重大事故隱患整治任務(wù)銷號審批表

重大事故隱患整治任務(wù)銷號審批表一、目的

本制度的目的是為了建立和完善重大事故隱患整治任務(wù)銷號審批的流程，確保企業(yè)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除重大事故隱患，預(yù)防重大事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，同時(shí)提高企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平。本制度旨在明確各相關(guān)部門和人員的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，確保隱患整改措施的落實(shí)，形成閉環(huán)管理。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有與重大事故隱患整治任務(wù)銷號審批相關(guān)的部門和個(gè)人。

2.本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)車間、工程項(xiàng)目、設(shè)備設(shè)施、安全管理系統(tǒng)等可能存在重大事故隱患的領(lǐng)域。

3.本制度規(guī)定了重大事故隱患整治任務(wù)的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗(yàn)收、銷號等環(huán)節(jié)的管理要求和程序。

4.本制度適用于公司內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、安全人員等。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人：

-負(fù)責(zé)組織制定重大事故隱患整治任務(wù)銷號審批制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

-負(fù)責(zé)審批重大事故隱患整治任務(wù)的銷號申請。

-負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行定期檢查和總結(jié)。

2.安全管理部門：

-負(fù)責(zé)組織重大事故隱患的排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行分類、評估。

-負(fù)責(zé)制定隱患整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和期限。

-負(fù)責(zé)跟蹤隱患整改進(jìn)度，對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改措施到位。

-負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔隱患排查和整改資料，建立隱患檔案。

-負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)隱患排查和整改情況。

3.各相關(guān)部門和車間：

-負(fù)責(zé)本部門、本車間范圍內(nèi)的隱患排查工作，及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患。

-負(fù)責(zé)按照整改方案實(shí)施整改措施，確保整改效果。

-負(fù)責(zé)對整改后的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到有效治理。

4.專業(yè)技術(shù)部門：

-負(fù)責(zé)提供隱患排查的技術(shù)支持，協(xié)助安全管理部門進(jìn)行隱患評估。

-負(fù)責(zé)對隱患整改方案進(jìn)行技術(shù)審查，確保整改措施的可行性。

5.人力資源部門：

-負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能。

-負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)績效考核，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。

6.財(cái)務(wù)部門：

-負(fù)責(zé)為隱患整改提供必要的資金支持。

-負(fù)責(zé)對隱患整改費(fèi)用進(jìn)行審核，確保資金使用的合規(guī)性。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施隱患：

-設(shè)備運(yùn)行狀況，包括但不限于機(jī)械設(shè)備的磨損、疲勞、松動、裂紋等。

-電氣系統(tǒng)隱患，包括電線老化、短路、漏電、配電柜及控制系統(tǒng)故障等。

-管道及壓力容器隱患，包括管道腐蝕、泄露、壓力異常、保溫層破損等。

-安全防護(hù)裝置的完整性，如防護(hù)欄桿、限位開關(guān)、安全閥等是否完好。

2.工藝流程隱患：

-檢查生產(chǎn)流程中是否存在不合理的工藝設(shè)計(jì)，可能導(dǎo)致生產(chǎn)事故的環(huán)節(jié)。

-評估操作規(guī)程的科學(xué)性，是否存在可能導(dǎo)致事故的操作步驟。

-檢查緊急停止按鈕、事故排放系統(tǒng)等緊急安全設(shè)施的有效性。

3.環(huán)境與職業(yè)健康隱患：

-工作環(huán)境的通風(fēng)、照明、溫濕度等是否符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查是否存在有害物質(zhì)泄露，如化學(xué)品的泄漏、粉塵的彌漫等。

-評估噪音、振動等物理因素是否在安全標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

4.作業(yè)行為隱患：

-檢查員工的安全行為，包括是否穿戴個(gè)人防護(hù)裝備、是否遵守操作規(guī)程等。

-評估特殊作業(yè)（如高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等）的安全措施是否到位。

5.安全管理隱患：

-安全管理體系的建立與執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和落實(shí)。

-安全培訓(xùn)與安全教育的情況，包括員工的安全知識和技能掌握程度。

-事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

6.應(yīng)急處理隱患：

-檢查應(yīng)急設(shè)備（如消防器材、急救箱等）的配置與維護(hù)情況。

-評估應(yīng)急通道的暢通性和應(yīng)急指示的明確性。

-檢查應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)的建立和應(yīng)急響應(yīng)能力。

7.交通運(yùn)輸隱患：

-檢查公司內(nèi)部和外部交通設(shè)施的完好性，如道路、橋梁、停車場等。

-評估運(yùn)輸車輛的安全性能和維護(hù)狀況。

-檢查運(yùn)輸過程中的安全措施，如危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)暮弦?guī)性。

8.信息化管理隱患：

-檢查信息系統(tǒng)的安全性，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)等。

-評估信息系統(tǒng)的故障應(yīng)對措施和災(zāi)難恢復(fù)能力。

9.第三方服務(wù)隱患：

-對外委服務(wù)方的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保其具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)能力。

-檢查外委服務(wù)方在現(xiàn)場作業(yè)的安全管理情況。

10.法律法規(guī)遵守情況：

-檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。

-評估公司安全生產(chǎn)制度與國家標(biāo)準(zhǔn)的符合性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全生產(chǎn)綜合檢查，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、安全管理等多個(gè)方面。

2.檢查小組由安全管理部門牽頭，相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門、人力資源部門、財(cái)務(wù)部門等共同參與。

3.檢查結(jié)果將形成綜合報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織相應(yīng)的專業(yè)檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.對專業(yè)設(shè)備和技術(shù)工藝進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)，進(jìn)行針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全，夏季關(guān)注防暑降溫、防雷防靜電，秋季注意防火防爆，冬季重視防凍保暖。

3.季節(jié)性檢查結(jié)果將指導(dǎo)季節(jié)性安全管理措施的制定和實(shí)施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕組織安全生產(chǎn)檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和隔離、應(yīng)急準(zhǔn)備、值班安排等。

3.對節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保應(yīng)急響應(yīng)能力。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查按照既定的時(shí)間和頻率進(jìn)行，涵蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵設(shè)備。

3.日常檢查和定期檢查記錄將作為隱患排查的基礎(chǔ)資料，用于分析和改進(jìn)安全生產(chǎn)管理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，對所有設(shè)備的安全防護(hù)裝置進(jìn)行檢查，確認(rèn)其有效性。

2.電氣安全檢查：檢查所有電氣線路和設(shè)備，確保沒有裸露電線、短路、漏電等安全隱患，對配電室、控制柜等關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

3.壓力容器和管道安全檢查：對壓力容器和管道進(jìn)行泄漏測試和強(qiáng)度檢驗(yàn)，確保其安全運(yùn)行，無腐蝕、裂紋等缺陷。

4.作業(yè)環(huán)境安全檢查：確保作業(yè)環(huán)境整潔有序，無雜物堆積，通風(fēng)良好，對易發(fā)生職業(yè)病的崗位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保防護(hù)設(shè)施完善。

5.安全標(biāo)識檢查：檢查安全標(biāo)識是否完好，包括警示標(biāo)志、安全操作指示等，確保員工能夠清晰識別安全信息。

6.應(yīng)急設(shè)備檢查：對消防器材、急救箱等應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其數(shù)量充足、功能完好，易于獲取和使用。

7.安全管理制度檢查：確認(rèn)長假期間的安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括值班安排、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況。

8.安全培訓(xùn)和教育：對值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急處理程序和安全生產(chǎn)知識，提高安全意識。

9.檢查記錄和報(bào)告：長假期間的安全檢查應(yīng)做好詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并形成檢查報(bào)告，長假結(jié)束后提交給安全管理部門。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛車輛的員工進(jìn)行資質(zhì)審查，確保其駕駛證有效，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化安全意識，培訓(xùn)內(nèi)容包括交通規(guī)則、應(yīng)急處置、安全駕駛技巧等。

4.路線安全評估：對駕駛員行駛的路線進(jìn)行安全評估，識別可能存在的安全隱患，如道路狀況、天氣變化、交通流量等。

5.車輛維護(hù)和保養(yǎng)：制定長假期間的車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保車輛在長時(shí)間行駛中不會出現(xiàn)故障。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、防滑鏈等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

7.實(shí)時(shí)交通監(jiān)控：通過GPS等定位系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決行駛中的安全問題。

8.車輛使用記錄：記錄車輛使用情況，包括行駛里程、加油記錄、維修保養(yǎng)記錄等，用于分析車輛運(yùn)行狀況和成本控制。

9.交通安全宣傳：通過懸掛標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料等形式，加強(qiáng)交通安全宣傳，提高全體員工的安全意識。

10.事故處理預(yù)案：制定交通事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對和處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染源進(jìn)行全面檢查，確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和檢修，包括但不限于凈化塔、沉淀池、過濾系統(tǒng)等，保證其處理效果滿足環(huán)保要求。

3.環(huán)境監(jiān)測：定期對廠區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

4.應(yīng)急預(yù)案制定：針對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏應(yīng)急處理、污染事故響應(yīng)等。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)環(huán)?；顒邮欠穹蠂壹暗胤江h(huán)保法律法規(guī)的要求，確保企業(yè)環(huán)保行為合法合規(guī)。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高其環(huán)保意識和環(huán)境保護(hù)技能，確保員工能夠正確操作環(huán)保設(shè)施。

7.環(huán)保意識提升：通過內(nèi)部宣傳、教育活動等手段，提升全體員工的環(huán)保意識，形成良好的環(huán)保企業(yè)文化。

8.環(huán)保費(fèi)用管理：合理安排環(huán)保費(fèi)用，確保環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)、污染治理等方面有足夠的資金支持。

9.環(huán)保信息披露：定期對外公布環(huán)保信息，包括污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況等，接受社會監(jiān)督。

10.環(huán)保項(xiàng)目實(shí)施：對新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)保評估，確保項(xiàng)目實(shí)施過程中符合環(huán)保要求，防止產(chǎn)生新的污染源。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級評估：由安全管理部門組織相關(guān)專家，依據(jù)隱患等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，對排查出的隱患進(jìn)行等級評估。

3.隱患等級標(biāo)識：對評估后的隱患進(jìn)行等級標(biāo)識，便于分類管理和跟蹤整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、頻次、方法、責(zé)任人和整改期限。

2.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，鼓勵(lì)員工主動報(bào)告發(fā)現(xiàn)的安全隱患，對報(bào)告人予以保護(hù)和獎(jiǎng)勵(lì)。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施得到實(shí)施，整改效果得到驗(yàn)證。

4.隱患整改驗(yàn)收：安全管理部門負(fù)責(zé)對整改后的隱患進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)隱患是否得到有效治理。

5.隱患信息記錄：對隱患排查、整改、驗(yàn)收等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患管理檔案，便于查詢和分析。

6.隱患整改資金保障：財(cái)務(wù)部門應(yīng)提供必要的資金支持，確保隱患整改措施的順利實(shí)施。

7.隱患整改效果評估：定期對隱患整改效果進(jìn)行評估，分析整改措施的合理性、有效性，不斷優(yōu)化隱患排查治理體系。

8.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未能履行隱患排查治理職責(zé)的部門或個(gè)人進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

-隱患排查報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查方法、排查結(jié)果、隱患等級、整改措施、整改期限和責(zé)任人等內(nèi)容。

-排查出的隱患應(yīng)立即報(bào)告安全管理部門，安全管理部門負(fù)責(zé)對報(bào)告進(jìn)行初步評估，并根據(jù)隱患等級及時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人。

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患報(bào)告、整改措施、驗(yàn)收記錄、相關(guān)文件和圖片等資料。

-隱患檔案應(yīng)按照隱患等級分類管理，確保資料的完整性和可追溯性。

-對整改后的隱患進(jìn)行定期監(jiān)控，確保整改效果持續(xù)有效，防止隱患再次出現(xiàn)。

3.隱患整改通知：

-安全管理部門應(yīng)根據(jù)隱患等級，向相關(guān)部門和責(zé)任人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

-整改通知應(yīng)包括具體的整改措施、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人等信息。

4.隱患整改跟蹤記錄：

-安全管理部門應(yīng)建立隱患整改跟蹤記錄表，記錄隱患整改的進(jìn)度和結(jié)果。

-跟蹤記錄應(yīng)包括整改措施的實(shí)施情況、整改效果的評估、驗(yàn)收結(jié)果等詳細(xì)信息。

5.隱患排查報(bào)告分析：

-安全管理部門定期對隱患排查報(bào)告進(jìn)行分析，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

-分析結(jié)果用于指導(dǎo)未來的隱患排查工作，提高隱患治理的針對性和有效性。

6.隱患排查信息公開：

-安全管理部門應(yīng)定期向公司內(nèi)部和外部公開隱患排查信息，接受監(jiān)督。

-公開信息包括隱患排查結(jié)果、整改情況、驗(yàn)收報(bào)告等，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)透明度。

7.隱患排查檔案維護(hù)：

-安全管理部門負(fù)責(zé)定期維護(hù)隱患檔案，確保檔案資料更新及時(shí)、準(zhǔn)確。

-對已銷號的隱患進(jìn)行檔案歸檔，對持續(xù)存在的隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控和記錄。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評價(jià)各部門和人員在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，激勵(lì)員工積極參與安全生產(chǎn)，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：

-公平公正：考核過程應(yīng)