安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理情況

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理情況一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)科學(xué)、系統(tǒng)的管理方法，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改事故隱患，防止和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，確保企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所屬各部門、各子公司及全體員工。

3.本制度適用于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的第三方單位及個(gè)人。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患的整改負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門開(kāi)展相關(guān)工作，對(duì)安全隱患進(jìn)行排查、整改和驗(yàn)收。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的具體實(shí)施，對(duì)所屬員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，確保本部門安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與安全隱患整改。

5.專職安全員：負(fù)責(zé)對(duì)本公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查，對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤管理。

6.第三方單位及個(gè)人：應(yīng)遵守公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，配合公司開(kāi)展相關(guān)工作，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)措施的有效性。

2.生產(chǎn)作業(yè)隱患排查：涵蓋生產(chǎn)過(guò)程、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方法、作業(yè)人員操作規(guī)范性等方面，關(guān)注作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理、生產(chǎn)流程的合理性、作業(yè)人員的培訓(xùn)及安全意識(shí)。

3.安全管理制度隱患排查：檢查公司安全管理制度的完整性、適用性、執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。

4.安全教育培訓(xùn)隱患排查：評(píng)估安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)效果等。

5.職業(yè)健康隱患排查：關(guān)注員工職業(yè)健康，檢查職業(yè)健康監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康檔案建立、員工健康體檢等情況。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：檢查公司環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行情況，包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施，以及環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的有效性。

7.交通運(yùn)輸隱患排查：對(duì)車輛、駕駛員、運(yùn)輸路線、裝卸作業(yè)等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保交通安全。

8.消防安全隱患排查：檢查消防設(shè)施設(shè)備的完好性、消防通道的暢通情況、火源及易燃易爆物品的管理。

9.電氣安全隱患排查：檢查電氣設(shè)備、線路、開(kāi)關(guān)、插座等是否存在安全隱患，確保電氣安全。

10.應(yīng)急管理隱患排查：評(píng)估公司應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開(kāi)展情況，以及應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

11.第三方服務(wù)隱患排查：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行安全資質(zhì)、安全措施、人員培訓(xùn)等方面的排查。

12.信息安全隱排查：檢查公司信息系統(tǒng)的安全性，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息系統(tǒng)訪問(wèn)控制等。

13.其他潛在安全隱患排查：針對(duì)公司特定情況，對(duì)其他可能存在的安全隱患進(jìn)行排查，如自然災(zāi)害、社會(huì)治安等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估公司各個(gè)方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)作業(yè)、安全管理制度、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類、定級(jí)，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，如電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保設(shè)施等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員進(jìn)行。

3.檢查應(yīng)依據(jù)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使用專業(yè)儀器設(shè)備，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定專業(yè)的整改方案。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行排查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成。

3.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性安全問(wèn)題，如高溫天氣下的設(shè)備散熱、雨季的防雷防雨等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、關(guān)鍵設(shè)備、重要部位進(jìn)行安全檢查。

2.檢查應(yīng)側(cè)重于節(jié)假日期間的值班安排、應(yīng)急響應(yīng)能力、設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行等。

3.檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門及相關(guān)人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)所在崗位的安全隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查由各部門負(fù)責(zé)人組織，對(duì)部門范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定檢查表，明確檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行跟蹤整改，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間停機(jī)狀態(tài)下的安全。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置的完整性、電氣線路的安全性等。

3.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保長(zhǎng)假期間能夠正常啟動(dòng)和運(yùn)行。

4.對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔和整理，確保無(wú)雜物、油污等可能導(dǎo)致安全隱患的因素。

5.檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的安全通道是否暢通，安全出口是否明確標(biāo)識(shí)，并確保應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)正常工作。

6.對(duì)生產(chǎn)車間內(nèi)的消防設(shè)施進(jìn)行檢查，包括消防栓、滅火器、消防通道等，確保其處于良好的工作狀態(tài)。

7.檢查應(yīng)急設(shè)備，如急救箱、防毒面具、安全梯等，確保其數(shù)量充足、狀態(tài)良好。

8.對(duì)長(zhǎng)假期間的值班人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，確保他們了解緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。

9.制定長(zhǎng)假期間的安全值班表，確保24小時(shí)有人負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況。

10.在長(zhǎng)假前進(jìn)行一次全面的安全演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力。

11.長(zhǎng)假期間，值班人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)并處理。

12.長(zhǎng)假結(jié)束后，應(yīng)對(duì)長(zhǎng)假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，并記錄在案，為未來(lái)的長(zhǎng)假安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)公司的車輛進(jìn)行全面的維護(hù)和安全檢查，確保車輛在長(zhǎng)假期間的行駛安全。

2.檢查項(xiàng)目包括但不限于車輛制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路、安全帶等關(guān)鍵部件的完好性。

3.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、避免疲勞駕駛、不酒后駕車等安全意識(shí)。

4.制定長(zhǎng)假期間車輛使用計(jì)劃，合理調(diào)配車輛，避免車輛超負(fù)荷使用。

5.檢查車輛應(yīng)急設(shè)備，如三角警告牌、滅火器、急救包等是否齊全并處于有效期內(nèi)。

6.對(duì)車輛進(jìn)行清潔，保持車內(nèi)外的整潔，避免因雜物滑落等原因造成行車安全隱患。

7.在長(zhǎng)假前對(duì)駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn)，包括應(yīng)急處理、交通事故處理流程等內(nèi)容。

8.建立長(zhǎng)假期間車輛出行記錄，記錄車輛出行時(shí)間、目的地、駕駛員等信息，以便于監(jiān)控和管理。

9.長(zhǎng)假期間，對(duì)出行車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過(guò)GPS等手段掌握車輛動(dòng)態(tài)，確保行駛安全。

10.對(duì)于長(zhǎng)途行駛的車輛，應(yīng)安排經(jīng)驗(yàn)豐富的駕駛員，并采取輪換駕駛的方式，減少駕駛員疲勞。

11.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車輛進(jìn)行再次檢查，確保車輛無(wú)損壞，對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全總結(jié)，評(píng)估長(zhǎng)假期間的交通安全情況。

12.對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的交通事故進(jìn)行記錄和分析，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。

要按照您的要求撰寫(xiě)“（三）環(huán)境保護(hù)安全”的內(nèi)容，下面是相關(guān)內(nèi)容的撰寫(xiě)：

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境保護(hù)意識(shí)提升：長(zhǎng)假期間，公司應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的宣傳教育，確保員工在節(jié)假日期間仍然保持對(duì)環(huán)境保護(hù)的高度重視。

2.污染防治設(shè)施檢查：對(duì)公司的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行，防止長(zhǎng)假期間發(fā)生環(huán)境污染事故。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)與記錄：加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，對(duì)廢氣、廢水和噪聲等污染物的排放進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并記錄監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，確保排放符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.應(yīng)急預(yù)案與物資準(zhǔn)備：完善環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，確保長(zhǎng)假期間一旦發(fā)生環(huán)境污染事件，能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。同時(shí)，檢查應(yīng)急物資的儲(chǔ)備情況，包括活性炭、吸油氈、防化服等。

5.生態(tài)保護(hù)與綠化工作：加強(qiáng)對(duì)公司周邊生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，避免長(zhǎng)假期間施工等活動(dòng)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成破壞。同時(shí)，開(kāi)展綠化工作，提升公司綠化水平，保護(hù)生物多樣性。

6.節(jié)能減排措施：長(zhǎng)假期間，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，采取節(jié)能減排措施，減少能源消耗和污染物排放。

7.噪音與振動(dòng)控制：對(duì)產(chǎn)生噪音和振動(dòng)的設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好狀態(tài)，減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。

8.油品與化學(xué)品管理：加強(qiáng)對(duì)油品和化學(xué)品的管理，確保儲(chǔ)存和使用符合安全規(guī)范，防止泄漏和溢出事故的發(fā)生。

9.環(huán)保法律法規(guī)遵守：確保公司的環(huán)境管理符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)的要求，避免因違反規(guī)定而導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

10.環(huán)保宣傳教育活動(dòng)：利用長(zhǎng)假期間開(kāi)展環(huán)保宣傳教育活動(dòng)，提高員工和公眾的環(huán)保意識(shí)，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)工作的公眾參與。

11.環(huán)境安全巡查：安排專人對(duì)公司內(nèi)部和周邊環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境安全隱患。

12.長(zhǎng)假后環(huán)境恢復(fù)：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行復(fù)查，確保其恢復(fù)正常運(yùn)行，并對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將安全隱患分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)。

-一級(jí)隱患：可能導(dǎo)致重大事故，造成嚴(yán)重人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，影響范圍廣。

-二級(jí)隱患：可能導(dǎo)致較大事故，造成一定人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，影響范圍較大。

-三級(jí)隱患：可能導(dǎo)致一般事故，造成輕微人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，影響范圍有限。

2.隱患等級(jí)判定：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，依據(jù)隱患排查結(jié)果和事故案例，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行判定。

3.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和公司安全生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人和整改措施等。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開(kāi)展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改與驗(yàn)收：對(duì)排查出的安全隱患，制定整改措施和期限，責(zé)任到人，并進(jìn)行整改驗(yàn)收。

4.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查過(guò)程、整改措施和驗(yàn)收結(jié)果。

5.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為隱患預(yù)防和整改提供依據(jù)。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)懲：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患；對(duì)未按期完成整改的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立事故隱患排查報(bào)告制度，要求各部門在發(fā)現(xiàn)安全隱患后及時(shí)填寫(xiě)《事故隱患排查報(bào)告》，報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)處理措施等信息。

2.報(bào)告流程：明確隱患排查報(bào)告的提交流程，包括報(bào)告的接收、處理、傳遞和存檔。報(bào)告應(yīng)首先提交至部門負(fù)責(zé)人，再由部門負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)交至安全管理部門。

3.隱患建檔：安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告的安全隱患進(jìn)行建檔，每個(gè)隱患都應(yīng)有一個(gè)唯一的檔案編號(hào)，并詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等信息。

4.隱患監(jiān)控：對(duì)已建檔的隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，包括整改進(jìn)度的跟蹤和整改效果的評(píng)估。安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。

5.隱患整改通知：安全管理部門應(yīng)根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和整改期限，向相關(guān)部門發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

6.整改驗(yàn)收：整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到有效解決。

7.隱患檔案更新：整改驗(yàn)收合格后，安全管理部門應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改措施的有效性和后續(xù)的監(jiān)控計(jì)劃。

8.隱患檔案管理：建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對(duì)隱患檔案進(jìn)行電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

9.隱患信息共享：通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或其他適當(dāng)方式，將隱患信息共享給相關(guān)部門和人員，提高隱患處理的效率。

10.隱患排查報(bào)告和檔案的保密：對(duì)于涉及敏感信息和商業(yè)秘密的隱患排查報(bào)告和檔案，應(yīng)采取保密措施，確保信息安全。

11.隱患排查報(bào)告和檔案的定期審查：定期對(duì)隱患排查報(bào)告和檔案進(jìn)行審查，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，對(duì)過(guò)時(shí)的信息進(jìn)行清理和更新。

12.隱患排查報(bào)告和檔案的利用：利用隱患排查報(bào)告和檔案，進(jìn)行事故案例分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高公司安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核機(jī)制，評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高公司安全管理水平，確保生產(chǎn)安全。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司各部門、各子公司及全體員工。

3.考核內(nèi)容：

-部門考核：評(píng)估部門安全管理制度的執(zhí)行情況、隱患排查治理工作的開(kāi)展情況、安全隱患整改的及時(shí)性和有效性