陶瓷廠風(fēng)險辨識記錄SCL

陶瓷廠風(fēng)險辨識記錄SCL1、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱煤漿爐所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1爐體應(yīng)有良好保溫層，外壁表面溫度不應(yīng)超過室溫15℃；設(shè)置靜電接地，其電阻值小于100Ω；應(yīng)設(shè)置符合安全要求的空氣循環(huán)系統(tǒng)；應(yīng)使用有組織氣流通風(fēng)的安全通風(fēng)系統(tǒng)；宜設(shè)置單獨的廢氣排放總管或排氣裝置、并應(yīng)保持良好的氣密性；保溫不良靜電接地不符合要求空氣循環(huán)系統(tǒng)不符合要求無安全通風(fēng)系統(tǒng)無廢氣排放裝置或密封性不好設(shè)備損壞、產(chǎn)品不合格觸電產(chǎn)品不合格火災(zāi)環(huán)境污染、人員中毒定期巡檢，檢修，做好維護保養(yǎng)按時巡檢，定期進行檢測嚴(yán)格按照操作規(guī)程加強維護保養(yǎng)按時巡檢，加強維護保養(yǎng)2爐體構(gòu)件1、爐壁外觀完好；2、爐壁保溫層完好；3、固化爐應(yīng)設(shè)置超溫報警裝置；4、測溫元件應(yīng)有防護裝置；1、爐壁破損2、保溫層破損3、超溫報警裝置故障4、測溫元件防護裝置損壞1、設(shè)備損壞、產(chǎn)品不合格2、產(chǎn)品不合格，人員傷害3、設(shè)備損壞4、設(shè)備損壞1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程4燃燒室1、應(yīng)有良好保溫層2、燃燒室與燃燒裝置之間的連接應(yīng)使用不燃材料隔熱3、換熱器應(yīng)有足夠強度；4、測溫元件應(yīng)有防護裝置；1、保溫損壞2、隔熱不良3、換熱器損壞4、防護裝置損壞1、設(shè)備損壞2、人員傷害3、引發(fā)火災(zāi)1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程5循環(huán)風(fēng)機風(fēng)機運行正常；風(fēng)機故障引發(fā)火災(zāi)嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)范6循環(huán)風(fēng)道應(yīng)有良好保溫層保溫損壞燙傷按時巡檢2、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱球磨機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1基礎(chǔ)1、外觀完好，無裂紋；有裂紋設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護保養(yǎng)2設(shè)備本體結(jié)實緊固焊縫完好。3、螺栓緊固。本體開焊，運行聲音異常設(shè)備損壞、人員傷害按時維護保養(yǎng)3防護裝置1、護罩齊全；2、護欄齊全。護罩、護欄不全設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，及時檢修，不帶病運行4控制箱接線符合要求。漏電、過流等電氣保護全。接線不符合要求，無電氣保護觸電、設(shè)備損壞定期檢查，加強安全管理7手動控制器按鈕完好，靈活。無漏電。按鈕故障、漏電觸電、設(shè)備損壞定期檢查，做好維護保養(yǎng)3、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱風(fēng)機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1基礎(chǔ)1、設(shè)備基礎(chǔ)宜采用現(xiàn)澆的素混凝土或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。2、無沉降?；A(chǔ)沉降設(shè)備損壞定期檢查、檢測基礎(chǔ)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施2底座1、焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔和弧坑等缺陷，并不得殘留有熔渣和飛濺物；2、各組件平整、不得有翹曲。3、螺栓緊固無松動。焊縫不合格，變形，螺栓松動設(shè)備震動過大，損壞定期檢查，按時巡檢3風(fēng)機本體1、完好無開焊、破損、生銹；2、葉輪運行平穩(wěn)，無異常震動、響聲。3、進風(fēng)口、出風(fēng)口完好，無泄漏。4、與電機連接部分完好。開焊、異響，泄露設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護保養(yǎng)，按時檢修4電器設(shè)施電機接地完好。聯(lián)軸器無異常震動。漏電、過載保護裝置完好。接地不符合要求，聯(lián)軸器異常、電器保護裝置失效設(shè)備損壞、觸電按時巡檢，定期檢查、檢測5防護設(shè)施聯(lián)軸器護罩完好。靜電、保護接地完好。電機護罩完好。聯(lián)軸器無護照，靜電、保護接地故障，電機無護罩機械傷害、觸電按時巡檢，定期檢查、維護4、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱空壓機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1基礎(chǔ)1、設(shè)備基礎(chǔ)宜采用現(xiàn)澆的素混凝土或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。2、無沉降?；A(chǔ)表面無脫落、裂痕振動損壞機組按時巡檢2底座1、焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔和弧坑等缺陷，并不得殘留有熔渣和飛濺物；2、各組件平整、不得有翹曲。3、螺栓緊固無松動。焊縫開焊、裂紋，翹邊，螺栓松動設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護3運行狀態(tài)設(shè)定的工藝指標(biāo)超溫、超壓，設(shè)備損壞、人員傷害定期巡檢，安全設(shè)施定期維護、檢測4設(shè)備本體1、完好無開焊、破損、生銹；2、葉輪運行平穩(wěn)，無異常震動、響聲。3、進風(fēng)口、出風(fēng)口完好，無泄漏。4、與電機連接部分完好。設(shè)備開焊、有異響、振動大設(shè)備損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，日常維護保養(yǎng)5工藝管路暢通無堵塞/無泄露設(shè)備損壞按時巡檢6附屬設(shè)施氣閥工作正常，無泄漏，無異響。冷卻器熱交換效率高油站油泵/冷卻器運行正常，無異響發(fā)生泄漏、超溫設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護保養(yǎng)，按計劃進行檢修7安全設(shè)施安全閥、壓力表運行正常超壓/發(fā)生事故設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢、按操作規(guī)程操作，安全附件定期檢測5、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱煤漿爐所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1固定支架、平臺完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2本體1、安裝符合要求2、靈活、好用安裝傾斜、開關(guān)不靈活設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護3安全設(shè)施警示標(biāo)示完好壓力表、溫度表完好警示標(biāo)志不全、壓力表、溫度表損壞人員傷害、設(shè)備損壞按時檢查，定期維護4附屬設(shè)施1、控制按鈕好用2、開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理5電器控制設(shè)施采用安全電壓未采用安全電壓觸電嚴(yán)格遵守安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程6操作人員遵守操作規(guī)程違章操作人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程6、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱液壓站所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1基礎(chǔ)基礎(chǔ)完好，無沉降、破損基礎(chǔ)破損、沉降設(shè)備損壞定期檢查，按時維護2支架1、支架完好，無嚴(yán)重腐蝕2、支架無開焊，無變形支架破損、開焊設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護3防護設(shè)施護欄完好平臺設(shè)施符合要求，護欄、踢腳板齊全。護欄破損，踢腳板不全人員傷害按時檢查，定期維護4附屬設(shè)施油泵及連接管道完好油管破裂、油泵故障設(shè)備損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，加強安全管理5工藝運行壓力、溫度符合工藝要求超溫、超壓設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、定期巡檢，壓力表、溫度計定期檢查7、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱烘干塔所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2基礎(chǔ)基礎(chǔ)完好，無沉降、破損基礎(chǔ)破損、沉降設(shè)備損壞定期檢查，按時維護3本體安裝符合要求2、保溫齊全安裝傾斜、保溫不全設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護4安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護5附屬設(shè)施控制按鈕好用開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理6操作人員遵守操作規(guī)程違章操作人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程8、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱壓機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2本體1、安裝符合要求2、靈活、好用安裝傾斜、開關(guān)不靈活設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護3安全設(shè)施警示標(biāo)示完好防護裝置完好警示標(biāo)志不全、防護裝置不全人員傷害按時檢查，定期維護4附屬設(shè)施1、控制按鈕好用2、開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理5高壓油管完好破損火災(zāi)定期檢查6橫梁有連鎖保護裝置連鎖裝置損壞機械傷害定期維護保養(yǎng)9、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱窯爐所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2本體1、安裝符合要求2、保溫完好安裝傾斜、轉(zhuǎn)動不靈活設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護3安全設(shè)施護罩完好警示標(biāo)識完好護罩破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護4操作人員遵守操作規(guī)程違章操作人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程5熱風(fēng)管道完好，無泄漏泄漏燙傷按時巡檢6煤氣管道完好無泄漏泄漏中毒按時巡檢7煤氣報警儀完好故障，不能及時發(fā)現(xiàn)泄露中毒定期檢測10、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱釉磨機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1護罩護罩齊全變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2控制線1、無裸露、漏電2、穿管，規(guī)范架設(shè)漏電、未穿管保護觸電按時巡檢，定期維護3安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全機械傷害按時檢查，定期維護4控制開關(guān)1、規(guī)范安裝2、電氣保護齊全安裝在地面、無電氣保護設(shè)備損壞、觸電定期檢查，定期維護保養(yǎng)5操作人員遵守操作規(guī)程違章操作人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程11、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱煤氣發(fā)生爐所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人馬勝昔批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1基礎(chǔ)完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2人孔1、螺栓緊固2、無泄漏螺栓松動、泄露設(shè)備損壞、中毒按時巡檢，定期維護3安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護4安全附件安全閥、壓力表完好，定期校驗故障或未定期校驗設(shè)備損壞、爆炸按時檢查，定期維護5控制箱1、控制按鈕好用2、開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理6消防器材完好備用壓力不足影響事故救援定期檢查7靜電接地接地符合要求接地不良火災(zāi)定期檢測8煤氣報警儀完好，定期校驗故障，未定期校驗中毒定期檢查、校驗12、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱磨邊機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1護罩護罩齊全變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2控制線1、無裸露、漏電2、穿管，規(guī)范架設(shè)漏電、未穿管保護觸電按時巡檢，定期維護3安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全機械傷害按時檢查，定期維護4控制開關(guān)1、規(guī)范安裝2、電氣保護齊全安裝在地面、無電氣保護設(shè)備損壞、觸電定期檢查，定期維護保養(yǎng)5操作人員遵守操作規(guī)程違章操作人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程13、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱粉碎機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2基礎(chǔ)基礎(chǔ)完好，無沉降、破損基礎(chǔ)破損、沉降設(shè)備損壞定期檢查，按時維護3本體安裝符合要求2、保溫齊全安裝傾斜、保溫不全設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護4安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護5附屬設(shè)施控制按鈕好用開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理14、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱輸料皮帶所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2皮帶1、安裝符合要求2、靈活、好用3、皮帶無裂紋安裝傾斜、開關(guān)不靈活、皮帶破損設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護3安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護4附屬設(shè)施1、控制按鈕好用2、開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理5支撐輥軸承潤滑良好軸承損壞設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度6皮帶控制箱電氣保護齊全、無漏電無電氣保護，漏電人員傷害、設(shè)備損壞定期檢查15、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱電焊機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1外殼完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2把線、地線1、無裸露2、焊把完好裸露線頭、焊把破損觸電定期檢查3風(fēng)扇風(fēng)扇完好，轉(zhuǎn)動正常風(fēng)扇不轉(zhuǎn)動設(shè)備損壞按時檢查，定期維護4滑輪滑輪靈活滑輪損壞人員傷害按時檢修，加強安全管理5進線護罩護罩完好護罩破損觸電定期檢查16、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱循環(huán)水泵所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1固定支架、底座完好，無變形、破損，固定牢靠變形、破損、振動大設(shè)備損壞定期檢查，按時維護2本體1、安裝符合要求2、設(shè)備完好安裝傾斜、設(shè)備故障設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護3安全設(shè)施1、聯(lián)軸器護罩完好聯(lián)軸器護罩無人員傷害按時檢查，定期維護4附屬設(shè)施1、控制按鈕好用2、安全電壓開關(guān)按鈕故障，非安全電壓觸電按時檢修，加強安全管理5電機可靠接地未接地觸電嚴(yán)格遵守安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程6控制箱電氣保護齊全、無漏電無電氣保護，漏電人員傷害、設(shè)備損壞定期檢查17、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱配電室所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1通風(fēng)設(shè)施通風(fēng)設(shè)施齊全完好通風(fēng)不暢火災(zāi)定期檢查，按時維護2進線口進線口封閉進線口未封閉設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護3門外開內(nèi)開影響疏散按規(guī)范設(shè)置4應(yīng)急照明完好故障影響應(yīng)急處理按時檢查5擋鼠板不低于40cm擋鼠板低于40cm設(shè)備損壞按規(guī)范設(shè)置6滅火器配置齊全滅火器配置不全影響應(yīng)急救援按要求配置7絕緣膠皮地面鋪設(shè)未鋪設(shè)絕緣板觸電按要求配置8絕緣工具定期校驗絕緣工具未校驗或破損觸電定期檢驗9窗戶有防蟲網(wǎng)無防蟲網(wǎng)設(shè)備損壞按要求配置10警示標(biāo)示齊全標(biāo)識不全人員傷害配置齊全18、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱配電柜所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1固定支架固定牢靠變形、破損設(shè)備損壞定期檢查，按時維護2等電位跨接按要求跨接未跨接觸電嚴(yán)格按照規(guī)范配置3標(biāo)識位號齊全，警示標(biāo)識齊全無位號和警示標(biāo)識誤操作、觸電按要求配置4電氣保護裝置過流保護、短路保護齊全無保護裝置設(shè)備損壞、火災(zāi)按要求配置5接地可靠接地未接地火災(zāi)、設(shè)備損壞嚴(yán)格遵守安全規(guī)程、定期檢查19、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設(shè)備設(shè)施名稱叉車所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注1外觀車容、車貌及各部機件完整性；2、車輛的各種儀表完好車輛破損，儀表故障車輛損壞按時檢查，定期維護保養(yǎng)2燈光電氣車輛設(shè)置轉(zhuǎn)向燈、制動燈設(shè)置；車輛喇叭燈光、喇叭損壞車輛損壞、人員傷害按時檢查，定期維護3輪胎輪胎中心花紋、胎面和胎壁完好。輪胎破損，爆胎。車輛損壞、人員傷害定期巡檢，安全設(shè)施定期維護、檢測4制動系統(tǒng)車輛行車制動和駐車制動時連鎖開關(guān)作用；制動系統(tǒng)失靈車輛損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，日常維護保養(yǎng)5操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)違章作業(yè)設(shè)備損壞、人員傷害加強安全培訓(xùn)和安全管理附表7xx陶瓷有限公司風(fēng)險評價記錄SCL-LS1風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱煤漿爐所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1爐體應(yīng)有良好保溫層，外壁表面溫度不應(yīng)超過室溫15℃；設(shè)置靜電接地，其電阻值小于100Ω；應(yīng)設(shè)置符合安全要求的空氣循環(huán)系統(tǒng)；應(yīng)使用有組織氣流通風(fēng)的安全通風(fēng)系統(tǒng)；宜設(shè)置單獨的廢氣排放總管或排氣裝置、并應(yīng)保持良好的氣密性；保溫不良靜電接地不符合要求空氣循環(huán)系統(tǒng)不符合要求無安全通風(fēng)系統(tǒng)無廢氣排放裝置或密封性不好設(shè)備損壞、產(chǎn)品不合格觸電產(chǎn)品不合格火災(zāi)環(huán)境污染、人員中毒定期巡檢，檢修，做好維護保養(yǎng)按時巡檢，定期進行檢測嚴(yán)格按照操作規(guī)程加強維護保養(yǎng)按時巡檢，加強維護保養(yǎng)1、定期巡檢，檢修，做好維護保養(yǎng)2、按時巡檢，定期進行檢測3、嚴(yán)格按照操作規(guī)程4、加強維護保養(yǎng)5、按時巡檢，加強維護保養(yǎng)2125-爐體構(gòu)件1、爐壁外觀完好；2、爐壁保溫層完好；3、固化爐應(yīng)設(shè)置超溫報警裝置；4、測溫元件應(yīng)有防護裝置；1、爐壁破損2、保溫層破損3、超溫報警裝置故障4、測溫元件防護裝置損壞1、設(shè)備損壞、產(chǎn)品不合格2、產(chǎn)品不合格，人員傷害3、設(shè)備損壞4、設(shè)備損壞1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程2125按時巡檢，定期維護保養(yǎng)燃燒室1、應(yīng)有良好保溫層2、燃燒室與燃燒裝置之間的連接應(yīng)使用不燃材料隔熱3、換熱器應(yīng)有足夠強度；4、測溫元件應(yīng)有防護裝置；1、保溫損壞2、隔熱不良3、換熱器損壞4、防護裝置損壞1、設(shè)備損壞2、人員傷害3、引發(fā)火災(zāi)1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程按時巡檢定期維護保養(yǎng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程開機前進行安全檢查2364嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期檢查循環(huán)風(fēng)機風(fēng)機運行正常；風(fēng)機故障引發(fā)火災(zāi)嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)范1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程2244定期檢查循環(huán)風(fēng)道應(yīng)有良好保溫層保溫損壞燙傷按時巡檢嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)范2364定期檢查2風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱球磨機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1基礎(chǔ)1、外觀完好，無裂紋；有裂紋設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護保養(yǎng)按時巡檢，定期維護保養(yǎng)2244按時巡檢、定期檢查設(shè)備本體結(jié)實緊固焊縫完好。3、螺栓緊固。本體開焊，運行聲音異常設(shè)備損壞、人員傷害按時維護保養(yǎng)按時維護保養(yǎng)2125按時巡檢，定期維護保養(yǎng)防護裝置1、護罩齊全；2、護欄齊全護罩、護欄不全設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，及時檢修，不帶病運行按時巡檢，及時檢修，不帶病運行2364嚴(yán)格遵守安全規(guī)程、定期進行專項檢查控制箱接線符合要求。漏電、過流等電氣保護全。接線不符合要求，無電氣保護觸電、設(shè)備損壞定期檢查，加強安全管理定期檢查，加強安全管理2244按時巡檢、定期檢查手動控制器按鈕完好，靈活。無漏電。按鈕故障、漏電觸電、設(shè)備損壞定期檢查，做好維護保養(yǎng)定期檢查，做好維護保養(yǎng)2364嚴(yán)格遵守安全規(guī)程、定期進行專項檢查3風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱風(fēng)機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1基礎(chǔ)1、設(shè)備基礎(chǔ)宜采用現(xiàn)澆的素混凝土或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。2、無沉降?；A(chǔ)沉降設(shè)備損壞定期檢查、檢測基礎(chǔ)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施1、定期巡檢，檢修，做好維護保養(yǎng)2、定期進行專項檢查2125-2底座1、焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔和弧坑等缺陷，并不得殘留有熔渣和飛濺物；2、各組件平整、不得有翹曲。3、螺栓緊固無松動。焊縫不合格，變形，螺栓松動設(shè)備震動過大，損壞定期檢查，按時巡檢1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程4、定期進行專項檢查2125-3風(fēng)機本體1、完好無開焊、破損、生銹；2、葉輪運行平穩(wěn)，無異常震動、響聲。3、進風(fēng)口、出風(fēng)口完好，無泄漏。4、與電機連接部分完好。開焊、異響，泄露設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護保養(yǎng)，按時檢修1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程4、定期進行專項檢查2244定期檢查4電器設(shè)施電機接地完好。聯(lián)軸器無異常震動。漏電、過載保護裝置完好。接地不符合要求，聯(lián)軸器異常、電器保護裝置失效設(shè)備損壞、觸電按時巡檢，定期檢查、檢測1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-5防護設(shè)施聯(lián)軸器護罩完好。靜電、保護接地完好。電機護罩完好。聯(lián)軸器無護照，靜電、保護接地故障，電機無護罩機械傷害、觸電按時巡檢，定期檢查、維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查6電氣裝置電瓶車保險完好。采用36V安全電壓?？刂婆潆娤涠搪繁Ｗo器、漏電保護器設(shè)置齊全。未采用安全電壓，電器安全設(shè)施故障人員觸電嚴(yán)格遵守安全技術(shù)規(guī)程和操作規(guī)程，定期檢查、維護保養(yǎng)1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程4、定期進行專項檢查3264定期檢查7手動控制器按鈕完好，靈活。無漏電。按鈕故障、漏電觸電、設(shè)備損壞定期檢查，做好維護保養(yǎng)1、維護保養(yǎng)2、定期進行專項檢查3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程2244定期檢查4風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱空壓機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1基礎(chǔ)1、設(shè)備基礎(chǔ)宜采用現(xiàn)澆的素混凝土或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。2、無沉降?；A(chǔ)表面無脫落、裂痕振動損壞機組定期檢查1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2底座1、焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔和弧坑等缺陷，并不得殘留有熔渣和飛濺物；2、各組件平整、不得有翹曲。3、螺栓緊固無松動。焊縫開焊、裂紋，翹邊，螺栓松動設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養(yǎng)3、定期進行專項檢查2125-3運行狀態(tài)設(shè)定的工藝指標(biāo)超溫、超壓，設(shè)備損壞、人員傷害定期巡檢，安全設(shè)施定期維護、檢測1、按時巡檢2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4設(shè)備本體1、完好無開焊、破損、生銹；2、葉輪運行平穩(wěn)，無異常震動、響聲。3、進風(fēng)口、出風(fēng)口完好，無泄漏。4、與電機連接部分完好。設(shè)備開焊、有異響、振動大設(shè)備損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，日常維護保養(yǎng)1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-5工藝管路暢通無堵塞/無泄露堵塞、泄露設(shè)備損壞按時巡檢1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-6附屬設(shè)施氣閥工作正常，無泄漏，無異響。冷卻器熱交換效率高油站油泵/冷卻器運行正常，無異響發(fā)生泄漏、超溫設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護保養(yǎng)，按計劃進行檢修1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養(yǎng)3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程4、定期進行專項檢查2125-7安全設(shè)施安全閥、壓力表運行正常超壓/發(fā)生事故設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢、按操作規(guī)程操作，安全附件定期檢測1、維護保養(yǎng)2、定期進行專項檢查3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程2244定期檢查5風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱煤漿爐所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1固定支架、平臺完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2本體1、安裝符合要求2、靈活、好用安裝傾斜、開關(guān)不靈活設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養(yǎng)3、定期進行專項檢查2125-3安全設(shè)施警示標(biāo)示完好壓力表、溫度表完好警示標(biāo)志不全、壓力表、溫度表損壞人員傷害、設(shè)備損壞按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查4附屬設(shè)施1、控制按鈕好用2、開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2224定期檢查5電器控制設(shè)施采用安全電壓未采用安全電壓觸電嚴(yán)格遵守安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查6風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱液壓站所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1基礎(chǔ)基礎(chǔ)完好，無沉降、破損基礎(chǔ)破損、沉降設(shè)備損壞定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2支架1、支架完好，無嚴(yán)重腐蝕2、支架無開焊，無變形支架破損、開焊設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養(yǎng)3、定期進行專項檢查2125-3防護設(shè)施護欄完好平臺設(shè)施符合要求，護欄、踢腳板齊全。護欄破損，踢腳板不全人員傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4附屬設(shè)施油泵及連接管道完好油管破裂、油泵故障設(shè)備損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-5工藝運行壓力、溫度符合工藝要求超溫、超壓設(shè)備損壞、人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、定期巡檢，壓力表定期檢查1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查6操作人員遵守操作規(guī)程違章操作人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程嚴(yán)格遵守操作規(guī)程2244定期檢查7風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱烘干塔所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2基礎(chǔ)基礎(chǔ)完好，無沉降、破損基礎(chǔ)破損、沉降設(shè)備損壞定期檢查，按時維護1、按時巡檢2、按時維護保養(yǎng)3、定期進行專項檢查2125-3本體安裝符合要求2、保溫齊全安裝傾斜、保溫不全設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2224定期檢查5附屬設(shè)施控制按鈕好用開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查3264定期檢查8風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱壓機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2本體1、安裝符合要求2、靈活、好用安裝傾斜、開關(guān)不靈活設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養(yǎng)3、定期進行專項檢查2125-3安全設(shè)施警示標(biāo)示完好防護裝置完好警示標(biāo)志不全、防護裝置不全人員傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4附屬設(shè)施1、控制按鈕好用2、開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2224定期檢查5高壓油管完好破損火災(zāi)定期檢查1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查6橫梁有連鎖保護裝置連鎖裝置損壞機械傷害定期維護保養(yǎng)按時巡檢13359風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱窯爐所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護定期檢查，按時維護2125-2本體1、安裝符合要求2、保溫完好安裝傾斜、轉(zhuǎn)動不靈活設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護按時巡檢，定期維護2125-3安全設(shè)施護罩完好警示標(biāo)識完好護罩破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護按時檢查，定期維護2244定期檢查4操作人員遵守操作規(guī)程違章操作人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程3264定期檢查5熱風(fēng)管道完好，無泄漏泄漏燙傷按時巡檢按時巡檢22446煤氣管道完好無泄漏泄漏中毒按時巡檢按時巡檢251037煤氣報警儀完好故障，不能及時發(fā)現(xiàn)泄露中毒定期檢測定期檢測3412310風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱釉磨機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1護罩護罩齊全變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2控制線1、無裸露、漏電2、穿管，規(guī)范架設(shè)漏電、未穿管保護觸電按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養(yǎng)3、定期進行專項檢查2224定期檢查3安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全機械傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4控制開關(guān)1、規(guī)范安裝2、電氣保護齊全安裝在地面、無電氣保護設(shè)備損壞、觸電定期檢查，定期維護保養(yǎng)1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-5操作人員遵守操作規(guī)程違章操作人員傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查11風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱煤氣發(fā)生爐所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1基礎(chǔ)完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護定期檢查，維護2244定期檢查2人孔1、螺栓緊固2、無泄漏螺栓松動、泄露設(shè)備損壞、中毒按時巡檢，定期維護按時巡檢，維護2244定期檢查3安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護按時檢查，維護2244定期檢查4安全附件安全閥、壓力表完好，定期校驗故障或未定期校驗設(shè)備損壞、爆炸按時檢查，定期維護按時檢查，維護35152-5控制系統(tǒng)自控系統(tǒng)完好，靈敏自控系統(tǒng)失控火災(zāi)、爆炸按時檢修，加強安全管理按時檢修，加強安全管理35152定期檢查6消防器材完好備用壓力不足影響事故救援定期檢查定期檢查2244定期檢查7靜電接地接地符合要求接地不良火災(zāi)定期檢測定期檢測2364定期檢查8煤氣報警儀完好，定期校驗故障，未定期校驗中毒定期檢查、校驗定期檢查、校驗34123定期檢查12風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱磨邊機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1護罩護罩齊全變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查2控制線1、無裸露、漏電2、穿管，規(guī)范架設(shè)漏電、未穿管保護觸電按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養(yǎng)3、定期進行專項檢查2244定期檢查3安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全機械傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4控制開關(guān)1、規(guī)范安裝2、電氣保護齊全安裝在地面、無電氣保護設(shè)備損壞、觸電定期檢查，定期維護保養(yǎng)1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查13風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱粉碎機所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2364定期檢查2基礎(chǔ)基礎(chǔ)完好，無沉降、破損基礎(chǔ)破損、沉降設(shè)備損壞定期檢查，按時維護1、按時巡檢2、按時維護保養(yǎng)3、定期進行專項檢查2125-3本體安裝符合要求2、保溫齊全安裝傾斜、保溫不全設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查4安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全人員傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2224定期檢查5附屬設(shè)施控制按鈕好用開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2364定期檢查14風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱輸料皮帶所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1支架完好，無變形、破損變形、破損設(shè)備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護定期檢查，按時維護2244定期檢查2皮帶1、安裝符合要求2、靈活、好用3、皮帶無裂紋安裝傾斜、開關(guān)不靈活、皮帶破損設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護按時巡檢，定期維護2244定期檢查3安全設(shè)施1、護欄完好2、警示標(biāo)示完好護欄破損，警示標(biāo)志不全機械傷害按時檢查，定期維護按時檢查，定期維護2244定期檢查4附屬設(shè)施1、控制按鈕好用2、開關(guān)按鈕標(biāo)注清楚開關(guān)按鈕故障，開關(guān)按鈕標(biāo)注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理按時檢修，加強安全管理2244定期檢查5支撐輥軸承潤滑良好軸承損壞設(shè)備損壞、人員傷害按時巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度按時巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度3264定期檢查6皮帶控制箱電氣保護齊全、無漏電無電氣保護，漏電人員傷害、設(shè)備損壞定期檢查定期檢查2244定期檢查16風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱循環(huán)水泵所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議控制措施備注LSR1固定支架、底座完好，無變形、破損，固定牢靠變形、破損、振動大設(shè)備損壞定期檢查，按時維護定期檢查，按時維護2244定期檢查2本體1、安裝符合要求2、設(shè)備完好安裝傾斜、設(shè)備故障設(shè)備損壞按時巡檢，定期維護按時巡檢，定期維護2244定期檢查3安全設(shè)施1、聯(lián)軸器護罩完好聯(lián)軸器護罩無人員傷害按時檢查，定期維護按時檢查，定期維護2244定期檢查4附屬設(shè)施1、控制按鈕好用2、安全電壓開關(guān)按鈕故障，非安全電壓觸電按時檢修，加強安全管理按時檢修，加強安全管理2244定期檢查5電機可靠接地未接地觸電嚴(yán)格遵守安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程按時巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度3264定期檢查6控制箱電氣保護齊全、無漏電無電氣保護，漏電人員傷害、設(shè)備損壞定期檢查定期檢查2244定期檢查17風(fēng)險評價記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱配電室所屬風(fēng)險點瓷磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時間2017.5.12序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合