萬噸某某綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1萬噸某某綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2項(xiàng)目申報(bào)單位：**省**市**牌有機(jī)茶1.1.4建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：①按照清潔化生產(chǎn)要求，依據(jù)黃山茶區(qū)宜茶生態(tài)資源改造低產(chǎn)低效茶園，新建良種生態(tài)茶園，最終建成一批優(yōu)質(zhì)高效、標(biāo)準(zhǔn)化、清80萬畝茶園的無害化、清潔化生產(chǎn)。②新建外銷綠茶清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初3建設(shè)內(nèi)容：①按照清潔化生產(chǎn)技術(shù)要求，對項(xiàng)目區(qū)茶園分類按照無公害的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達(dá)60%以上。②的清潔化初制加工茶廠，每個(gè)初制茶廠生產(chǎn)車間500平方米，毛茶倉庫30045能力。先進(jìn)的制茶技術(shù)，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售隊(duì)伍，加上6屬保密技術(shù)。清潔化茶葉生產(chǎn)不僅能沖破國際市場的“綠色壁壘”制約，而且先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)可以減少茶農(nóng)的生產(chǎn)資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，**市**縣是我國茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于**縣茶產(chǎn)業(yè)健康家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，也應(yīng)對了**市“443”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于打造華東綠著提高農(nóng)產(chǎn)品的國際市場競爭力和對整個(gè)黃山茶區(qū)乃至周邊省市茶區(qū)示范輻射作用，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景，目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自我7在這一個(gè)生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術(shù)力量雄厚，而資金不足，產(chǎn)業(yè)分散行的。民營企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，對于發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，服務(wù)茶農(nóng)，開拓國際市場，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，為茶農(nóng)增收，農(nóng)業(yè)增效，提升國際形象有著非常重要的8黨的十六大以來，黨中央國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問題，制定了一系列鼓品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開發(fā)，加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的綠茶作為我省傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，解決出口中的“綠色壁壘”及衛(wèi)生質(zhì)量問題，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機(jī)茶、無公害茶葉開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)協(xié)調(diào)9截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協(xié)會(huì)（合作社）為橋梁、基地1800家，精制加工企業(yè)35家。其中省、市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企**縣是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“屯綠”主產(chǎn)地。全縣茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著消費(fèi)年增長率將在5％以上，而綠茶近來被消費(fèi)者認(rèn)為是最佳飲料,被市場日益看好。而我國出口的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的80％以上份額。目前世效。項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步加強(qiáng)基地建設(shè)，提高企業(yè)的技術(shù)水平，擴(kuò)大企業(yè)**市是國際旅游城市，生態(tài)建設(shè)極為重要。**縣作為國家第八批生態(tài)建設(shè)生物隔離帶建設(shè)，增加植被覆蓋率，促進(jìn)了生態(tài)建設(shè)。另一方面，通過生物肥料、生物病蟲害防治技術(shù)的使用，防止了土壤退化，既改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，也減輕了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對水、土、氣的污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。第三，通過加工基**縣位于東經(jīng)117°39′--118°26′,北緯29°24′--30°02′,處于**省最南端，與浙、贛兩省交界；處于黃山、千島湖的華東旅游網(wǎng)中心地帶，總面水分充足，水熱季節(jié)變化比較顯著，突出地表現(xiàn)為春末夏初的“雨熱同步”和月（7月）平均氣溫27.9℃,最冷月（1月）3.7℃。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。有效積溫2759.3℃,初終間隔日數(shù)235天；10—20℃年積溫4258℃,初終間制。同時(shí)，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機(jī)茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所有機(jī)茶中心和瑞素。**縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩條河流穿境而過，230多條支流，流經(jīng)全境，形成了豐富了水利資源。這里水質(zhì)清澈，可開發(fā)利用水畜牧為五大產(chǎn)業(yè)。其中茶業(yè)為第一產(chǎn)業(yè)，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的40%。農(nóng)民人均收**縣茶業(yè)通過近幾年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，已逐步形成外銷綠茶加工出口基地縣。年加工出口的外銷綠茶占全國綠茶出口總量的20%，由此帶動(dòng)了茶業(yè)相關(guān)**縣茶樹最適宜生產(chǎn)地區(qū)，近幾年隨著龍頭企業(yè)+合作社+基地產(chǎn)業(yè)化的模3.1.4.2促進(jìn)茶葉種植業(yè)與茶葉加工業(yè)的全縣茶業(yè)企業(yè)，依靠科技進(jìn)步，以市場為導(dǎo)向，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，建立具有隨著茶業(yè)產(chǎn)業(yè)的興起，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)、通訊業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)繁榮。同時(shí)茶業(yè)的發(fā)展也能帶動(dòng)了茶旅游、茶包裝、茶機(jī)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》要求“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)也明確生態(tài)建市，大力發(fā)展無公害茶、有機(jī)茶，推廣清潔化茶葉生產(chǎn)。把黃山**縣是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣香類物質(zhì)的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內(nèi)含物積累，芽茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時(shí)，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機(jī)茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所中農(nóng)有機(jī)茶中心和瑞士生態(tài)市場（IMO）的國內(nèi)、國外認(rèn)證有機(jī)茶生產(chǎn)基員會(huì)與監(jiān)測中心確定為全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和全國首批三綠工程茶葉示經(jīng)過多年市場開拓，公司與進(jìn)口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及公司、江西茶葉進(jìn)出口公司等。為此，本項(xiàng)目在建設(shè)過程中及建成后，不但在培，開展茶樹新品種選育及繁殖技術(shù)研究；進(jìn)行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術(shù)研究；茶樹主要害蟲發(fā)生規(guī)律、測報(bào)技術(shù)、綜合防治、新農(nóng)選型配套等項(xiàng)研究。1978年以來，全所取得各類獲獎(jiǎng)成果46項(xiàng)，這些成果可較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自茶農(nóng)自愿的前提下，完成茶園基地改造，形成規(guī)?；a(chǎn)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，使4.1項(xiàng)目申報(bào)單位概況4.2研發(fā)能力4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企業(yè)資金結(jié)算無不良記錄，結(jié)算信譽(yù)良好，執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，近兩年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，不斷的擴(kuò)張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方5.1市場分析5.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀代的地位，我國每年綠茶出口量為18～22萬噸，占世界綠茶交易量80%主要銷售非洲、美國、歐盟、東南亞國家與地區(qū)。由于對綠茶的保健功能的不廣闊的空間，并以每年的5%左右的速度在增長。這為項(xiàng)目的實(shí)施提供了很大外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠眉茶”為外銷綠茶中品質(zhì)最優(yōu)，是我國傳統(tǒng)出口綠茶---眉茶的拼配主料。**市**縣是“屯綠眉茶”的產(chǎn)地，已成為外銷綠茶生產(chǎn)銷售集散地，年生產(chǎn)加工量達(dá)1.85.1.2產(chǎn)品市場前景分析品種優(yōu)良，是其它國家無法比擬的，在國際市場占80%以上份額。因此實(shí)施外5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢5.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案5.2.1市場定位公司具有茶葉進(jìn)出口自營權(quán)，以生產(chǎn)外銷綠茶為主導(dǎo)產(chǎn)品，在鞏固傳統(tǒng)5.3銷售策略和營銷模式5.3.1銷售策略5.3.2營銷模式過直銷、代理、建立自有銷售窗口等多種銷售方式，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場份額，打5.4銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司經(jīng)過長期經(jīng)營，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的客戶對象、市場網(wǎng)絡(luò)、銷售人員隊(duì)伍，是中國茶葉進(jìn)出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶葉進(jìn)出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿(mào)易伙伴，業(yè)務(wù)遍及歐、美、亞等國6.2.1在**縣榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪外銷綠茶—眉茶清潔化生產(chǎn)技術(shù)是一個(gè)創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運(yùn)用清潔茶葉清潔化精制加工茶葉清潔化包裝貯藏茶葉清潔化精制加工茶葉清潔化包裝貯藏清潔化茶園茶園清潔高茶葉清潔化基地建設(shè)效生產(chǎn)控制初制加工設(shè)⑴推廣應(yīng)用生態(tài)保護(hù)技術(shù)：利用植物修復(fù)技術(shù)凈化茶園微環(huán)境，清除因EQ\*jc3\*hps42\o\al(\s\up9(茶),生)EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up11(園植物),產(chǎn)修復(fù))EQ\*jc3\*hps42\o\al(\s\up9(栽培),環(huán)境)線6.3.2外銷綠茶清潔化加工技術(shù)方案組合，初精制加工基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、連續(xù)化，全程不落地，加工場所及周邊環(huán)外銷綠茶清潔化初制加工工藝流程:鮮葉原料→檢測→貯青→分選→殺青→揉捻→篩分→烘二青→炒三青→貯青機(jī)，保持通風(fēng)、保濕、低溫，以達(dá)到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經(jīng)解塊篩分機(jī)分選，以便于后續(xù)加工作業(yè)，20型自動(dòng)鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)初干燥二外銷綠茶清潔化精制加工工藝流程:初制茶→檢測→復(fù)火→滾條→分篩→初抖→初撩→剖扇→凈抖→凈撩→緊門→精扇→揀剔→熱車色→清風(fēng)→隔末→補(bǔ)火→勻堆→精制茶內(nèi)控指標(biāo)符合規(guī)定要求后，進(jìn)行精制加工，分為本身路、長身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路線取料加工，生做、熟做相結(jié)合，多做少切，增加面張茶、保護(hù)茶鋒苗、減少茶短鈍。采用雙層聯(lián)裝車色機(jī)滾條、車色，使用平面圓篩機(jī)進(jìn)行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機(jī)施行初抖、凈抖及緊門等外銷綠茶清潔化包裝工藝流程:干燥機(jī)進(jìn)行干燥、滅菌，按照產(chǎn)品市場需求，對精制茶拼配分級，再通過多功能全自動(dòng)包裝機(jī)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、計(jì)量、裝袋、封口、外包、噴碼及計(jì)數(shù)等作①按照清潔化茶園改造技術(shù)要求,對基地茶園分類按照無公害茶、綠色食茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達(dá)60%以上。②在茶園中實(shí)施按照國家出口廠、庫注冊衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,新建出口綠茶小包裝車間10006.4.2.1.6圍繞清潔化出口茶葉種植、初精制加工基地、包裝、貯存車間等機(jī)數(shù)套套套套數(shù)紅外線水分測定儀計(jì)套臺(tái)臺(tái)套2222111本項(xiàng)目技術(shù)依托單位**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所已建有國家茶樹良種育6.4.2.5其他設(shè)算、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)、不可預(yù)期費(fèi)、固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利2.設(shè)備費(fèi)用：包括設(shè)備購置費(fèi)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)兩部分，設(shè)備購置費(fèi)采用設(shè)備本項(xiàng)目流動(dòng)資金采取分類估算，按照生產(chǎn)占用的周轉(zhuǎn)資金不同類別分別項(xiàng)目建設(shè)單位**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司是**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企廠、**牌茶葉專業(yè)超市及牽頭參股有**市**牌茶業(yè)合作社。企業(yè)資金雄厚，運(yùn)輸費(fèi)抵扣稅率：8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1.2本項(xiàng)目產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率按17%，原材料、燃料、動(dòng)力、包裝和運(yùn)費(fèi)進(jìn)8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.3本項(xiàng)目在計(jì)算產(chǎn)品成本中，固定資產(chǎn)折舊采用年限折舊法，殘值率按999.57÷（2780+1000）3100%=26.4%（999.57+530.4）÷（2780+1000）3100%=40.5%999.57÷27803100%=35.96%999.57÷120003100%=8.33%（999.57+530.4）÷120003100%=12.75%A.現(xiàn)值指數(shù)=現(xiàn)金流入量現(xiàn)值÷原始投資所得稅前：5466÷2780=1.97所得稅前和所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值都是正數(shù)，并且現(xiàn)值數(shù)都大于1，說所得稅后：⑴當(dāng)ī=18%時(shí)，凈現(xiàn)值=2962.74-2780=+182.⑵當(dāng)ī=20%時(shí)，凈現(xiàn)值=2713.06-2780=-6內(nèi)部收益率=18%+[182.74/(182.74+66.94)]32%所得稅前：當(dāng)ī=24%，凈現(xiàn)值=3087.2-2780=+307內(nèi)部收益率=24%+[307.2/(307.2+141.9)]34%=24%+2.74%00————————————————————=35.1%本項(xiàng)目對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資±5%~±10%三項(xiàng)變化進(jìn)行了敏10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于12%，說明了項(xiàng)目投資具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)通過上面財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目是可行的，經(jīng)濟(jì)效益較好，投資回報(bào)率較高，公、9.1環(huán)境影響現(xiàn)象發(fā)生，在土建期間，會(huì)產(chǎn)生噪聲和粉塵。項(xiàng)目完成后，對土地覆蓋率大大9.3環(huán)境保護(hù)與治理措施加強(qiáng)在建設(shè)期間過程中的環(huán)境保護(hù)措施，減少裸露土地面積。按清潔化9.3環(huán)境部門意見第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)務(wù)于茶農(nóng)，引進(jìn)新技術(shù)，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，增場。企業(yè)牽頭成立農(nóng)民合作社經(jīng)濟(jì)形式，在原料收購、加工、銷售環(huán)節(jié)能與龍10.1.4農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況業(yè)牽頭，成立了茶農(nóng)專業(yè)合作社，以此為平臺(tái)，為茶農(nóng)提供技術(shù)、信息、市場條件，而且通過合作組織形式，給茶農(nóng)帶來新觀念、新氣象，對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)也帶**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司是按現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的規(guī)范企業(yè)。公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司實(shí)行質(zhì)檢科、銷售科、后勤科，各科室職責(zé)明確，且又相互協(xié)作，為生產(chǎn)經(jīng)營提供搞好設(shè)備安全運(yùn)作，完善各種技術(shù)檔案歸檔、管理，做好企業(yè)技術(shù)保密負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂、檢測、監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料、半成搞好車間生產(chǎn)成本、公司生產(chǎn)經(jīng)營成本核算，及時(shí)做出分析，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的原輔材料采購供應(yīng)、產(chǎn)品的銷售和貨款回收，保證產(chǎn)品銷售本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制，由**市**牌有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)為保證正常的生產(chǎn)和工作秩序，執(zhí)照現(xiàn)代企業(yè)管理科學(xué)化的要求，制定項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格把握質(zhì)量和驗(yàn)收關(guān)，搞好監(jiān)督，確保項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)各職能部門關(guān)系；財(cái)務(wù)科每年茶季開始前，采用合作社組織，開設(shè)培訓(xùn)班，由有機(jī)茶、無公害茶認(rèn)對加工生產(chǎn)人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)及安全管理技術(shù)培訓(xùn)，制定有效的操第十二章可行性研究結(jié)論與建議利于茶農(nóng)增收，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。該項(xiàng)目符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展作用，項(xiàng)目目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行，能解決茶葉外銷中的“綠色項(xiàng)目可行性研究表明，項(xiàng)目的建設(shè)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)方面是可行的。同萬噸**綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目%9%%年年年%%%%%%%間制加工制小包程程程程程程程程㎡㎡㎡㎡2222222畝畝機(jī)數(shù)2精制加工清潔化設(shè)格155格6數(shù)8數(shù)20.50.4格22數(shù)檢箱檢測測套格2222111數(shù)計(jì)計(jì)0+5%-5%+5%-5%敏感性分析表投資使用計(jì)劃和資金籌措表8112產(chǎn)期3.253 150 60909267267217267267267外購原材料費(fèi)用估算表噸斤期噸斤期外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表9量噸噸水水量量量汽汽量工資及福利費(fèi)估算表年2人年2人7期期季節(jié)性人員固定人員77物27.527.527.5固定資產(chǎn)合5計(jì)1銷售收入和銷售稅金及附加估算表制