整治安全隱患排查表

整治安全隱患排查表一、目的

本制度旨在建立健全整治安全隱患排查治理的長效機制，規(guī)范隱患排查治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障企業(yè)安全穩(wěn)定運行，維護員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及外包單位在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、交通安全等方面的隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、隱患分級、排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責公司隱患排查治理工作的總體部署，對隱患排查治理工作負總責。

2.安全生產(chǎn)部門：負責組織制定隱患排查治理制度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門開展隱患排查治理工作。

3.各部門負責人：負責組織本部門開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行整改，確保本部門安全生產(chǎn)工作的順利進行。

4.安全生產(chǎn)管理員：負責具體實施隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行記錄、報告和跟蹤整改。

5.員工：負責本崗位的隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，積極參與隱患整改。

6.外包單位：按照公司要求開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行整改，確保安全生產(chǎn)。

7.各級檢查人員：負責對隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，對存在的問題提出整改意見，并對整改情況進行復(fù)查。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線的機械設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表儀器、管道、閥門等，重點排查設(shè)備老化、磨損、故障、安全防護裝置缺失或損壞等隱患。

2.安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全警示標志、防護罩、防塵降噪設(shè)施等，排查其是否符合國家及行業(yè)標準，是否完好有效。

3.作業(yè)環(huán)境：對作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度、噪音、有害物質(zhì)濃度等環(huán)境因素進行排查，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康安全要求。

4.作業(yè)過程：包括操作規(guī)程的合理性、作業(yè)人員的操作行為、作業(yè)現(xiàn)場的安全管理等，排查是否存在違反操作規(guī)程、不安全行為以及管理缺失等隱患。

5.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，應(yīng)急物資和設(shè)備的準備情況，以及員工對應(yīng)急知識的掌握程度。

6.職業(yè)健康：針對有毒有害物質(zhì)、高溫、噪音、輻射等職業(yè)病危害因素，排查員工健康監(jiān)護和職業(yè)病防護措施的落實情況。

7.電氣安全：檢查電氣設(shè)備的安裝、維護、使用情況，以及電纜、電線等是否存在老化、破損、短路等隱患。

8.爆炸危險區(qū)域：對存在爆炸危險的區(qū)域進行重點排查，包括爆炸危險物質(zhì)的儲存、使用、搬運等環(huán)節(jié)。

9.火災(zāi)預(yù)防：檢查消防設(shè)施設(shè)備的完好性、消防通道的暢通情況、火源和易燃易爆物品的管理等。

10.交通安全：對廠內(nèi)車輛、駕駛員資質(zhì)、車輛維護保養(yǎng)、交通標志、廠內(nèi)道路狀況等進行排查。

11.環(huán)境保護：檢查廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施是否正常運行，排放是否符合國家標準，環(huán)保措施是否到位。

12.信息安全：對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)保護等進行排查，確保信息安全防護措施的有效性。

13.人力資源：排查員工的安全意識、安全技能培訓(xùn)情況，以及安全責任制的落實情況。

14.外包和外協(xié)單位：對外包和外協(xié)單位的安全管理、作業(yè)人員資質(zhì)、安全措施等進行排查，確保其符合公司安全管理要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等各個方面可能存在的隱患。

2.檢查應(yīng)由專業(yè)人員主導(dǎo)，結(jié)合安全管理、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備維護等多個部門協(xié)同進行。

3.綜合檢查應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵崗位，確保無遺漏。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施整改，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定的專業(yè)領(lǐng)域，如電氣安全、機械安全、環(huán)保等，定期進行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負責，使用專業(yè)設(shè)備和檢測手段。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改意見。

4.對重大隱患應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對可能受到季節(jié)影響的生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施進行專項檢查。

2.如夏季的高溫、雷暴天氣，冬季的低溫、冰雪天氣等，對相應(yīng)的安全防護措施進行檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前規(guī)劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查并采取相應(yīng)措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全。

2.檢查重點包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備關(guān)閉和開啟程序等。

3.節(jié)假日結(jié)束后，對設(shè)備重新啟動前進行安全確認，避免因節(jié)假日停工導(dǎo)致的設(shè)備隱患。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產(chǎn)設(shè)備和作業(yè)環(huán)境進行日常監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備運行周期和安全要求制定，確保設(shè)備和工作環(huán)境的安全性能。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

4.定期檢查應(yīng)由專業(yè)人員或第三方機構(gòu)進行，以保證檢查的客觀性和權(quán)威性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，由安全生產(chǎn)部門組織專業(yè)人員對工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域進行全面的安全生產(chǎn)檢查，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)、安全防護裝置的完好性、緊急停機裝置的有效性、電氣系統(tǒng)的安全性等。

3.對易發(fā)生故障的設(shè)備進行重點檢查，必要時進行維修或更換，確保長假期間設(shè)備運行穩(wěn)定。

4.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的消防設(shè)施是否齊全、有效，消防通道是否暢通，確?；馂?zāi)預(yù)防措施到位。

5.檢查應(yīng)急預(yù)案的完善性和可操作性，確保長假期間發(fā)生緊急情況時能夠迅速響應(yīng)。

6.對長假期間的生產(chǎn)計劃進行審查，合理安排生產(chǎn)和維修工作，避免因生產(chǎn)安排不當導(dǎo)致的安全風險。

7.對長假期間的值班人員進行安全培訓(xùn)，確保值班人員能夠熟練掌握應(yīng)急處理流程和安全生產(chǎn)知識。

8.檢查生產(chǎn)區(qū)域的安全標識是否醒目，確保員工和外來人員能夠清晰識別安全風險和應(yīng)急措施。

9.在長假前對員工進行安全教育，提高員工的安全意識和自我保護能力。

10.長假結(jié)束后，及時組織對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境進行復(fù)崗檢查，確保設(shè)備和工作環(huán)境恢復(fù)正常狀態(tài)。

（二）交通安全

1.長假前，由交通安全管理部門組織對廠內(nèi)車輛及駕駛員進行全面的安全檢查，確保車輛符合安全標準，駕駛員資質(zhì)合法有效。

2.檢查廠內(nèi)道路的通行條件，包括路面狀況、交通標志、信號燈等，確保道路安全設(shè)施完善。

3.對廠內(nèi)車輛進行維護保養(yǎng)，重點檢查剎車系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

4.審查并優(yōu)化長假期間的廠內(nèi)交通管制措施，合理規(guī)劃車輛行駛路線和停放區(qū)域，減少交通擁堵和事故風險。

5.對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責任感。

6.檢查并確保交通安全管理制度的執(zhí)行，包括車輛出入登記、行駛速度限制、酒后駕車管理等。

7.在廠區(qū)入口、交叉路口等關(guān)鍵位置設(shè)置交通安全警示標志，提醒駕駛員和行人注意安全。

8.對廠內(nèi)交通安全事故進行統(tǒng)計分析，針對性地提出改進措施，預(yù)防類似事故的再次發(fā)生。

9.長假期間，加強交通安全的巡查和監(jiān)控，確保廠內(nèi)交通秩序井然，快速響應(yīng)和處理交通事故。

10.長假結(jié)束后，對交通安全情況進行總結(jié)評估，對存在的問題及時進行整改，持續(xù)改善交通安全環(huán)境。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，由環(huán)保安全管理部門組織對廠內(nèi)的環(huán)境保護設(shè)施進行全面的檢查和維護，確保其正常運行，符合環(huán)保標準。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、固廢處理和儲存設(shè)施等，確保排放指標達標。

3.對廠區(qū)內(nèi)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的源點進行排查，包括泄漏檢測、噪聲控制、有害物質(zhì)存儲等，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。

4.審核長假期間的生產(chǎn)計劃和環(huán)保措施，確保生產(chǎn)活動不會對環(huán)境造成不良影響。

5.對環(huán)保應(yīng)急預(yù)案進行復(fù)查，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對環(huán)境污染事件。

6.對環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄進行檢查，確保所有設(shè)備均按計劃進行維護，保持良好的工作狀態(tài)。

7.對員工進行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和應(yīng)對環(huán)境污染事件的能力。

8.加強長假期間的環(huán)保巡查，確保環(huán)保設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境污染問題。

9.在長假期間，對環(huán)保數(shù)據(jù)進行監(jiān)測，確保排放數(shù)據(jù)在正常范圍內(nèi)，避免環(huán)境污染事故的發(fā)生。

10.長假結(jié)束后，對環(huán)保安全情況進行回顧，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對存在的問題進行整改，不斷優(yōu)化環(huán)保安全管理措施。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，必須立即上報并迅速采取措施予以消除。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)上報并采取措施整改。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，可由現(xiàn)場負責人組織及時整改。

6.隱患等級的判定應(yīng)由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進行評估，并依據(jù)相關(guān)標準和規(guī)定進行分類。

八、隱患排查管理

1.建立完善的隱患排查管理制度，明確隱患排查的流程、責任人和整改期限。

2.定期對隱患排查工作進行監(jiān)督和檢查，確保排查工作落實到位。

3.對排查出的隱患進行記錄，建立隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、等級、整改措施和整改責任人等信息。

4.對重大隱患和較大隱患實行重點管理，制定專門的整改方案，明確整改步驟、時間表和責任人。

5.對整改完成的隱患進行復(fù)查，確保整改措施有效，隱患得到徹底消除。

6.定期對隱患排查和整改情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗，不斷優(yōu)化隱患排查治理工作。

7.對未能按時完成整改的隱患，進行責任追究，確保隱患整改的嚴肅性和有效性。

8.加強隱患排查的宣傳和教育，提高全體員工對隱患排查治理工作的認識和參與度。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直接上級報告，并填寫事故隱患報告表。

（2）事故隱患報告表應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、已采取的臨時措施等信息。

（3）直接上級在接到報告后，應(yīng)迅速評估隱患的嚴重程度，并在規(guī)定時間內(nèi)上報至安全生產(chǎn)部門。

（4）安全生產(chǎn)部門負責對上報的隱患進行分類、登記，并根據(jù)隱患等級啟動相應(yīng)的處理程序。

（5）對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告公司高層管理人員。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對排查出的所有隱患進行詳細記錄，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責任人、整改期限等。

（2）隱患檔案應(yīng)實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計分析。

（3）對整改期間的隱患，應(yīng)定期進行監(jiān)控和復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（4）整改完成后，應(yīng)對隱患進行銷號處理，并記錄整改結(jié)果和整改后情況。

（5）建立隱患排查治理的長效機制，定期對隱患檔案進行回顧和分析，以便及時調(diào)整隱患排查策略和整改措施。

（6）確保隱患檔案的保密性和安全性，防止信息泄露。

（7）對檔案中記錄的隱患整改情況進行定期審計，確保整改工作的真實性和有效性。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核機制，確保各項制度和措施得到有效執(zhí)行。

2.考核對象包括公司全體員工，以及外包和外協(xié)單位的相關(guān)人員。

3.考核內(nèi)容主要包括隱患排查的及時性、準確性、整改措施的執(zhí)行情況、整改效果等。

4.考核周期為每季度一次，由安全生產(chǎn)部門負責組織實施。

5.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個等級，根據(jù)考核結(jié)果對個人和部門進行獎懲。

6.對于在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊，給予表彰和獎勵。

7.對