采購部規(guī)章制度

采購部規(guī)章制度采購部規(guī)章制度「篇一」一、請購及其規(guī)定1.請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2.請購單的要素完整的請購單應包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；請購的物品的要求時間；請購如有特殊需要請備注；請購單填寫人；請購部門主管；請購單審核人；采購副總審核；財務審核人；公司總經(jīng)理。3.請購單及其提報規(guī)定⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報；⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報；⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4.公司物資請購單的提報部門⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二.請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1.請購的接收要點⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2.請購單的分發(fā)規(guī)定⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；⑵對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3.采購周期的規(guī)定⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；⑶請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。三.詢價及其規(guī)定1.詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。四.比價、議價1.對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3.收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。五.比價、議價結果匯總1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。采購部規(guī)章制度「篇二」一、目的：為了規(guī)范采購日常操作行為，以規(guī)范部門獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結合；懲罰、思想教育和經(jīng)濟懲罰相結合。二、適用范圍：采購部所有人員。三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：（1）獎勵采購員在采購工作中為提高公司經(jīng)營效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績、貢獻或表現(xiàn)出眾的（具體如下），視貢獻大小和業(yè)績情況給予100-500的現(xiàn)金獎勵，并在公司范圍內(nèi)通報表揚：1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成采購任務，為公司解決困難，貢獻突出的；2、對公司采購業(yè)務方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經(jīng)審核評定確能給公司帶來效益且被采納的；3、為維護公司利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或挽回經(jīng)濟損失5000元以上，經(jīng)核實的；4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；5、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的。（2）處罰1、所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以100元的罰款。2、對于多購或誤購的，造成經(jīng)濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。3、凡是因采購數(shù)量不足或未按要求完成采購的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。4、所訂購的物料在正常生產(chǎn)周期內(nèi)不能按時購回的，必須說明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產(chǎn)待料的對責任人處以50元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。5、采購員不得接受供應商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以2000元的罰款，情節(jié)嚴重的，給予無薪開除處理，并送交公安機關處理。6、采購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以200元的罰款。7、采購人員在采購物資時必須“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價格便宜的。公司內(nèi)審人員若查實到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格，視情況對采購員按照差價的5-10倍進行處罰。8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內(nèi)回復具體的到貨時間。如有違反，處以50元/次的處罰。9、在采購過程中，如發(fā)生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內(nèi)采需以電話形式向主管采購總監(jiān)確認后方可訂貨，且當日需及時填寫《采購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。10、采購部門應每月對現(xiàn)有供應商進行市場詢價，每月不得少于3家替換供應商，填寫《采購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。采購部規(guī)章制度「篇三」1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。2：采買人員分工。主要采買人員，負責蔬菜品項的選擇，品質(zhì)的鑒定，價格的確定，協(xié)助蔬菜的托運。副采人員，負責蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負責足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。3：采買時間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時副采人員負責團購商品的采買和首批團購商品的配送，同時主采人員協(xié)助團購商品的購買。11點下班。4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時間電話通知主采人員。同時，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調(diào)查并給予一定的建議。6：生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調(diào)查并給予一定的建議。7：營運經(jīng)理、主管、組長負責每日的調(diào)價工作。8：商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。9：關于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認。10：主采人員有20%的權利對商品訂貨品項和數(shù)量進行修改。11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長X總值班經(jīng)理采購部規(guī)章制度「篇四」第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。第二條采購計劃：采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。1、季度采購計劃的制定：每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如：電梯等生產(chǎn)周期教長的設備。2、月度采購計劃的制定：月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。3、臨時性采購若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。第三條采購方式：除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。二）提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。第四條采購周期采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。第五條詢價、議價一）采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。二）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。第六條材料入庫：采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。采購部規(guī)章制度「篇五」為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實際，制定本制度。一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)相關科室主任、分管領導審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢價、購置和結算;符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品(設備)購置、維修