安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化安全風(fēng)險辨識、評估、監(jiān)控和隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財產(chǎn)安全，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)經(jīng)營活動中進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了安全風(fēng)險分級管控和隱患排查的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控以及考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位以及與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的第三方單位。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；

（2）組織制定企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度；

（3）確保企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理所需的資源投入；

（4）定期組織召開安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作會議，研究解決重大問題。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）制定安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的具體措施；

（3）組織開展安全風(fēng)險辨識、評估、監(jiān)控和隱患排查工作；

（4）對企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作進(jìn)行考核評價。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的組織實(shí)施；

（2）確保本部門安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理所需的資源投入；

（3）定期組織本部門員工進(jìn)行安全風(fēng)險辨識、評估和隱患排查。

4.員工：

（1）積極參與安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）嚴(yán)格遵守安全規(guī)定，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告；

（3）對安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作提出合理化建議。

5.第三方單位：

（1）按照企業(yè)要求開展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）提供真實(shí)、準(zhǔn)確的安全風(fēng)險信息和隱患排查治理情況；

（3）協(xié)助企業(yè)開展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程和全方位，具體包括以下幾個方面：

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等，檢查設(shè)備是否存在故障、磨損、老化、損壞等情況；

（2）安全設(shè)施：包括防護(hù)裝置、報警裝置、滅火裝置等，檢查安全設(shè)施是否完好、有效；

（3）生產(chǎn)工藝：檢查生產(chǎn)工藝流程是否合理，是否存在潛在的安全風(fēng)險。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所是否存在安全隱患，如高空作業(yè)、高溫作業(yè)、噪音作業(yè)等；

（2）倉儲環(huán)境：檢查倉儲條件是否符合要求，物品堆放是否規(guī)范，是否存在火災(zāi)風(fēng)險等；

（3）周邊環(huán)境：檢查企業(yè)周邊環(huán)境是否存在安全隱患，如山體滑坡、洪水、地震等自然災(zāi)害風(fēng)險。

3.人員行為隱患排查：

（1）員工操作：檢查員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，是否存在違規(guī)操作行為；

（2）安全培訓(xùn)：檢查員工安全培訓(xùn)情況，確保員工具備必要的安全知識和技能；

（3）應(yīng)急處理：檢查員工在突發(fā)事件發(fā)生時的應(yīng)急處理能力，確保員工能夠迅速、正確地應(yīng)對。

4.管理制度隱患排查：

（1）安全管理制度：檢查企業(yè)安全管理制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行；

（2）隱患排查制度：檢查企業(yè)隱患排查制度是否完善，是否定期進(jìn)行隱患排查；

（3）應(yīng)急預(yù)案：檢查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案是否制定，是否進(jìn)行過實(shí)戰(zhàn)演練。

5.安全防護(hù)用品隱患排查：

（1）個人防護(hù)用品：檢查員工是否正確佩戴個人防護(hù)用品，如安全帽、防塵口罩、防護(hù)眼鏡等；

（2）防護(hù)設(shè)施：檢查企業(yè)是否為員工提供必要的防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)等。

6.節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)隱患排查：

（1）節(jié)能減排：檢查企業(yè)是否存在能源浪費(fèi)、污染物排放超標(biāo)等問題；

（2）環(huán)境保護(hù)：檢查企業(yè)是否遵守國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，是否存在環(huán)境污染風(fēng)險。

7.信息化系統(tǒng)隱患排查：

（1）信息系統(tǒng)：檢查企業(yè)信息系統(tǒng)是否存在安全漏洞，是否定期進(jìn)行安全檢查；

（2）網(wǎng)絡(luò)安全：檢查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)是否存在安全隱患，如黑客攻擊、病毒感染等。

8.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隱患排查：

（1）法律法規(guī)：檢查企業(yè)是否遵守國家法律法規(guī)，是否存在違法行為；

（2）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：檢查企業(yè)是否執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，是否存在不符合標(biāo)準(zhǔn)的行為。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)各個方面的安全隱患，確保檢查覆蓋率達(dá)到100%。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實(shí)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工代表參與。

3.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理制度、安全防護(hù)用品、節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)、信息化系統(tǒng)等方面。

4.檢查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時反饋給相關(guān)部門進(jìn)行整改。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和風(fēng)險程度，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進(jìn)行，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查領(lǐng)域包括但不限于機(jī)械安全、電氣安全、化工安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，提出整改措施和建議，跟蹤整改進(jìn)度和效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對易發(fā)事故的季節(jié)性因素進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注氣候變化對安全生產(chǎn)的影響，如高溫、雨季、冬季等。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括防暑降溫、防雨防潮、防凍保暖、防滑等措施的落實(shí)情況。

4.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合節(jié)假日、重大活動等時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，應(yīng)組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備設(shè)施的停機(jī)與重啟等環(huán)節(jié)。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門和相關(guān)部門參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中，由班組長、安全員等進(jìn)行的隨機(jī)檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)定計劃，定期對特定部位、設(shè)備或流程進(jìn)行的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計劃和檢查表。

4.檢查應(yīng)注重細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。

5.對日常檢查和定期檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，企業(yè)應(yīng)組織進(jìn)行全面的安全檢查，重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)生產(chǎn)線的安全狀態(tài)，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

（1）設(shè)備設(shè)施的完整性：檢查所有生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，無損壞、磨損或故障，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運(yùn)行。

（2）安全防護(hù)裝置：確認(rèn)所有安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如限位開關(guān)、防護(hù)罩、緊急停止按鈕等。

（3）電氣系統(tǒng)安全：檢查電氣線路、配電箱、控制柜等是否安全，無裸露電線、短路或過載現(xiàn)象。

（4）消防設(shè)施：確保消防設(shè)施（如滅火器、消防栓等）處于可用狀態(tài)，消防通道暢通無阻。

（5）應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備（如急救箱、逃生器材等）是否齊全，并確保員工熟悉應(yīng)急程序和逃生路線。

（6）環(huán)境保護(hù)措施：確認(rèn)污染防治設(shè)施正常運(yùn)行，防止長假期間出現(xiàn)環(huán)境污染事故。

3.針對長假期間可能出現(xiàn)的緊急情況，企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，包括但不限于以下措施：

（1）安排必要的值班人員，確保長假期間有專業(yè)人員處理緊急情況。

（2）值班人員應(yīng)接受應(yīng)急培訓(xùn)，熟悉應(yīng)急預(yù)案和救援設(shè)備的使用。

（3）建立緊急聯(lián)系方式，確保在緊急情況下能夠迅速聯(lián)系到相關(guān)負(fù)責(zé)人和救援機(jī)構(gòu)。

4.長假期間，企業(yè)應(yīng)保持與當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門的溝通，及時報告安全生產(chǎn)情況，遇到緊急情況立即啟動應(yīng)急預(yù)案。

5.長假結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對長假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，分析可能存在的安全隱患，采取措施進(jìn)行整改，為后續(xù)生產(chǎn)活動的安全提供保障。

（二）交通安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)的安全檢查，確保員工通勤、物流運(yùn)輸?shù)冉煌ò踩?/p>

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

（1）車輛安全：檢查企業(yè)自有車輛及租賃車輛的安全性能，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、安全帶等關(guān)鍵部件是否正常。

（2）駕駛?cè)藛T資質(zhì)：確認(rèn)駕駛?cè)藛T是否具備合法的駕駛資格，是否熟悉車輛操作和應(yīng)急處理程序。

（3）運(yùn)輸路線：評估運(yùn)輸路線的安全性，包括路況、天氣條件、交通管制等因素。

（4）貨物裝載：確保貨物裝載符合規(guī)定，避免超載、不平衡裝載等安全隱患。

（5）運(yùn)輸車輛維護(hù)：檢查運(yùn)輸車輛的日常維護(hù)記錄，確保車輛處于良好狀態(tài)。

（6）交通安全教育：對駕駛?cè)藛T進(jìn)行交通安全教育，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。

3.針對長假期間的交通安全，企業(yè)應(yīng)采取以下措施：

（1）制定交通安全管理規(guī)定，明確駕駛?cè)藛T的安全職責(zé)和行為規(guī)范。

（2）建立車輛安全檢查制度，定期對車輛進(jìn)行安全性能檢查。

（3）加強(qiáng)長假期間的交通值班，確保有專人負(fù)責(zé)監(jiān)控和管理交通安全。

（4）在惡劣天氣或特殊情況下，及時調(diào)整運(yùn)輸計劃，確保交通安全。

4.企業(yè)應(yīng)與當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T保持密切聯(lián)系，了解最新的交通信息和安全要求，及時調(diào)整交通安全措施。

5.長假結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)重視環(huán)境保護(hù)安全，防止因生產(chǎn)活動導(dǎo)致的環(huán)境污染事故，確保環(huán)境安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

（1）污染防治設(shè)施：檢查所有污染防治設(shè)施是否正常運(yùn)行，如廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施等。

（2）應(yīng)急設(shè)施：確認(rèn)應(yīng)急設(shè)施（如應(yīng)急池、事故泄漏收集系統(tǒng)等）是否處于備用狀態(tài)，確保在突發(fā)情況下能夠迅速啟動。

（3）污染物排放：監(jiān)控污染物排放情況，確保排放指標(biāo)符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（4）環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，定期對周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，確保環(huán)境質(zhì)量。

（5）環(huán)保法規(guī)遵守：確認(rèn)企業(yè)是否遵守所有相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)評批復(fù)等。

3.企業(yè)應(yīng)采取以下措施保障長假期間的環(huán)境保護(hù)安全：

（1）制定環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時的應(yīng)對措施和責(zé)任人員。

（2）加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的操作人員培訓(xùn)，確保他們能夠熟練操作設(shè)施并了解應(yīng)急處理程序。

（3）對可能發(fā)生的環(huán)境污染風(fēng)險進(jìn)行評估，采取預(yù)防措施，減少污染風(fēng)險。

（4）安排環(huán)保值班人員，確保長假期間有專人負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作。

4.企業(yè)應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門保持溝通，及時了解環(huán)保政策動態(tài)，確保企業(yè)環(huán)境保護(hù)措施與最新政策保持一致。

5.長假結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行回顧，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并對環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的長效管理。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為不同的等級，以便于實(shí)施針對性的管控措施。

2.隱患等級一般分為以下幾級：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大財產(chǎn)損失，發(fā)生概率較高的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或較大財產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，發(fā)生概率較低的隱患。

（4）較小隱患：對人身安全和財產(chǎn)安全影響較小，發(fā)生概率很低的隱患。

3.隱患等級的判定應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和企業(yè)實(shí)際情況，結(jié)合隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和整改難度等因素綜合評估。

4.企業(yè)應(yīng)建立隱患分級管理制度，明確各等級隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改和驗(yàn)收流程。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在通過系統(tǒng)的排查、評估和整改，消除或控制安全隱患。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

（1）全面性：隱患排查應(yīng)覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保無死角。

（2）系統(tǒng)性：隱患排查應(yīng)形成閉環(huán)管理，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗(yàn)收和記錄。

（3）動態(tài)性：隱患排查應(yīng)定期進(jìn)行，根據(jù)生產(chǎn)變化和新技術(shù)應(yīng)用及時調(diào)整排查內(nèi)容和方法。

（4）責(zé)任性：明確各崗位的隱患排查責(zé)任，確保排查工作落到實(shí)處。

3.隱患排查管理的具體內(nèi)容包括：

（1）建立隱患排查組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任人和職責(zé)。

（2）制定隱患排查計劃和程序，確保排查工作有序進(jìn)行。

（3）開展隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

（4）實(shí)施隱患排查，記錄排查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類和評估。

（5）對重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改措施到位。

（6）跟蹤整改措施的實(shí)施，對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。

（7）對隱患排查和整改情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)改進(jìn)隱患排查管理工作。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告是記錄隱患排查過程和結(jié)果的正式文件，是企業(yè)安全管理的重要資料。

2.排查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）排查時間、地點(diǎn)、參與人員；

（2）排查范圍、排查方法；

（3）發(fā)現(xiàn)的隱患列表，包括隱患描述、等級、可能造成的后果；

（4）針對每個隱患提出的整改措施和建議；

（5）整改責(zé)任人和整改期限；

（6）排查報告的編制人、審核人和批準(zhǔn)人。

3.隱患排查報告應(yīng)在排查結(jié)束后及時編制，并按照企業(yè)內(nèi)部管理程序進(jìn)行審批。

4.企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行建檔監(jiān)控，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）隱患的基本信息，如隱患地點(diǎn)、設(shè)備名稱、隱患描述等；

（2）隱患的評估報告，包括隱患等級、潛在風(fēng)險等；

（3）整改措施及實(shí)施計劃；

（4）整改完成情況及驗(yàn)收記錄；

（5）隱患排查報告及相關(guān)附件。

5.隱患檔案應(yīng)實(shí)行動態(tài)管理，及時更新隱患狀態(tài)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性。

6.企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患排查和整改工作提供數(shù)據(jù)支持。

7.對重大隱患，企業(yè)應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，制定專門的監(jiān)控計劃和應(yīng)急措施。

8.企業(yè)應(yīng)利用信息化手段，建立隱患管理信息系統(tǒng)，提高隱患排查報告和檔案管理的效率。

9.隱患排查報告和檔案資料應(yīng)妥善保存，確保在需要時能夠迅速提供，作為事故調(diào)查、責(zé)任追究和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。

十、考核

1.考核是企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制的重要組成部分，旨在評估和監(jiān)督各部門及員工的安全管理績效，確保安全責(zé)任的落實(shí)。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

（1）隱患排查制度的執(zhí)行情況：評估企業(yè)及各部