2024年ISO內(nèi)審業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)檢查表

受審核部門業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核日期質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2024依據(jù)體系文件1．質(zhì)量管理體系文件2.法律法規(guī)/顧客要求3.ISO9001：2024標(biāo)準(zhǔn)審核員ISO9001：2024相關(guān)要素審核項(xiàng)目及要求審核記錄審核結(jié)論下載后可任意編輯PAGEPAGE5JF-Q-QR-MR-0055．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到倉(cāng)庫(kù)建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，實(shí)行什么措施？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？質(zhì)量方針：品質(zhì)為先客戶至上持續(xù)改進(jìn)永續(xù)經(jīng)營(yíng)。公司質(zhì)量目標(biāo)：1.產(chǎn)品檢驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率99%以上；2.交貨后不合格品率＜500PPM3.客戶滿意度達(dá)95%以上。物\帳相符率99%以上達(dá)不到要求實(shí)行的措施:1.完善帳務(wù)管理制度，對(duì)出入庫(kù)的材料及成品進(jìn)行有效控制。2、對(duì)保管員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉材料及記帳3、加強(qiáng)貨物防護(hù)；定期統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，并協(xié)助生產(chǎn)、采購(gòu)等部門控制庫(kù)存量。質(zhì)量目標(biāo)與方針保持一致。Y5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通部門及供銷擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？請(qǐng)問在相關(guān)部門、層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采納什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)以及7.5.5產(chǎn)品防護(hù)，運(yùn)輸方面的控制。職責(zé)：做到賬物相符，庫(kù)存貨物非正常無損壞發(fā)生。出現(xiàn)問題后一般通過會(huì)議形式進(jìn)行溝通。交接清楚，無推諉現(xiàn)象發(fā)生Y4.2.3文件控制4.2.4記錄控制是否對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)文件領(lǐng)用部門和個(gè)人是否要求其保持清楚，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特別類型的文件。根據(jù)要求編制了《文件與資料控制程序》及《記錄控制程序》，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門編制，各部門經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各部門相關(guān)人員編制，部門經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。外來文件由辦公室確認(rèn)后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件及時(shí)收回并銷毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。倉(cāng)庫(kù)人員均有做好入庫(kù)和出庫(kù)明細(xì)表，有至少二年的保存記錄，檢索非常方便.Y7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1.是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？“產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序Y2.是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？供方來料外箱上均有貼產(chǎn)品標(biāo)簽：內(nèi)有料號(hào)、供方名稱、品名等，成品外箱均上貼成品標(biāo)簽Y公司采納何種方法在安裝和服務(wù)動(dòng)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？劃分了成品和不良品存放區(qū)，并做了標(biāo)識(shí).倉(cāng)庫(kù)內(nèi)也有合格品和不合格產(chǎn)品存放地以及報(bào)廢材料存放區(qū)等,均已做了標(biāo)識(shí).Y3.標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定？按包裝法律規(guī)范的要求執(zhí)行，貼在外箱的左上方位置Y4.產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定？貨架產(chǎn)品為呆料品，做出呆料區(qū)標(biāo)示Y5.對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一標(biāo)識(shí)？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？?jī)?nèi)銷產(chǎn)品按客戶標(biāo)簽做好標(biāo)示，有品名，生產(chǎn)月份等;根據(jù)《生產(chǎn)批次號(hào)管理辦法》對(duì)所有產(chǎn)品在外箱上蓋批次號(hào)管理標(biāo)示。Y什么情況下具有可追溯性要求？在有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟一標(biāo)識(shí)？有可追溯性的產(chǎn)品過程中不需要標(biāo)識(shí).產(chǎn)品在整個(gè)安裝.監(jiān)視和測(cè)量中均有做標(biāo)識(shí)，并記錄產(chǎn)品不良等記錄.在產(chǎn)品原材料庫(kù)，半成品，以及成品一直到倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品在每一區(qū)均有標(biāo)識(shí)。Y車間采納何種方法在安裝和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)以及合格狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？在制品是流動(dòng)拉作業(yè)，在部分瓶頸工位用線架擺放物料，并貼有物料標(biāo)示牌注明其狀態(tài)；Y7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1.是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？倉(cāng)庫(kù)暫未有顧客財(cái)產(chǎn)Y2.顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是否記錄，是否向顧客報(bào)告？倉(cāng)庫(kù)暫未有顧客財(cái)產(chǎn)Y7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1.是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？針對(duì)產(chǎn)品的符合性，在標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)，包裝，貯存期間查《產(chǎn)品防護(hù)程序》規(guī)定的防護(hù)措施。Y2.有無包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí)、小心輕放標(biāo)識(shí)等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？產(chǎn)品外箱上均有標(biāo)識(shí)Y3.是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理方法。搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否都適宜？A.搬運(yùn)：對(duì)貨物進(jìn)行搬運(yùn)時(shí)，重的貨物要放于底下，重心居中，所有搬運(yùn)工作均要注意人身、設(shè)備和貨物安全，貨物要按包裝箱上防潮、防震、防倒置要求輕搬輕放，并杜絕壓、摔、撞擊等危險(xiǎn)現(xiàn)象發(fā)生。Y7.5.5產(chǎn)品防護(hù)5.是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、出庫(kù)的規(guī)定？貫徹情況如何？抽查如下成品：裸銅線、鍍錫線、五金端子、庫(kù)存電源線的防護(hù)情況，均能按規(guī)定進(jìn)行，符合規(guī)定要求?，F(xiàn)場(chǎng)觀察，儲(chǔ)存環(huán)境干燥通風(fēng)，寬敞，易于搬運(yùn)。Y6.是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？A.塑膠類物料安全儲(chǔ)存期：6個(gè)月；B.五金素材類物料安全儲(chǔ)存期：6個(gè)月；C.電鍍品類物料安全儲(chǔ)存期：鍍錫類為3個(gè)月，鍍金類為3個(gè)月；D.成品安全儲(chǔ)存期：6個(gè)月；E、包裝類（如封箱膠、雙面膠等）為3個(gè)月Y7.貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜安全措施是否適當(dāng)？溫度：15-35℃；濕度：40-85%RH查看5月份溫濕度記錄表，滿足物料儲(chǔ)存要求Y8.倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？B.貯存：倉(cāng)庫(kù)明亮、干凈，保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?。電子類材料必須作相?yīng)的靜電防護(hù)處理。C.包裝：按規(guī)定要求，以包裝箱、包裝袋包裝產(chǎn)品，以保證產(chǎn)品品質(zhì)要求。Y9.有失效期限的物資是否得到有效的控制？超過安全儲(chǔ)存期限的物資，倉(cāng)管員均按要求退回重檢。Y10.危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？無危險(xiǎn)化學(xué)品Y11.倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？區(qū)域劃分明確，有待檢區(qū)、不合格品退貨區(qū)、物料暫放區(qū)等Y12.是否實(shí)行措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的地。向外發(fā)貨時(shí)，是否做好了有關(guān)的記錄？倉(cāng)庫(kù)建立有出貨明細(xì)表，并開立了送貨單Y個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細(xì)的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫(kù)車縣新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。2、參加了庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過評(píng)審。3、參加了《新疆庫(kù)車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫(kù)車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過評(píng)審。6、參加了《新疆博樂市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量?jī)x器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程有了深刻理解。通過在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問題