiàn)的；5、對(duì)一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，事跡突出的。（2）處罰1、所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以100元的罰款。2、對(duì)于多購(gòu)或誤購(gòu)的，造成經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領(lǐng)導(dǎo)管理不善，負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。3、凡是因采購(gòu)數(shù)量不足或未按要求完成采購(gòu)的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責(zé)任人200元的罰款，另主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。4、所訂購(gòu)的物料在正常生產(chǎn)周期內(nèi)不能按時(shí)購(gòu)回的，必須說明原因及時(shí)上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)處理，未上報(bào)的造成生產(chǎn)待料的對(duì)責(zé)任人處以50元的處罰。主管領(lǐng)導(dǎo)處理不了的立即上報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)或分管副總。5、采購(gòu)員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券，不得向供應(yīng)商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)受賄人處以2000元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，給予無薪開除處理，并送交公安機(jī)關(guān)處理。6、采購(gòu)員不得與供應(yīng)商會(huì)餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以200元的罰款。7、采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)必須“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價(jià)格便宜的。公司內(nèi)審人員若查實(shí)到相同物料的價(jià)格在采購(gòu)時(shí)低于采購(gòu)員所采購(gòu)的價(jià)格，視情況對(duì)采購(gòu)員按照差價(jià)的5-10倍進(jìn)行處罰。8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門物料待料情況問詢時(shí)，必須在2小時(shí)內(nèi)回復(fù)具體的到貨時(shí)間。如有違反，處以50元/次的處罰。9、在采購(gòu)過程中，如發(fā)生原料物資價(jià)格漲幅高于上次采購(gòu)價(jià)格5%時(shí)，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價(jià)格高的供應(yīng)商時(shí)，內(nèi)采需以電話形式向主管采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)后方可訂貨，且當(dāng)日需及時(shí)填寫《采購(gòu)價(jià)格異動(dòng)表》，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。10、采購(gòu)部門應(yīng)每月對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，每月不得少于3家替換供應(yīng)商，填寫《采購(gòu)物資市場(chǎng)詢價(jià)表》，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。采購(gòu)部規(guī)章制度「篇三」1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。2：采買人員分工。主要采買人員，負(fù)責(zé)蔬菜品項(xiàng)的選擇，品質(zhì)的鑒定，價(jià)格的確定，協(xié)助蔬菜的托運(yùn)。副采人員，負(fù)責(zé)蔬菜的托運(yùn)和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運(yùn)人員，主要負(fù)責(zé)的蔬菜的托運(yùn)和保管(三人采菜時(shí))。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。3：采買時(shí)間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購(gòu)?fù)獾夭?4:00-6:30主要負(fù)責(zé)本地菜的采購(gòu)。6.30-7.30主要采購(gòu)本地送貨商品，同時(shí)副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)商品的采買和首批團(tuán)購(gòu)商品的配送，同時(shí)主采人員協(xié)助團(tuán)購(gòu)商品的購(gòu)買。11點(diǎn)下班。4：每日晚上8:00以前營(yíng)運(yùn)主管及組長(zhǎng)必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時(shí)間電話通知主采人員。同時(shí)，把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員。5：防損部每?jī)芍馨才乓幻罁p員工抽取一天進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀性。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。6：生鮮部營(yíng)運(yùn)人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀性。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。7：營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、主管、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日的調(diào)價(jià)工作。8：商品驗(yàn)收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長(zhǎng)徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。9：關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認(rèn)。10：主采人員有20%的權(quán)利對(duì)商品訂貨品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行修改。11：報(bào)損單簽字流程:報(bào)損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長(zhǎng)X總值班經(jīng)理采購(gòu)部規(guī)章制度「篇四」第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。第二條采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，來確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。1、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定：每季度末，采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如：電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備。2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定：月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無要求、或采購(gòu)周期較短的商品。3、臨時(shí)性采購(gòu)若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。第三條采購(gòu)方式：除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購(gòu)。二）提前采購(gòu)：通過市場(chǎng)調(diào)研，某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購(gòu)。第四條采購(gòu)周期采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購(gòu)周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第五條詢價(jià)、議價(jià)一）采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。二）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。第六條材料入庫(kù)：采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫(kù)手續(xù)，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。采購(gòu)部規(guī)章制度「篇五」為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運(yùn)行，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計(jì)算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度，由申請(qǐng)人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算;符合政府采購(gòu)條件的，由財(cái)政所按政府采購(gòu)程序運(yùn)行。三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次，由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，確定購(gòu)置數(shù)量，填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)買的，由申請(qǐng)人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，按以上程序報(bào)批后，由財(cái)政所購(gòu)置。四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修