工貿企業(yè)安全隱患排查表

工貿企業(yè)安全隱患排查表一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范工貿企業(yè)安全隱患排查工作，確保企業(yè)生產安全，預防事故的發(fā)生。通過建立健全的安全隱患排查體系，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，降低企業(yè)經濟損失，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內從事工貿行業(yè)的企業(yè)，包括但不限于制造業(yè)、加工業(yè)、倉儲業(yè)、交通運輸業(yè)等。

2.本制度適用于企業(yè)內部所有部門、車間及員工。

3.本制度適用于企業(yè)生產、經營、管理、維修等環(huán)節(jié)的安全隱患排查工作。

4.本制度適用于企業(yè)安全生產委員會、安全生產管理部門及安全生產管理人員。

三、職責

1.企業(yè)安全生產委員會：

（1）組織制定企業(yè)安全隱患排查制度；

（2）指導、監(jiān)督企業(yè)安全隱患排查工作的實施；

（3）對企業(yè)安全隱患排查工作進行評價和總結。

2.安全生產管理部門：

（1）負責企業(yè)安全隱患排查工作的具體實施；

（2）組織制定安全隱患排查計劃，明確排查范圍、方法、頻次等；

（3）對企業(yè)安全隱患排查情況進行記錄、統(tǒng)計、分析，提出整改措施；

（4）對安全隱患整改情況進行跟蹤、督促。

3.安全生產管理人員：

（1）負責本部門、車間安全隱患的排查工作；

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報，并采取臨時措施；

（3）參與安全隱患整改工作，確保整改措施落實到位。

4.企業(yè)各部門、車間：

（1）認真執(zhí)行企業(yè)安全隱患排查制度，積極參與排查工作；

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報，并采取臨時措施；

（3）按照整改要求，完成安全隱患整改工作。

5.企業(yè)員工：

（1）積極參與安全隱患排查工作，提高安全意識；

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報；

（3）遵守企業(yè)安全生產規(guī)定，做好本職工作。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全教育培訓情況；

（2）特種作業(yè)人員持證上崗情況；

（3）員工安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；

（4）員工勞動防護用品佩戴情況。

2.設備設施安全：

（1）生產設備的安全性、可靠性和維護保養(yǎng)情況；

（2）安全防護裝置的設置與有效性；

（3）電氣設備的絕緣、接零、防雷、防靜電等安全措施；

（4）特種設備的使用、檢驗和維護情況。

3.生產環(huán)境安全：

（1）生產場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件；

（2）有毒有害物質和危險化學品的儲存、使用、處置情況；

（3）生產場所的安全通道、安全出口設置與暢通情況；

（4）生產場所的安全警示標志設置情況。

4.作業(yè)過程安全：

（1）作業(yè)規(guī)程的制定與執(zhí)行情況；

（2）作業(yè)現(xiàn)場的安全防護措施；

（3）交叉作業(yè)的安全協(xié)調與監(jiān)管；

（4）作業(yè)現(xiàn)場應急措施的準備與實施。

5.安全管理制度：

（1）安全生產責任制的落實情況；

（2）安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定與執(zhí)行情況；

（3）安全生產投入的保障情況；

（4）安全生產獎懲制度的實施情況。

6.應急管理：

（1）應急預案的制定與演練情況；

（2）應急救援物資和設備的準備情況；

（3）應急響應與處置能力；

（4）事故報告和調查處理情況。

7.職業(yè)健康：

（1）員工職業(yè)健康檢查情況；

（2）職業(yè)病防護設施的設置與有效性；

（3）員工職業(yè)健康檔案的管理；

（4）職業(yè)病的預防與控制措施。

8.環(huán)境保護：

（1）污染物排放達標情況；

（2）環(huán)保設施的正常運行與維護；

（3）環(huán)保應急預案的制定與實施；

（4）環(huán)保法律法規(guī)的遵守情況。

9.交通安全：

（1）企業(yè)內部交通規(guī)則的制定與執(zhí)行；

（2）車輛的安全性能與維護保養(yǎng)；

（3）駕駛員的安全教育培訓與考核；

（4）交通事故的處理與預防措施。

10.信息技術安全：

（1）信息系統(tǒng)的安全防護措施；

（2）數(shù)據(jù)備份與恢復方案；

（3）網(wǎng)絡安全事件的應急響應；

（4）員工信息安全的意識與培訓。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織企業(yè)層面的綜合安全檢查，涵蓋所有生產環(huán)節(jié)和部門。

2.檢查內容應包括安全生產法律法規(guī)的遵守情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全生產責任制落實情況、安全生產投入情況等。

3.檢查應由企業(yè)安全生產委員會組織，涉及多個部門的聯(lián)合檢查，確保全面性。

4.檢查結果應形成詳細報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類匯總，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設備、工藝或場所進行專業(yè)性的安全檢查。

2.由具備相關專業(yè)知識和資質的人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查內容應包括設備的安全性、工藝的合理性、場所的安全條件等。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保問題得到有效解決。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點和生產實際情況，對可能存在的安全隱患進行針對性的檢查。

2.例如，夏季重點檢查高溫、雷電等自然災害的防范措施，冬季重點檢查防凍、防火等措施。

3.季節(jié)性檢查應結合企業(yè)實際生產情況，制定詳細的檢查計劃和檢查標準。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對企業(yè)的安全生產情況進行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全。

2.檢查重點包括節(jié)日值班安排、應急措施準備、設備設施安全狀況等。

3.檢查結果應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各部門、車間在日常生產過程中對安全隱患的經常性檢查。

2.定期檢查是指按照一定周期進行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應結合企業(yè)生產特點和安全管理要求，制定具體的檢查標準和流程。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，確保生產安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施安全檢查：

（1）對所有生產設備進行全面檢查，確保設備運行正常，無故障隱患。

（2）檢查設備的安全防護裝置是否完整、有效，確保緊急停車裝置可靠。

（3）對電氣設備進行絕緣測試，確保無漏電、短路等安全隱患。

（4）對特種設備進行專項檢查，確認其使用狀態(tài)良好，符合安全標準。

2.生產環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產場所的通風、照明等環(huán)境條件，確保符合安全生產要求。

（2）對易燃易爆、有毒有害物質的儲存和使用進行重點檢查，確保儲存條件安全，使用過程可控。

（3）檢查安全通道和安全出口的暢通情況，確保緊急情況下人員可以迅速疏散。

3.安全管理制度檢查：

（1）檢查長假期間的安全管理制度是否完善，包括值班安排、應急預案等。

（2）確認安全管理責任是否明確，各崗位員工是否了解自己的安全職責。

（3）檢查安全培訓記錄，確保員工掌握必要的安全生產知識和技能。

4.應急管理檢查：

（1）檢查應急預案的制定和演練情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應。

（2）檢查應急物資和設備的準備情況，包括消防器材、急救箱等是否齊全、有效。

（3）對值班人員進行應急知識培訓，確保他們能夠熟練處理各類突發(fā)事件。

5.安全防護措施檢查：

（1）檢查個人防護裝備的配備和使用情況，確保員工在作業(yè)過程中能夠得到有效保護。

（2）對生產場所的安全警示標志進行檢查，確保標志清晰可見，內容準確。

6.作業(yè)現(xiàn)場檢查：

（1）對作業(yè)現(xiàn)場進行巡查，確保作業(yè)規(guī)程得到遵守，作業(yè)環(huán)境安全有序。

（2）對交叉作業(yè)進行協(xié)調，減少作業(yè)沖突，降低安全風險。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全性能檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關鍵部件。

（2）確保車輛維護保養(yǎng)記錄齊全，車輛定期進行專業(yè)維修和保養(yǎng)。

（3）對車輛進行安全標識檢查，包括反光背心、安全標志、警示燈等是否齊全并處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓與考核：

（1）對駕駛員進行定期的交通安全培訓，包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、緊急情況處理等。

（2）對駕駛員進行安全意識考核，確保其了解并遵守交通安全規(guī)定。

（3）建立駕駛員安全檔案，記錄其駕駛記錄、違規(guī)行為和安全培訓情況。

3.交通規(guī)則與制度的執(zhí)行：

（1）檢查企業(yè)內部交通規(guī)則的制定和執(zhí)行情況，確保規(guī)則合理并得到有效執(zhí)行。

（2）對企業(yè)的交通標志、標線進行檢查，確保其清晰可見，符合交通安全要求。

（3）監(jiān)督企業(yè)內部交通秩序，對違規(guī)行為進行及時糾正和處理。

4.交通安全設施檢查：

（1）檢查企業(yè)的停車場、裝卸區(qū)等交通樞紐的安全設施，包括照明、監(jiān)控、緊急疏散指示等。

（2）確保交通指示牌、警示標志等設施完好，對損壞或缺失的設施及時進行修復或補充。

5.應急預案與救援準備：

（1）制定長假期間交通事故應急預案，明確事故處理流程和責任人。

（2）確保救援設備如拖車、急救箱、滅火器等準備充分，并定期檢查其有效性。

（3）對可能發(fā)生的交通事故進行模擬演練，提高應對突發(fā)情況的能力。

6.長假期間交通管理：

（1）根據(jù)長假期間交通流量變化，調整交通管理措施，確保交通有序。

（2）加強對重點路段、時段的監(jiān)控和巡邏，及時發(fā)現(xiàn)并處理交通安全隱患。

（3）與當?shù)亟煌ü芾聿块T協(xié)調，獲取交通信息，提前告知員工可能的交通擁堵情況，建議合理出行路線。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：

（1）對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物和噪聲等污染物的產生和處理情況。

（2）檢查污染處理設施是否正常運行，確保其處理效率達到環(huán)保要求。

（3）監(jiān)測污染物排放濃度和總量，確保不超過國家和地方的排放標準。

2.環(huán)保規(guī)章制度檢查：

（1）檢查企業(yè)環(huán)保規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況，包括環(huán)保責任制度、污染物排放管理制度等。

（2）確認環(huán)保培訓計劃的實施情況，確保員工了解環(huán)保法規(guī)和企業(yè)的環(huán)保政策。

3.環(huán)境風險預防與控制：

（1）評估企業(yè)生產活動可能對環(huán)境造成的影響，制定相應的預防和控制措施。

（2）對潛在的環(huán)境風險點進行標識，并制定應急預案，以應對可能的環(huán)境事故。

4.環(huán)保設施維護檢查：

（1）定期對環(huán)保設施進行維護和檢查，確保其正常運行和有效性。

（2）對環(huán)保設施的關鍵部件進行重點檢查，如過濾系統(tǒng)、凈化設備等。

5.環(huán)境監(jiān)測與報告：

（1）建立環(huán)境監(jiān)測體系，對關鍵污染物進行定期監(jiān)測，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

（2）及時向上級環(huán)保部門報告監(jiān)測數(shù)據(jù)和環(huán)保設施運行情況，接受監(jiān)督和檢查。

6.應急準備與響應：

（1）制定環(huán)保事故應急預案，包括污染泄漏、火災爆炸等可能對環(huán)境造成影響的事故。

（2）確保應急物資如吸油氈、圍欄、中和劑等準備充分，并定期檢查其有效性。

（3）對環(huán)保事故應急響應流程進行演練，提高應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.環(huán)保意識提升：

（1）通過內部培訓和宣傳活動，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

（2）鼓勵員工提出環(huán)保改進建議，并對優(yōu)秀建議給予獎勵，形成全員參與的環(huán)保文化。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為一級、二級、三級三個等級。

（1）一級隱患：可能導致重大及以上事故，發(fā)生概率高，影響范圍廣的隱患。

（2）二級隱患：可能導致較大事故，發(fā)生概率較高，影響范圍較大的隱患。

（3）三級隱患：可能導致一般事故，發(fā)生概率一般，影響范圍較小的隱患。

2.隱患等級的確定應由專業(yè)人員進行評估，并根據(jù)評估結果進行分類。

3.不同級別的隱患應采取不同的排查頻次和整改措施，確保隱患得到及時有效的治理。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃管理：

（1）企業(yè)安全生產管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、頻次等。

（2）排查計劃應報企業(yè)安全生產委員會審批，并根據(jù)實際情況進行適時調整。

2.隱患排查實施管理：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關專業(yè)人員開展隱患排查工作。

（2）排查過程中應做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行詳細描述，并拍照留存證據(jù)。

（3）排查結束后，應及時匯總排查結果，形成隱患排查報告。

3.隱患整改管理：

（1）對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，應按照隱患等級制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（2）對重大隱患，應立即停產停業(yè)進行整改，直至隱患消除。

（3）整改完成后，應對隱患整改情況進行復查，確認整改效果。

4.隱患排查信息管理：

（1）建立隱患排查信息管理系統(tǒng)，對隱患排查情況進行信息化管理。

（2）對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，為制定安全生產決策提供依據(jù)。

（3）確保隱患排查信息的及時更新和共享，提高隱患排查工作效率。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）每次隱患排查結束后，應及時編制事故隱患排查報告。

（2）報告應包括排查時間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、風險評估、整改措施和建議等內容。

（3）報告應采用統(tǒng)一的格式，便于歸檔和查詢。

（4）報告應提交至企業(yè)安全生產管理部門，并報企業(yè)安全生產委員會備案。

（5）對于重大隱患，應立即上報，并啟動緊急處理程序。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對發(fā)現(xiàn)的隱患進行建檔，記錄隱患的基本信息、排查情況、整改措施、整改結果等。

（2）隱患檔案應包括文字記錄、圖片資料、整改前后對比等。

（3）建立隱患數(shù)據(jù)庫，對隱患進行動態(tài)管理，實時更新隱患狀態(tài)。

（4）定期對隱患檔案進行審查，確保檔案內容的準確性和完整性。

（5）對整改完成的隱患進行跟蹤監(jiān)控，防止隱患再次出現(xiàn)。

（6）對長期未整改或整改不到位的隱患，應進行重點關注，采取必要措施督促整改。

（7）確保隱患檔案的安全存儲，防止信