企業(yè)隱患排查管理制度

企業(yè)隱患排查管理制度隱患排查治理管理制度

一、目的

本制度的制定旨在規(guī)范企業(yè)的隱患排查治理工作，強化安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。通過本制度，企業(yè)將建立一個系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化的隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，提升企業(yè)整體競爭力。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、安全人員等。

3.本制度適用于公司所屬各分公司、子公司、分支機構(gòu)及具有獨立法人資格的全資、控股企業(yè)。

4.本制度適用于公司租賃、承包、協(xié)作的單位和個人。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)企業(yè)隱患排查治理工作，組織制定相關(guān)制度和措施，確保隱患排查治理工作的有效實施。

（1）組織制定企業(yè)隱患排查治理規(guī)劃和年度計劃。

（2）組織制定隱患排查治理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

（3）組織對企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期分析，及時解決存在的問題。

（4）對重大隱患整改工作進(jìn)行親自部署和督促。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)企業(yè)隱患排查治理工作的具體實施，對隱患排查治理工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。

（1）組織制定隱患排查治理實施方案。

（2）組織開展隱患排查治理培訓(xùn)，提高員工安全生產(chǎn)意識。

（3）對排查出的隱患進(jìn)行登記、分類、分級，并提出整改措施。

（4）對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位。

（5）建立健全隱患排查治理檔案，定期分析隱患排查治理情況。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的實施，確保本部門安全生產(chǎn)。

（1）組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)意識。

（2）組織開展本部門隱患排查工作，對排查出的隱患及時整改。

（3）定期向上級報告本部門隱患排查治理情況。

4.全體員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，對整改措施進(jìn)行落實。

（1）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，履行安全生產(chǎn)職責(zé)。

（2）參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)技能。

（3）發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，對整改措施進(jìn)行落實。

（4）積極參與安全生產(chǎn)活動，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工違反操作規(guī)程、安全規(guī)定的行為，操作技能不熟練，安全意識淡薄，以及疲勞、情緒波動等可能導(dǎo)致事故的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：涵蓋所有生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣系統(tǒng)等可能存在缺陷或故障的設(shè)備設(shè)施。

3.環(huán)境的不安全因素：包括工作場所的照明、通風(fēng)、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及可能對生產(chǎn)安全產(chǎn)生影響的自然災(zāi)害和其他環(huán)境因素。

4.管理的缺陷：涉及安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育、事故處理和應(yīng)急預(yù)案等方面的不足。

具體排查范圍如下：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備、特種設(shè)備等，重點檢查設(shè)備老化、磨損、故障、防護(hù)裝置缺失等問題。

（2）生產(chǎn)工藝：檢查生產(chǎn)工藝流程是否合理，操作是否規(guī)范，是否存在潛在的安全風(fēng)險。

（3）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)。

（4）電氣系統(tǒng)：檢查電氣線路、配電箱、變壓器等是否存在老化、短路、漏電等安全隱患。

（5）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、粉塵等是否符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏等危險。

（6）倉儲物流：檢查倉儲設(shè)施的安全狀況，包括貨物堆放是否符合安全要求，消防設(shè)施是否完善，安全通道是否暢通等。

（7）交通運輸：檢查企業(yè)內(nèi)部運輸車輛的安全性能，駕駛員的資質(zhì)和安全意識，以及運輸過程中的安全措施。

（8）職業(yè)健康：檢查員工職業(yè)健康檢查情況，防護(hù)用品的配備和使用情況，以及職業(yè)病的預(yù)防措施。

（9）應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

（10）法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，是否存在違法行為。

隱患排查范圍應(yīng)當(dāng)全面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，確保及時發(fā)現(xiàn)并治理各類安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境的綜合安全狀況。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員共同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、分級，并提出整改措施和整改期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)的特點和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域或特定設(shè)備的安全狀況。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時可聘請外部專家進(jìn)行。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對機械設(shè)備、電氣系統(tǒng)、化工設(shè)備、特種設(shè)備等專業(yè)領(lǐng)域，檢查其是否符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在潛在的安全隱患。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)的整改建議，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全生產(chǎn)的要求，組織開展季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防倒塌；夏季檢查重點在于防暑降溫、防臺風(fēng)、防溺水；秋季檢查重點在于防火、防爆；冬季檢查重點在于防凍、防滑、防中毒。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點，對相應(yīng)的安全生產(chǎn)設(shè)施和措施進(jìn)行檢查和維護(hù)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效治理。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織開展節(jié)假日期間安全生產(chǎn)檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運行狀況、安全防護(hù)設(shè)施的完好性、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織實施，相關(guān)責(zé)任人參與。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施整改，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作過程中對身邊的安全隱患進(jìn)行的隨時檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)企業(yè)制定的檢查計劃，定期對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保及時整改和閉環(huán)管理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，安全管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員組成，全面負(fù)責(zé)長假期間的工業(yè)安全檢查工作。

2.檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計劃，明確檢查時間、檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查流程。

3.工業(yè)安全檢查的重點內(nèi)容應(yīng)包括：

-設(shè)備設(shè)施的安全狀況：檢查設(shè)備是否正常運行，是否存在故障或磨損，安全防護(hù)裝置是否完好。

-安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否得到有效執(zhí)行。

-作業(yè)環(huán)境的安全性：檢查作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、溫濕度、噪音等是否達(dá)標(biāo)，是否存在安全隱患。

-應(yīng)急準(zhǔn)備情況：檢查應(yīng)急物資、應(yīng)急設(shè)備是否齊全，應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急演練是否定期進(jìn)行。

-安全培訓(xùn)教育情況：檢查員工是否接受了必要的安全培訓(xùn)，是否了解和掌握安全生產(chǎn)知識和技能。

4.對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，不能立即整改的，應(yīng)制定整改計劃，明確整改責(zé)任人和整改期限，并采取臨時安全措施，防止事故發(fā)生。

5.檢查結(jié)束后，檢查小組應(yīng)撰寫詳細(xì)的檢查報告，報告中應(yīng)包括檢查的總體情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、采取的整改措施和整改期限等。

6.安全管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的落實情況，確保所有隱患得到有效治理。

7.長假期間，應(yīng)安排專職安全人員進(jìn)行值班，負(fù)責(zé)日常的安全生產(chǎn)監(jiān)督和緊急情況的處理。

8.長假結(jié)束后，應(yīng)對長假期間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題，為今后的安全管理工作提供改進(jìn)方向。

（二）交通安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)特別重視交通安全，制定詳細(xì)的交通安全檢查方案，確保員工出行安全。

2.成立交通安全檢查小組，由企業(yè)安全管理部門、車輛管理部門、人力資源部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)長假期間的交通安全檢查工作。

3.交通安全檢查的重點內(nèi)容包括：

-車輛安全狀況：檢查企業(yè)車輛是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，車輛的安全設(shè)施是否齊全有效，如剎車系統(tǒng)、燈光、輪胎等。

-駕駛員資質(zhì)：檢查駕駛員是否具備有效的駕駛執(zhí)照，是否定期進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，以及是否了解和遵守交通規(guī)則。

-行車路線和安全措施：檢查行車路線是否安全，是否存在高風(fēng)險路段，是否制定了相應(yīng)的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

-車輛裝載安全：檢查車輛裝載是否符合規(guī)定，是否超載，裝載物品是否固定安全。

-交通安全宣傳教育：檢查是否對員工進(jìn)行了交通安全宣傳教育，員工是否了解和遵守交通安全規(guī)定。

4.檢查小組應(yīng)在長假前對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行一次全面的安全檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

5.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，對存在嚴(yán)重安全隱患的車輛應(yīng)暫停使用，直至整改合格。

6.在長假期間，企業(yè)應(yīng)加強對駕駛員的監(jiān)督管理，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，不疲勞駕駛，不酒后駕車。

7.企業(yè)應(yīng)制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排車輛和駕駛員，避免因車輛和駕駛員不足而導(dǎo)致的交通安全風(fēng)險。

8.長假期間，企業(yè)應(yīng)通過短信、微信、電子郵件等方式，定期向員工發(fā)送交通安全提示，提高員工的交通安全意識。

9.長假結(jié)束后，檢查小組應(yīng)匯總交通安全檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，并納入企業(yè)的安全管理工作中。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)加強對環(huán)境保護(hù)安全的檢查，確保生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響降到最低，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.成立環(huán)境保護(hù)安全檢查小組，由企業(yè)環(huán)保部門、安全管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)專業(yè)人員組成，負(fù)責(zé)長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查工作。

3.環(huán)境保護(hù)安全檢查的重點內(nèi)容應(yīng)包括：

-污染防治設(shè)施：檢查污染防治設(shè)施是否正常運行，如廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施等。

-環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否按照規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測和記錄。

-應(yīng)急處理：檢查環(huán)境污染事故的應(yīng)急處理預(yù)案是否完善，應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，應(yīng)急演練是否定期進(jìn)行。

-固廢和危廢處理：檢查固體廢物和危險廢物的收集、儲存、運輸和處理是否符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

-環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家及地方的環(huán)保法律法規(guī)，是否存在違法行為。

4.檢查小組應(yīng)在長假前對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行。

5.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，必要時暫停相關(guān)生產(chǎn)活動，直至安全隱患得到有效解決。

6.長假期間，企業(yè)應(yīng)安排環(huán)保專業(yè)人員值班，負(fù)責(zé)監(jiān)測環(huán)保設(shè)施的運行狀態(tài)，及時處理突發(fā)環(huán)境事件。

7.企業(yè)應(yīng)加強與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的溝通，確保在發(fā)生環(huán)境污染事故時能夠及時得到支持和協(xié)助。

8.長假結(jié)束后，檢查小組應(yīng)撰寫詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)安全檢查報告，總結(jié)長假期間的環(huán)境保護(hù)工作，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改效果。

9.企業(yè)應(yīng)將環(huán)境保護(hù)安全檢查結(jié)果納入日常環(huán)保管理工作中，不斷提升企業(yè)的環(huán)境保護(hù)水平，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了更有針對性地對安全隱患進(jìn)行管理，根據(jù)隱患可能造成的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性，將隱患分為不同等級。

2.隱患等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失、一般環(huán)境污染或一定社會影響的安全隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

-小型隱患：不會導(dǎo)致人員傷亡，但可能引起財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

3.隱患等級的確定應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行評估，必要時可邀請外部專家參與。

4.隱患等級的判定應(yīng)基于隱患的性質(zhì)、可能造成的危害范圍和程度、隱患的復(fù)雜程度等因素綜合考慮。

八、隱患排查管理

1.企業(yè)應(yīng)建立完善的隱患排查管理制度，明確隱患排查的流程、責(zé)任、方法和要求。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

-預(yù)防為主：通過主動排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

-全面覆蓋：隱患排查應(yīng)覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動。

-科學(xué)管理：采用科學(xué)的方法和手段進(jìn)行隱患排查和管理。

-動態(tài)監(jiān)控：對排查出的隱患進(jìn)行動態(tài)跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

3.隱患排查管理流程：

-排查：定期和不定期地對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患。

-記錄：對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時間、地點、涉及的人員和設(shè)備等。

-評估：對排查出的隱患進(jìn)行風(fēng)險評估，確定隱患等級。

-報告：將隱患排查結(jié)果報告給企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理部門。

-整改：根據(jù)隱患等級制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

-跟蹤：對整改措施的實施情況進(jìn)行跟蹤，確保整改到位。

-總結(jié)：對隱患排查治理情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題，不斷改進(jìn)隱患排查治理工作。

4.企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的隱患排查治理基金，用于隱患整改措施的落實。

5.企業(yè)應(yīng)對參與隱患排查治理的員工進(jìn)行獎勵，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的安全隱患能夠得到及時、準(zhǔn)確的記錄和報告。

2.隱患排查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述：包括隱患的地點、時間、涉及設(shè)備、人員、環(huán)境等。

-隱患的性質(zhì)和可能造成的后果：分析隱患可能導(dǎo)致的安全事故類型及其嚴(yán)重程度。

-隱患的發(fā)現(xiàn)和處理過程：記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、報告、整改等各個環(huán)節(jié)。

-整改措施和建議：提出針對隱患的具體整改措施和預(yù)防建議。

3.隱患排查報告的流程：

-員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向直接上級報告。

-上級應(yīng)在接到報告后及時進(jìn)行初步評估，并根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度向上級或安全管理部門報告。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對報告的隱患進(jìn)行詳細(xì)評估，制定整改措施，并跟蹤整改過程。

-企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時審閱隱患排查報告，對重大隱患的整改工作進(jìn)行決策和部署。

4.企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對排查出的所有隱患進(jìn)行記錄和監(jiān)控。

5.隱患檔案應(yīng)包括以下信息：

-隱患的基本信息：包括隱患編號、發(fā)現(xiàn)時間、地點、涉及部門等。

-隱患的詳細(xì)描述：包括隱患的具體情況、可能的影響等。

-隱患的整改措施：記錄針對隱患采取的具體整改措施和執(zhí)行情況。

-隱患的整改結(jié)果：記錄整改后的安全狀況和效果評估。

-隱患的跟蹤記錄：包括整改期間的跟蹤檢查記錄和整改完成后的復(fù)查記錄。

6.隱患建檔監(jiān)控的要求：

-隱患檔案應(yīng)實時更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。

-隱患檔案應(yīng)便于查詢和檢索，以便于分析和總結(jié)。

-隱患檔案應(yīng)由安全管理部門專人負(fù)責(zé)管理，確保檔案的完整性和保密性。

-對整改完成后的隱患，應(yīng)進(jìn)行定期復(fù)查，確保整改措施的長效性。

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行分析，識別安全隱患