2024年安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度（2篇）

2024年安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度為確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)安全及信息資產(chǎn)的保護(hù)，特制定《____安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》。本制度作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的核心部分，旨在對(duì)潛在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理評(píng)估和分級(jí)管理，以確保業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和可靠保護(hù)。一、制度目標(biāo)本制度旨在確立企業(yè)信息安全的保障機(jī)制，通過(guò)明確規(guī)定安全風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)，全面提升企業(yè)安全管理體系的穩(wěn)定性和效率。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)，覆蓋所有公私有云、本地?cái)?shù)據(jù)中心以及外部供應(yīng)商的IT系統(tǒng)。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和對(duì)企業(yè)的影響，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為三個(gè)級(jí)別：高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。高風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)和信息資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響的風(fēng)險(xiǎn)。中風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)和信息資產(chǎn)產(chǎn)生一定影響的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)和信息資產(chǎn)影響較小的風(fēng)險(xiǎn)。2.分級(jí)管理原則高風(fēng)險(xiǎn)：采取集中管理、嚴(yán)格保護(hù)、密切監(jiān)控和定期評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。中風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)施適當(dāng)管控措施，包括訪(fǎng)問(wèn)控制、審計(jì)和監(jiān)控，持續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀況。低風(fēng)險(xiǎn)：由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)，保持常規(guī)安全措施，采取適度監(jiān)控和評(píng)估。四、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控措施1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基于風(fēng)險(xiǎn)的概率、影響和可控性，進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括漏洞檢測(cè)、威脅分析、安全測(cè)試等方法，確保評(píng)估的準(zhǔn)確性和全面性。2.高風(fēng)險(xiǎn)管控措施設(shè)立專(zhuān)業(yè)安全團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)高風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急響應(yīng)和管理，包括建立應(yīng)急計(jì)劃和演練。對(duì)高敏感度信息資產(chǎn)實(shí)施嚴(yán)格的訪(fǎng)問(wèn)控制和審計(jì)，確保只有授權(quán)人員可訪(fǎng)問(wèn)和操作。定期對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全性評(píng)估，如漏洞掃描、滲透測(cè)試等。3.中風(fēng)險(xiǎn)管控措施加強(qiáng)訪(fǎng)問(wèn)控制，確保只有授權(quán)人員能訪(fǎng)問(wèn)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，通過(guò)權(quán)限管理、身份驗(yàn)證等手段實(shí)現(xiàn)。建立安全審計(jì)和監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控和審計(jì)系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。提供安全培訓(xùn)，提升員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。4.低風(fēng)險(xiǎn)管控措施維護(hù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，包括定期更新補(bǔ)丁、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)等。定期進(jìn)行日志分析和系統(tǒng)健康檢查，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。加強(qiáng)員工安全教育，提高對(duì)基本安全防護(hù)措施的理解和應(yīng)用。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控追蹤企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管控追蹤機(jī)制，包括：定期評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，記錄評(píng)估結(jié)果和改進(jìn)措施。建立風(fēng)險(xiǎn)管控追蹤記錄，跟蹤管控措施的執(zhí)行和效果。定期召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議，評(píng)估和調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控工作。六、制度責(zé)任信息安全部門(mén)負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行和監(jiān)督。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和管控。員工有責(zé)任識(shí)別和報(bào)告自身職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)。七、制度執(zhí)行與改進(jìn)由信息安全部門(mén)負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行，相關(guān)部門(mén)和人員配合執(zhí)行。定期評(píng)估和改進(jìn)本制度，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整執(zhí)行要求和管控措施。針對(duì)重大安全事件，制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練。八、附件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管控模板風(fēng)險(xiǎn)追蹤記錄表本《____安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》自發(fā)布之日起生效，對(duì)企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作具有指導(dǎo)和約束力。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，確保信息安全和業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。2024年安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度（二）第一章總則第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化____年工作期間的安全管理機(jī)制，確保生產(chǎn)安全無(wú)虞，有效預(yù)警并控制各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定并頒布本管理制度。第二條本制度廣泛適用于____年工作期間的所有現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)及其相關(guān)人員，包括但不限于組委會(huì)成員、承辦單位、志愿者群體及供應(yīng)商等各方。所有參與人員均須嚴(yán)格遵守本制度之各項(xiàng)規(guī)定。第二章安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第三條針對(duì)各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)____年工作期間的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)實(shí)施全面而深入的評(píng)估，據(jù)此制定科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略與措施。第四條對(duì)可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)管理，確立重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)及低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，并分別制定相應(yīng)級(jí)別的管控策略，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理與控制。第五條嚴(yán)格審查現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃、施工圖紙及各項(xiàng)安全管理制度，確保其充分符合現(xiàn)行法律法規(guī)與安全標(biāo)準(zhǔn)之要求。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施第六條對(duì)于涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)，必須實(shí)施詳盡的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，并據(jù)此制定周密的管控措施，隨后提交至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批備案。第七條針對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)，應(yīng)制定詳盡的管控措施，并設(shè)立專(zhuān)門(mén)的安全管理組織，負(fù)責(zé)活動(dòng)的全程管理與監(jiān)督。第八條對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)，需制定明確的安全管理制度，并定期進(jìn)行安全檢查與評(píng)估，以確保制度的有效執(zhí)行。第九條對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)，亦需確?；镜陌踩胧┑玫酵咨坡鋵?shí)，并實(shí)施日常巡查與監(jiān)督，以防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。第四章安全培訓(xùn)與應(yīng)急預(yù)案第十條組織對(duì)所有參與人員進(jìn)行全面的安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋安全意識(shí)教育、應(yīng)急處理技能等多個(gè)方面，以提升全員安全素質(zhì)。第十一條制定并完善____年工作期間的應(yīng)急預(yù)案體系，明確火災(zāi)、事故、突發(fā)事件等各類(lèi)應(yīng)急情況的處理流程與措施，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)、有效應(yīng)對(duì)。第五章安全監(jiān)督與檢查第十二條設(shè)立專(zhuān)門(mén)的安全監(jiān)督組織，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的安全狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與檢查，確保各項(xiàng)安全措施得到有效執(zhí)行。第十三條實(shí)施定期的安全檢查與評(píng)估機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取整改措施，不斷提升工作期間的安全管理水平。第十四條對(duì)于違反本制度規(guī)