關(guān)于安全風險管控和隱患排查治理的工作程序

關(guān)于安全風險管控和隱患排查治理的工作程序一、目的

本工作程序旨在建立和完善安全風險管控和隱患排查治理的長效機制，規(guī)范安全風險管理行為，確保及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本程序適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等活動中的安全風險管控和隱患排查治理工作。

2.本程序適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全風險管控和隱患排查治理工作。

3.本程序適用于與企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理相關(guān)的各項管理活動。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）對企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理工作全面負責。

（2）組織制定企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理工作計劃。

（3）審批企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理工作實施方案。

（4）定期檢查企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理工作落實情況。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理工作制度。

（2）負責對企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（3）負責對企業(yè)安全隱患進行排查、登記、報告和整改。

（4）負責組織企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理培訓(xùn)。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全風險管控和隱患排查治理工作的具體實施。

（2）組織本部門員工進行安全風險管控和隱患排查治理培訓(xùn)。

（3）定期檢查本部門安全風險管控和隱患排查治理工作落實情況。

4.員工：

（1）嚴格遵守企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理制度。

（2）積極參與安全風險管控和隱患排查治理工作。

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，并按照要求進行整改。

（4）參加企業(yè)組織的各類安全培訓(xùn)，提高自身安全素養(yǎng)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全教育培訓(xùn)情況，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)頻次及培訓(xùn)效果評估。

（2）員工安全意識及安全操作規(guī)程的遵守情況。

（3）員工個人防護裝備的配備及使用情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的安全防護裝置是否完善，設(shè)備維護保養(yǎng)是否及時。

（2）特種設(shè)備的使用、檢驗、維護和保養(yǎng)情況。

（3）電氣設(shè)備的安全性能，包括絕緣、接零、防雷、防靜電等措施的有效性。

3.環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)環(huán)境的通風、照明、溫濕度控制等是否符合標準。

（2）有毒有害物質(zhì)存儲、使用、排放是否合規(guī)。

（3）噪音、振動、輻射等物理因素的控制情況。

4.生產(chǎn)流程安全：

（1）生產(chǎn)流程中的危險操作環(huán)節(jié)，如高溫、高壓、高速旋轉(zhuǎn)等。

（2）生產(chǎn)過程中的緊急停車、事故應(yīng)急處理措施是否完善。

（3）生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)的安全性能。

5.安全管理制度：

（1）企業(yè)安全管理體系的建立和執(zhí)行情況。

（2）安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和落實情況。

（3）事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和修訂情況。

6.交通運輸安全：

（1）企業(yè)內(nèi)部運輸車輛的安全性能和駕駛?cè)藛T的安全資質(zhì)。

（2）運輸過程中的貨物裝載、固定和防護措施。

（3）交通運輸路線的安全隱患排查。

7.建筑施工安全：

（1）施工現(xiàn)場的安全防護設(shè)施是否到位。

（2）施工人員的安全教育培訓(xùn)和施工操作規(guī)程的遵守情況。

（3）施工機械和設(shè)備的安全性能及使用狀況。

8.火災(zāi)爆炸安全：

（1）易燃易爆物品的存儲、使用和處置是否符合安全規(guī)定。

（2）消防設(shè)施的配置、維護和演練情況。

（3）火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況。

9.職業(yè)健康安全：

（1）員工職業(yè)健康檢查的執(zhí)行情況。

（2）工作場所的職業(yè)病危害因素監(jiān)測。

（3）職業(yè)健康防護措施的落實情況。

10.信息網(wǎng)絡(luò)安全：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護措施。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全的日常監(jiān)控和應(yīng)急響應(yīng)能力。

（3）員工網(wǎng)絡(luò)安全意識和信息保密制度的遵守情況。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全風險和隱患狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全管理體系的運行狀況、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全培訓(xùn)與教育情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門牽頭，邀請相關(guān)職能部門和專業(yè)人員參與，形成綜合性檢查報告，提出改進措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和潛在風險，組織專業(yè)檢查，深入分析專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查可包括機械安全、電氣安全、化工安全、建筑施工安全、環(huán)保安全等領(lǐng)域的檢查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員或團隊負責，采用專業(yè)的檢測設(shè)備和手段，確保檢查結(jié)果的準確性和有效性。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)特點，針對可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害和安全風險進行季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查防雷、防火、防爆措施；夏季關(guān)注防暑降溫、防雨防汛；秋季著重檢查防火、防爆、防靜電；冬季關(guān)注防凍、防滑、防中毒。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化定期開展，確保及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，企業(yè)生產(chǎn)活動可能減少，但安全風險依然存在，需進行專門的節(jié)假日檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括假期值班安排、設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和保養(yǎng)情況、應(yīng)急響應(yīng)準備等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各部門在日常工作過程中對安全生產(chǎn)的實時監(jiān)控和檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)定計劃和周期進行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)制定整改措施，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進行停機檢查，確保設(shè)備在長時間停機后能夠安全啟動。

-檢查設(shè)備是否按照操作規(guī)程進行停機，包括斷電、泄壓、降溫等措施。

-檢查設(shè)備的關(guān)鍵部件，如軸承、密封件、傳動帶等是否處于良好狀態(tài)。

-檢查設(shè)備的安全防護裝置是否完整，確保長假期間環(huán)境變化不會影響其功能。

2.安全設(shè)施檢查：對安全設(shè)施進行全面檢查，確保長假期間安全設(shè)施的可靠性和有效性。

-檢查消防設(shè)施是否處于備戰(zhàn)狀態(tài)，包括消防泵、消防栓、滅火器等是否可用。

-檢查應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作。

-檢查疏散通道是否暢通，安全出口是否明確標識。

3.倉儲安全檢查：針對長假期間的倉儲安全，進行以下檢查：

-檢查倉庫內(nèi)物品的存放是否符合安全規(guī)定，避免超高堆放和混合存儲。

-檢查倉庫的通風、防潮、防火、防爆等措施是否到位。

-檢查倉庫的監(jiān)控系統(tǒng)是否正常，確保長假期間能夠?qū)崟r監(jiān)控倉庫安全。

4.環(huán)境安全檢查：確保生產(chǎn)環(huán)境在長假期間不會因無人監(jiān)管而產(chǎn)生安全隱患。

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的通風系統(tǒng)是否關(guān)閉，以防止有害氣體積聚。

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的溫濕度控制設(shè)備是否關(guān)閉或調(diào)整至適合長假期間的運行狀態(tài)。

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的泄漏檢測系統(tǒng)是否正常，以防止化學品泄漏未被及時發(fā)現(xiàn)。

5.應(yīng)急準備檢查：長假期間應(yīng)做好應(yīng)急準備，包括以下內(nèi)容：

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否更新，確保長假期間的應(yīng)急響應(yīng)措施適用。

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否充足，包括急救箱、防毒面具、防護服等。

-檢查值班安排是否合理，確保長假期間有足夠的人員負責應(yīng)急響應(yīng)。

6.長假前安全教育培訓(xùn)：對值班人員進行長假期間的安全教育培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。

-培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備操作安全、應(yīng)急響應(yīng)流程、事故報告程序等。

-通過培訓(xùn)確保值班人員了解長假期間的安全風險和應(yīng)對措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有運輸車輛進行徹底的安全檢查，確保車輛在長假期間的安全運行。

-檢查車輛的制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件是否正常工作。

-檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保所有維護工作都已按照規(guī)定完成。

-檢查車輛的應(yīng)急工具和設(shè)備是否齊全，如滅火器、急救包、拖車繩等。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均具備合法的駕駛資格和良好的駕駛記錄。

-審核駕駛員的駕駛證是否在有效期內(nèi)，是否存在違章記錄。

-對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)長假期間的安全駕駛注意事項。

3.路線安全評估：對車輛運行的路線進行安全評估，識別可能存在的安全隱患，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

-分析路線的交通狀況，避免高峰時段出行。

-考慮天氣變化對路線安全的影響，如雨雪天氣可能導(dǎo)致的路面滑。

4.貨物裝載安全：確保所有運輸?shù)呢浳锞凑找?guī)定的方式進行裝載和固定，防止運輸過程中發(fā)生貨物滑移或墜落。

-檢查貨物的裝載是否符合相關(guān)的安全標準，避免超載。

-確保貨物固定措施得當，使用合適的綁帶和固定夾具。

5.交通安全宣傳教育：加強長假期間的交通安全宣傳教育，提高員工的安全意識。

-通過海報、會議、網(wǎng)絡(luò)等形式，宣傳交通安全知識和法規(guī)。

-教育員工遵守交通規(guī)則，不疲勞駕駛，不酒后駕車。

6.應(yīng)急響應(yīng)計劃：制定長假期間的交通安全應(yīng)急響應(yīng)計劃，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行應(yīng)對。

-建立緊急聯(lián)系人名單，包括車輛維修、救援、醫(yī)療等服務(wù)的聯(lián)系方式。

-確保值班人員熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程，能夠在必要時迅速采取措施。

7.實時監(jiān)控與調(diào)度：長假期間，對車輛的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控，及時調(diào)整車輛運行計劃，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的交通擁堵或意外情況。

-利用GPS等定位系統(tǒng)監(jiān)控車輛位置和狀態(tài)。

-建立有效的通信渠道，確保車輛與調(diào)度中心之間的信息暢通。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設(shè)施進行全面檢查，確保其在長假期間正常運行。

-檢查污水處理設(shè)施是否能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水。

-檢查廢氣處理設(shè)施是否能夠滿足排放標準，確?？諝赓|(zhì)量不受影響。

-檢查固體廢物處理設(shè)施是否能夠妥善處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物。

2.環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)檢查：確保環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)能夠在長假期間持續(xù)運行，對環(huán)境指標進行實時監(jiān)控。

-檢查水質(zhì)、空氣質(zhì)量、噪音等監(jiān)測設(shè)備是否正常工作。

-確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應(yīng)措施。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定長假期間的應(yīng)急污染處理預(yù)案，以應(yīng)對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境污染事件。

-預(yù)案應(yīng)包括污染事件的識別、報告、響應(yīng)和恢復(fù)等流程。

-預(yù)案中應(yīng)明確責任人員、應(yīng)急物資和設(shè)備的準備以及與環(huán)保部門的溝通協(xié)調(diào)。

4.長假期間環(huán)保值班安排：確保長假期間有專門的環(huán)保值班人員，負責處理環(huán)保相關(guān)事務(wù)。

-值班人員應(yīng)熟悉企業(yè)的環(huán)保設(shè)施和應(yīng)急處理流程。

-值班人員應(yīng)保持與環(huán)保部門的溝通，及時報告和處理環(huán)境污染問題。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，確保長假期間不會發(fā)生違法行為。

-審核企業(yè)的環(huán)保手續(xù)是否齊全，如環(huán)境影響評價報告、環(huán)保審批文件等。

-確保企業(yè)的生產(chǎn)活動符合環(huán)保法規(guī)的要求，如排放標準和污染物總量控制。

6.環(huán)保宣傳教育與培訓(xùn)：加強長假期間的環(huán)保宣傳教育與培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和責任感。

-通過內(nèi)部會議、宣傳欄等形式，普及環(huán)保知識和法律法規(guī)。

-對相關(guān)崗位員工進行環(huán)保培訓(xùn)，確保他們能夠正確操作環(huán)保設(shè)施，了解環(huán)保要求。

7.環(huán)境風險評估與預(yù)防：對長假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風險進行評估，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

-分析可能影響環(huán)境安全的各種因素，如設(shè)備故障、自然災(zāi)害等。

-根據(jù)風險評估結(jié)果，制定針對性的預(yù)防措施，降低環(huán)境風險。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響，將隱患分為一級、二級、三級和四級，其中一級為最嚴重，四級為較輕。

-一級隱患：可能導(dǎo)致重大傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-二級隱患：可能導(dǎo)致較大傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-三級隱患：可能導(dǎo)致一般傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-四級隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：由專業(yè)人員進行隱患等級的判定，依據(jù)相關(guān)標準、規(guī)范和實際情況，確保隱患等級判定的準確性和科學性。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和生產(chǎn)環(huán)境的變化，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整，確保隱患等級的實時性和有效性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定詳細的隱患排查計劃，明確排查時間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員等。

-排查計劃應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，確保全面覆蓋所有潛在風險點。

-排查計劃應(yīng)定期更新，以適應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境的變化。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織專業(yè)人員實施隱患排查，確保排查工作的質(zhì)量和效率。

-排查過程中應(yīng)詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點等。

-對于發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即采取措施進行整改或隔離，防止事故發(fā)生。

3.隱患整改跟蹤：對發(fā)現(xiàn)的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施的落實和隱患的消除。

-設(shè)立隱患整改臺賬，記錄隱患整改的進展情況。

-對于重大隱患，應(yīng)制定專門的整改方案，明確整改責任人和整改期限。

4.隱患排查效果評估：對隱患排查的效果進行評估，分析排查工作的不足和改進措施。

-通過對排查數(shù)據(jù)的分析，評估排查工作的全面性和有效性。

-根據(jù)評估結(jié)果，調(diào)整排查策略，提高隱患排查的效果。

5.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的工作效率和管理水平。

-系統(tǒng)應(yīng)具備隱患錄入、整改跟蹤、統(tǒng)計分析等功能。

-通過信息化管理，實現(xiàn)隱患排查工作的數(shù)字化、智能化和規(guī)范化。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時編制隱患排查報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括排查時間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、初步分析原因以及整改建議。

-報告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，確保信息的準確性和完整性。

-報告需經(jīng)相關(guān)部門負責人審核，并提交至企業(yè)安全管理部門備案。

2.隱患等級報告：

-對于一級和二級隱患，應(yīng)立即啟動緊急報告程序，通知企業(yè)主要負責人和相關(guān)管理部門。

-緊急報告應(yīng)詳細描述隱患的具體情況、可能造成的后果以及已采取的臨時措施。

3.隱患整改報告：

-隱患整改完成后，應(yīng)提交整改報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括整改措施、整改過程、整改效果評估以及后續(xù)的監(jiān)控計劃。

-整改報告應(yīng)由整改責任人簽字確認，并提交至企業(yè)安全管理部門進行審核和備案。

4.隱患建檔監(jiān)控：

-對發(fā)現(xiàn)的隱患進行建檔管理，每個隱患建立獨立的檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查等信息。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、隱患等級、整改措施、整改期限、整改責任人、整改完成情況等詳細信息。

-建檔后，應(yīng)對隱患進行定期監(jiān)控和復(fù)查，確保整改措施的有效性和隱患的徹底消除。

5.隱患監(jiān)控預(yù)警：

-對重大隱患和反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)建立預(yù)警機制，通過系統(tǒng)提示、顏色標識等方式，提醒相關(guān)部門和人員關(guān)注。

-預(yù)警信息應(yīng)包括隱患的具體信息、可能的風險以及需要采取的緊急措施。

6.隱患排查記錄分析：

-定期對隱患排查記錄進行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患預(yù)防和整改提供數(shù)據(jù)支持。

-分析結(jié)果應(yīng)反饋給相關(guān)部門，指導(dǎo)隱患排查和整改工作。

7.隱患排查信息公開：

-企業(yè)應(yīng)定期公開隱患排查信息，包括排查