重大事故隱患整治任務銷號審批表

重大事故隱患整治任務銷號審批表一、目的

本制度的目的是為了建立和完善重大事故隱患整治任務銷號審批的流程，確保企業(yè)能夠及時發(fā)現(xiàn)和消除重大事故隱患，預防重大事故的發(fā)生，保障員工的生命財產安全，同時提高企業(yè)的安全生產管理水平。本制度旨在明確各相關部門和人員的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，確保隱患整改措施的落實，形成閉環(huán)管理。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部所有與重大事故隱患整治任務銷號審批相關的部門和個人。

2.本制度適用于公司所屬各生產車間、工程項目、設備設施、安全管理系統(tǒng)等可能存在重大事故隱患的領域。

3.本制度規(guī)定了重大事故隱患整治任務的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗收、銷號等環(huán)節(jié)的管理要求和程序。

4.本制度適用于公司內部所有員工，包括管理人員、技術人員、生產人員、安全人員等。

三、職責

1.企業(yè)負責人：

-負責組織制定重大事故隱患整治任務銷號審批制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

-負責審批重大事故隱患整治任務的銷號申請。

-負責對隱患整改情況進行定期檢查和總結。

2.安全管理部門：

-負責組織重大事故隱患的排查工作，對排查出的隱患進行分類、評估。

-負責制定隱患整改方案，明確整改措施、責任人和期限。

-負責跟蹤隱患整改進度，對整改情況進行驗收，確保整改措施到位。

-負責收集、整理、歸檔隱患排查和整改資料，建立隱患檔案。

-負責向上級領導匯報隱患排查和整改情況。

3.各相關部門和車間：

-負責本部門、本車間范圍內的隱患排查工作，及時上報發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患。

-負責按照整改方案實施整改措施，確保整改效果。

-負責對整改后的隱患進行復查，確保隱患得到有效治理。

4.專業(yè)技術部門：

-負責提供隱患排查的技術支持，協(xié)助安全管理部門進行隱患評估。

-負責對隱患整改方案進行技術審查，確保整改措施的可行性。

5.人力資源部門：

-負責對員工進行安全生產教育和培訓，提高員工的安全意識和技能。

-負責對員工進行安全生產績效考核，確保安全生產責任的落實。

6.財務部門：

-負責為隱患整改提供必要的資金支持。

-負責對隱患整改費用進行審核，確保資金使用的合規(guī)性。

四、隱患排查范圍

1.生產設施隱患：

-設備運行狀況，包括但不限于機械設備的磨損、疲勞、松動、裂紋等。

-電氣系統(tǒng)隱患，包括電線老化、短路、漏電、配電柜及控制系統(tǒng)故障等。

-管道及壓力容器隱患，包括管道腐蝕、泄露、壓力異常、保溫層破損等。

-安全防護裝置的完整性，如防護欄桿、限位開關、安全閥等是否完好。

2.工藝流程隱患：

-檢查生產流程中是否存在不合理的工藝設計，可能導致生產事故的環(huán)節(jié)。

-評估操作規(guī)程的科學性，是否存在可能導致事故的操作步驟。

-檢查緊急停止按鈕、事故排放系統(tǒng)等緊急安全設施的有效性。

3.環(huán)境與職業(yè)健康隱患：

-工作環(huán)境的通風、照明、溫濕度等是否符合職業(yè)健康標準。

-檢查是否存在有害物質泄露，如化學品的泄漏、粉塵的彌漫等。

-評估噪音、振動等物理因素是否在安全標準范圍內。

4.作業(yè)行為隱患：

-檢查員工的安全行為，包括是否穿戴個人防護裝備、是否遵守操作規(guī)程等。

-評估特殊作業(yè)（如高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等）的安全措施是否到位。

5.安全管理隱患：

-安全管理體系的建立與執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和落實。

-安全培訓與安全教育的情況，包括員工的安全知識和技能掌握程度。

-事故應急預案的制定和演練情況。

6.應急處理隱患：

-檢查應急設備（如消防器材、急救箱等）的配置與維護情況。

-評估應急通道的暢通性和應急指示的明確性。

-檢查應急組織機構的建立和應急響應能力。

7.交通運輸隱患：

-檢查公司內部和外部交通設施的完好性，如道路、橋梁、停車場等。

-評估運輸車輛的安全性能和維護狀況。

-檢查運輸過程中的安全措施，如危險品運輸的合規(guī)性。

8.信息化管理隱患：

-檢查信息系統(tǒng)的安全性，包括網絡安全、數據保護等。

-評估信息系統(tǒng)的故障應對措施和災難恢復能力。

9.第三方服務隱患：

-對外委服務方的資質進行審查，確保其具備相應的安全生產能力。

-檢查外委服務方在現(xiàn)場作業(yè)的安全管理情況。

10.法律法規(guī)遵守情況：

-檢查公司各項安全生產活動是否符合國家相關法律法規(guī)的要求。

-評估公司安全生產制度與國家標準的符合性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全生產綜合檢查，涵蓋生產設備、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、安全管理等多個方面。

2.檢查小組由安全管理部門牽頭，相關專業(yè)技術部門、人力資源部門、財務部門等共同參與。

3.檢查結果將形成綜合報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據不同專業(yè)領域，組織相應的專業(yè)檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查由具備相關專業(yè)知識和經驗的人員負責，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.對專業(yè)設備和技術工藝進行深入分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風險和隱患。

（三）季節(jié)性檢查

1.結合不同季節(jié)的安全生產特點，進行針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查設備復工復產安全，夏季關注防暑降溫、防雷防靜電，秋季注意防火防爆，冬季重視防凍保暖。

3.季節(jié)性檢查結果將指導季節(jié)性安全管理措施的制定和實施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕組織安全生產檢查，確保節(jié)假日生產安全。

2.檢查內容包括設備設施的關閉和隔離、應急準備、值班安排等。

3.對節(jié)假日期間的安全生產情況進行跟蹤監(jiān)控，確保應急響應能力。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產現(xiàn)場進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查按照既定的時間和頻率進行，涵蓋所有生產區(qū)域和關鍵設備。

3.日常檢查和定期檢查記錄將作為隱患排查的基礎資料，用于分析和改進安全生產管理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：長假前對生產設備進行全面的檢查和維護，確保設備處于良好狀態(tài)，對所有設備的安全防護裝置進行檢查，確認其有效性。

2.電氣安全檢查：檢查所有電氣線路和設備，確保沒有裸露電線、短路、漏電等安全隱患，對配電室、控制柜等關鍵部位進行重點檢查。

3.壓力容器和管道安全檢查：對壓力容器和管道進行泄漏測試和強度檢驗，確保其安全運行，無腐蝕、裂紋等缺陷。

4.作業(yè)環(huán)境安全檢查：確保作業(yè)環(huán)境整潔有序，無雜物堆積，通風良好，對易發(fā)生職業(yè)病的崗位進行重點檢查，確保防護設施完善。

5.安全標識檢查：檢查安全標識是否完好，包括警示標志、安全操作指示等，確保員工能夠清晰識別安全信息。

6.應急設備檢查：對消防器材、急救箱等應急設備進行檢查，確保其數量充足、功能完好，易于獲取和使用。

7.安全管理制度檢查：確認長假期間的安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括值班安排、應急預案的落實情況。

8.安全培訓和教育：對值班人員進行安全培訓，確保他們了解應急處理程序和安全生產知識，提高安全意識。

9.檢查記錄和報告：長假期間的安全檢查應做好詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并形成檢查報告，長假結束后提交給安全管理部門。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質審查：對駕駛車輛的員工進行資質審查，確保其駕駛證有效，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識，培訓內容包括交通規(guī)則、應急處置、安全駕駛技巧等。

4.路線安全評估：對駕駛員行駛的路線進行安全評估，識別可能存在的安全隱患，如道路狀況、天氣變化、交通流量等。

5.車輛維護和保養(yǎng)：制定長假期間的車輛維護保養(yǎng)計劃，確保車輛在長時間行駛中不會出現(xiàn)故障。

6.應急物資準備：為車輛配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、拖車繩、防滑鏈等，以應對突發(fā)情況。

7.實時交通監(jiān)控：通過GPS等定位系統(tǒng)實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，及時發(fā)現(xiàn)和解決行駛中的安全問題。

8.車輛使用記錄：記錄車輛使用情況，包括行駛里程、加油記錄、維修保養(yǎng)記錄等，用于分析車輛運行狀況和成本控制。

9.交通安全宣傳：通過懸掛標語、發(fā)放宣傳資料等形式，加強交通安全宣傳，提高全體員工的安全意識。

10.事故處理預案：制定交通事故處理預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速、有效地進行應對和處理。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：對生產過程中可能產生的廢水、廢氣、廢渣等污染源進行全面檢查，確保污染防治設施正常運行。

2.環(huán)保設施維護：對環(huán)保設施進行定期維護和檢修，包括但不限于凈化塔、沉淀池、過濾系統(tǒng)等，保證其處理效果滿足環(huán)保要求。

3.環(huán)境監(jiān)測：定期對廠區(qū)周邊環(huán)境進行監(jiān)測，包括空氣質量、水質、土壤等，確保符合國家和地方環(huán)保標準。

4.應急預案制定：針對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件，制定詳細的應急預案，包括泄漏應急處理、污染事故響應等。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項環(huán)?；顒邮欠穹蠂壹暗胤江h(huán)保法律法規(guī)的要求，確保企業(yè)環(huán)保行為合法合規(guī)。

6.環(huán)保培訓：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高其環(huán)保意識和環(huán)境保護技能，確保員工能夠正確操作環(huán)保設施。

7.環(huán)保意識提升：通過內部宣傳、教育活動等手段，提升全體員工的環(huán)保意識，形成良好的環(huán)保企業(yè)文化。

8.環(huán)保費用管理：合理安排環(huán)保費用，確保環(huán)保設施的運行維護、污染治理等方面有足夠的資金支持。

9.環(huán)保信息披露：定期對外公布環(huán)保信息，包括污染物排放數據、環(huán)保設施運行情況等，接受社會監(jiān)督。

10.環(huán)保項目實施：對新建、改建、擴建項目進行環(huán)保評估，確保項目實施過程中符合環(huán)保要求，防止產生新的污染源。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級評估：由安全管理部門組織相關專家，依據隱患等級劃分標準，對排查出的隱患進行等級評估。

3.隱患等級標識：對評估后的隱患進行等級標識，便于分類管理和跟蹤整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、頻次、方法、責任人和整改期限。

2.隱患報告制度：建立隱患報告制度，鼓勵員工主動報告發(fā)現(xiàn)的安全隱患，對報告人予以保護和獎勵。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施得到實施，整改效果得到驗證。

4.隱患整改驗收：安全管理部門負責對整改后的隱患進行驗收，確認隱患是否得到有效治理。

5.隱患信息記錄：對隱患排查、整改、驗收等信息進行詳細記錄，建立隱患管理檔案，便于查詢和分析。

6.隱患整改資金保障：財務部門應提供必要的資金支持，確保隱患整改措施的順利實施。

7.隱患整改效果評估：定期對隱患整改效果進行評估，分析整改措施的合理性、有效性，不斷優(yōu)化隱患排查治理體系。

8.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或集體給予獎勵，對未能履行隱患排查治理職責的部門或個人進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-隱患排查報告應包括排查時間、排查人員、排查方法、排查結果、隱患等級、整改措施、整改期限和責任人等內容。

-排查出的隱患應立即報告安全管理部門，安全管理部門負責對報告進行初步評估，并根據隱患等級及時上報公司負責人。

-對于重大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門負責建立隱患檔案，檔案內容包括隱患報告、整改措施、驗收記錄、相關文件和圖片等資料。

-隱患檔案應按照隱患等級分類管理，確保資料的完整性和可追溯性。

-對整改后的隱患進行定期監(jiān)控，確保整改效果持續(xù)有效，防止隱患再次出現(xiàn)。

3.隱患整改通知：

-安全管理部門應根據隱患等級，向相關部門和責任人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

-整改通知應包括具體的整改措施、整改期限、驗收標準和責任人等信息。

4.隱患整改跟蹤記錄：

-安全管理部門應建立隱患整改跟蹤記錄表，記錄隱患整改的進度和結果。

-跟蹤記錄應包括整改措施的實施情況、整改效果的評估、驗收結果等詳細信息。

5.隱患排查報告分析：

-安全管理部門定期對隱患排查報告進行分析，總結隱患排查治理的經驗和教訓。

-分析結果用于指導未來的隱患排查工作，提高隱患治理的針對性和有效性。

6.隱患排查信息公開：

-安全管理部門應定期向公司內部和外部公開隱患排查信息，接受監(jiān)督。

-公開信息包括隱患排查結果、整改情況、驗收報告等，促進企業(yè)安全生產透明度。

7.隱患排查檔案維護：

-安全管理部門負責定期維護隱患檔案，確保檔案資料更新及時、準確。

-對已銷號的隱患進行檔案歸檔，對持續(xù)存在的隱患進行持續(xù)監(jiān)控和記錄。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評價各部門和人員在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，激勵員工積極參與安全生產，提高企業(yè)的安全生產水平。

2.考核原則：

-公平公正：考核過程應