安全檢查和隱患整改制度

安全檢查和隱患整改制度一、目的

本制度的目的是規(guī)范安全檢查和隱患整改工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過建立健全隱患排查治理體系，提高員工安全意識(shí)，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)員工生命安全和身體健康，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、車間、班組在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理過程中的安全檢查和隱患整改工作。

2.本制度適用于公司內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員及后勤保障人員。

3.本制度適用于公司所有場(chǎng)所，包括生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等。

4.本制度適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)環(huán)節(jié)。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）組織制定并實(shí)施公司安全檢查和隱患整改制度；

（2）組織制定公司安全檢查和隱患整改計(jì)劃；

（3）組織對(duì)公司安全檢查和隱患整改工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；

（4）對(duì)重大安全隱患進(jìn)行決策處理。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全檢查和隱患整改的具體措施；

（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司安全檢查和隱患整改工作的實(shí)施；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)公司安全檢查和隱患整改工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司安全檢查和隱患整改工作進(jìn)行考核。

3.各部門、車間、班組：

（1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門、車間、班組的日常安全檢查和隱患整改工作；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并采取措施整改；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查和隱患整改工作進(jìn)行檢查、總結(jié)和反饋。

4.員工：

（1）積極參與安全檢查和隱患整改工作，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，并采取措施整改；

（3）參加安全教育和培訓(xùn)，提高自身安全素質(zhì)；

（4）對(duì)安全檢查和隱患整改工作提出合理化建議。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、化工設(shè)備、特種設(shè)備等，需對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況、安全防護(hù)設(shè)施、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

2.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境：包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室等，需對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)、溫濕度、噪聲、有毒有害物質(zhì)等環(huán)境因素進(jìn)行排查。

3.安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、防護(hù)罩、防塵口罩、防護(hù)眼鏡等，需對(duì)安全防護(hù)設(shè)施的完好性、適用性進(jìn)行排查。

4.作業(yè)人員行為：包括操作人員、維修人員、管理人員等，需對(duì)作業(yè)人員的操作規(guī)程遵守情況、安全意識(shí)、應(yīng)急處理能力進(jìn)行排查。

5.安全管理制度：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，需對(duì)安全管理制度的制定、執(zhí)行、修訂情況進(jìn)行排查。

6.安全教育培訓(xùn)：包括新員工入職培訓(xùn)、在崗員工定期培訓(xùn)、特殊崗位培訓(xùn)等，需對(duì)安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容、形式、效果進(jìn)行排查。

7.安全生產(chǎn)投入：包括安全設(shè)備投入、安全培訓(xùn)投入、安全防護(hù)投入等，需對(duì)安全生產(chǎn)投入的合理性、有效性進(jìn)行排查。

8.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的配備等，需對(duì)應(yīng)急管理工作的全面性、實(shí)用性進(jìn)行排查。

9.職業(yè)健康：包括員工職業(yè)健康檢查、職業(yè)病患者管理、職業(yè)健康宣傳教育等，需對(duì)職業(yè)健康管理工作的規(guī)范性、有效性進(jìn)行排查。

10.環(huán)境保護(hù)：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施，需對(duì)環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行、環(huán)保制度的執(zhí)行情況進(jìn)行排查。

11.交通運(yùn)輸：包括企業(yè)內(nèi)部車輛、運(yùn)輸設(shè)備、交通安全管理等，需對(duì)交通運(yùn)輸安全狀況、交通安全制度的執(zhí)行情況進(jìn)行排查。

12.信息安全：包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息安全管理制度等，需對(duì)信息安全防護(hù)措施的有效性進(jìn)行排查。

13.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：包括自然災(zāi)害、社會(huì)安全事件等，需對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和排查，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全管理制度的執(zhí)行情況、員工安全意識(shí)與操作技能、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織實(shí)施，邀請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員參加。

4.檢查后應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、分析，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)檢查，如機(jī)械、電氣、化工等專業(yè)領(lǐng)域。

2.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)特定設(shè)備、設(shè)施或工藝流程，深入排查安全隱患。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的專家或技術(shù)人員負(fù)責(zé)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，為整改提供技術(shù)支持和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受氣候影響的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季應(yīng)對(duì)防暑降溫設(shè)施進(jìn)行檢查，冬季應(yīng)對(duì)防寒保暖設(shè)施進(jìn)行檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定相應(yīng)的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施進(jìn)行檢查，確保假期期間生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注員工放假前的安全意識(shí)、設(shè)備停機(jī)狀態(tài)下的安全措施等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織實(shí)施，相關(guān)部門配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各車間、班組負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施進(jìn)行日常巡檢。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備的緊固件、傳動(dòng)帶、防護(hù)裝置等是否完好，電氣設(shè)備的絕緣性能、接線是否牢固，壓力容器等特種設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等是否正常工作，確保在緊急情況下能夠發(fā)揮應(yīng)有的作用。

3.應(yīng)急設(shè)備檢查：確保應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、疏散指示標(biāo)志等處于可用狀態(tài)，并對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，確保在緊急情況下能夠迅速反應(yīng)。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：檢查作業(yè)環(huán)境是否滿足安全生產(chǎn)要求，包括通風(fēng)、照明、溫度控制等，特別是對(duì)易燃易爆、有毒有害物質(zhì)存儲(chǔ)和使用環(huán)境的檢查。

5.安全管理制度檢查：確認(rèn)長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)計(jì)劃是否與安全管理制度相符合，包括員工休假安排、生產(chǎn)調(diào)度的安全考慮等。

6.安全培訓(xùn)與教育：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

7.安全隱患整改：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，確保長(zhǎng)假期間生產(chǎn)安全。

8.交接班制度：建立并執(zhí)行嚴(yán)格的交接班制度，確保長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)安全和信息的準(zhǔn)確傳遞。

9.長(zhǎng)假期間值班安排：制定長(zhǎng)假期間的安全值班計(jì)劃，確保有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的監(jiān)督和應(yīng)急響應(yīng)。

10.安全檢查記錄：記錄長(zhǎng)假期間安全檢查的結(jié)果，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，以便于后續(xù)的跟蹤和監(jiān)督。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有企業(yè)車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭、雨刷等關(guān)鍵部件是否正常工作，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：確認(rèn)所有駕駛員的駕駛證是否在有效期內(nèi)，是否具備駕駛特定車輛所需的資質(zhì)，并對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育。

3.車輛維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)車輛進(jìn)行定期的維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛在長(zhǎng)假期間能夠安全行駛，減少故障發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的道路交通情況，合理規(guī)劃行車路線，避開交通擁堵區(qū)域，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

5.貨物安全檢查：對(duì)于運(yùn)輸車輛，需對(duì)裝載的貨物進(jìn)行安全檢查，確保貨物固定牢固，防止在運(yùn)輸過程中滑移或墜落。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：車輛內(nèi)應(yīng)配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、反光背心、拖車?yán)K等，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的緊急情況。

7.交通安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和駕駛技能。

8.旅途安全管理：建立長(zhǎng)途行車安全管理規(guī)定，包括休息時(shí)間安排、車輛檢查頻率等，確保駕駛員在旅途中的安全。

9.安全監(jiān)控設(shè)備檢查：確保車輛上的安全監(jiān)控設(shè)備如GPS定位系統(tǒng)、行車記錄儀等處于正常工作狀態(tài)，以便實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛情況。

10.事故應(yīng)急預(yù)案：制定長(zhǎng)假期間交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪聲等，確保污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

3.應(yīng)急處理能力：檢查環(huán)保事故應(yīng)急處理設(shè)備是否齊全，如泄露處理工具、吸收材料、防化服等，確保在發(fā)生環(huán)保事故時(shí)能夠迅速響應(yīng)和處理。

4.環(huán)保規(guī)章制度：確認(rèn)環(huán)保規(guī)章制度是否完善，包括環(huán)保政策宣貫、環(huán)保培訓(xùn)、環(huán)?？己说?，確保員工了解并遵守環(huán)保規(guī)定。

5.環(huán)保意識(shí)教育：加強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)教育，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)保活動(dòng)，形成良好的環(huán)保文化。

6.環(huán)保隱患排查：對(duì)可能存在的環(huán)保隱患進(jìn)行排查，如泄露點(diǎn)、違規(guī)排放等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

7.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：制定并更新環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)不同類型的環(huán)保事故，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任人和應(yīng)急措施。

8.環(huán)保培訓(xùn)與演練：定期開展環(huán)保培訓(xùn)，提高員工應(yīng)對(duì)環(huán)保事故的能力，并通過應(yīng)急演練檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)效性。

9.環(huán)保信息記錄：詳細(xì)記錄環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)結(jié)果和事故處理情況，為環(huán)保管理提供數(shù)據(jù)支持。

10.環(huán)保法律法規(guī)遵守：確保企業(yè)各項(xiàng)環(huán)?；顒?dòng)符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)的要求，避免因違法行為導(dǎo)致的環(huán)保事故和法律責(zé)任。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員對(duì)排查出的隱患進(jìn)行等級(jí)判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)判定后的隱患進(jìn)行等級(jí)標(biāo)識(shí)，確保在整改過程中能夠明確隱患的嚴(yán)重程度和緊急程度。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，制定整改措施和期限，確保隱患得到及時(shí)有效的整改。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保整改措施落實(shí)到位，隱患得到消除。

5.隱患信息記錄：對(duì)隱患排查和整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患描述、排查時(shí)間、整改措施、整改結(jié)果等，以便于分析和追溯。

6.隱患排查總結(jié)：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止類似隱患的再次發(fā)生。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰制度，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)不履行排查責(zé)任或隱瞞不報(bào)的進(jìn)行處罰。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告機(jī)制：建立隱患報(bào)告機(jī)制，明確報(bào)告流程、報(bào)告方式和責(zé)任人，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

-隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果和已采取的臨時(shí)措施。

-鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告隱患，對(duì)報(bào)告人給予適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和獎(jiǎng)勵(lì)。

2.隱患排查報(bào)告：每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的排查報(bào)告。

-報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的主要隱患及等級(jí)、已采取的整改措施等。

-報(bào)告應(yīng)提交給企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理部門，并抄送相關(guān)部門。

3.隱患建檔：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果、驗(yàn)收記錄等。

-隱患檔案應(yīng)分類存放，便于查詢和跟蹤管理。

4.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。

-監(jiān)控內(nèi)容包括隱患整改的進(jìn)展情況、整改措施的有效性、隱患的動(dòng)態(tài)變化等。

-監(jiān)控結(jié)果應(yīng)定期更新，并記錄在隱患檔案中。

5.隱患整改通知：對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患，安全管理部門應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出整改通知。

-整改通知應(yīng)明確隱患的嚴(yán)重性、整改期限、整改要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

-整改通知的執(zhí)行情況應(yīng)記錄在案，作為考核的依據(jù)。

6.隱患整改跟蹤會(huì)議：定期召開隱患整改跟蹤會(huì)議，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行審查和討論。

-會(huì)議應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)責(zé)任單位、安全管理部門和專業(yè)技術(shù)人員參加。

-會(huì)議記錄應(yīng)記錄在隱患檔案中，作為整改過程的證據(jù)。

7.隱患整改效果評(píng)估：整改完成后，應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。

-評(píng)估應(yīng)基于整改措施的實(shí)施情況、隱患的消除情況以及可能產(chǎn)生的長(zhǎng)期效果。

-評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在隱患檔案中，并作為后續(xù)工作的參考。

8.隱患信息共享：將隱患排查和整改的信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行共享。

-通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、培訓(xùn)等形式，使全體員工了解隱患排查的重要性和整改的進(jìn)展情況。

-鼓勵(lì)員工對(duì)隱患整改提出意見和建議，促進(jìn)企業(yè)安全文化的建設(shè)。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評(píng)價(jià)各部門、車間、班組和員工在安全檢查和隱患整改工作中的表現(xiàn)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。

2.考核原則：

-公