整治安全隱患排查表

整治安全隱患排查表一、目的

本制度旨在建立健全整治安全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范隱患排查治理工作，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行，維護(hù)員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門(mén)、子公司及外包單位在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、交通安全等方面的隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、隱患分級(jí)、排查管理、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的總體部署，對(duì)隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。

2.安全生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門(mén)開(kāi)展隱患排查治理工作。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)開(kāi)展隱患排查治理工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，確保本部門(mén)安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。

4.安全生產(chǎn)管理員：負(fù)責(zé)具體實(shí)施隱患排查治理工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄、報(bào)告和跟蹤整改。

5.員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告，積極參與隱患整改。

6.外包單位：按照公司要求開(kāi)展隱患排查治理工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)。

7.各級(jí)檢查人員：負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表儀器、管道、閥門(mén)等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、故障、安全防護(hù)裝置缺失或損壞等隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、防護(hù)罩、防塵降噪設(shè)施等，排查其是否符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否完好有效。

3.作業(yè)環(huán)境：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、有害物質(zhì)濃度等環(huán)境因素進(jìn)行排查，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康安全要求。

4.作業(yè)過(guò)程：包括操作規(guī)程的合理性、作業(yè)人員的操作行為、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理等，排查是否存在違反操作規(guī)程、不安全行為以及管理缺失等隱患。

5.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，以及員工對(duì)應(yīng)急知識(shí)的掌握程度。

6.職業(yè)健康：針對(duì)有毒有害物質(zhì)、高溫、噪音、輻射等職業(yè)病危害因素，排查員工健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)病防護(hù)措施的落實(shí)情況。

7.電氣安全：檢查電氣設(shè)備的安裝、維護(hù)、使用情況，以及電纜、電線等是否存在老化、破損、短路等隱患。

8.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域：對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)排查，包括爆炸危險(xiǎn)物質(zhì)的儲(chǔ)存、使用、搬運(yùn)等環(huán)節(jié)。

9.火災(zāi)預(yù)防：檢查消防設(shè)施設(shè)備的完好性、消防通道的暢通情況、火源和易燃易爆物品的管理等。

10.交通安全：對(duì)廠內(nèi)車(chē)輛、駕駛員資質(zhì)、車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)、交通標(biāo)志、廠內(nèi)道路狀況等進(jìn)行排查。

11.環(huán)境保護(hù)：檢查廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保措施是否到位。

12.信息安全：對(duì)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)保護(hù)等進(jìn)行排查，確保信息安全防護(hù)措施的有效性。

13.人力資源：排查員工的安全意識(shí)、安全技能培訓(xùn)情況，以及安全責(zé)任制的落實(shí)情況。

14.外包和外協(xié)單位：對(duì)外包和外協(xié)單位的安全管理、作業(yè)人員資質(zhì)、安全措施等進(jìn)行排查，確保其符合公司安全管理要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等各個(gè)方面可能存在的隱患。

2.檢查應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員主導(dǎo)，結(jié)合安全管理、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備維護(hù)等多個(gè)部門(mén)協(xié)同進(jìn)行。

3.綜合檢查應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵崗位，確保無(wú)遺漏。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施整改，并跟蹤整改效果。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.針對(duì)特定的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，如電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保等，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查。

2.專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，使用專(zhuān)業(yè)設(shè)備和檢測(cè)手段。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出專(zhuān)業(yè)整改意見(jiàn)。

4.對(duì)重大隱患應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)可能受到季節(jié)影響的生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

2.如夏季的高溫、雷暴天氣，冬季的低溫、冰雪天氣等，對(duì)相應(yīng)的安全防護(hù)措施進(jìn)行檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前規(guī)劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查并采取相應(yīng)措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全。

2.檢查重點(diǎn)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備關(guān)閉和開(kāi)啟程序等。

3.節(jié)假日結(jié)束后，對(duì)設(shè)備重新啟動(dòng)前進(jìn)行安全確認(rèn)，避免因節(jié)假日停工導(dǎo)致的設(shè)備隱患。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行日常監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備運(yùn)行周期和安全要求制定，確保設(shè)備和工作環(huán)境的安全性能。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

4.定期檢查應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行，以保證檢查的客觀性和權(quán)威性。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，由安全生產(chǎn)部門(mén)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)檢查，確保長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置的完好性、緊急停機(jī)裝置的有效性、電氣系統(tǒng)的安全性等。

3.對(duì)易發(fā)生故障的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時(shí)進(jìn)行維修或更換，確保長(zhǎng)假期間設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。

4.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消防設(shè)施是否齊全、有效，消防通道是否暢通，確?；馂?zāi)預(yù)防措施到位。

5.檢查應(yīng)急預(yù)案的完善性和可操作性，確保長(zhǎng)假期間發(fā)生緊急情況時(shí)能夠迅速響應(yīng)。

6.對(duì)長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審查，合理安排生產(chǎn)和維修工作，避免因生產(chǎn)安排不當(dāng)導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。

7.對(duì)長(zhǎng)假期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保值班人員能夠熟練掌握應(yīng)急處理流程和安全生產(chǎn)知識(shí)。

8.檢查生產(chǎn)區(qū)域的安全標(biāo)識(shí)是否醒目，確保員工和外來(lái)人員能夠清晰識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急措施。

9.在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，及時(shí)組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行復(fù)崗檢查，確保設(shè)備和工作環(huán)境恢復(fù)正常狀態(tài)。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，由交通安全管理部門(mén)組織對(duì)廠內(nèi)車(chē)輛及駕駛員進(jìn)行全面的安全檢查，確保車(chē)輛符合安全標(biāo)準(zhǔn)，駕駛員資質(zhì)合法有效。

2.檢查廠內(nèi)道路的通行條件，包括路面狀況、交通標(biāo)志、信號(hào)燈等，確保道路安全設(shè)施完善。

3.對(duì)廠內(nèi)車(chē)輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，重點(diǎn)檢查剎車(chē)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，確保車(chē)輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

4.審查并優(yōu)化長(zhǎng)假期間的廠內(nèi)交通管制措施，合理規(guī)劃車(chē)輛行駛路線和停放區(qū)域，減少交通擁堵和事故風(fēng)險(xiǎn)。

5.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和責(zé)任感。

6.檢查并確保交通安全管理制度的執(zhí)行，包括車(chē)輛出入登記、行駛速度限制、酒后駕車(chē)管理等。

7.在廠區(qū)入口、交叉路口等關(guān)鍵位置設(shè)置交通安全警示標(biāo)志，提醒駕駛員和行人注意安全。

8.對(duì)廠內(nèi)交通安全事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)性地提出改進(jìn)措施，預(yù)防類(lèi)似事故的再次發(fā)生。

9.長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)交通安全的巡查和監(jiān)控，確保廠內(nèi)交通秩序井然，快速響應(yīng)和處理交通事故。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，持續(xù)改善交通安全環(huán)境。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，由環(huán)保安全管理部門(mén)組織對(duì)廠內(nèi)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、固廢處理和儲(chǔ)存設(shè)施等，確保排放指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

3.對(duì)廠區(qū)內(nèi)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的源點(diǎn)進(jìn)行排查，包括泄漏檢測(cè)、噪聲控制、有害物質(zhì)存儲(chǔ)等，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

4.審核長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)計(jì)劃和環(huán)保措施，確保生產(chǎn)活動(dòng)不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。

5.對(duì)環(huán)保應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行復(fù)查，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)環(huán)境污染事件。

6.對(duì)環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)行檢查，確保所有設(shè)備均按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)，保持良好的工作狀態(tài)。

7.對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和應(yīng)對(duì)環(huán)境污染事件的能力。

8.加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)保巡查，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境污染問(wèn)題。

9.在長(zhǎng)假期間，對(duì)環(huán)保數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保排放數(shù)據(jù)在正常范圍內(nèi)，避免環(huán)境污染事故的發(fā)生。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)保安全情況進(jìn)行回顧，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，不斷優(yōu)化環(huán)保安全管理措施。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，必須立即上報(bào)并迅速采取措施予以消除。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)上報(bào)并采取措施整改。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，可由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人組織及時(shí)整改。

6.隱患等級(jí)的判定應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進(jìn)行評(píng)估，并依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)。

八、隱患排查管理

1.建立完善的隱患排查管理制度，明確隱患排查的流程、責(zé)任人和整改期限。

2.定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保排查工作落實(shí)到位。

3.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄，建立隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、等級(jí)、整改措施和整改責(zé)任人等信息。

4.對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)管理，制定專(zhuān)門(mén)的整改方案，明確整改步驟、時(shí)間表和責(zé)任人。

5.對(duì)整改完成的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施有效，隱患得到徹底消除。

6.定期對(duì)隱患排查和整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化隱患排查治理工作。

7.對(duì)未能按時(shí)完成整改的隱患，進(jìn)行責(zé)任追究，確保隱患整改的嚴(yán)肅性和有效性。

8.加強(qiáng)隱患排查的宣傳和教育，提高全體員工對(duì)隱患排查治理工作的認(rèn)識(shí)和參與度。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

（1）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直接上級(jí)報(bào)告，并填寫(xiě)事故隱患報(bào)告表。

（2）事故隱患報(bào)告表應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果、已采取的臨時(shí)措施等信息。

（3）直接上級(jí)在接到報(bào)告后，應(yīng)迅速評(píng)估隱患的嚴(yán)重程度，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)至安全生產(chǎn)部門(mén)。

（4）安全生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的隱患進(jìn)行分類(lèi)、登記，并根據(jù)隱患等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)的處理程序。

（5）對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)告公司高層管理人員。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

（2）隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。

（3）對(duì)整改期間的隱患，應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)控和復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（4）整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)處理，并記錄整改結(jié)果和整改后情況。

（5）建立隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行回顧和分析，以便及時(shí)調(diào)整隱患排查策略和整改措施。

（6）確保隱患檔案的保密性和安全性，防止信息泄露。

（7）對(duì)檔案中記錄的隱患整改情況進(jìn)行定期審計(jì)，確保整改工作的真實(shí)性和有效性。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核機(jī)制，確保各項(xiàng)制度和措施得到有效執(zhí)行。

2.考核對(duì)象包括公司全體員工，以及外包和外協(xié)單位的相關(guān)人員。

3.考核內(nèi)容主要包括隱患排查的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、整改措施的執(zhí)行情況、整改效果等。

4.考核周期為每季度一次，由安全生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

5.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個(gè)等級(jí)，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)個(gè)人和部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

6.對(duì)于在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

7.對(duì)