安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制一、目的

本制度的目的是為了建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理，提高安全生產(chǎn)水平，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護(hù)公司穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動。

2.本制度適用于公司各部門、各單位以及全體員工。

3.本制度適用于公司所屬的各個生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、工程項目、倉儲物流等環(huán)節(jié)。

4.本制度適用于公司租賃、承包、合作等形式的業(yè)務(wù)。

5.本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理部門及相關(guān)部門的安全生產(chǎn)管理工作。

三、職責(zé)

1.公司法定代表人：為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對公司的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保公司安全生產(chǎn)投入，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)重大問題。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理的日常工作，組織實(shí)施本制度，對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

（1）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)措施的落實(shí)。

（2）組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識和技能。

（3）組織安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

（4）組織事故調(diào)查處理，總結(jié)事故教訓(xùn)，防止類似事故的再次發(fā)生。

3.各部門、各單位：按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，負(fù)責(zé)本部門、本單位的安全生產(chǎn)管理工作，落實(shí)安全生產(chǎn)措施，開展隱患排查治理。

（1）組織制定本部門、本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

（2）開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識和技能。

（3）開展安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

（4）配合公司安全生產(chǎn)管理部門開展安全生產(chǎn)相關(guān)工作。

4.全體員工：應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，共同維護(hù)公司安全生產(chǎn)。

5.外包單位：應(yīng)按照公司安全生產(chǎn)要求，落實(shí)安全生產(chǎn)措施，開展隱患排查治理，確保所承擔(dān)的業(yè)務(wù)符合公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、故障、安全防護(hù)設(shè)施不完善等問題。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施：包括建筑結(jié)構(gòu)、供排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等，重點(diǎn)排查結(jié)構(gòu)安全隱患、管道老化、供電不穩(wěn)定等隱患。

（3）特種設(shè)備：如壓力容器、起重機(jī)械等，重點(diǎn)排查設(shè)備合規(guī)性、定期檢驗情況、操作規(guī)范性等。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：排查工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等是否滿足作業(yè)要求，是否存在有害物質(zhì)泄漏等。

（2）職業(yè)健康：針對不同崗位的作業(yè)特點(diǎn)，排查是否存在職業(yè)病危害因素，如噪聲、粉塵、化學(xué)有害物質(zhì)等。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查各級管理人員和員工是否明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度：檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。

（3）安全生產(chǎn)培訓(xùn)與教育：檢查員工是否接受過必要的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，安全意識是否到位。

4.作業(yè)過程隱患排查：

（1）生產(chǎn)工藝：排查生產(chǎn)工藝是否存在潛在的安全風(fēng)險，操作是否規(guī)范。

（2）操作規(guī)程：檢查操作規(guī)程是否合理，是否得到遵守。

（3）作業(yè)人員：排查作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，是否遵守安全操作規(guī)程。

5.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，以及員工的應(yīng)急知識掌握程度。

（2）應(yīng)急演練：檢查應(yīng)急演練的開展情況，以及演練效果。

6.事故案例隱患排查：

（1）歷史事故：分析歷史事故案例，排查可能導(dǎo)致類似事故發(fā)生的隱患。

（2）事故整改：檢查事故整改措施的落實(shí)情況，確保整改到位。

7.新技術(shù)應(yīng)用隱患排查：

（1）新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用：排查新技術(shù)應(yīng)用可能帶來的安全風(fēng)險。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與安全：檢查技術(shù)創(chuàng)新是否同步考慮了安全因素。

8.其他隱患排查：

根據(jù)公司實(shí)際情況，排查可能影響安全生產(chǎn)的其他隱患，如信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全生產(chǎn)狀況的全面檢查，包括但不限于以下內(nèi)容：

1.檢查安全生產(chǎn)管理體系的建立和運(yùn)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程等。

2.檢查安全生產(chǎn)投入情況，包括安全設(shè)施、設(shè)備、防護(hù)用品等是否齊全并符合標(biāo)準(zhǔn)。

3.檢查安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育情況，確保員工具備必要的安全生產(chǎn)知識。

4.檢查安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保應(yīng)急響應(yīng)能力。

5.檢查事故處理和整改措施的落實(shí)情況，防止事故再次發(fā)生。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)進(jìn)行的深入檢查，包括以下方面：

1.機(jī)械安全檢查：檢查機(jī)械設(shè)備的安全防護(hù)裝置、維護(hù)保養(yǎng)情況等。

2.電氣安全檢查：檢查電氣系統(tǒng)的絕緣、接地、防雷、防靜電等情況。

3.化學(xué)安全檢查：檢查化學(xué)品儲存、使用、廢棄物處理等是否符合安全規(guī)定。

4.環(huán)境保護(hù)檢查：檢查污染物排放、噪音控制、固廢處理等是否滿足環(huán)保要求。

5.職業(yè)健康檢查：檢查職業(yè)健康監(jiān)測、防護(hù)設(shè)施、員工健康檔案等。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，包括以下內(nèi)容：

1.春季檢查：重點(diǎn)檢查設(shè)備重啟、春季風(fēng)沙、雷電等自然災(zāi)害的預(yù)防措施。

2.夏季檢查：重點(diǎn)檢查高溫、暴雨、臺風(fēng)等極端天氣的應(yīng)對措施，以及防暑降溫工作。

3.秋季檢查：重點(diǎn)檢查秋冬季干燥易燃物品的儲存和管理，以及防火措施。

4.冬季檢查：重點(diǎn)檢查冬季防寒保暖、防滑防凍措施，以及冰雪天氣的安全防范。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)檢查，包括以下內(nèi)容：

1.節(jié)前檢查：確保節(jié)假日前的安全生產(chǎn)措施到位，防止節(jié)假日期間出現(xiàn)安全隱患。

2.節(jié)后檢查：檢查節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的安全問題。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產(chǎn)過程中持續(xù)進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，包括以下內(nèi)容：

1.日常檢查：由現(xiàn)場管理人員和員工進(jìn)行的日常巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理小隱患。

2.定期檢查：按照預(yù)定計劃進(jìn)行的周期性檢查，包括每月、每季度、每半年或每年的檢查，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。定期檢查應(yīng)結(jié)合專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查進(jìn)行，形成完整的檢查體系。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括但不限于：

-設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常，是否存在異常磨損或損傷。

-安全防護(hù)裝置是否完好，緊急停機(jī)裝置是否可靠。

-電氣設(shè)備絕緣是否良好，接線是否牢固，是否存在漏電現(xiàn)象。

-檢查設(shè)備冷卻、潤滑系統(tǒng)是否正常工作，防止設(shè)備過熱。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：長假期間生產(chǎn)環(huán)境的檢查是防止事故發(fā)生的重要環(huán)節(jié)，具體檢查內(nèi)容包括：

-檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的通道是否暢通，無雜物堆放，確保緊急疏散通道的暢通。

-檢查消防設(shè)施是否齊全并處于可用狀態(tài)，包括消防器材、消防通道、疏散指示標(biāo)志等。

-檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否正常工作，特別是在化工廠、實(shí)驗室等有特殊要求的區(qū)域。

3.安全警示標(biāo)志檢查：確保所有的安全警示標(biāo)志清晰可見，無損壞或遮擋，檢查內(nèi)容包括：

-安全警示標(biāo)志是否完好，是否放置在醒目位置。

-安全操作規(guī)程是否張貼在相應(yīng)的作業(yè)區(qū)域。

4.人員安全檢查：長假期間人員的安全意識可能會放松，因此需要特別關(guān)注以下方面：

-確保所有員工在長假前都接受了安全培訓(xùn)，了解緊急情況下的應(yīng)對措施。

-檢查員工是否穿戴了適當(dāng)?shù)膫€人防護(hù)裝備，如安全帽、防護(hù)眼鏡、耳塞、防塵口罩等。

-檢查特殊作業(yè)人員是否持有有效的操作資格證書，如電工、焊工等。

5.應(yīng)急預(yù)案檢查：長假期間應(yīng)急響應(yīng)能力尤其重要，應(yīng)檢查以下內(nèi)容：

-確保應(yīng)急預(yù)案的更新和有效性，以及所有員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度。

-檢查應(yīng)急物資的儲備情況，如急救包、消防器材、防毒面具等。

-檢查應(yīng)急通訊設(shè)備是否正常工作，確保在緊急情況下能夠及時聯(lián)絡(luò)到相關(guān)人員和部門。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前應(yīng)對公司所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，確保車輛符合安全標(biāo)準(zhǔn)，檢查內(nèi)容包括：

-車輛制動系統(tǒng)是否正常，包括剎車片、剎車盤、剎車油等。

-車輛照明系統(tǒng)是否完好，包括燈光、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈等。

-車輛輪胎是否磨損過度，氣壓是否符合標(biāo)準(zhǔn)，備胎是否完好。

-車輛安全帶是否完好，座椅是否牢固。

-車輛排放系統(tǒng)是否正常，尾氣排放是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：長假期間駕駛員的安全意識和操作技能至關(guān)重要，應(yīng)進(jìn)行以下培訓(xùn)：

-安全駕駛知識的培訓(xùn)，包括疲勞駕駛的危害、高速行駛的安全距離等。

-應(yīng)急處理能力的培訓(xùn)，如車輛故障時的應(yīng)急措施、突發(fā)事件的處理等。

-遵守交通規(guī)則的培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通信號、不超速、不違章停車等。

3.路線安全評估：在長假前應(yīng)對公司車輛運(yùn)行的路線進(jìn)行安全評估，包括：

-路線是否擁堵，是否存在交通事故多發(fā)區(qū)域。

-路線上的天氣情況，特別是山區(qū)、沿海等容易受天氣影響的區(qū)域。

-路線上的交通設(shè)施是否完善，如交通標(biāo)志、路燈、緊急停車帶等。

4.車輛調(diào)度管理：長假期間車輛調(diào)度應(yīng)合理規(guī)劃，確保安全，具體措施包括：

-根據(jù)車輛狀況和駕駛員的駕駛技能合理分配工作任務(wù)。

-確保駕駛員有充足的休息時間，避免連續(xù)駕駛時間過長。

-制定應(yīng)急預(yù)案，確保在車輛發(fā)生故障或其他緊急情況下能夠快速響應(yīng)。

5.交通安全宣傳：長假期間應(yīng)加強(qiáng)交通安全宣傳，提高員工的安全意識，包括：

-通過內(nèi)部通訊、會議等方式，對交通安全進(jìn)行宣傳教育。

-利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、公告欄等渠道，發(fā)布交通安全提示和警示信息。

-鼓勵員工分享交通安全知識，形成良好的交通安全文化氛圍。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前應(yīng)對公司所有污染防治設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，檢查內(nèi)容包括：

-檢查廢氣處理設(shè)施是否能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有害氣體，排放指標(biāo)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查廢水處理設(shè)施是否能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，排放是否達(dá)到環(huán)保要求。

-檢查固廢處理設(shè)施是否能夠妥善處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物，防止污染土壤和地下水。

-檢查噪聲防治設(shè)施是否能夠有效降低生產(chǎn)過程中的噪聲污染，保障周邊環(huán)境不受干擾。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：確保環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的正常運(yùn)行，對生產(chǎn)過程中的污染物排放進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，檢查內(nèi)容包括：

-檢查在線監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，數(shù)據(jù)傳輸是否穩(wěn)定。

-檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠，是否存在異常情況。

-檢查監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)記錄，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3.應(yīng)急處理能力檢查：長假期間，應(yīng)對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件進(jìn)行應(yīng)急處理能力檢查，包括：

-檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性，確保針對不同類型的污染事件有明確的應(yīng)對措施。

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的儲備情況，如吸油氈、沙袋、防化服等。

-檢查應(yīng)急響應(yīng)人員的培訓(xùn)和演練情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理。

4.環(huán)境保護(hù)意識宣傳：長假期間應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識的宣傳，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識，包括：

-通過內(nèi)部通訊、會議等方式，對環(huán)保政策、法律法規(guī)進(jìn)行宣傳教育。

-利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、公告欄等渠道，發(fā)布環(huán)保知識、節(jié)能減排技巧等信息。

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，如植樹造林、垃圾分類等，形成良好的環(huán)保文化氛圍。

5.節(jié)能減排措施檢查：長假期間應(yīng)檢查公司節(jié)能減排措施的執(zhí)行情況，確保能源的合理使用，包括：

-檢查生產(chǎn)設(shè)備的能源使用效率，確保設(shè)備運(yùn)行在最佳狀態(tài)。

-檢查生產(chǎn)過程中的能源浪費(fèi)情況，及時采取措施減少浪費(fèi)。

-檢查員工節(jié)能行為的落實(shí)情況，如關(guān)閉不必要的燈光、設(shè)備等。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危險程度和可能造成的后果，采取相應(yīng)的排查和控制措施。隱患排查分為以下三個級別：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境嚴(yán)重污染的隱患。這類隱患應(yīng)立即上報，并啟動緊急預(yù)案，盡快采取措施予以排除。

-重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致10人以上死亡或50人以上重傷的事故、可能導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失的事故、可能導(dǎo)致重大環(huán)境污染的事故。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較重人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后立即上報，并按照規(guī)定的時間限制內(nèi)完成整改。

-較大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致3至10人死亡或10至50人重傷的事故、可能導(dǎo)致較大經(jīng)濟(jì)損失的事故、可能導(dǎo)致較大環(huán)境污染的事故。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在日常檢查中發(fā)現(xiàn)并及時整改。

-一般隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致3人以下死亡或10人以下重傷的事故、可能導(dǎo)致輕微經(jīng)濟(jì)損失的事故、可能導(dǎo)致輕微環(huán)境污染的事故。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的組織、實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和有效治理。以下為隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.隱患排查計劃的制定：根據(jù)公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查的實(shí)施：按照排查計劃，組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改的跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行登記，跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患治理的驗收：整改完成后，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行驗收，確保隱患得到徹底治理。

5.隱患排查的記錄：記錄隱患排查過程和結(jié)果，包括隱患描述、排查人員、整改措施、整改時間等，以便于分析和總結(jié)。

6.隱患排查的改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，分析排查工作中的不足，及時調(diào)整排查策略，提高排查效果。

7.隱患排查的培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工對隱患的識別能力和排查技能。

8.隱患排查的激勵機(jī)制：建立隱患排查激勵機(jī)制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，提高安全生產(chǎn)水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）報告流程：事故隱患排查報告應(yīng)遵循規(guī)定的流程，包括現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)、初步評估、報告上級、詳細(xì)調(diào)查、制定整改措施、整改實(shí)施和整改驗收等環(huán)節(jié)。

（2）報告內(nèi)容：報告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、描述、可能造成的后果、已采取的臨時措施、建議的整改措施等信息。

（3）報告時限：對于重大隱患，應(yīng)立即報告；對于較大和一般隱患，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)完成報告。

（4）報告責(zé)任：現(xiàn)場作業(yè)人員、檢查人員和管理人員均有責(zé)任報告發(fā)現(xiàn)的隱患。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）隱患檔案建立：對于所有排查出的隱患，應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

（2）檔案管理：隱患檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

（3）隱患監(jiān)控：對于正在整改的隱患，應(yīng)實(shí)施監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（4）隱患整改記錄：整改完成后，應(yīng)記錄整改結(jié)果，并對整改效果進(jìn)行評估。

（5）隱患檔