工貿(mào)企業(yè)安全隱患排查表

工貿(mào)企業(yè)安全隱患排查表一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范工貿(mào)企業(yè)安全隱患排查工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防事故的發(fā)生。通過(guò)建立健全的安全隱患排查體系，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，降低企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)境內(nèi)從事工貿(mào)行業(yè)的企業(yè)，包括但不限于制造業(yè)、加工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有部門(mén)、車(chē)間及員工。

3.本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、維修等環(huán)節(jié)的安全隱患排查工作。

4.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)及安全生產(chǎn)管理人員。

三、職責(zé)

1.企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)：

（1）組織制定企業(yè)安全隱患排查制度；

（2）指導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)安全隱患排查工作的實(shí)施；

（3）對(duì)企業(yè)安全隱患排查工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)。

2.安全生產(chǎn)管理部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)安全隱患排查工作的具體實(shí)施；

（2）組織制定安全隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、方法、頻次等；

（3）對(duì)企業(yè)安全隱患排查情況進(jìn)行記錄、統(tǒng)計(jì)、分析，提出整改措施；

（4）對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、督促。

3.安全生產(chǎn)管理人員：

（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)、車(chē)間安全隱患的排查工作；

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并采取臨時(shí)措施；

（3）參與安全隱患整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。

4.企業(yè)各部門(mén)、車(chē)間：

（1）認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)安全隱患排查制度，積極參與排查工作；

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并采取臨時(shí)措施；

（3）按照整改要求，完成安全隱患整改工作。

5.企業(yè)員工：

（1）積極參與安全隱患排查工作，提高安全意識(shí)；

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)；

（3）遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定，做好本職工作。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全教育培訓(xùn)情況；

（2）特種作業(yè)人員持證上崗情況；

（3）員工安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；

（4）員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的安全性、可靠性和維護(hù)保養(yǎng)情況；

（2）安全防護(hù)裝置的設(shè)置與有效性；

（3）電氣設(shè)備的絕緣、接零、防雷、防靜電等安全措施；

（4）特種設(shè)備的使用、檢驗(yàn)和維護(hù)情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件；

（2）有毒有害物質(zhì)和危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、處置情況；

（3）生產(chǎn)場(chǎng)所的安全通道、安全出口設(shè)置與暢通情況；

（4）生產(chǎn)場(chǎng)所的安全警示標(biāo)志設(shè)置情況。

4.作業(yè)過(guò)程安全：

（1）作業(yè)規(guī)程的制定與執(zhí)行情況；

（2）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施；

（3）交叉作業(yè)的安全協(xié)調(diào)與監(jiān)管；

（4）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急措施的準(zhǔn)備與實(shí)施。

5.安全管理制度：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；

（2）安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定與執(zhí)行情況；

（3）安全生產(chǎn)投入的保障情況；

（4）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度的實(shí)施情況。

6.應(yīng)急管理：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定與演練情況；

（2）應(yīng)急救援物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況；

（3）應(yīng)急響應(yīng)與處置能力；

（4）事故報(bào)告和調(diào)查處理情況。

7.職業(yè)健康：

（1）員工職業(yè)健康檢查情況；

（2）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的設(shè)置與有效性；

（3）員工職業(yè)健康檔案的管理；

（4）職業(yè)病的預(yù)防與控制措施。

8.環(huán)境保護(hù)：

（1）污染物排放達(dá)標(biāo)情況；

（2）環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行與維護(hù)；

（3）環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定與實(shí)施；

（4）環(huán)保法律法規(guī)的遵守情況。

9.交通安全：

（1）企業(yè)內(nèi)部交通規(guī)則的制定與執(zhí)行；

（2）車(chē)輛的安全性能與維護(hù)保養(yǎng)；

（3）駕駛員的安全教育培訓(xùn)與考核；

（4）交通事故的處理與預(yù)防措施。

10.信息技術(shù)安全：

（1）信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施；

（2）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)方案；

（3）網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急響應(yīng)；

（4）員工信息安全的意識(shí)與培訓(xùn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織企業(yè)層面的綜合安全檢查，涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部門(mén)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全生產(chǎn)投入情況等。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)組織，涉及多個(gè)部門(mén)的聯(lián)合檢查，確保全面性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)匯總，并提出整改建議。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或場(chǎng)所進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的安全檢查。

2.由具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員進(jìn)行，確保檢查的專(zhuān)業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的安全性、工藝的合理性、場(chǎng)所的安全條件等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改，確保問(wèn)題得到有效解決。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)可能存在的安全隱患進(jìn)行針對(duì)性的檢查。

2.例如，夏季重點(diǎn)檢查高溫、雷電等自然災(zāi)害的防范措施，冬季重點(diǎn)檢查防凍、防火等措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全。

2.檢查重點(diǎn)包括節(jié)日值班安排、應(yīng)急措施準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施安全狀況等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各部門(mén)、車(chē)間在日常生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)安全隱患的經(jīng)常性檢查。

2.定期檢查是指按照一定周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和安全管理要求，制定具體的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：

（1）對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，無(wú)故障隱患。

（2）檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整、有效，確保緊急停車(chē)裝置可靠。

（3）對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行絕緣測(cè)試，確保無(wú)漏電、短路等安全隱患。

（4）對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，確認(rèn)其使用狀態(tài)良好，符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明等環(huán)境條件，確保符合安全生產(chǎn)要求。

（2）對(duì)易燃易爆、有毒有害物質(zhì)的儲(chǔ)存和使用進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保儲(chǔ)存條件安全，使用過(guò)程可控。

（3）檢查安全通道和安全出口的暢通情況，確保緊急情況下人員可以迅速疏散。

3.安全管理制度檢查：

（1）檢查長(zhǎng)假期間的安全管理制度是否完善，包括值班安排、應(yīng)急預(yù)案等。

（2）確認(rèn)安全管理責(zé)任是否明確，各崗位員工是否了解自己的安全職責(zé)。

（3）檢查安全培訓(xùn)記錄，確保員工掌握必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和技能。

4.應(yīng)急管理檢查：

（1）檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)。

（2）檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，包括消防器材、急救箱等是否齊全、有效。

（3）對(duì)值班人員進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，確保他們能夠熟練處理各類(lèi)突發(fā)事件。

5.安全防護(hù)措施檢查：

（1）檢查個(gè)人防護(hù)裝備的配備和使用情況，確保員工在作業(yè)過(guò)程中能夠得到有效保護(hù)。

（2）對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的安全警示標(biāo)志進(jìn)行檢查，確保標(biāo)志清晰可見(jiàn)，內(nèi)容準(zhǔn)確。

6.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查：

（1）對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，確保作業(yè)規(guī)程得到遵守，作業(yè)環(huán)境安全有序。

（2）對(duì)交叉作業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)，減少作業(yè)沖突，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：

（1）對(duì)企業(yè)的所有車(chē)輛進(jìn)行全面的安全性能檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關(guān)鍵部件。

（2）確保車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全，車(chē)輛定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)維修和保養(yǎng)。

（3）對(duì)車(chē)輛進(jìn)行安全標(biāo)識(shí)檢查，包括反光背心、安全標(biāo)志、警示燈等是否齊全并處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)與考核：

（1）對(duì)駕駛員進(jìn)行定期的交通安全培訓(xùn)，包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、緊急情況處理等。

（2）對(duì)駕駛員進(jìn)行安全意識(shí)考核，確保其了解并遵守交通安全規(guī)定。

（3）建立駕駛員安全檔案，記錄其駕駛記錄、違規(guī)行為和安全培訓(xùn)情況。

3.交通規(guī)則與制度的執(zhí)行：

（1）檢查企業(yè)內(nèi)部交通規(guī)則的制定和執(zhí)行情況，確保規(guī)則合理并得到有效執(zhí)行。

（2）對(duì)企業(yè)的交通標(biāo)志、標(biāo)線(xiàn)進(jìn)行檢查，確保其清晰可見(jiàn)，符合交通安全要求。

（3）監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部交通秩序，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行及時(shí)糾正和處理。

4.交通安全設(shè)施檢查：

（1）檢查企業(yè)的停車(chē)場(chǎng)、裝卸區(qū)等交通樞紐的安全設(shè)施，包括照明、監(jiān)控、緊急疏散指示等。

（2）確保交通指示牌、警示標(biāo)志等設(shè)施完好，對(duì)損壞或缺失的設(shè)施及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或補(bǔ)充。

5.應(yīng)急預(yù)案與救援準(zhǔn)備：

（1）制定長(zhǎng)假期間交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程和責(zé)任人。

（2）確保救援設(shè)備如拖車(chē)、急救箱、滅火器等準(zhǔn)備充分，并定期檢查其有效性。

（3）對(duì)可能發(fā)生的交通事故進(jìn)行模擬演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

6.長(zhǎng)假期間交通管理：

（1）根據(jù)長(zhǎng)假期間交通流量變化，調(diào)整交通管理措施，確保交通有序。

（2）加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)路段、時(shí)段的監(jiān)控和巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理交通安全隱患。

（3）與當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T(mén)協(xié)調(diào)，獲取交通信息，提前告知員工可能的交通擁堵情況，建議合理出行路線(xiàn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：

（1）對(duì)企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物和噪聲等污染物的產(chǎn)生和處理情況。

（2）檢查污染處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，確保其處理效率達(dá)到環(huán)保要求。

（3）監(jiān)測(cè)污染物排放濃度和總量，確保不超過(guò)國(guó)家和地方的排放標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保規(guī)章制度檢查：

（1）檢查企業(yè)環(huán)保規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況，包括環(huán)保責(zé)任制度、污染物排放管理制度等。

（2）確認(rèn)環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，確保員工了解環(huán)保法規(guī)和企業(yè)的環(huán)保政策。

3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制：

（1）評(píng)估企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)可能對(duì)環(huán)境造成的影響，制定相應(yīng)的預(yù)防和控制措施。

（2）對(duì)潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并制定應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對(duì)可能的環(huán)境事故。

4.環(huán)保設(shè)施維護(hù)檢查：

（1）定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保其正常運(yùn)行和有效性。

（2）對(duì)環(huán)保設(shè)施的關(guān)鍵部件進(jìn)行重點(diǎn)檢查，如過(guò)濾系統(tǒng)、凈化設(shè)備等。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)與報(bào)告：

（1）建立環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，對(duì)關(guān)鍵污染物進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

（2）及時(shí)向上級(jí)環(huán)保部門(mén)報(bào)告監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況，接受監(jiān)督和檢查。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：

（1）制定環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案，包括污染泄漏、火災(zāi)爆炸等可能對(duì)環(huán)境造成影響的事故。

（2）確保應(yīng)急物資如吸油氈、圍欄、中和劑等準(zhǔn)備充分，并定期檢查其有效性。

（3）對(duì)環(huán)保事故應(yīng)急響應(yīng)流程進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.環(huán)保意識(shí)提升：

（1）通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性。

（2）鼓勵(lì)員工提出環(huán)保改進(jìn)建議，并對(duì)優(yōu)秀建議給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成全員參與的環(huán)保文化。

七、隱患排查分級(jí)

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)三個(gè)等級(jí)。

（1）一級(jí)隱患：可能導(dǎo)致重大及以上事故，發(fā)生概率高，影響范圍廣的隱患。

（2）二級(jí)隱患：可能導(dǎo)致較大事故，發(fā)生概率較高，影響范圍較大的隱患。

（3）三級(jí)隱患：可能導(dǎo)致一般事故，發(fā)生概率一般，影響范圍較小的隱患。

2.隱患等級(jí)的確定應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分類(lèi)。

3.不同級(jí)別的隱患應(yīng)采取不同的排查頻次和整改措施，確保隱患得到及時(shí)有效的治理。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃管理：

（1）企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次等。

（2）排查計(jì)劃應(yīng)報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)審批，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。

2.隱患排查實(shí)施管理：

（1）按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員開(kāi)展隱患排查工作。

（2）排查過(guò)程中應(yīng)做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)描述，并拍照留存證據(jù)。

（3）排查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)匯總排查結(jié)果，形成隱患排查報(bào)告。

3.隱患整改管理：

（1）對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)按照隱患等級(jí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（2）對(duì)重大隱患，應(yīng)立即停產(chǎn)停業(yè)進(jìn)行整改，直至隱患消除。

（3）整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改效果。

4.隱患排查信息管理：

（1）建立隱患排查信息管理系統(tǒng)，對(duì)隱患排查情況進(jìn)行信息化管理。

（2）對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為制定安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。

（3）確保隱患排查信息的及時(shí)更新和共享，提高隱患排查工作效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編制事故隱患排查報(bào)告。

（2）報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、整改措施和建議等內(nèi)容。

（3）報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，便于歸檔和查詢(xún)。

（4）報(bào)告應(yīng)提交至企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)，并報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)備案。

（5）對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即上報(bào)，并啟動(dòng)緊急處理程序。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行建檔，記錄隱患的基本信息、排查情況、整改措施、整改結(jié)果等。

（2）隱患檔案應(yīng)包括文字記錄、圖片資料、整改前后對(duì)比等。

（3）建立隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)隱患進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，實(shí)時(shí)更新隱患狀態(tài)。

（4）定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。

（5）對(duì)整改完成的隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，防止隱患再次出現(xiàn)。

（6）對(duì)長(zhǎng)期未整改或整改不到位的隱患，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，采取必要措施督促整改。

（7）確保隱患檔案的安全存儲(chǔ)，防止信